食品企業(yè)制度匯編2016.06.doc

備注：此模板僅作為食品企業(yè)制定質(zhì)量手冊時參考，文中具體內(nèi)容必需結(jié)合本企業(yè)的具體情況進(jìn)行修改，具體事例有肉產(chǎn)品、棗產(chǎn)品、糕點等，不是一家企業(yè)一個產(chǎn)品的事例，切不可不加修改直接利用。文件編號：*QS* 版本/修訂：B/1 分發(fā)編號： 狀 態(tài)： 編 制： * 審 核： 批 準(zhǔn)：太原市*公司 發(fā)布日期： *年*月*日 實施日期： *年*月*日- 236 - 發(fā) 布 令- 6 -一、組織領(lǐng)導(dǎo)- 7 -食品生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量安全受權(quán)人授權(quán)書- 7 -受權(quán)人的職責(zé)- 8 -質(zhì)量管理機構(gòu)圖- 9 -質(zhì)量管理制度- 10 -記錄管理制度- 11 -文件管理制度- 12 -文件一覽表- 14 -文件發(fā)放回收記錄表- 15 -外來文件清單- 16 -質(zhì)量安全管理會議記錄- 17 -二、質(zhì)量目標(biāo)- 18 -企業(yè)質(zhì)量安全目標(biāo)- 18 -個人衛(wèi)生管理制度- 20 -生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度- 22 -庫房衛(wèi)生管理制度- 25 -外圍衛(wèi)生管理制度- 26 -生產(chǎn)車間衛(wèi)生檢查表- 27 -廠區(qū)衛(wèi)生檢查表- 28 -倉庫衛(wèi)生檢查表- 29 -三、管理職責(zé)- 31 -部門崗位職責(zé)及質(zhì)量安全職責(zé)- 31 -不合格管理制度- 49 -糾正和預(yù)防措施管理辦法- 52 -不合格品銷毀記錄表- 57 -食品召回階段性進(jìn)展報告- 60 -食品召回總結(jié)報告- 61 -消費者投訴管理制度- 62 -顧客抱怨（投訴）處理表- 64 -食品安全風(fēng)險監(jiān)測和評估信息管理制度- 65 -食品安全事故處置制度- 68 -四、人員要求- 71 -總經(jīng)理職責(zé)- 71 -質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人職責(zé)- 71 -生產(chǎn)技術(shù)部門負(fù)責(zé)人職責(zé)- 72 -銷售部門負(fù)責(zé)人職責(zé)- 72 -辦公室負(fù)責(zé)人職責(zé)- 73 -化驗員職責(zé)- 73 -技術(shù)人員職責(zé)- 73 -操作工職責(zé)- 74 -食品衛(wèi)生安全監(jiān)督員崗位職責(zé)- 74 -總經(jīng)理崗位責(zé)任制考核- 76 -采購人員崗位責(zé)任制考核- 77 -品控部經(jīng)理崗位責(zé)任制考核- 78 -化驗員崗位責(zé)任制考核- 79 -倉庫管理崗位責(zé)任制考核- 80 -生產(chǎn)人員質(zhì)量考核記錄- 81 -20XX年度培訓(xùn)計劃- 82 -員工健康檔案表- 84 -五、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)- 85 -執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)管理制度- 85 -六、工藝文件- 86 -蒸煮類糕點（粽子）生產(chǎn)操作規(guī)程- 86 -蒸煮類糕點（粽子）生產(chǎn)關(guān)鍵質(zhì)量控制點作業(yè)指導(dǎo)書- 87 -食品添加劑（助劑）使用管理制度- 89 -七、采購制度- 91 -采購管理制度- 91 -八、采購文件- 96 -采購計劃- 96 -采購清單- 97 -合格供方名錄- 98 -九、采購驗證制度- 100 -采購驗證制度- 100 -原輔材料、包裝物入庫驗收、驗證規(guī)程- 101 -原輔料(包材、添加劑)進(jìn)貨臺賬- 103 -原輔材料不符合情況記錄- 104 -十、過程管理- 106 -生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度- 106 -生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核辦法- 113 -斬拌工序記錄表（雞肉丸）- 120 -煮制工序記錄表（雞肉丸）- 121 -速凍工序記錄表（雞肉丸）- 122 -煮制工序記錄表（魚丸）- 124 -速凍工序記錄表（魚丸）- 125 -滾揉腌制工序記錄表（雞肉串）- 126 -速凍工序記錄表（雞肉串）- 127 -十一、質(zhì)量控制- 128 -關(guān)鍵過程控制制度- 128 -生產(chǎn)過程投料、關(guān)鍵控制點控制記錄- 130 -防止化學(xué)污染的控制制度- 131 -原、輔材料的質(zhì)量要求- 134 -食品企業(yè)微生物控制要點- 136 -十二、產(chǎn)品防護(hù)- 139 -生產(chǎn)過程中防止產(chǎn)品污染、變質(zhì)的制度- 139 -食品接觸表面的衛(wèi)生制度- 142 -手的清洗消毒的制度- 146 -每日衛(wèi)生檢查記錄表- 150 -防止異物污染制度- 152 -防止食品被污染物的污染制度- 156 -有毒化學(xué)物品的標(biāo)記、貯存和使用制度- 159 -生產(chǎn)人員的健康衛(wèi)生控制制度- 162 -清潔劑、消毒劑等化學(xué)品使用控制制度- 164 -產(chǎn)品的存儲、運輸防護(hù)制度- 165 -十三、檢驗管理- 167 -產(chǎn)品出廠檢驗記錄制度- 167 -成品不符合情況記錄- 168 -半成品不符合情況記錄- 169 -過程抽檢記錄- 170 -原料驗收記錄- 171 -包裝材料驗收記錄- 172 -出廠檢驗記錄匯總表- 173 -產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度- 174 -“*”項目檢定計劃- 176 -過程檢驗項目及規(guī)程- 177 -化驗室管理制度- 180 -檢測設(shè)備管理制度- 