2010集團(tuán)煤礦本質(zhì)安全管理體系考核評分標(biāo)準(zhǔn)-0906-v1.xls

集團(tuán)煤礦本質(zhì)安全管理體系考核評分標(biāo)準(zhǔn)說明 1 本考核評分標(biāo)準(zhǔn)為5大部分 二級指標(biāo) 28個(gè)系統(tǒng) 三級指標(biāo) 163 個(gè)元素 四級指標(biāo) 768個(gè)五級考核指標(biāo) 2 評分方法 考核評價(jià)時(shí)直接對照五級指標(biāo)進(jìn)行檢查 根據(jù)五級指標(biāo)檢查結(jié)果計(jì)算四級指 標(biāo)得分 四級指標(biāo)之和為實(shí)際得分 具體打分方法為 1 若四級指標(biāo)下包含1 2個(gè)五級指標(biāo) 任何一個(gè)五級指標(biāo)不滿足時(shí) 該四級指標(biāo)得0分 五級指標(biāo)全部滿足時(shí) 四級 指標(biāo)得設(shè)計(jì)分值 2 若四級指標(biāo)包含2個(gè)以上五級指標(biāo) 任何一個(gè)五級指標(biāo)不滿足 該四級指標(biāo)得設(shè)計(jì)分的50 兩個(gè)以上 含兩個(gè) 五級指標(biāo)不滿足時(shí) 該四級指標(biāo)得0分 3 最終結(jié)果按以下公式計(jì)算 各類煤礦設(shè)計(jì)分值 低瓦斯礦井 89 8分 高瓦斯礦井 95 8分 煤與瓦斯突出礦井 100分 考考核核評評分分標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)五五大大部部分分設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)分分值值統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)表表 序序號號名名 稱稱 設(shè)設(shè)計(jì)計(jì) 分分值值 1保障管理 15個(gè)元素 6 00 2風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理 5個(gè)元素 10 00 3人員不安全行為控制管理 7個(gè)元素 6 00 4生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理 113個(gè)元素 70 00 5輔助管理 23個(gè)元素 8 00 合 計(jì) 100 00 考考核核評評分分標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)系系統(tǒng)統(tǒng)設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)分分值值統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)表表 五五大大部部分分系系統(tǒng)統(tǒng)編編號號系系統(tǒng)統(tǒng)名名稱稱 設(shè)設(shè)計(jì)計(jì) 分分值值 第一部分 保障管理 6分 1 1組織機(jī)構(gòu) 3個(gè)元素 1 40 1 2安全管理規(guī)章制度 3個(gè)元素 1 20 1 3文件 記錄管理 2個(gè)元素 0 60 1 4企業(yè)本質(zhì)安全文化管理 3個(gè)元素 0 80 1 5監(jiān)督機(jī)制 4個(gè)元素 2 00 第二部分 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理 10分 2 1風(fēng)險(xiǎn)管理 5個(gè)元素 10 00 第三部分 人員不安全行為控制管 理 6分 3 1人員不安全行為控制管理 7個(gè)元素 6 00 第四部分 生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理 70分 4 1采掘管理 11個(gè)元素 7 50 4 2地測管理 6個(gè)元素 1 20 4 3防治水管理 12個(gè)元素 5 50 4 4機(jī)電管理 16個(gè)元素 6 80 4 5運(yùn)輸管理 7個(gè)元素 3 80 4 6爆破管理 8個(gè)元素 3 00 4 7空壓機(jī)及輸送管理 4個(gè)元素 1 80 4 8壓力容器 登高及起重作業(yè)管理 3個(gè)元素 1 80 4 9通風(fēng)管理 8個(gè)元素 9 90 4 1通風(fēng)安全監(jiān)控管理 5個(gè)元素 4 50 4 11防滅火管理 6個(gè)元素 5 00 4 12防塵管理 7個(gè)元素 4 00 4 13防突管理 6個(gè)元素 4 20 4 14瓦斯管理 5個(gè)元素 5 00 4 15瓦斯抽采管理 9個(gè)元素 6 00 第五部分 輔助管理 8分 5 1煤礦準(zhǔn)入管理 2個(gè)元素 0 80 5 2承包商管理 2個(gè)元素 1 00 5 3消防管理 3個(gè)元素 0 80 5 4應(yīng)急與事故管理 5個(gè)元素 1 80 5 5職業(yè)健康管理 4個(gè)元素 1 00 5 6煤礦環(huán)境保護(hù)管理 7個(gè)元素 2 60 3 神華集團(tuán)煤礦本質(zhì)安全管理體系考核評分標(biāo)準(zhǔn) 編編號號考考 核核 項(xiàng)項(xiàng) 目目 設(shè)設(shè)計(jì)計(jì) 分分值值 本本質(zhì)質(zhì)安安全全管管理理體體系系 163 163個(gè)個(gè)元元素素 100 00 1 1 保保障障管管理理 15 15個(gè)個(gè)元元素素 6 00 1 1組組織織機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu) 3 3個(gè)個(gè)元元素素 1 40 1 1 1安安全全生生產(chǎn)產(chǎn)組組織織機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)0 30 1 根據(jù)煤礦實(shí)際 建立完備的安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu) 有組織機(jī)構(gòu)圖 建立本質(zhì)安全管理委員會 主任由單位安 全第一責(zé)任者擔(dān)任 成員包括管理者代表 礦領(lǐng)導(dǎo) 中層管理人員 員工代表 相關(guān)方負(fù)責(zé)人 2組織機(jī)構(gòu)細(xì)分合理 滿足煤礦安全生產(chǎn)管理需要 3各機(jī)構(gòu)相對獨(dú)立 職責(zé)和權(quán)限清晰 4 黨委負(fù)責(zé)構(gòu)建 九位一體 的安全管理網(wǎng)絡(luò) 即黨委抓督察和宣教 行政領(lǐng)導(dǎo) 董事長 總經(jīng)理 抓全面 管理 分管領(lǐng)導(dǎo)與安監(jiān)部門抓業(yè)務(wù)保安與監(jiān)督檢查 總工程師抓技術(shù)管理 工會抓群網(wǎng) 團(tuán)委抓青崗 紀(jì) 檢抓效能監(jiān)察 婦聯(lián)抓家屬協(xié)管 員工互相監(jiān)督 要有 九位一體 考核辦法和考核記錄 1 1 2方方針針 目目標(biāo)標(biāo)與與計(jì)計(jì)劃劃0 60 1建立符合體系要求的本質(zhì)安全管理方針 并宣傳 貫徹到位 2 本質(zhì)安全管理目標(biāo)與計(jì)劃 的制定必須符合管理方針和法律 法規(guī)的要求 內(nèi)容應(yīng)包括具體指標(biāo) 完成 時(shí)限 體現(xiàn)單位體系運(yùn)行的持續(xù)改進(jìn) 3 本質(zhì)安全管理目標(biāo)與計(jì)劃 必須明確責(zé)任單位 責(zé)任人 支持條件 人 財(cái)或物 4年度 本質(zhì)安全管理目標(biāo)與計(jì)劃 和 月度實(shí)施計(jì)劃 以文件形式在年初和月初下發(fā) 5計(jì)劃實(shí)施單位將指標(biāo)分解到內(nèi)部各職能部門 并貫徹到所有員工 6計(jì)劃實(shí)施各單位按月對計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析 制定改進(jìn)保證措施 7 業(yè)務(wù)主管部門對目標(biāo)與計(jì)劃的完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查 對糾正與預(yù)防措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證 