衡水市房地產(chǎn)市場(chǎng)管理處

衡水市房地產(chǎn)市場(chǎng)管理處2018年部門預(yù)算信息公開按照預(yù)算法、地方預(yù)決算公開操作規(guī)程規(guī)定，現(xiàn)將2018年部門預(yù)算公開如下：一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況部門職責(zé)：衡水市房地市場(chǎng)管理處隸屬衡水市住建局，財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，承擔(dān)著我市商品房預(yù)售許可、商品房現(xiàn)售備案、樓盤表管理、合同備案網(wǎng)簽、預(yù)售資金監(jiān)管、在建工程抵押、房屋中介資質(zhì)管理、租賃登記備案、房屋轉(zhuǎn)移登記受理、全市房屋交易系統(tǒng)信息采集、協(xié)助稅務(wù)部門征收契稅增值稅等重要職責(zé)。部門性質(zhì)：事業(yè)部門職權(quán)：房地產(chǎn)交易市場(chǎng)管理部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：15個(gè)機(jī)構(gòu)設(shè)置：衡水市房地產(chǎn)市場(chǎng)管理處設(shè)科室十五個(gè)，截至2017年12月31日職工人數(shù)113人，其中事業(yè)編制113人，在職113人。二、部門預(yù)算安排的總體情況按照預(yù)算法等有關(guān)預(yù)算管理規(guī)定，我市市級(jí)部門預(yù)算實(shí)行綜合預(yù)算管理，機(jī)關(guān)（及所屬事業(yè)單位）的收支全部包含在部門預(yù)算中。1、收入說明反映本部門當(dāng)年收入。2018年預(yù)算收入1352.7萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1352.7萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。2、支出說明收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項(xiàng)目支出表按經(jīng)濟(jì)分類和功能分類科目編制，反映衡水市2018年度部門預(yù)算中支出的總體情況。2018年部門預(yù)算支出1352.7萬元，其中，基本支出1352.7萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)1253.73萬元與公用經(jīng)費(fèi)54.14萬元；項(xiàng)目支出44.83萬元，主要是辦公用房租賃11.2萬元，工傷及生育保險(xiǎn)5.63萬元，軟件開發(fā)經(jīng)費(fèi)28萬元。；其他支出0萬元。3、比上年增減情況2018年部門預(yù)算較2017年增長1092.7萬元，其中：基本支出增長1092.7萬元，主要是由于2014年4月1日取消收費(fèi)造成的。；項(xiàng)目支出增長44.83萬元，主要是辦公用房租賃費(fèi)及水電11.2萬元、未納入基本預(yù)算的生育工傷保險(xiǎn)5.63萬元，2017年與不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)對(duì)接所欠軟件公司研發(fā)費(fèi)28萬元。三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)安排54.14萬元，主要用于保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公樓物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因2018年，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排3萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元)；公務(wù)接待費(fèi)0萬元?！叭苯?jīng)費(fèi)與上年持平，無增減變化。2018年，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排3萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)3萬元，較上年增加0萬元，（其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，較上年增加0萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元)；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元。五、績(jī)效預(yù)算信息總體績(jī)效目標(biāo)：擬定全市規(guī)范房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行，規(guī)范房地市場(chǎng)各方主體行為；監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)，規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序； 負(fù)責(zé)全市商品房預(yù)（銷）售管理工作，受理房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的預(yù)（銷）售許可申請(qǐng)；負(fù)責(zé)辦理各類房地產(chǎn)的買賣、互換、贈(zèng)與、拍賣、繼承、兼并、劃撥、抵押、租賃等交易手續(xù)；辦理商品房交易資金監(jiān)管業(yè)務(wù)；規(guī)范商品房交易市場(chǎng)秩序；辦理理全市房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)資質(zhì)的申請(qǐng)與備案。 職責(zé)分類績(jī)效目標(biāo)： 1、 房屋交易管理：辦理商品房、公房、房改房、存量房轉(zhuǎn)移登記、商品房合同備案等日常業(yè)務(wù)，為用戶提供熱情服務(wù)。 2、 商品房預(yù)售資金監(jiān)管：規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)主體行為，維護(hù)購房人合法權(quán)益，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)健康發(fā)展。防范交易風(fēng)險(xiǎn)，提供優(yōu)質(zhì)高效商品房預(yù)售資金監(jiān)管服務(wù)。 3、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)管理：高質(zhì)高效地辦理全市房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)資質(zhì)的申請(qǐng)與備案，規(guī)范房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)的行為。2018年，部門職責(zé)及工作活動(dòng)績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)部門職責(zé)-工作活動(dòng)績(jī)效目標(biāo)333衡水市房地產(chǎn)市場(chǎng)管理處單位：萬元職責(zé)活動(dòng)年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差1、商品房預(yù)（銷）售管理負(fù)責(zé)全市商品房預(yù)（銷）售管理工作，受理房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的預(yù)（銷）售許可申請(qǐng)。規(guī)范房地產(chǎn)交易主體的行為，維護(hù)購房人合法權(quán)益，防范交易風(fēng)險(xiǎn)。商品房預(yù)（銷）售管理率100%95%99%90%94%90%以下2、房屋交易管理44.83負(fù)責(zé)辦理各類房地產(chǎn)的買賣、互換、贈(zèng)與、拍賣、繼承、兼并、劃撥、抵押、租賃等交易手續(xù)。高效精準(zhǔn)辦理商品房、公房、房改房、存量房轉(zhuǎn)移登記、商品房合同備案等日常業(yè)務(wù)，為用戶提供熱情服務(wù)。衡水市房地產(chǎn)市場(chǎng)數(shù)據(jù)月統(tǒng)計(jì)分析（即上報(bào)房地產(chǎn)法規(guī)信息動(dòng)態(tài)）25日前26日27日28日29日30日以后3、商品房預(yù)售資金監(jiān)管辦理商品房交易資金監(jiān)管業(yè)務(wù)；規(guī)范商品房交易市場(chǎng)秩序。提供優(yōu)質(zhì)高效商品房預(yù)售資金監(jiān)管服務(wù)。商品房預(yù)售資金監(jiān)管率100%95%99%90%94%90%以下4、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)管理辦理全市房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)資質(zhì)的申請(qǐng)與備案。高質(zhì)高效地辦理全市房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)資質(zhì)的申請(qǐng)與備案，規(guī)范房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)的行為。房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)資質(zhì)備案率100%95%99%90%94%90%以下六、政府采購預(yù)算情況 2018年，安排政府采購預(yù)算0萬元。七、國有資產(chǎn)信息上年末固定資產(chǎn)金額為55萬元（詳見下表），本年度各單位擬購置固定資產(chǎn)主要是0，共計(jì)55萬元。已列入政府采購預(yù)算表。衡水市市直部門固定資產(chǎn)占用情況表編制部門：衡水市房地產(chǎn)市場(chǎng)管理處截止時(shí)間2017年12月31日項(xiàng)目數(shù)量?jī)r(jià)值（金額單位：萬元）資產(chǎn)總額1、房屋（平方米）00其中：辦公用房（平方米）002、車輛（臺(tái)、輛）2443、單價(jià)在20萬元以上設(shè)備4、其他固定資產(chǎn)八、名詞解釋1、一般預(yù)算收入：省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)，而發(fā)生的人員支出和公用支出。3、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和