183 -產(chǎn)品留樣管理制度- 184 -十四、其它- 187 -原輔材料倉庫（含冷庫）管理制度- 187 -食品安全事故處置預(yù)案- 188 -關(guān)于嚴(yán)禁使用回收產(chǎn)品作為生產(chǎn)原輔料的規(guī)定- 190 -回收食品登記銷毀制度- 191 -企業(yè)誠信管理制度- 192 -質(zhì)量誠信保障制度- 195 -員工培訓(xùn)管理制度- 197 -產(chǎn)品銷售臺帳管理制度- 199 -銷售臺帳- 200 -產(chǎn)品追溯制度- 200 -標(biāo)識標(biāo)注管理制度- 201 -生產(chǎn)設(shè)備管理制度- 205 -十五、生產(chǎn)場所- 208 -工作服的清洗保潔制度- 210 -蟲害控制制度- 213 -倉庫管理制度- 215 -生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、工器具維修保養(yǎng)管理制度- 216 -清潔消毒管理制度- 219 -設(shè)施、設(shè)備、容器清洗消毒管理規(guī)定- 223 -設(shè)備清洗消毒記錄- 225 -防止交叉污染：更衣室清潔、消毒記錄表- 226 -消毒劑領(lǐng)用記錄表- 227 -消毒劑的使用管理- 228 -發(fā) 布 令 山西*公司質(zhì)量管理手冊，依據(jù)國家相關(guān)規(guī)定要求及本公司的實際管理相結(jié)合而編制而成。 質(zhì)量管理手冊闡明了公司質(zhì)量方針。對公司質(zhì)量管理要求做出了具體描述。是公司食品安全管理體系建立實施中應(yīng)長期遵守的綱領(lǐng)性文件，是各部門在質(zhì)量管理實施的基本準(zhǔn)則。將為我公司以高品質(zhì)的產(chǎn)品、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)占領(lǐng)市場，創(chuàng)建環(huán)保企業(yè)，造福社會開辟通道。 本手冊符合食品安全法及“食品生產(chǎn)許可證審核細(xì)則”要求，具有可操作性，符合性，適宜性，經(jīng)各部門質(zhì)量負(fù)責(zé)人討論審核，現(xiàn)予以批準(zhǔn)，發(fā)布實施。 本質(zhì)量管理手冊自發(fā)布之日起生效。 總經(jīng)理： 年 月 日一、組織領(lǐng)導(dǎo)食品生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量安全受權(quán)人授權(quán)書為完善本企業(yè)質(zhì)量管理體系，明確食品質(zhì)量責(zé)權(quán)，保證食品質(zhì)量安全第一責(zé)任人責(zé)任的有效執(zhí)行，保障食品安全，由法定代表人（授權(quán)人） 代表 委任 為食品質(zhì)量安全受權(quán)人，任期自 年 月 日至 年 月 日止。一、受權(quán)人應(yīng)樹立食品質(zhì)量安全意識和責(zé)任意識，以實事求是、堅持原則的態(tài)度，在履行相關(guān)職責(zé)時把公眾利益放在首位，以保證本企業(yè)生產(chǎn)的食品安全為最高準(zhǔn)則。二、受權(quán)人應(yīng)對授權(quán)人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行太原市食品生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量安全受權(quán)人管理制度（試行）規(guī)定的授權(quán)事項。三、因工作需要，受權(quán)人可向授權(quán)人書面申請轉(zhuǎn)授權(quán)。經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后，受權(quán)人可將除成品放行批準(zhǔn)職責(zé)以外的部分質(zhì)量管理職責(zé)轉(zhuǎn)授給相關(guān)專業(yè)人員，但受權(quán)人須對接受其轉(zhuǎn)授權(quán)的人員的相應(yīng)食品質(zhì)量管理行為承擔(dān)責(zé)任。四、授權(quán)人保證為受權(quán)人履行職責(zé)提供必要的條件，同時確保受權(quán)人在履行職責(zé)時不受到企業(yè)內(nèi)部因素的干擾。五、本授權(quán)書自授權(quán)人、受權(quán)人簽署之日起生效。六、本授權(quán)書一式3份，授權(quán)人、受權(quán)人各執(zhí)有1份備查，1份報縣(市、區(qū))食品食品監(jiān)督管理局。公司名稱：（蓋章）法定代表人（授權(quán)人）： 受權(quán)人： 年 月 日 年 月 日受權(quán)人的職責(zé)一、貫徹執(zhí)行有關(guān)食品質(zhì)量管理的法律、法規(guī)，以保證產(chǎn)品質(zhì)量安全為最高準(zhǔn)則,深入落實產(chǎn)品質(zhì)量安全第一責(zé)任人責(zé)任,組織和規(guī)范企業(yè)食品生產(chǎn)質(zhì)量管理工作。二、組織建立和完善本企業(yè)食品生產(chǎn)的質(zhì)量管理體系，并對該體系進(jìn)行監(jiān)控，確保其有效運行。三、對下列質(zhì)量管理活動負(fù)責(zé)，行使決定權(quán)：（一）每批物料及成品放行的批準(zhǔn)；（二）質(zhì)量管理文件的批準(zhǔn)；（三）工藝驗證和關(guān)鍵工藝參數(shù)的批準(zhǔn)；（四）物料及成品內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的批準(zhǔn)；（五）生產(chǎn)和質(zhì)量控制過程中變更的批準(zhǔn)；（六）不合格品處理的批準(zhǔn)；（七）產(chǎn)品召回的批準(zhǔn)；（八）關(guān)鍵物料供應(yīng)商質(zhì)量體系評估的批準(zhǔn)。四、參與對產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)鍵影響的下列活動，行使否決權(quán)：（一）關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的選?。