月底 年底對計(jì)劃完成情況及體系工作總結(jié)并形成報(bào)告 8每年末進(jìn)行一次年度 本質(zhì)安全管理目標(biāo)與計(jì)劃 評審 記錄完整 1 1 3安安全全生生產(chǎn)產(chǎn)證證照照0 50 1 礦井應(yīng)有有效的采礦許可證 煤炭生產(chǎn)許可證 安全生產(chǎn)許可證 營業(yè)執(zhí)照 礦長資質(zhì)證 礦長安全資格 證 1 2安安全全管管理理規(guī)規(guī)章章制制度度 3 3個(gè)個(gè)元元素素 1 20 1 2 1安安全全管管理理規(guī)規(guī)章章制制度度0 40 1 建立并嚴(yán)格執(zhí)行以下安全管理制度 安全目標(biāo)管理制度 安全生產(chǎn)責(zé)任制度 安全投入保障制度 風(fēng)險(xiǎn)管理制度 人員不安全行為管理制度 安全管理獎(jiǎng)懲制度 安全文化建設(shè)制度 安全技術(shù)審批制度 安全監(jiān)測監(jiān)控制度 安全操作管理制度 安 全礦用設(shè)備器材管理制度 安全管理公開制度 事故應(yīng)急救援制度 安全辦公會議制度 安全教育與培訓(xùn) 制度 安全監(jiān)督檢查制度 礦井主要災(zāi)害預(yù)防制度 入井人員管理制度 安全舉報(bào)制度 管理人員下井及 帶班制度 班組建設(shè)制度 職業(yè)衛(wèi)生健康管理制度 環(huán)境保護(hù)管理制度 1 2 2安安全全管管理理規(guī)規(guī)章章制制度度貫貫徹徹0 50 1安全管理規(guī)章制度貫徹至少每半年進(jìn)行一次 考核記錄齊全 2現(xiàn)場進(jìn)行抽查 了解制度是否貫徹到位 1 2 3安安全全管管理理制制度度制制定定 培培訓(xùn)訓(xùn) 考考核核0 30 1安全管理制度的制定 培訓(xùn) 考核機(jī)制健全 2制訂并嚴(yán)格落實(shí)安全管理制度培訓(xùn) 考核計(jì)劃 3適時(shí)進(jìn)行審核 修訂 標(biāo)識 并進(jìn)行發(fā)布 1 3文文件件 記記錄錄管管理理 2 2個(gè)個(gè)元元素素 0 60 1 3 1文文件件收收發(fā)發(fā) 歸歸檔檔和和貫貫徹徹0 40 4 編編號號考考 核核 項(xiàng)項(xiàng) 目目 設(shè)設(shè)計(jì)計(jì) 分分值值 1 制訂文件 記錄管理辦法 明確文件的保存 提供 更改 復(fù)制 銷毀程序及規(guī)定 各單位的文件 記錄 應(yīng)形成目錄清單 有規(guī)范的文件管理檔案 2各部門 單位有指定的文件管理人員 3文件歸檔 收發(fā)要有記錄 并形成目錄清單 記錄要字跡清楚 標(biāo)識明確 4作廢文件有標(biāo)識 銷毀文件有記錄 無在用的無效 失效文件 5文件能及時(shí)準(zhǔn)確貫徹到相關(guān)人員 并有相應(yīng)記錄 1 3 2法法律律 法法規(guī)規(guī) 標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和和相相關(guān)關(guān)要要求求0 20 1指定部門負(fù)責(zé)識別本單位適用的法律 法規(guī) 標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求 資料齊全完善 有目錄清單 2分管職能部門必須具有與工作場所相匹配的法律法規(guī) 標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求 3礦井生產(chǎn)必須遵守適用的法律 法規(guī) 標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求 4對新增法律法規(guī) 標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求及時(shí)組織員工學(xué)習(xí) 保留學(xué)習(xí)記錄 5 每年至少評價(jià)一次本單位在用的法律 法規(guī) 標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的遵守情況 形成評價(jià)結(jié)果報(bào)告 并對目錄 清單及法規(guī)內(nèi)容進(jìn)行更新 1 4企企業(yè)業(yè)本本質(zhì)質(zhì)安安全全文文化化管管理理 3 3個(gè)個(gè)元元素素 0 80 1 4 1安安全全文文化化0 40 1根據(jù) 企業(yè)安全文化建設(shè)導(dǎo)則 AQ T9004 2008 制定安全文化建設(shè)方案并組織實(shí)施 2經(jīng)常收集來自各層次人員的反饋信息 進(jìn)行分析 總結(jié) 不斷豐富安全文化內(nèi)涵 1 4 2文文化化宣宣傳傳0 20 1通過各種媒介定期不定期開展形式多樣的安全文化宣傳工作 宣傳內(nèi)容要體現(xiàn)本質(zhì)安全思想 2安全文化宣傳工作應(yīng)全員 全過程 全方位地貫穿于礦井的各項(xiàng)管理 1 4 3安安全全文文化化投投入入0 20 1制定年度企業(yè)安全文化建設(shè)資金投入計(jì)劃并嚴(yán)格執(zhí)行 2有企業(yè)安全文化建設(shè)資金實(shí)施記錄 1 5監(jiān)監(jiān)督督機(jī)機(jī)制制 4 4個(gè)個(gè)元元素素 2 00 1 5 1日日常常檢檢查查考考核核1 00 1建立健全安全監(jiān)督檢查及考核制度 2檢查結(jié)果及時(shí)反饋到被檢查單位 有檢查結(jié)果整改情況復(fù)查記錄 3業(yè)務(wù)職能部門定期對檢查結(jié)果進(jìn)行總結(jié) 分析 并在安全辦公會上進(jìn)行通報(bào) 1 5 2 內(nèi)內(nèi)部部審審核核 0 40 1有年初編制的年度 內(nèi)部審核計(jì)劃 并經(jīng)批準(zhǔn)后 下發(fā)到下屬各單位 部門 2內(nèi)部審核周期和審核程序符合 內(nèi)部審核程序 規(guī)定 3審核后 形成 內(nèi)部審核報(bào)告 對不符合項(xiàng)進(jìn)行分析 提出糾正和預(yù)防措施 4審核后 有對不符合項(xiàng)整改的跟蹤驗(yàn)證記錄 5不符合項(xiàng)不能按期整改時(shí) 填寫 不符合延期完成申請表 報(bào)主管部門 6審核組成員的組成 符合程序文件規(guī)定 1 5 3 管管理理評評審審 0 30 1每年至少進(jìn)行一次管理評審 出現(xiàn)特殊情況時(shí) 適時(shí)追加評審 2評審之前制定管理評審計(jì)劃 并提前一周發(fā)放到相關(guān)部門 3管理評審的內(nèi)容符合 管理評審程序 規(guī)定 4管理評審結(jié)束后應(yīng)形成 管理評審報(bào)告 并下發(fā)到相關(guān)單位和部門 5 管理評審報(bào)告 中提出的改進(jìn)項(xiàng) 落實(shí)了責(zé)任單位和責(zé)任人并實(shí)施 并有跟蹤驗(yàn)證記錄 1 5 4監(jiān)監(jiān)督督檢檢查查記記錄錄0 30 1定期 不定期安全監(jiān)督檢查記錄齊全 完整 2記錄應(yīng)明確檢查人員 檢查時(shí)間 檢查地點(diǎn) 存在問題 整改要求和期限 整改責(zé)任人 復(fù)查人員等 3檢查結(jié)果與處理辦法必須在內(nèi)部網(wǎng)上公開 根據(jù)檢查結(jié)果應(yīng)及時(shí)進(jìn)行獎(jiǎng)懲 5 編編號號考考 核核 項(xiàng)項(xiàng) 目目 設(shè)設(shè)計(jì)計(jì) 分分值值 2 2 風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)預(yù)預(yù)控控管管理理 5 5個(gè)個(gè)元元素素 10 00 2 1風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理 5 5個(gè)個(gè)元元素素 10 00 2 1 1風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理組組織織機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)0 30 1建立礦和區(qū)隊(duì)兩級風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu) 職責(zé)清晰 任務(wù)明確 