唬ǘ┥a(chǎn)、質(zhì)量、物料、設(shè)備和工程等部門的關(guān)鍵崗位人員的選用；（三）其它對產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)鍵影響的活動。五、在食品生產(chǎn)質(zhì)量管理過程中，受權(quán)人應(yīng)主動與食品食品監(jiān)督管理部門進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，具體包括：（一）在企業(yè)接受食品QS許可現(xiàn)場核查期間，受權(quán)人應(yīng)作為企業(yè)的陪同人員，協(xié)助核查組開展檢查；在現(xiàn)場核查結(jié)束后10個工作日內(nèi)，督促企業(yè)將缺陷項目的整改情況上報縣（市、區(qū)）食品藥品監(jiān)督管理部門；（二）每年至少一次向所在地食品藥品監(jiān)督管理部門上報企業(yè)的主體責(zé)任落實情況,生產(chǎn)許可條件的保持和改進(jìn)和年度自查申報情況；（三）其他應(yīng)主動與食品藥品監(jiān)督管理部門進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)的情形。質(zhì)量管理機構(gòu)圖總經(jīng)理質(zhì)量負(fù)責(zé)人生產(chǎn)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)營銷副總采供部綜合部人力資源部動力部品控部營銷部財務(wù)部生產(chǎn)部技術(shù)部倉儲部統(tǒng)計室化驗室車 間質(zhì)量管理制度1、目的 為了確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，保證出廠產(chǎn)品100%合格，規(guī)范生產(chǎn)過程的操作規(guī)程，特制定本制度。2、 適用范圍 本制度適用于公司各部門及員工。3、 職責(zé) 本公司的質(zhì)量管理部門為品控部，負(fù)責(zé)對全公司的質(zhì)量管理和監(jiān)督。4、程序4.1根據(jù)質(zhì)量管理的程序，針對各工序的質(zhì)量管理分別制定了詳細(xì)的職責(zé)和具體管理辦法，具體如下：4.1.1生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制由生產(chǎn)部門內(nèi)部控制，質(zhì)量員按照生產(chǎn)過程監(jiān)控崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)監(jiān)控，關(guān)鍵崗位的質(zhì)量控制由質(zhì)量員負(fù)責(zé)。4.1.2品控部質(zhì)量員對生產(chǎn)過程的質(zhì)量和關(guān)鍵崗位操作情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，同時關(guān)鍵崗位操作每日監(jiān)督必須大于兩次。4.1.3根據(jù)產(chǎn)品不同，質(zhì)量員在監(jiān)督時可采用不同的抽樣方法，具體如下： a） 等踞抽樣：是按一定單位商品數(shù)或一定時間為間隔抽取一個樣本單位，直至抽夠本量。 b） 隨機抽樣：也稱簡單抽樣，是從包含所有產(chǎn)品的檢驗批中，隨機抽取所需樣品作為檢驗樣，抽樣時應(yīng)當(dāng)盡量檢驗批中每個產(chǎn)品抽到的可能性相等。c） 五點取樣：指把所檢驗產(chǎn)品看作一整體，在整體中選取五點進(jìn)行抽取樣品，抽樣時應(yīng)當(dāng)盡量檢驗批中每個產(chǎn)品抽到的可能性相等。一般五點取樣采取四角及中心進(jìn)行取樣。d） 水平抽樣量：指在同一條件（原材料、操作人員、時間、地點等）、同一批次下抽取樣本的總量。4.1.4如因工作失職造成產(chǎn)品質(zhì)量問題的，依據(jù)不合格管理制度及產(chǎn)品質(zhì)量問題及責(zé)任鑒定進(jìn)行處置，處理結(jié)果報質(zhì)量負(fù)責(zé)人。5、 相關(guān)記錄 關(guān)鍵控制點記錄 HBJ-82記錄管理制度為了保證管理工作的規(guī)范性、可追溯性和有效性，特制定本制度。1、記錄要從生產(chǎn)管理的實際需要出發(fā)，建立相應(yīng)的原始記錄。2、各部門應(yīng)互相配合，做到既能滿足統(tǒng)計業(yè)務(wù)核算、質(zhì)量安全和有關(guān)管理工作的要求，應(yīng)設(shè)立原始記錄。3、記錄必須專人負(fù)責(zé)記錄，記錄要全面、及時、準(zhǔn)確、清晰，不得任意涂改和撕毀，保證記錄完整無缺。4、記錄應(yīng)建立相應(yīng)的記錄臺帳和整理表，對主要數(shù)據(jù)進(jìn)行分類、歸納、登記，使數(shù)據(jù)臺帳化。5、記錄應(yīng)按月收集，分門別類，裝訂成冊，以備查用。6、各部門應(yīng)有專人負(fù)責(zé)記錄的立卷歸檔工作。7、凡歸檔的文件資料必須齊全完整，遵循文件的形成規(guī)范，進(jìn)行分類、編目、登記和必要的加工整理。8、記錄的查閱必須嚴(yán)格履行登記手續(xù)，不得擅自抽拆、涂改、勾劃、損壞記錄，借出使用必須妥善保管。文件管理制度為保證在質(zhì)量管理過程中，所有質(zhì)量活動場所使用有效版本的文件（包括適當(dāng)范圍內(nèi)的外來文件），以防止使用失效或作廢的文件，特制定本制度。一、文件組成制定并實施的質(zhì)量管理文件,包括:1、質(zhì)量方針和目標(biāo)；2、質(zhì)量管理制度；3、公司為確保生產(chǎn)過程有效運行和控制的作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、制度等文件；4、質(zhì)量管理所需的記錄；5、支持公司全面質(zhì)量管理的外來文件：國家標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)等；6、顧客提供的資料、來函、傳真件、電話記錄等。二、文件管理1、職責(zé)：技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)類文件的控制和管理；辦公室負(fù)責(zé)其他文件的控制和管理。確保文件有效版本的使用。2、有效文件發(fā)布前得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)，由辦公室將文件發(fā)分到有關(guān)部門，再由部門發(fā)放到各有關(guān)崗位。3、各操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書由技術(shù)部負(fù)責(zé)人審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。4、發(fā)放文件時應(yīng)簽寫文件收發(fā)記錄表；5、不屬于文件發(fā)放者，確因工作需要，可向文件管理人員借閱。各部門必須建立借閱文件登記手續(xù)，任何人不得擅自復(fù)印或向與質(zhì)量管理無關(guān)的人員，特別是公司外部人員提供有效文件。6、文件破損、丟失，可向辦公室申請了置換、補發(fā)。7、外來文件：先遞交總經(jīng)理閱批，由辦公室和歸口職能部門管理、控制其有效性，并報辦公室備案。8、文件的銷毀：對保管到期或需要銷毀的文件必須請示并做好相關(guān)記錄，不得私自銷毀文件，對于多余、重復(fù)、過時和無保存價值的文件，應(yīng)定期清理造冊，并辦理申請銷毀手續(xù)。文件一覽表QR013-001 NO： 序號文件代號文件名稱版本修改狀態(tài)實施日期備注1HF/WJ-001-2011任命書01002011.03.012HF/WJ-002-2011質(zhì)量方針01002011.03.013HF/WJ-003-2011質(zhì)量目標(biāo)01002011.03.014HF/WJ-004-2011質(zhì)量安全崗位責(zé)任管理制度01002011.03.015HF/WJ-005-2011采購管理制度01002011.03.016HF/WJ-006-2011生產(chǎn)過程質(zhì)量安全管理制度01002011.03.017HF/WJ-007-2011生產(chǎn)設(shè)備安全管理制度01002011.03.018HF/WJ-008-2011產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理制度01002011.03.019HF/WJ-009-2011檢驗設(shè)備、計量器具管理制度01002011.03.0110HF/WJ-010-2011產(chǎn)品貯存及運輸防護(hù)管理制度01002011.03.0111HF/WJ-011-2011從業(yè)人員健康管理制度01002011.03.0112HF/WJ-012-2011不符合情況管理制度01002011.03.0113HF/WJ-013-2011產(chǎn)品召回管理制度01002011.03.0114HF/WJ-014-2011企業(yè)文件管理制度01002011.03.0115HF/WJ-015-2011衛(wèi)生操作管理制度01002011.03.0116HF/WJ-016-2011應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)01002011.03.0117HF/WJ-017-2011生產(chǎn)安全防護(hù)管理01002011.03.01記錄人： 日期：文件發(fā)放回收記錄表 QR013-002 編號：序號文件名稱及發(fā)放號收件部門份數(shù)收件人簽名日期歸還人簽名日期1質(zhì)量安全崗位責(zé)任管理制度辦公室12采購管理制度供銷部13生產(chǎn)過程質(zhì)量安全管理制度生產(chǎn)部14生產(chǎn)設(shè)備安全管理制度生產(chǎn)部15產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理制度品控部16檢驗設(shè)備、計量器具管理制度品控部17產(chǎn)品貯存及運輸防護(hù)管理制度供銷部18從業(yè)人員健康管理制度辦公室19不符合情況管理制度品控部110產(chǎn)品召回管理制度品控部111企業(yè)文件管理制度辦公室112衛(wèi)生操作管理制度生產(chǎn)部113應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)生產(chǎn)部114生產(chǎn)安全防護(hù)管理生產(chǎn)部1批準(zhǔn)人/日期: 發(fā)放人/日期:外來文件清單QR-013-003 編號：序號文 件 名 稱備注質(zhì)量安全管理會議記錄主持人記錄人會議時間會議地點會議內(nèi)容會議結(jié)果與會人員（簽名）審批：時間：二、質(zhì)量目標(biāo)企業(yè)質(zhì)量安全目標(biāo)（一）質(zhì)量方針、質(zhì)量安全目標(biāo)本企業(yè)質(zhì)量方針：強化質(zhì)量管理提高企業(yè)效益生產(chǎn)合格產(chǎn)品確保安全底線本企業(yè)質(zhì)量安全目標(biāo)：1、質(zhì)量穩(wěn)定，顧客滿意。2、確保產(chǎn)品出公司合格率100%，產(chǎn)品一次檢驗合格率97%，并且每年遞增0.5%。3、顧客滿意率（達(dá)到滿意或基本滿意）95%，且每年遞增0.5%。4、通過嚴(yán)格的質(zhì)量管理確保產(chǎn)品質(zhì)量安全。質(zhì)量安全目標(biāo)分解及考核部門質(zhì)量指標(biāo)目標(biāo)值完成日期負(fù)責(zé)人綜合部環(huán)境衛(wèi)生檢查100%全年消防安全檢查100%全年污水排放按國家相關(guān)要求全年采供部原料采購一次合格率96%全年包材、輔料采購一次合格率97%全年生產(chǎn)部加工產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%全年生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生檢查合格率100%全年成品入庫一次合格率100%全年質(zhì)量改進(jìn)措施有效性比去年同期降低50%全年內(nèi)部質(zhì)量投訴0全年庫存產(chǎn)品適當(dāng)率無不合適情況全年生產(chǎn)過程在制品控制及關(guān)鍵崗位工藝操作情況100%全年安全操作零事故全年出入庫管理符合倉儲管理要求全年品控部產(chǎn)品出廠合格率100%全年原輔料、包材成品驗收情況無差錯全年產(chǎn)品入庫一次合格率100%全年內(nèi)部質(zhì)量投訴無全年生產(chǎn)過程批量不合格無全年檢驗化驗及時準(zhǔn)確率100%全年（CCP）受控率100%全年每年體系內(nèi)審問題2次全年營銷部合同履行率100%全年顧客意見及時答復(fù)24小時全年顧客滿意度95分全年人力資源部新員工培訓(xùn)率100%全年管理崗位參加學(xué)習(xí)人數(shù)90%全年關(guān)鍵崗位培訓(xùn)每年不少于一次全年食品安全培訓(xùn)每年不少于一次全年動力部設(shè)備完好率96%全年維修效率出現(xiàn)問題3天內(nèi)維修完畢全年 編制：* 復(fù)核：* 批準(zhǔn)：個人衛(wèi)生管理制度一、健康要求1、員工每年進(jìn)行一次健康體檢，取得健康合格證后方可參加工作。