負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)全過程管理 2 風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)包括單位最高領(lǐng)導(dǎo) 專業(yè)技術(shù)人員 安全管理人員和員工代表 員工代表不低于總?cè)藬?shù)的 30 2 1 2風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評評估估1 80 1危險(xiǎn)源辨識前進(jìn)行危險(xiǎn)源相關(guān)知識 概念 辨識和評估方法 風(fēng)險(xiǎn)管理流程 的培訓(xùn) 2對危險(xiǎn)源進(jìn)行全面辨識 辨識范圍覆蓋本單位的所有活動 3 對所有工作任務(wù)建立清冊 逐一進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評估 并對危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果進(jìn)行審核 整理 歸檔 4在危險(xiǎn)源辨識過程中考慮正常 異常和緊急三種狀態(tài)及過去 現(xiàn)在和將來三種時(shí)態(tài) 5 采用事故樹分析等方法 對系統(tǒng) 采掘 機(jī)電運(yùn)輸 一通三防 礦井防治水等系統(tǒng) 中存在的危險(xiǎn)源 進(jìn)行辨識 6辨識出的危險(xiǎn)源必須進(jìn)行分級分類 7 在以下情況時(shí)執(zhí)行持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評估 并保留評估的記錄 新改擴(kuò)建項(xiàng)目前 執(zhí)行高危任務(wù)前 執(zhí)行特定檢查和實(shí)驗(yàn)前 審核發(fā)現(xiàn)重大不符合項(xiàng) 調(diào)查事故 包括未遂 暴露的新風(fēng)險(xiǎn) 新設(shè)備 設(shè)施 工藝和技術(shù)應(yīng)用前或有重大改變時(shí) 為特定項(xiàng)目 搬家倒面 過構(gòu)造 過沖刷帶 過富水區(qū) 過空巷 排放瓦斯 井下電氣焊 大型設(shè)備 安裝與檢修等 制定安全措施前 2 1 3管管理理對對象象 標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和和措措施施1 50 1對危險(xiǎn)源進(jìn)行分析 提煉出相應(yīng)的管理對象 2管理對象的提煉要具體 明確 按照人 機(jī) 環(huán) 管四種風(fēng)險(xiǎn)類型確定 3針對管理對象制定相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和措施 4管理措施和標(biāo)準(zhǔn)由風(fēng)險(xiǎn)管理小組組織進(jìn)行審核 5 管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定必須遵從上下結(jié)合的原則 全面性原則 可操作性原則 實(shí)用性原則 動態(tài)性原則 和全過程原則 6管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定符合相關(guān)法律法規(guī) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度規(guī)定 7對于生產(chǎn)中出現(xiàn)的新情況 組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對管理標(biāo)準(zhǔn)和措施進(jìn)行修訂和完善 2 1 4危危險(xiǎn)險(xiǎn)源源監(jiān)監(jiān)測測 預(yù)預(yù)警警1 60 1危險(xiǎn)源監(jiān)測方法必須在風(fēng)險(xiǎn)管理程序中明確 2危險(xiǎn)源監(jiān)測必須體現(xiàn)閉環(huán)管理的特點(diǎn) 3危險(xiǎn)源監(jiān)測信息傳遞暢通 及時(shí) 相關(guān)信息及時(shí)錄入系統(tǒng) 4根據(jù)危險(xiǎn)源監(jiān)測信息 對危險(xiǎn)源進(jìn)行動態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 并修訂管理標(biāo)準(zhǔn)和措施內(nèi)容 5針對不同級別 不同類別的危險(xiǎn)源 制定不同的預(yù)警方法 6預(yù)警信息傳遞暢通 及時(shí) 有完備的信息流通渠道 2 1 5全全員員參參與與4 80 1每年至少對全員進(jìn)行一次危險(xiǎn)源辨識 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控知識培訓(xùn) 有培訓(xùn)記錄 2組織各級人員進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識 有記錄和簽字 3組織員工進(jìn)行班前 作業(yè)前危險(xiǎn)源辨識 并對作業(yè)場所進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估 并有記錄 4 現(xiàn)場抽查 員工掌握本崗位的危險(xiǎn)源及管理標(biāo)準(zhǔn) 并嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)作業(yè) 管理人員熟悉本單位的風(fēng)險(xiǎn)概述及 管理措施 嚴(yán)格按措施進(jìn)行管理 3 3 人人員員不不安安全全行行為為控控制制管管理理 7 7個(gè)個(gè)元元素素 6 00 3 1人人員員不不安安全全行行為為控控制制管管理理 7 7個(gè)個(gè)元元素素 6 00 6 編編號號考考 核核 項(xiàng)項(xiàng) 目目 設(shè)設(shè)計(jì)計(jì) 分分值值 3 1 1員員工工準(zhǔn)準(zhǔn)入入0 80 1有年度員工需求計(jì)劃 2企業(yè)和每位員工必須簽訂勞動合同 3新入礦員工要簽訂師帶徒協(xié)議 師帶徒時(shí)間不低于一年 4新入礦員工必須持有入礦體檢合格表 5新入礦員工要接受不少于72小時(shí)的安全培訓(xùn)和崗位技能培訓(xùn) 做到持證上崗 培訓(xùn)資料齊全 6被辭退的員工信息必須存入檔案室備查 7被辭退員工應(yīng)辦理辭退手續(xù) 并解除勞動合同 8應(yīng)按照國家規(guī)定 對員工進(jìn)行投保 安全生產(chǎn)法 3 1 2員員工工培培訓(xùn)訓(xùn)1 20 1有礦領(lǐng)導(dǎo)分管培訓(xùn)和績效考核工作 并有績效考核制度 并明確員工培訓(xùn)與績效考核的職能部門及人員 2有足夠的培訓(xùn)資源 師資 教材 資金 場所 設(shè)施等 3有員工工作績效考核記錄 4每年末進(jìn)行一次基于風(fēng)險(xiǎn)管理和事故分析統(tǒng)計(jì)的培訓(xùn)需求調(diào)查 并形成 培訓(xùn)需求調(diào)查報(bào)告 5每年末對上年度培訓(xùn)計(jì)劃的可行性和培訓(xùn)效果進(jìn)行評估 并形成年度 培訓(xùn)績效評估報(bào)告 6每年末根據(jù)上述兩個(gè)報(bào)告 編制下年度培訓(xùn)計(jì)劃 經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后 以文件形式下發(fā) 7有完備的員工分層和分類培訓(xùn)內(nèi)容與周期 8對人員不安全行為進(jìn)行針對性的矯正培訓(xùn) 9建立員工培訓(xùn)信息檔案 10每次培訓(xùn)結(jié)束 形成單項(xiàng) 培訓(xùn)績效評估報(bào)告 11培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和師資 有相關(guān)資質(zhì)證書 12參加培訓(xùn)的人員必須參加考核或考試 并有完整的培訓(xùn)臺帳 13本質(zhì)安全管理委員會成員必須接受本質(zhì)安全知識和國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn) 14特殊工種作業(yè)人員的培訓(xùn)必須符合國家有關(guān)規(guī)定 15采用新技術(shù) 新工藝 新設(shè)備前對員工進(jìn)行培訓(xùn)并有記錄 