新員工必須取得健康合格證后方可上崗。2、員工在患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等、消化道疾病（包括病源攜帶者），活動性肺結(jié)核、化膿性或滲出性皮膚病以及有礙食品衛(wèi)生的疾病人員均不得參加工作。3、員工在出現(xiàn)咳嗽、腹瀉、發(fā)熱、嘔吐等有礙食品衛(wèi)生的病癥，應(yīng)立即調(diào)離工作崗位，待查明病因，排除有礙食品衛(wèi)生的病癥或治愈后，方可重新上崗。4、員工在出現(xiàn)直接接觸產(chǎn)品的皮膚部位劃傷或有化膿性、滲出性皮膚病的情況下，必須立即調(diào)離工作崗位，待治愈后方可上崗。二、衛(wèi)生要求1、工作前、處理食品原料后；接觸產(chǎn)品以外的物品后；便后必須用流動水洗手、消毒，接觸產(chǎn)品之前應(yīng)再次再進(jìn)行洗手消毒；違反者經(jīng)警告處分直至填寫罰單。2、進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域員工應(yīng)穿戴整潔的工作衣帽，并把頭發(fā)梳理整齊置于帽內(nèi)，工作服必須定期清洗消毒，保持干凈；違反者通報批評直至罰款。3、不得留長指甲，涂指甲油，戴戒指、耳環(huán)、項鏈、手鐲等加工或操作食品；一旦違反給予通報批評直至罰款。4、嚴(yán)禁一切員工在生產(chǎn)場所和庫房內(nèi)吸煙、涕吐。5、工作時不得挖鼻孔、掏耳朵、剔牙，不得對著食品打噴嚏、說笑。6、不得穿工作服、鞋、帽進(jìn)入與工作無關(guān)的場所，若必須離開需更換工作服。7、員工在工作中離開工作崗位，再次進(jìn)入工作場所時，必須重新洗手、消毒。8、員工必須每周洗澡1次。9、工作服、帽由公司集中管理，統(tǒng)一清洗、消毒、發(fā)放，不同清潔區(qū)工作服分開清洗，單獨管理。10、生產(chǎn)加工人員生產(chǎn)現(xiàn)場衛(wèi)生操作按照SSOP規(guī)定執(zhí)行。生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度1、所有員工工作衣帽整潔干凈，不得有歪戴帽子、頭發(fā)外露現(xiàn)象，不得留長指甲，涂指甲油，戴戒指、耳環(huán)、項鏈、手鐲等，進(jìn)入生產(chǎn)車間。2、所有員工進(jìn)入生產(chǎn)車間前必須按程序進(jìn)行洗手消毒。3、所有員工進(jìn)入生產(chǎn)車間前必須經(jīng)過消毒池（墊）進(jìn)行鞋消毒。4、地面：車間地面隨時清掃，要求地面必須保持干凈、無雜物。下班時做到無積水、無污漬。5、墻壁、窗臺：從地面往上數(shù)2米以內(nèi)一天清洗一次，2米以上一周清掃一次（有瓷磚的以瓷磚為分界限）。要求墻角、地面和墻交叉的地方不能有灰塵及污漬。6、門：要求對門面、拐角、把手、門頂、推拉槽每天清洗一次，保持干凈。7、門簾：每天清洗一次，保持干凈。8、燈：內(nèi)包車間燈罩一月擦一次，要求不能有黃色或黑色污漬。9、窗戶、玻璃：底層每天擦一次，上層每月擦一次，要求玻璃面干凈、無污點、污跡，窗頂、推拉槽、扣環(huán)干凈。10、上下水池：一天檫洗一次，要求無積水、污漬。11、下水管道、地漏：明面一天清洗一次，下面一周清理一次，要求不能有垃圾外溢、油污積存現(xiàn)象。12、工作臺、不銹鋼柜子：臺面、推拉門、槽隨時清洗，內(nèi)部及側(cè)面、腿部每周兩次，內(nèi)部物品干凈、整齊、定位存放并做好相應(yīng)的標(biāo)識。13、貨架、液壓車、小車：表面及內(nèi)部每日清洗一次，底部、腿部、車轱轆每周清洗一次，要求保持干凈，同時貨架上物品擺放必須整齊。14、工具（刀、盤、掛鉤、桿、盆、桶、架子、屜、篦子等）：隨時用隨時清洗，保持干凈。用于直接接觸成品的器具用前要進(jìn)行消毒。15、秤：正面一天清洗一次，底部及架子底部一周一次，要求干凈無污漬。（包括電子秤及地秤）16、設(shè)備：機器設(shè)備表面及里面一天清洗一次，底部及側(cè)面一周一次。17、洗消池：里、外、上下水管道外面及池子邊沿一天清洗一次。18、桌椅、板凳：一周清洗一次，保持腿、側(cè)面等干凈，無油污。19、暖氣片：上面不能放任何物品，下面不能有死角，周圍不能有油污。20、低壓配電柜、消火栓、電源盒、插座、插板：在拉斷電源情況下一天檫洗一次，保持上面無灰塵、里面無雜物、正面干凈，無污漬。21、清掃工具、垃圾桶（架）：必須存放于指定的地點，清洗干凈擺放整齊。 22、垃圾：必須加蓋存放及時清理，不允許有外溢現(xiàn)象。23、水杯：員工必須使用不銹鋼或塑料水杯，清洗干凈存放于指定的地點并整齊排列。24、防蠅：出、入門時必須隨手拉好門簾、紗簾，不能有撩起、卷起或留有空隙的情況發(fā)生，直接對外的窗戶拉開時必須有完好的紗窗，車間內(nèi)不允許有蒼蠅。25、防鼠：與外界的各接口處必須加設(shè)擋鼠板，擋鼠板必須安放規(guī)范，不允許留有空隙。26、生產(chǎn)過程必須做到物品擺放整齊，隔墻離地、生熟分離，定位存放。27、消毒：各內(nèi)包包裝車間每日操作前，工作完后必須對案臺、工作臺、工具、直接接觸產(chǎn)品的工器具，空間進(jìn)行消毒；每日早、晚用紫外燈進(jìn)行兩次空氣消毒和二次更衣用的衣服進(jìn)行紫外消毒。所有消毒工作填寫在消毒記錄表中，保存期為1年。庫房衛(wèi)生管理制度1、所有員工工作衣帽整潔干凈，不得有歪戴帽子、頭發(fā)外露現(xiàn)象，不得留長指甲，涂指甲油，戴戒指、耳環(huán)、項鏈、手鐲等進(jìn)入庫房。2、地面：要求地面必須隨時清掃，保持干爽、無積水、無雜物、無污漬。3、墻壁：要求墻壁保持干凈，墻角、地面和墻交叉的地方不能有污跡、灰塵。4、門：要求對門面、拐角、把手每天清洗一次，保持干凈。5、貨架、地架：表面及底部、腿部每周清洗一次，要求保持干凈。6、清掃工具：必須存放于指定的地點，清洗干凈擺放整齊。 7、庫內(nèi)必須做到成品、半成品；合格品、不合格品分開存放，隔墻離地定位存放，擺放整齊，并做好相應(yīng)的標(biāo)識。8、防蠅：出、入門時必須隨手拉好門或門簾，不能有敞開或留有空隙的情況發(fā)生。9、防鼠：與外間的各接口處必須加設(shè)擋鼠板，擋鼠板必須安放規(guī)范，不允許留有空隙。10、所有倉庫必須每月徹底清理消毒一次，庫房內(nèi)不允許有異味、霉味，不得有變質(zhì)現(xiàn)象和霉點出現(xiàn)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即清理。11、不得在庫內(nèi)存放個人物品及與該庫庫存物無關(guān)的東西。外圍衛(wèi)生管理制度1、廠區(qū)大院：每天清掃一次，地面保持清潔無雜物。2、草坪：草坪一周清掃一次，要求保持干凈無雜物。3、墻壁、標(biāo)語：保持干凈，無灰塵等污物。4、前、后站臺每天清掃一次，保持干凈、無雜物、油污。站臺前路面每天隨時清掃，保持干凈、整潔，無污水、煙頭等雜物。5、垃圾堆放處堆放整齊并及時清理，不得有污水、雜物外溢。6、棗堆放處，必須用布遮蓋表面，并隨時清理上面的雜物。 7、生產(chǎn)區(qū)、衛(wèi)生間：隨時進(jìn)行清掃，保持干凈。生產(chǎn)車間衛(wèi)生檢查表QR-017001 NO：日期： 年 月 班次： 頻率:1次/班日期檢 查 記 錄不合格糾正措施檢查人個人衛(wèi)生衛(wèi)生設(shè)施設(shè)備衛(wèi)生環(huán)境衛(wèi)生衣著規(guī)范、整潔手部清潔無外傷洗手消毒設(shè)施完好消毒液濃度(75%酒精)器具表面清洗衛(wèi)生地面地溝干凈、無積水、無異味墻面干凈、天花板、墻面無脫落物12345678910111213141516171819202122232425262728293031備注：檢查結(jié)果符合標(biāo)準(zhǔn)要求打;不符合打并注明不符合內(nèi)容和采取的正確措施。廠區(qū)衛(wèi)生檢查表QR017002 頻次：每日一次 NO：日期辦公區(qū)衛(wèi)生間車間衛(wèi)生間垃圾場廠區(qū)道路、草坪異常說明及改善管理員12345678910111213141516171819202122232425262728293031備注：符合要求打;不符合打，填寫異常說明并要求清潔工重新打掃。衛(wèi)生間檢查包括衛(wèi)生間的清潔、洗手設(shè)施完好、消毒液充足。倉庫衛(wèi)生檢查表QR017-009 日期： 年 月 NO： 項目日期地面墻壁紗窗防鼠防蟲標(biāo)識碼放檢查人備注12345678910111213141516171819202122232425262728293031三、管理職責(zé)部門崗位職責(zé)及質(zhì)量安全職責(zé)1、目的明確各部門、各級、各類人員職責(zé)，確保質(zhì)量與環(huán)境、食品安全管理體系的持續(xù)有效運行。2、范圍適應(yīng)于納入體系的各部門、各級、各類人員。3、職責(zé)31公司領(lǐng)導(dǎo)的職責(zé)311總經(jīng)理的職責(zé)a) 制定質(zhì)量與環(huán)境、食品安全方針、目標(biāo)，決定實施方針和目標(biāo)的措施。b) 安排公司的日常工作，向員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，確保公司員工關(guān)注顧客和法律法規(guī)的要求。c) 確保實施適宜的過程以滿足與產(chǎn)品有關(guān)的要求，并實現(xiàn)公司目標(biāo)。d) 確保建立、實施和保持一個有效的質(zhì)量與環(huán)境、食品安全管理體系，以實現(xiàn)這些目標(biāo)。e) 確保質(zhì)量與環(huán)境、食品安全管理體系運行所必須的資源配備。f) 決定有關(guān)持續(xù)改進(jìn)的措施。g) 任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人及管理者代表。h) 主持管理評審。312質(zhì)量負(fù)責(zé)人（生產(chǎn)質(zhì)量總監(jiān)）的職責(zé)a) 確保公司質(zhì)量與環(huán)境、食品安全管理體系的所需過程得到建立、實施和保持。b) 向最高管理者報告質(zhì)量與環(huán)境、食品安全管理體系的業(yè)績及運行情況，包括改進(jìn)的需求，以供評審。c) 確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的質(zhì)量安全意識。d) 負(fù)責(zé)質(zhì)量與環(huán)境、食品安全管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。e) 負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核，協(xié)調(diào)糾正措施的跟蹤管理。 f) 負(fù)責(zé)對公司質(zhì)量、環(huán)境、食品安全目標(biāo)的制定及規(guī)劃具體的實施方案。 g) 負(fù)責(zé)公司各項認(rèn)證的內(nèi)審、管理評審工作。 h) 負(fù)責(zé)組織編制、修改管理手冊與程序文件。 I) 負(fù)責(zé)質(zhì)量與環(huán)境、食品安全管理體系內(nèi)審計劃的審核。 j) 負(fù)責(zé)對公司質(zhì)量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析工作。 k) 負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施實施效果的評價。31. 3內(nèi)部審核員的職責(zé)a) 對體系運行起監(jiān)督作用。