16有員工積極參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)的激勵(lì)機(jī)制 3 1 3員員工工檔檔案案信信息息0 20 1每個(gè)員工的檔案齊全 2 每個(gè)員工檔案的信息內(nèi)容齊全 內(nèi)容應(yīng)包括 姓名 性別 年齡 籍貫 文化程度 職業(yè)技能等級或職稱 健康狀況 參加工作時(shí)間 簡歷 授獎(jiǎng)情況 受處分情況 職務(wù)或工種變動情況記錄 3有員工檔案的管理部門和管理人員 3 1 4持持證證上上崗崗1 00 1礦級領(lǐng)導(dǎo)及其他安全管理人員持有有效的安全資格證書 2有入井人員檢身制度和出井人員清點(diǎn)制度 入井人員應(yīng)持有有效的入井安全資格證 3特種作業(yè)人員 必須持有地方煤礦安全監(jiān)察局頒發(fā)的煤礦特種人員作業(yè)證 4其它崗位工種操作人員 必須有相應(yīng)資質(zhì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的操作證 5機(jī)動車駕駛?cè)藛T持有有效的交管部門頒發(fā)的機(jī)動車駕駛執(zhí)照 3 1 5人人員員不不安安全全行行為為梳梳理理0 80 1 依據(jù) 工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn) GB6441 86 附錄A第七部分 人員不安全行為分類 并按風(fēng)險(xiǎn)等級 發(fā) 生頻率對人員不安全行為進(jìn)行全面梳理 2針對不同類別不安全行為制定分類管理控制措施 3 1 6員員工工行行為為監(jiān)監(jiān)督督1 40 1有員工不安全行為監(jiān)督管理制度 2有員工不安全行為監(jiān)督機(jī)構(gòu)及管理人員 3有完善合理的崗位考核標(biāo)準(zhǔn) 并嚴(yán)格執(zhí)行 4開展員工不安全行為監(jiān)督管理工作并有記錄 5定期開展對員工不安全行為進(jìn)行統(tǒng)計(jì) 分析 3 1 7獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲懲考考核核0 60 1有安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度及考核辦法 應(yīng)與員工安全行為考核掛鉤 2員工薪酬中安全結(jié)構(gòu)工資所占比重 煤礦單位 不得低于30 其它單位不低于20 的額度 3建立安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金管理辦法 7 編編號號考考 核核 項(xiàng)項(xiàng) 目目 設(shè)設(shè)計(jì)計(jì) 分分值值 4有員工獎(jiǎng)罰記錄 4 4 生生產(chǎn)產(chǎn)系系統(tǒng)統(tǒng)安安全全要要素素管管理理 113 113個(gè)個(gè)元元素素 70 00 4 1采采掘掘管管理理 11 11個(gè)個(gè)元元素素 7 50 4 1 1生生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)及及計(jì)計(jì)劃劃0 80 1 采區(qū)開采前必須按規(guī)定編制采區(qū)設(shè)計(jì) 并嚴(yán)格按照采區(qū)設(shè)計(jì)組織施工 修改采區(qū)設(shè)計(jì)必須按規(guī)定程序報(bào)批 2未按采區(qū)設(shè)計(jì)形成完整的生產(chǎn)系統(tǒng)之前 不得安排工作面采掘作業(yè) 3礦井全年產(chǎn)量不得超過礦井核定生產(chǎn)能力 月產(chǎn)量不得超過當(dāng)月產(chǎn)量計(jì)劃10 4煤礦企業(yè)應(yīng)制定井下勞動定員 且不得超定員組織生產(chǎn) 5煤礦不得超出采礦許可證規(guī)定開采煤層層位和采礦許可證載明的坐標(biāo)控制范圍開采 6建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施竣工后 必須經(jīng)煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)驗(yàn)收合格 方可投入生產(chǎn)或使用 4 1 2工工作作面面布布置置1 00 1 一個(gè)采區(qū)內(nèi)同一煤層的一翼最多只能布置1個(gè)回采工作面和2個(gè)掘進(jìn)工作面 一個(gè)采區(qū)內(nèi)同一煤層雙翼開采 或多煤層開采的 該采區(qū)最多只能布置2個(gè)回采工作面和4個(gè)掘進(jìn)工作面 2工作面長度 推進(jìn)長度符合設(shè)計(jì)要求 3巷道布置符合設(shè)計(jì)要求 4斷面尺寸符合設(shè)計(jì)和作業(yè)規(guī)程要求 4 1 3采采掘掘作作業(yè)業(yè)規(guī)規(guī)程程1 50 1 按照 作業(yè)規(guī)程編制指南 結(jié)合危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果編制作業(yè)規(guī)程 并符合 煤礦安全規(guī)程 及 其他相關(guān)法律法規(guī) 標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)范要求 能結(jié)合實(shí)際指導(dǎo)現(xiàn)場工作 2有審批 復(fù)審 貫徹 學(xué)習(xí) 考核記錄 現(xiàn)場作業(yè)人員熟知 作業(yè)規(guī)程 相關(guān)內(nèi)容 3施工及地質(zhì)條件變化時(shí)有補(bǔ)充措施 4嚴(yán)格按照 作業(yè)規(guī)程 規(guī)定工藝 工序的要求和安全措施作業(yè) 4 1 4礦礦壓壓監(jiān)監(jiān)測測0 40 1礦井有頂板礦壓監(jiān)測設(shè)計(jì) 內(nèi)容主要包括觀測方法 布點(diǎn) 參數(shù) 數(shù)據(jù)采集 分析應(yīng)用等要求 2 對采煤工作面進(jìn)行礦壓監(jiān)測 并備有頂板初次來壓 周期來壓分析材料 采用錨桿支護(hù)的煤巷必須對頂板 離層進(jìn)行監(jiān)測 測點(diǎn)布置符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定 并有記錄牌板 3有專人分析和處理監(jiān)測數(shù)據(jù) 并保存原始監(jiān)測資料及分析結(jié)果 4開采沖擊地壓煤層的煤礦應(yīng)有專人負(fù)責(zé)沖擊地壓預(yù)測 預(yù)報(bào)和防治工作 4 1 5采采煤煤工工作作面面頂頂板板管管理理0 80 1 綜采工作面 普采工作面支護(hù)和普采回柱放頂符合 附表 1 1條款要求 工作面控頂范圍內(nèi) 頂?shù)装逡?近量按采高不大于100mm m 頂板不出現(xiàn)臺階下沉 2機(jī)道梁端至煤壁頂板冒落高度 綜采不大于300mm 高檔普采不大于200mm 3 采煤工作面初次放頂 收尾 過地質(zhì)構(gòu)造帶 過老空 過三岔口 過煤柱或冒頂區(qū) 遇頂?shù)装逅绍浕蚱扑?托偽頂開采時(shí)或留頂?shù)酌簳r(shí) 必須制訂專項(xiàng)安全技術(shù)措施 4采煤工作面回撤 安裝要制定頂板管理專項(xiàng)措施 并按措施執(zhí)行 5綜采工作面設(shè)備 支架完好 防護(hù)齊全 采高符合作業(yè)規(guī)程要求 6 采煤工作面液壓系統(tǒng)的壓力和單體支柱 液壓支架初撐力符合 煤礦安全規(guī)程 要求 無卸壓現(xiàn)象 單體 支柱和液壓支架有編號 7液壓支架頂梁與頂板平行支設(shè) 其最大仰角小于7 8 相鄰支架間不能有明顯錯(cuò)差 不超過頂梁側(cè)護(hù)板高度的2 3 支架不擠 不咬 架間空間不超過規(guī)定 小于200mm 4 1 6采采煤煤工工作作面面超超前前支支護(hù)護(hù)0 50 1采煤工作面應(yīng)保證2個(gè)安全出口通暢 2 采煤工作面使用端頭支架或其他有效支護(hù)形式 在作業(yè)規(guī)程中說明 改變端頭支護(hù)形式必須報(bào)礦總工程師 審批 3 工作面上 下巷超前支護(hù)距離不小于20米 使用超前支架或單體支柱 其支護(hù)方式和要求符合 作業(yè)規(guī)程 的規(guī)定 4 上 下順槽自工作面煤壁超前支護(hù)范圍內(nèi)支柱完整無缺 綜采工作面高度不低于1 8m 人行道寬度不小于 0 7m 其它工作面上下順槽自工作面煤壁超前20m范圍內(nèi)高度不低于1 6m 有0 7m寬人行道 8 編編號號考考 核核 項(xiàng)項(xiàng) 目目 設(shè)設(shè)計(jì)計(jì) 分分值值 4 1 7煤煤壁壁機(jī)機(jī)道道與與兩兩巷巷管管理理0 50 1 煤壁平直 與頂?shù)装宕怪?傘檐 傘檐長度超過1m時(shí) 其最大突出部分 薄煤層不超過150mm 中厚以上 煤層不超過200mm 傘檐長度在1m以下時(shí) 其最大突出部分 薄煤層不超過200mm 中厚以上煤層不超過 250mm 2工作面支架要及時(shí)移設(shè) 端面距 340mm 前梁接頂嚴(yán)密 3采煤工作面煤壁機(jī)道支護(hù)符合 作業(yè)規(guī)程 規(guī)定 4 支柱完整 無斷梁折柱 拱形支架 卡纜 螺栓 墊板齊全 無空幫空頂 剎桿擺放整齊 牢固 架間撐 木 或拉桿 齊全 錨 網(wǎng)支護(hù)完整有效 4 1 8掘掘進(jìn)進(jìn)支支護(hù)護(hù)0 60 1各類掘進(jìn)巷道基本尺寸 允許偏差項(xiàng)目 保證項(xiàng)目參數(shù)符合 附表 1 2規(guī)定 2嚴(yán)禁空頂作業(yè) 掘進(jìn)工作面控頂距離符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定 臨時(shí)支護(hù)形式必須在作業(yè)規(guī)程中明確規(guī)定 3架棚巷道必須使用拉桿或撐木 炮掘工作面距迎頭10m內(nèi)必須采取加固措施 4掘進(jìn)巷道內(nèi)無空幫 空頂 倒架現(xiàn)象 失修巷道能及時(shí)處理 4 1 9巷巷道道規(guī)規(guī)格格0 50 1各類巷道規(guī)格必須滿足行人 運(yùn)輸 通風(fēng)和安全設(shè)施及設(shè)備安裝 檢修 施工的需要 2各類巷道施工質(zhì)量符合 附表 1 3要求 4 1 10 文文明明生生產(chǎn)產(chǎn) 0 30 1 巷道無積水 長5m 深0 2m 無浮煤 雜物 材料 設(shè)備碼放整齊并有標(biāo)志牌 管線吊掛整齊 行人側(cè) 寬度不小于0 7m 4 1 11 采采掘掘綜綜合合管管理理 0 60 1有自保 互保 聯(lián)保制度 2應(yīng)配備采掘 機(jī)電技術(shù)員 3有地質(zhì)預(yù)報(bào)相對應(yīng)的預(yù)防性措施 4有工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收原始記錄并存檔 5作業(yè)現(xiàn)場有規(guī)范的 符合現(xiàn)場實(shí)際的 三圖一書 6采掘區(qū)隊(duì)有反映本隊(duì)及相鄰采掘工作面的采掘工程平面圖 避災(zāi)路線圖 并及時(shí)填繪 在明顯位置懸掛 4 2地地測測管管理理 6 6個(gè)個(gè)元元素素 1 20 4 2 1掘掘進(jìn)進(jìn)給給向向0 20 1中腰線標(biāo)定及時(shí) 準(zhǔn)確 無責(zé)任事故 23000m以上貫通測量應(yīng)有設(shè)計(jì) 審批 總結(jié) 貫通測量精度符合規(guī)程規(guī)定或工程要求 3堅(jiān)持巷道開口 貫通 停頭 復(fù)工 停采及工程進(jìn)度等通知單制度 4 貫通通知單應(yīng)提前 巖巷20 30m 煤巷30 40m 綜合機(jī)械化掘進(jìn)大于50m 發(fā)送施工單位 礦分管領(lǐng)導(dǎo) 及技術(shù) 安全 通風(fēng)等單位 4 2 2基基本本礦礦圖圖0 40 1 煤礦必須具備以下基本礦圖 井田區(qū)域地形圖 工業(yè)廣場平面圖 采掘工程平面圖 井上下對照圖 主要 保安煤柱圖 井筒斷面圖 井底車場平面圖 主要巷道平面圖 2內(nèi)容 精度符合 煤礦測量規(guī)程 的要求 3圖上符號 線條 注記等符合現(xiàn)行 煤礦地質(zhì)測量圖例 規(guī)定的要求 4圖面清潔 線條均勻 色澤準(zhǔn)確適度 按圖例要求的字體注記 圖面表達(dá)和注記無矛盾 5采掘工程平面圖每月進(jìn)行更新 其它礦圖根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要及時(shí)進(jìn)行更新 4 2 3地地質(zhì)質(zhì)報(bào)報(bào)告告0 20 1 在不同的生產(chǎn)階段 具備精查或最終地質(zhì)勘探報(bào)告 建井地質(zhì)報(bào)告 補(bǔ)充勘探地質(zhì)報(bào)告 開拓延深地質(zhì)報(bào) 告和礦井地質(zhì)條件分類報(bào)告 2礦井地質(zhì)報(bào)告通過驗(yàn)收 報(bào)告結(jié)論明確 有針對性 能指導(dǎo)安全生產(chǎn) 4 2 4地地質(zhì)質(zhì)說說明明書書0 10 1 采掘工程在設(shè)計(jì)施工前 地測部門按規(guī)定的時(shí)間分別提交 三書 即采區(qū)地質(zhì)說明書 回采工作面地質(zhì) 說明書和掘進(jìn)工作面地質(zhì)說明書 2 提交 三書 前 有設(shè)計(jì)部門提交的并經(jīng)總工程師批準(zhǔn)的 委托書 三書 必須做到文字 原始資料 圖紙等數(shù)據(jù)相符內(nèi)容達(dá)到要求 4 2 5地地質(zhì)質(zhì)預(yù)預(yù)報(bào)報(bào)0 10 1地質(zhì)預(yù)測預(yù)報(bào)做到有年度 月度報(bào)告 地質(zhì)條件發(fā)生變化時(shí)做臨時(shí)性預(yù)報(bào) 并有文字和圖紙 9 編編號號考考 核核 項(xiàng)項(xiàng) 目目 設(shè)設(shè)計(jì)計(jì) 分分值值 2預(yù)報(bào)的內(nèi)容應(yīng)包括地點(diǎn) 范圍 對生產(chǎn)影響 應(yīng)采取的措施等 3預(yù)報(bào)結(jié)果應(yīng)保證煤礦正常安全生產(chǎn) 無因預(yù)報(bào)錯(cuò)誤造成工程事故 4地質(zhì)預(yù)測預(yù)報(bào)應(yīng)以年為單位 裝訂成冊 妥善保存 4 2 6開開采采沉沉陷陷治治理理0 20 1沉陷區(qū)必須有觀測站 觀測地表移動變形 查明垮落帶和導(dǎo)水裂隙帶的高度及水文地質(zhì)條件變化等情況 2地表沉陷裂隙治理應(yīng)按復(fù)墾規(guī)劃 編制地質(zhì)環(huán)境綜合治理方案 有治理規(guī)劃 措施并對效果進(jìn)行驗(yàn)收 3 三下 工程 建 構(gòu) 筑物 鐵路 公路 水體下保護(hù)煤柱設(shè)計(jì)合理 4 3防防治治水水管管理理 12 12個(gè)個(gè)元元素素 5 50 4 3 1防防治治水水機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)0 30 1 煤礦企業(yè) 礦井應(yīng)當(dāng)按照本單位的水害情況 配備滿足工作需要的防治水專業(yè)技術(shù)人員 配齊專用探放水 設(shè)備 建立專門的探放水作業(yè)隊(duì)伍 2水文地質(zhì)條件復(fù)雜 極復(fù)雜的煤礦企業(yè) 礦井 應(yīng)設(shè)立專門的防治水機(jī)構(gòu) 3 煤炭企業(yè) 煤礦要建立健全水害防治崗位責(zé)任制 水害防治技術(shù)管理制度 水害預(yù)測預(yù)報(bào)制度 水害隱患 排查治理制度 水害應(yīng)急救援制度和重大水患停產(chǎn)撤人制度等 4 3 2水水文文地地質(zhì)質(zhì)基基礎(chǔ)礎(chǔ)工工作作0 40 1 做好礦井水文地質(zhì)類型劃分工作 每3年進(jìn)行一次重新確定 當(dāng)發(fā)生重大突水事故后 必須在1年內(nèi)重新確 定本單位的水文地質(zhì)類型 2 做好礦井水文地質(zhì)調(diào)查與勘探工作 凡有 煤礦防治水規(guī)定 第29條列舉的情況之一的 必須針對揭露的 水文地質(zhì)情況 開展水文地質(zhì)補(bǔ)充調(diào)查與勘探 3各礦井必須編制井田地質(zhì)報(bào)告 建井設(shè)計(jì)和建井地質(zhì)報(bào)告 并有相應(yīng)的防治水內(nèi)容 4 有礦井充水性圖 礦井涌水量與各種相關(guān)因素動態(tài)曲線圖 礦井綜合水文地質(zhì)圖 礦井綜合水文地質(zhì)柱狀 圖 礦井水文地質(zhì)剖面圖等有關(guān)圖件 并保證圖件內(nèi)容真實(shí)可靠 實(shí)現(xiàn)數(shù)字化 必須建立礦井涌水量觀測 成果 