b) 對體系的保持和改進(jìn)起參謀作用。c) 起溝通領(lǐng)導(dǎo)和員工之間的渠道和紐帶作用。d) 在第二、三方審核中起內(nèi)外接口作用。e) 在體系的有效實施方面起帶頭作用。f) 負(fù)有教育員工及監(jiān)督本部門履行控制程序要求的責(zé)任。314人力資源部3.1.4.1人力資源部部門職責(zé)a) 負(fù)責(zé)制定各部門各類人員的職責(zé)和權(quán)限；b) 按標(biāo)準(zhǔn)要求制定文件控制程序，并負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、管理、查閱、銷毀工作；c) 為記錄控制的歸口管理部門，并負(fù)責(zé)制定記錄控制程序；d) 負(fù)責(zé)法律、法規(guī)的貫徹和落實，并對實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；e) 參與公司質(zhì)量與環(huán)境、食品安全目標(biāo)、指標(biāo)的制訂、分解、檢查、考核；f) 負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部各類信息的接收與反饋工作與監(jiān)督檢查工作，并負(fù)責(zé)公司內(nèi)部溝通協(xié)調(diào)；g) 負(fù)責(zé)人力資源的管理，并制定人力資源管理控制程序；h) 負(fù)責(zé)公司各崗位人員能力的培訓(xùn)管理；I) 協(xié)助各部門進(jìn)行專業(yè)技能和法律、法規(guī)的培訓(xùn)；j) 負(fù)責(zé)公司績效考核方案的制定及持續(xù)改進(jìn)；k）負(fù)責(zé)對各部門、各崗位進(jìn)行績效考核及考核結(jié)果的監(jiān)督檢查。3.1.4.2人力資源部部長職責(zé)及任職要求A、職責(zé)要求a) 負(fù)責(zé)人力資源部的管理及部門內(nèi)外部的工作協(xié)調(diào)。b) 負(fù)責(zé)法律、法規(guī)的貫徹和落實，并對實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；c) 參與公司質(zhì)量與環(huán)境、食品安全目標(biāo)、指標(biāo)的制定、分解、檢查、考核；d) 負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部各類信息的接收與反饋工作與監(jiān)督檢查工作；e) 負(fù)責(zé)公司各崗位人員能力的培訓(xùn)管理，協(xié)助各部門進(jìn)行專業(yè)技能和法律、法規(guī)的培訓(xùn)；f) 負(fù)責(zé)公司績效考核方案的制定及績效考核方案的持續(xù)改進(jìn)； g) 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)基地各部門、各崗位進(jìn)行績效考核及考核結(jié)果的監(jiān)督檢查；h) 負(fù)責(zé)公司員工的招聘。B、任職要求a) 人力資源管理相關(guān)專業(yè)，大專以上學(xué)歷；b) 具有5年以上人力資源管理經(jīng)驗； c) 熟悉人力資源管理的各大模塊，能獨立開展各模塊工作；d) 有良好的人際關(guān)系，言談舉止大方，善于做員工的協(xié)調(diào)工作；e) 工作認(rèn)真細(xì)致，積極主動。3.1.5技術(shù)部3.1.5.1技術(shù)部部門工作職責(zé)a) 負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)；b) 負(fù)責(zé)制定新產(chǎn)品的工藝流程及操作規(guī)程，并對生產(chǎn)部門的相關(guān)操作人員進(jìn)行操作培訓(xùn)；c) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中操作工藝的技術(shù)指導(dǎo)；d) 負(fù)責(zé)現(xiàn)有產(chǎn)品工藝穩(wěn)定性跟蹤，及持續(xù)改進(jìn)；e) 會同品控、生產(chǎn)部門制定相應(yīng)的生產(chǎn)過程關(guān)鍵控制點；f) 會同品控、采供部門制定原輔料的采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；g) 嚴(yán)格按照國家規(guī)定使用食品添加劑；h) 做好相應(yīng)的設(shè)計開發(fā)及用料使用記錄。3.1.5.2技術(shù)部部長職責(zé)及任職要求A、職責(zé)要求a) 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)；b) 負(fù)責(zé)按產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)要求制定產(chǎn)品的工藝流程及操作規(guī)程，并對生產(chǎn)部門的相關(guān)操作人員進(jìn)行崗前操作培訓(xùn)；c) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中操作工藝的技術(shù)指導(dǎo)；d) 負(fù)責(zé)現(xiàn)有產(chǎn)品工藝穩(wěn)定性跟蹤，及持續(xù)改進(jìn)；e) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝配方的調(diào)整、改進(jìn)及食品添加劑的使用管理。B、任職要求a) 食品加工、食品工藝、微生物等相關(guān)專業(yè)，大專以上學(xué)歷；b) 具有5年以上新品開發(fā)經(jīng)驗； c) 熟悉食品加工工藝的相關(guān)知識和能力，有積極的創(chuàng)新思想；d) 對市場產(chǎn)品有敏銳的洞察能力；e) 有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目炭嚆@研精神；f) 工作認(rèn)真細(xì)致，積極探索。