氣象資料等15種基礎(chǔ)臺帳 5必須建立地下水動態(tài)觀測網(wǎng) 每旬至少組織觀測一次 掌握地下水活動規(guī)律 6 必須加強(qiáng)對古井老窯和周邊礦井的調(diào)查研究 收集系統(tǒng)完整的采掘工程平面圖及有關(guān)資料 在井上 下工 程對照圖上標(biāo)出井田位置 開采范圍 開采年限 積水情況 廢棄關(guān)閉礦井必須編寫閉坑報(bào)告 7必須查清井田范圍及其地面水流系統(tǒng)的匯水 滲漏 疏水能力和有關(guān)水利工程情況 8掌握當(dāng)?shù)貧v年降水量和最高洪水水位情況 并有相關(guān)資料 9有礦井排水系統(tǒng)圖 4 3 3防防治治水水措措施施1 00 1 礦井防隔水煤 巖 柱的留設(shè) 符合 煤礦防治水規(guī)定 要求 礦井防隔水煤 巖 柱一經(jīng)確定 不得隨 意變動 嚴(yán)禁在各類防隔水煤 巖 柱中進(jìn)行采掘活動 嚴(yán)禁超層越界或超深開采 2井口和工業(yè)場地內(nèi)建筑物的高程必須高于當(dāng)?shù)貧v年最高洪水位 3 礦井主 副水倉有效容量均應(yīng)能容納8h的正常涌水量 正常涌水量大于1000m3 h的有效容量不得低于4h的 正常涌水量 采區(qū)水倉的有效容量應(yīng)能容納4h的采區(qū)正常涌水量 4主要排水設(shè)備的能力滿足井下排水的需要 符合現(xiàn)行 煤礦安全規(guī)程 相關(guān)規(guī)定 5 每年雨季前 全礦井要進(jìn)行一次聯(lián)合排水試驗(yàn) 檢修設(shè)備 主副水倉每年至少清挖兩次 在雨季前必須清 挖干凈 經(jīng)常保持原設(shè)計(jì)容積的3 4 確保雨季正常排水 6 主要泵房至少有兩個(gè)出口 一個(gè)出口用斜巷通到井筒 并應(yīng)高出泵房底板7m以上 另一個(gè)出口通到大巷 在此出口通道內(nèi) 設(shè)置易于關(guān)閉的既能防水又能防火的密閉門 泵房和水倉的連接通道內(nèi) 設(shè)有可靠的控 制閘門 7 水文地質(zhì)條件復(fù)雜 極復(fù)雜的礦井 應(yīng)當(dāng)在井底車場周圍設(shè)置防水閘門 或者在正常排水系統(tǒng)基礎(chǔ)上安裝 配備排水能力不小于最大涌水量的潛水電泵排水系統(tǒng) 8 井下需要構(gòu)筑水閘墻的 要按照設(shè)計(jì)進(jìn)行施工 并按規(guī)定進(jìn)行竣工驗(yàn)收后 方可投入使用 報(bào)廢的暗井和 傾斜巷道下口的密閉水閘墻應(yīng)當(dāng)留泄水孔 每月定期進(jìn)行觀測 雨季加密觀測 9 基本建設(shè)礦井永久排水系統(tǒng)未形成前 嚴(yán)禁施工三期工程 礦井采區(qū) 工作面排水系統(tǒng)必須完善可靠 下 山開采采區(qū)必須建立正規(guī)的排水系統(tǒng) 并做到雙回路供電 10 礦井工作面開采前應(yīng)當(dāng)采用物探 鉆探等手段查明水文地質(zhì)條件 如發(fā)現(xiàn)掘進(jìn)巷道或回采工作面內(nèi)斷層 裂隙和陷落柱等構(gòu)造充水的 應(yīng)采取注漿加固或留設(shè)防隔水煤 巖 柱等有效安全措施 井筒穿過強(qiáng)含水 層 必須實(shí)施超前預(yù)注漿封堵措施 4 3 4水水害害隱隱患患排排查查與與治治理理0 40 1 總工程師 技術(shù)負(fù)責(zé)人 必須組織編制本單位的防治水中長期規(guī)劃 每年組織有關(guān)人員編制防治水工程計(jì)劃 經(jīng)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后列入安全技措工程計(jì)劃 并組織實(shí)施 10 編編號號考考 核核 項(xiàng)項(xiàng) 目目 設(shè)設(shè)計(jì)計(jì) 分分值值 2 每年初 必須根據(jù)采掘接續(xù)計(jì)劃 結(jié)合礦井水文地質(zhì)資料 全面分析水害隱患 提出水害分析預(yù)測表及水 害預(yù)測圖 3 每月至少進(jìn)行一次水患排查 對排查出的水患必須制定防治措施 做到項(xiàng)目 資金 措施 時(shí)間 人員 責(zé)任六落實(shí) 4井下未發(fā)生淹工作面 含 以上的透水事故 4 3 5水水害害分分析析 預(yù)預(yù)測測0 40 1做好礦井水害預(yù)測預(yù)報(bào)工作 并有月報(bào)和年報(bào)備查 2水害預(yù)報(bào) 圖表相符 內(nèi)容齊全 定性 定量描述準(zhǔn)確 措施有針對性 簽字齊全 3若當(dāng)月生產(chǎn)計(jì)劃變更 存在水害隱患 要提前1周發(fā) 水害通知單 4 3 6井井下下探探放放水水0 80 1 凡采掘工作面遇到 煤礦防治水規(guī)定 第92條列舉情況之一 必須進(jìn)行探放水 探水鉆孔超前距離和止水 套管長度 必須符合 煤礦防治水規(guī)定 第98條要求 2 采掘工作面探水前 應(yīng)當(dāng)確定探水線并繪制在采掘工程平面圖上 并編制探放水設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)符合 煤礦防 治水規(guī)定 第93 94條 3探放水過程中的安全措施 符合 煤礦防治水規(guī)定 和 煤礦安全規(guī)程 4 水文地質(zhì)條件復(fù)雜和極復(fù)雜的礦井 在地面無法查明礦井水文地質(zhì)條件和充水因素時(shí) 必須堅(jiān)持有掘必探 物探成果必須經(jīng)鉆探方法驗(yàn)證后 方可進(jìn)行采掘工程施工 5井下探放水應(yīng)當(dāng)使用專用的探放水鉆機(jī) 嚴(yán)禁使用煤電鉆探放水 4 3 7底底板板灰灰?guī)r巖水水防防治治0 40 1 受底板灰?guī)r水害威脅的采區(qū)設(shè)計(jì)前 必須采用三維地震或其它手段查明采區(qū)范圍內(nèi)可能存在的巖溶陷落柱 落差較大的斷裂構(gòu)造 煤層和灰?guī)r的賦存等情況 2 在灰?guī)r含水層上部的煤層 巖層 布置巷道工程 巷道底板與灰?guī)r含水層之間隔水層能夠承受的水頭值 必須大于實(shí)際水頭值 并且掘進(jìn)施工時(shí)必須采用物探手段超前探清巷道前方的富水異常區(qū) 用鉆探對富水 異常區(qū)進(jìn)行驗(yàn)證 對危險(xiǎn)段進(jìn)行探放水或底板注漿加固 排除水患威脅后方可掘進(jìn) 3 受底板灰?guī)r水害威脅的采煤工作面 回采前必須做好以下防治水工作 一要采用物探技術(shù)查明工作面底板 含 隔 水層厚度變化 灰?guī)r富水性及可能存在的導(dǎo)水?dāng)鄬?巖溶陷落柱等富水異常區(qū) 二要對富水異常 區(qū)進(jìn)行鉆探驗(yàn)證 鉆探工程要按 煤礦防治水規(guī)定 編制探防水措施 并組織實(shí)施 三要對勘探成果進(jìn)行 綜合分析研究 編制防治水工程設(shè)計(jì) 具有突水威脅的工作面 根據(jù)其底板隔水層條件及突水系數(shù)的大小 采取疏降開采 在構(gòu)造破碎帶及富水異常區(qū)進(jìn)行局部注漿改造 對含水層進(jìn)行整體注漿改造等治理措施 防治水工程竣工后 要經(jīng)子 分 公司組織驗(yàn)收合格后方可回采 4 3 8老老空空 窯窯 水水防防治治0 40 1 要采取地面調(diào)查 物探和鉆探相結(jié)合等方法 查明老空 窯 水 灌漿注水的水體空間位置 積水量和水 壓等 確定積水線 并與鄰礦建立適當(dāng)?shù)乃牡刭|(zhì)資料交換關(guān)系 2 掘進(jìn)巷道接近警戒線必須先探后掘 當(dāng)上 下煤層間距小于下煤層回采導(dǎo)水裂隙帶高度時(shí) 在下煤層回采 前必須打鉆疏干上煤層的老空積水 否則不準(zhǔn)采掘作業(yè) 巷道貫通前 必須排除被貫通地點(diǎn)的積水等 并 有防止再積水的措施 3急傾斜煤層開采前要探放上區(qū)段積水和灌漿注水 防止抽冒造成事故 4 3 9孔孔隙隙 裂裂隙隙水水防防治治0 40 1 凡煤層頂板受開采破壞后其導(dǎo)水裂縫帶波及范圍內(nèi)存在富水性強(qiáng)的含水層 含水砂層 在掘進(jìn) 回采前 必須對含水層 含水砂層 采取超前疏干措施 2 急傾斜煤層被富水性強(qiáng)的含水層 含水砂層 覆蓋 開采前必須疏干 防止急傾斜煤層開采抽冒引起潰水 潰砂災(zāi)害 3疏干措施要經(jīng)子 分 公司總工程師審批同意后執(zhí)行 4 3 10 地地表表水水及及雨雨季季洪洪水水防防治治 0 30 1 若在水體下采煤 必須由具有乙級及以上資質(zhì)的煤炭設(shè)計(jì)單位編制可行性方案和開采設(shè)計(jì) 報(bào)省級煤炭行 業(yè)管理部門審查批復(fù)后實(shí)施 并報(bào)神華集團(tuán)公司備案 嚴(yán)禁在水體下開采急傾斜煤層 2成立雨季 三防 領(lǐng)導(dǎo)小組 有雨季防治水措施 防洪搶險(xiǎn)物資種類 數(shù)量 安全措施準(zhǔn)備齊全 3煤礦要主動與氣象 水利 防汛等部門聯(lián)系 建立災(zāi)害性天氣預(yù)警和預(yù)防機(jī)制 4接到暴雨災(zāi)害預(yù)警信息和警報(bào)后 要對地面重點(diǎn)部位實(shí)施24h不間斷巡查 5煤礦要建立暴雨洪水可能引發(fā)淹井等事故災(zāi)害緊急情況下及時(shí)撤出井下人員的制度 6煤田火區(qū)剝挖留下的采坑 與礦井連通的采煤塌陷坑必須填平壓實(shí) 嚴(yán)防形成積水 7礦井地表的泄洪通道必須保證暢通無阻 防洪設(shè)施必須合理 完善 可靠 8對地面河槽應(yīng)加壩引流 對原有地面裂縫 滑坡必須加固 9有防止排到地面的礦井水再滲入井下的措施 4 3 11 防防治治水水設(shè)設(shè)施施 設(shè)設(shè)備備 0 30 11 編編號號考考 核核 項(xiàng)項(xiàng) 目目 設(shè)設(shè)計(jì)計(jì) 分分值值 1 主排水系統(tǒng)符合 煤礦安全規(guī)程 要求 有防水密閉門 有可靠的引水裝置 電氣設(shè)備保護(hù)齊全 安全通 道暢通 2 泵體 電機(jī) 環(huán)形管路 閥門等防腐良好 水泵 水管 閘閥 配電設(shè)備和輸電線路完好 各閥門正常使 用 操作靈活不漏水 3主要水泵房有專用工具 防護(hù)用具齊全 4探放水鉆機(jī)及相關(guān)排水設(shè)備定期檢查 保養(yǎng)和維護(hù) 5主要水泵房有設(shè)備運(yùn)行日志 巡回檢查記錄 事故和檢修記錄 各類圖紙 牌板齊全 4 3 12 防防治治水水應(yīng)應(yīng)急急救救援援管管理理 0 40 1 應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)具有針對性 科學(xué)性和可操作性 處置方案應(yīng)當(dāng)包括發(fā)生水害事故時(shí)人員安全撤離的具 體措施 每年都應(yīng)當(dāng)對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行修訂完善 并組織1次救災(zāi)演練 2 發(fā)現(xiàn)礦井有透水征兆時(shí) 應(yīng)當(dāng)立即停止受水害威脅區(qū)域內(nèi)的采掘作業(yè) 撤出作業(yè)人員到安全地點(diǎn) 采取有 效安全措施 分析查找透水原因 3 水文地質(zhì)條件復(fù)雜 極復(fù)雜的煤礦企業(yè) 應(yīng)當(dāng)裝備必要的礦井防治水搶險(xiǎn)救災(zāi)設(shè)備 主要設(shè)備要包括適合 礦井救災(zāi)的排水泵 排水管路以及配套的電纜等 4 煤礦企業(yè) 礦井要組織煤礦職工進(jìn)行防治水知識的教育和培訓(xùn) 區(qū)隊(duì)長 班組長必須經(jīng)過防治水知識培訓(xùn) 后方可上崗 4 4機(jī)機(jī)電電管管理理 1 16 6個(gè)個(gè)元元素素 6 80 4 4 1供供電電線線路路布布置置0 80 1 礦井供電必須為雙電源 雙回路供電 任一回路不能擔(dān)負(fù)礦井全部負(fù)荷 嚴(yán)禁兩個(gè)回路取自同一區(qū)域變電 所同一母線段 嚴(yán)禁雙回路電源線路T接其它負(fù)荷 2井下各水平變電所都實(shí)現(xiàn)雙回路供電 3井下主排水泵房實(shí)現(xiàn)雙回路供電 4主要通風(fēng)機(jī) 地面永久抽采泵站實(shí)現(xiàn)雙回路供電 5礦井立井提升人員系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)雙回路供電 6 由地面架空線路引入井下的供電線路 必須在入井處裝設(shè)防雷電裝置 由地面直接入井的露天架空引入 處 的管路及軌道 必須在井口附近將金屬體進(jìn)行不少于2處二級接地 通信線路必須在入井處裝設(shè)熔斷 器和防雷電裝置 4 4 2設(shè)設(shè)備備選選型型 安安裝裝0 30 1必須有設(shè)備選型設(shè)計(jì) 設(shè)備選型 安裝 使用應(yīng)符合 煤礦安全規(guī)程 相關(guān)要求 4 4 3采采掘掘設(shè)設(shè)備備0 60 1各類設(shè)備有操作規(guī)程 有貫徹學(xué)習(xí)記錄 2 乳化液泵站和液壓系統(tǒng)完好 不漏液 壓力 30MPa 乳化液濃度不低于3 5 使用乳化液自動配比器 有現(xiàn)場檢查手段 適用綜采 3 乳化液泵站和液壓系統(tǒng)完好 不漏液 壓力 18MPa 乳化液濃度不低于2 3 使用乳化液自動配比器 有現(xiàn)場檢查手段 適用高檔普采 4 工作面輸送機(jī)機(jī)頭與順槽輸送機(jī)搭接合理 底鏈不拉回頭煤 順槽刮板運(yùn)輸機(jī)擋煤板和刮板 螺栓齊全完 整 工作面輸送機(jī)鏟煤板齊全完好 行人通過的順槽輸送機(jī)機(jī)尾處要加蓋板 5 電纜懸掛 管路鋪設(shè)符合規(guī)定 開關(guān)要上架 煤電鉆電纜要盤好 閑置設(shè)備和材料要放在安全出口20m以 外的安全地點(diǎn) 電器設(shè)備上方有淋水 要有防水設(shè)施 6采煤機(jī) 掘進(jìn)機(jī)符合 設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn) 要求 7小絞車有壓 戧 柱或地錨 4 4 4供供電電設(shè)設(shè)備備0 40 1供電設(shè)施的容量 性能 防火 防爆性能按照設(shè)計(jì)要求配置 2井下各級配電電壓和各種電氣設(shè)備的額定電壓符合設(shè)計(jì) 4 4 5防防爆爆電電氣氣設(shè)設(shè)備備0 50 1防爆設(shè)備選型符合 煤礦安全規(guī)程 444條規(guī)定 2防爆電器設(shè)備及小型電器防爆率達(dá)100 3入井設(shè)備必須符合 煤礦安全規(guī)程 452條規(guī)定 4每月有專人對使用設(shè)備防爆性能至少進(jìn)行1次檢查 并有記錄 4 4 6小小型型電電器器設(shè)設(shè)備備0 30 1建立五小電器檢查制度 編制檢查表 落實(shí)管理責(zé)任人 2電纜接線盒的額定電壓與電纜使用電壓相符 3操作靈活 閉鎖可靠 聲光信號清晰 12 編編號號考考 核核 項(xiàng)項(xiàng) 目目 設(shè)設(shè)計(jì)計(jì) 分分值值 4 4 7供供電電系系統(tǒng)統(tǒng)保保護(hù)護(hù)0 50 1地面供電系統(tǒng)符合 附表 1 4 1要求 2井下供電系統(tǒng)符合 附表 1 4 2要求 4 4 8電電氣氣設(shè)設(shè)備備保保護(hù)護(hù)0 50 1 高低壓開關(guān)設(shè)備過負(fù)荷整定及過流保護(hù)靈敏度校驗(yàn)符合 礦井低壓電網(wǎng)短路保護(hù)裝置的整定細(xì)則 和 煤 礦安全規(guī)程 要求 整定及校驗(yàn)記錄齊全 2每年對地面高壓開關(guān)柜進(jìn)行一次防雷電試驗(yàn) 并有記錄 3電氣控制設(shè)備應(yīng)有過流 接地 漏電 電壓保護(hù) 且靈敏可靠 4漏電保護(hù)符合 煤礦井下檢漏繼電器安裝 運(yùn)行 維護(hù)與檢修細(xì)則 要求 5開關(guān)要有機(jī)械或電氣閉鎖裝置 且閉鎖裝置齊全完好 6電器控制設(shè)備的指示燈 儀表齊全完好 7采掘運(yùn)設(shè)備保護(hù)符合 附表 1 5要求 4 4 9設(shè)設(shè)備備檢檢修修0 60 1制定日常維修保養(yǎng)和點(diǎn)檢制度并嚴(yán)格執(zhí)行 2有設(shè)備預(yù)防性檢修計(jì)劃 并按計(jì)劃和安全措施檢修 3公司下達(dá)的設(shè)備大修計(jì)劃完成90 以上 4有設(shè)備更新改造計(jì)劃并按計(jì)劃執(zhí)行 5 有設(shè)備運(yùn)行 潤滑及檢查維修記錄 井下絕緣測試記錄 漏電保護(hù)試跳記錄及主要電氣設(shè)備關(guān)鍵零部件維 修更換記錄 4 4 10 設(shè)設(shè)備備完完好好率率 0 30 1全礦機(jī)電設(shè)備綜合完好率達(dá)90 以上 設(shè)備待修率在5 以下 機(jī)電事故率在1 以下 2大型在用固定設(shè)備臺臺完好 