3.1.5.3技術(shù)部技術(shù)員職責(zé)及任職要求A、職責(zé)要求a) 在技術(shù)部負(fù)責(zé)人的帶領(lǐng)下完成產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)；b) 完成現(xiàn)有產(chǎn)品的工藝改進(jìn)；c) 編制工藝文件及相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；d) 對所研制新產(chǎn)品進(jìn)行試驗并及時改進(jìn)；e) 對工藝文件及作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行更新；f) 完成上級布置的其它臨時性工作。B、任職要求a) 食品加工、食品工藝、微生物等相關(guān)專業(yè)，大專以上學(xué)歷；b) 熟悉食品加工工藝的相關(guān)知識和能力，有積極的創(chuàng)新思想；c) 具有2年以上新品開發(fā)經(jīng)驗；d) 有較強的動手能力；e) 有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目炭嚆@研精神；f) 工作認(rèn)真細(xì)致，積極探索。316品控部3.1.6.1品控部部門工作職責(zé)a) 負(fù)責(zé)所轄范圍質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系的控制和管理；b) 負(fù)責(zé)對本部門質(zhì)量、環(huán)境、食品安全目標(biāo)的實現(xiàn)； c) 組織對生產(chǎn)過程產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗、化驗工作，確保產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；d) 為實現(xiàn)公司的方針，對制定的質(zhì)量目標(biāo)/環(huán)境/食品安全目標(biāo)、指標(biāo)，做好組織實施工作； e) 參與制定潛在重大事故和緊急情況制定應(yīng)急計劃，并參與組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)和必要時的演習(xí)；f) 負(fù)責(zé)監(jiān)視、監(jiān)測和測量設(shè)備的管理及計量器具及化驗室設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)工作；g) 負(fù)責(zé)公司各項認(rèn)證的內(nèi)審、管理評審工作；h) 負(fù)責(zé)組織編制、修改管理手冊與程序文件；I) 負(fù)責(zé)質(zhì)量與環(huán)境、食品安全管理體系內(nèi)審計劃的制定實施；j) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量數(shù)據(jù)的收集、整理及統(tǒng)計分析工作；k) 負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施實施效果的監(jiān)督、驗證和評價；l) 負(fù)責(zé)原料、輔料、包裝材料的驗收工作；m) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、食品安全政策、法規(guī)的收集、更新工作。3.1.6.2品控部部長職責(zé)及任職要求A、職責(zé)要求a) 負(fù)責(zé)所轄范圍質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系的控制和管理；b) 負(fù)責(zé)對本部門質(zhì)量、環(huán)境、食品安全目標(biāo)的實現(xiàn)； c) 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗、化驗工作，進(jìn)行監(jiān)督檢查；d) 參與制定潛在重大事故和對緊急情況制定應(yīng)急計劃，并參與組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)和必要時的演習(xí)；e) 負(fù)責(zé)監(jiān)視、監(jiān)測和測量設(shè)備的管理及計量器具及化驗室設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)工作；f) 負(fù)責(zé)公司各項認(rèn)證的內(nèi)審、管理評審工作；g) 負(fù)責(zé)組織編制、修改質(zhì)量手冊與程序文件；h) 負(fù)責(zé)質(zhì)量與環(huán)境、食品安全管理體系內(nèi)審計劃的制定實施；I) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量數(shù)據(jù)的收集、整理及統(tǒng)計分析工作；j) 負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防措施實施效果的監(jiān)督、驗證和評價；k) 負(fù)責(zé)原料、輔料、包裝材料的驗收工作的監(jiān)督檢查；l) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、食品安全政策、法規(guī)的收集、更新工作的監(jiān)督檢查。B、任職要求a) 食品加工、食品工藝、食品檢驗、微生物等相關(guān)專業(yè)，大專以上學(xué)歷；b) 具有5年以上質(zhì)量管理工作經(jīng)驗； c) 掌握質(zhì)量相關(guān)管理體系的相關(guān)知識，能組織開展質(zhì)量安全管理工作；d) 對生產(chǎn)加工過程質(zhì)量控制有獨到的見解，分析問題的邏輯思維較強；e) 對質(zhì)量問題的處理客觀公正，對監(jiān)督檢驗工作嚴(yán)肅認(rèn)真；f) 具備高度的質(zhì)量警惕性和敏感度；g) 處理問題積極、果斷。3.1.6.3品控部化驗室工作職責(zé)a) 負(fù)責(zé)所轄范圍質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系的控制和管理；b) 負(fù)責(zé)對進(jìn)廠原輔料、車間的中間體、待產(chǎn)品、成品按規(guī)定檢驗項目逐項進(jìn)行取樣全檢，及時、準(zhǔn)確出具檢驗結(jié)果，