小型電器合格率95 以上 3礦燈完好率達(dá)95 井下在用礦燈無故障燈 滅燈 4 4 11 機(jī)機(jī)電電硐硐室室 0 40 1井下主要變電所使用不燃性材料支護(hù) 2變電硐室長度超過6m時(shí) 硐室兩端均應(yīng)有安全出口 3 機(jī)電硐室內(nèi)各種設(shè)備與墻壁之間應(yīng)留出0 5m以上的通道 各種設(shè)備相互之間應(yīng)留出0 8m以上的通道 不需 要從兩側(cè)或后面進(jìn)行檢修的設(shè)備 可不留通道 4機(jī)電硐室入口處有 非工作人員禁止入內(nèi) 和 高壓危險(xiǎn) 警示牌 5變電所內(nèi)有合格且數(shù)量足夠的高壓絕緣手套 絕緣拉桿 絕緣臺 絕緣靴 有高壓驗(yàn)電器 臨時(shí)接地線 6變電所內(nèi)的制度 記錄 牌板符合相關(guān)規(guī)定 7井下主要變電所的上風(fēng)側(cè)至少設(shè)置1個(gè)完好沙箱和不少于2具滅火器 8機(jī)電硐室內(nèi)的設(shè)備分別編號 標(biāo)明用途 并有停送電的標(biāo)志牌 9臨時(shí)變配電點(diǎn)有完備的消防器材 供電系統(tǒng)圖 齊全的安全警示牌板 可靠的接地裝置 4 4 12 照照明明 0 20 1 地面主通風(fēng)機(jī)房 變電所 礦調(diào)度室 礦燈房 俱樂部 浴室 辦公樓 宿舍樓 通風(fēng)監(jiān)測監(jiān)控機(jī)房等都 有完好的應(yīng)急照明設(shè)施 2井下照明符合 煤礦安全規(guī)程 第473條規(guī)定 3連采機(jī) 掘進(jìn)機(jī) 錨桿機(jī) 運(yùn)煤車 鏟車 蓄電池車 架線機(jī)車等都有良好的照明 4 4 13 通通訊訊 0 20 1 井下主要水泵房及變電所 地面變電所 主通風(fēng)機(jī)房等有直通調(diào)度室的電話 井下通訊符合 煤礦安全規(guī) 程 第478條規(guī)定 2井下各地點(diǎn)的電話及通訊線路完好 保證通訊暢通 3 地面廠區(qū)及井下小靈通信號基站設(shè)置合理 保證小靈通正常通訊 小靈通系統(tǒng)必須是本安型 且必須有煤 安標(biāo)志 4 4 14 蓄蓄電電池池管管理理 0 30 1 有 班次蓄電池交接班記錄 蓄電池服務(wù)充電記錄 蓄電池運(yùn)行記錄 且記錄填寫完整 規(guī)范 2每班次對蓄電池的電壓 溫度 密度等進(jìn)行測試 抽查點(diǎn)覆蓋率不小于20 并有記錄 3在充電過程中蓄電池上蓋必須揭開 4在充電后測試各單元電壓不能低于1 95V 各單元電解液密度不低于1 280克 毫升 5單元液面在防護(hù)網(wǎng)上5 15mm 6箱體插頭 斷路器及保護(hù)完好齊全 13 編編號號考考 核核 項(xiàng)項(xiàng) 目目 設(shè)設(shè)計(jì)計(jì) 分分值值 7蓄電池完整可靠 蓄電池單元損壞后不得短接使用 4 4 15 電電氣氣設(shè)設(shè)備備技技術(shù)術(shù)檔檔案案 0 30 1有井上下供電及通訊系統(tǒng)圖 根據(jù)實(shí)際變化進(jìn)行隨時(shí)更新 必須與現(xiàn)場實(shí)際相符 2有電氣設(shè)備布置圖 根據(jù)設(shè)備變化及時(shí)更新 3 主要機(jī)電設(shè)備技術(shù)檔案齊全 設(shè)備技術(shù)檔案及系統(tǒng)圖健全 技術(shù)檔案實(shí)行專人管理 主通風(fēng)機(jī) 主排水泵 綜 采 配 套 設(shè) 備 等 大 型 主 要 設(shè) 備 的 技 術(shù) 檔 案 資 料 齊 全 做 到 一 臺 一 檔 內(nèi) 容 齊 全 設(shè)備檔案包括 設(shè)備使用說明書 調(diào)試安裝驗(yàn)收單 試驗(yàn)記錄 設(shè)備歷次事故記錄 設(shè)備歷次性能測試和 關(guān)鍵部件探傷記錄分析報(bào)告處理及改進(jìn)意見 設(shè)備大修及技術(shù)改造記錄 設(shè)備履歷簿和技術(shù)特征卡片 安 裝圖紙 配件圖冊 進(jìn)口設(shè)備必須有隨機(jī)圖紙 圖冊 譯文 設(shè)備選用的潤滑油 冷卻液與國產(chǎn)潤滑油 冷卻液對照表 健全設(shè)備 電纜 小型電器的帳 卡 圖牌板管理 4有主要設(shè)備關(guān)鍵零部件探傷制度和實(shí)施記錄 5有在用機(jī)電設(shè)備 電纜的使用 報(bào)廢分類臺帳 6 技術(shù)基礎(chǔ) 1 主提升機(jī)技術(shù)測試 新安裝和大修后進(jìn)行一次測定 以后每3年進(jìn)行一次測定 2 主排水泵技術(shù)測定 在每年雨季前 對全部工作水泵和備用水泵進(jìn)行一次聯(lián)合排水試驗(yàn) 新安裝和大修 后進(jìn)行一次測定 以后每3年進(jìn)行一次測定 3 主通風(fēng)機(jī)技術(shù)測定 新安裝和大修后進(jìn)行一次測定 以后每5年進(jìn)行一次測定 4 壓風(fēng)機(jī)技術(shù)測定 每年測定一次 5 鍋爐檢驗(yàn) 每年檢測測一次 6 主要設(shè)備的關(guān)鍵零部件 主絞車的主軸 制動桿件 天輪軸 連接裝置 主通風(fēng)機(jī)的主軸 風(fēng)葉 探傷周 期按規(guī)程規(guī)定 如無規(guī)定為2年 7 定期遠(yuǎn)方漏電試驗(yàn) 接地電阻測試 井下開關(guān)保護(hù)插件試驗(yàn) 并有記錄 4 4 16 機(jī)機(jī)電電綜綜合合管管理理 0 60 1不得使用列入國家明令禁用或淘汰的煤礦機(jī)電設(shè)備和工藝目錄的產(chǎn)品或工藝 2 1 有機(jī)電主管部門并發(fā)揮主管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)作用 2 應(yīng)有適合綜合管理的業(yè)務(wù)流程圖 3 加強(qiáng)專業(yè)化管理 電氣管理 電纜管理 小型電器管理 防爆檢查 設(shè)備管理 配件 管理 油脂管理 包括管理乳化液 膠帶管理 3 開展設(shè)備的綜合管理 1 參與主要設(shè)備的全面規(guī)劃 2 高耗能 低效率大型固定設(shè)備應(yīng)適時(shí)更新改 造 3 按規(guī)定報(bào)廢 4 職工按計(jì)劃培訓(xùn) 持證上崗 1 有機(jī)電職工2年輪訓(xùn)規(guī)劃 2 有機(jī)電年度技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃并按計(jì)劃培訓(xùn)考核 3 司機(jī)和維修電工必須經(jīng)過技術(shù)培訓(xùn) 考試合格持證上崗 4 司機(jī)和維修電工應(yīng)每年考核一次 在證件上登記成績并蓋章 5機(jī)電工作每月有計(jì)劃和總結(jié) 按時(shí)召開機(jī)電例會 并有記錄 6 機(jī)電設(shè)備管理制度健全 包括電氣試驗(yàn)制度 操作規(guī)程 崗位責(zé)任制 設(shè)備運(yùn)行 維修 保養(yǎng)制度 設(shè)備 定期檢修制度 機(jī)電干部上崗查崗制度 設(shè)備管理制度 設(shè)備包機(jī)制度 防爆設(shè)備入井安裝 驗(yàn)收制度 電纜管理制度 小型電器管理制度 油脂管理制度 配件管理制度 阻燃膠帶管理制度 雜散電流管理制 度 7 文明生產(chǎn) 1 礦上必須有機(jī)電設(shè)備庫 棚 按設(shè)備性能妥善存放 擺放整齊 標(biāo)志清楚 2 井下移動電氣設(shè)備全上架 五小件 電鈴 按鈕 打點(diǎn)器 三通 四通 上板 有標(biāo)志牌 防爆電 器設(shè)備和五小件貼入井合格證 3 機(jī)房硐室 機(jī)道和電纜溝內(nèi)外清潔衛(wèi)生 窗明幾凈 無雜物 無積水 無油垢 電纜排列整齊 無 銹蝕 防火器材 電工操作絕緣用具齊全合格 4 無違章指揮 無違章作業(yè) 無違反勞動紀(jì)律 4 5運(yùn)運(yùn)輸輸管管理理 7 7個(gè)個(gè)元元素素 3 80 4 5 1運(yùn)運(yùn)輸輸設(shè)設(shè)備備0 80 1礦井提升人員的絞車 鋼絲繩 提升容器 斜井人車等必須有煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志 2高瓦斯 突出礦井不得使用架線式電機(jī)車 3 刮板機(jī)機(jī)頭 機(jī)尾固定牢固可靠 減速器連接螺栓齊全緊固 液壓馬達(dá)完好 各電機(jī) 減速器冷卻水暢通 刮板 連接件 護(hù)板齊全 連接板 連接銷完好無損 鏈 板無