gp不合格管理辦法

中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價(jià)格更實(shí)惠、購(gòu)買更放心電話02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價(jià)格更實(shí)惠、購(gòu)買更放心電話02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241名稱GP不合格管理辦法編號(hào)QWGP05版本A1分發(fā)部門總經(jīng)理管理者代表行政管理處運(yùn)營(yíng)處研展處資材處品保處制工處分發(fā)號(hào)0102030405060708分發(fā)數(shù)量11111111簽署制定/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價(jià)格更實(shí)惠、購(gòu)買更放心電話02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價(jià)格更實(shí)惠、購(gòu)買更放心電話02568698690,68698693手Q9615313773769775916168432411目的根據(jù)客戶對(duì)環(huán)境有害物質(zhì)控制的要求，定義公司內(nèi)部發(fā)生環(huán)境有害物質(zhì)不合格時(shí)的控制方法。2范圍適用於公司內(nèi)部發(fā)生的來(lái)料檢查、生産、倉(cāng)儲(chǔ)，出貨及産品交付後等過(guò)程發(fā)生環(huán)境管理物質(zhì)異常。3依據(jù)GP產(chǎn)品管理辦法4職責(zé)環(huán)境管理委員會(huì)主導(dǎo)實(shí)施環(huán)境有害物質(zhì)不合格的處理。各部門配合GP專案委員會(huì)的各項(xiàng)工作並協(xié)助原因的分析及改善對(duì)策的實(shí)施5名詞定義51GPGREENPARTNER52環(huán)境有害物質(zhì)瑞智鑫環(huán)境有害物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)中明文規(guī)定的物質(zhì)6流程圖附件三7作業(yè)說(shuō)明總則公司內(nèi)部發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)立即匯報(bào)給環(huán)境管理者代表，對(duì)不合格品進(jìn)行區(qū)分、隔離，查明其批號(hào)，將其不良進(jìn)行記錄，采取糾正預(yù)防防止再次發(fā)生，進(jìn)行橫向聯(lián)系（一品多戶，一料多產(chǎn)），由GP專案組將不合格以附件一EMAIL形式報(bào)告給客戶24小時(shí)內(nèi)報(bào)告。特殊情況可以電話先告知客戶。當(dāng)異常涉及到有害物質(zhì)含量的超標(biāo)時(shí),原則上予以報(bào)廢處理71來(lái)料檢驗(yàn)過(guò)程環(huán)境管理物質(zhì)異常711IQC進(jìn)行來(lái)料檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)環(huán)境有害物質(zhì)不合格時(shí),將不合格品貼上紅色不合格標(biāo)簽,在標(biāo)簽上注明“環(huán)境有害物質(zhì)不合格”,視情況發(fā)行附件一,通知部門主管確認(rèn)。712IQC主管確認(rèn)來(lái)料為環(huán)境有害物質(zhì)異常,由IQC通知倉(cāng)庫(kù)將該來(lái)料放置於GP不合格區(qū)域進(jìn)行隔離通知采購(gòu)聯(lián)系供應(yīng)商,將環(huán)境有害物質(zhì)不合格品退回,同時(shí)在中“來(lái)料異常”前打“V”發(fā)至供應(yīng)商處,要求供應(yīng)商在規(guī)定期限內(nèi)采取有效的糾正預(yù)防措施并回復(fù)附件一,供應(yīng)商回復(fù)附中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價(jià)格更實(shí)惠、購(gòu)買更放心電話02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價(jià)格更實(shí)惠、購(gòu)買更放心電話02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241件一時(shí)應(yīng)附帶相關(guān)證明資料由訊強(qiáng)相關(guān)部門確認(rèn)後方可繼續(xù)交相關(guān)型號(hào)之料件。同時(shí)對(duì)廠內(nèi)所用之相關(guān)料件進(jìn)行追溯隔離檢驗(yàn),如發(fā)現(xiàn)環(huán)境有害物質(zhì)不合格按本規(guī)范相關(guān)條款執(zhí)行。72生產(chǎn)過(guò)程環(huán)境有害物質(zhì)異常721領(lǐng)料員從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物料時(shí)，確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)管理員記錄的原材料批號(hào)722領(lǐng)取物料時(shí)，如發(fā)現(xiàn)環(huán)境有害物質(zhì)與GP物料混放、錯(cuò)放、混裝，可/或造成污染時(shí)，立即通知IQC確認(rèn)后,填寫附件一交GP專案組認(rèn)定后發(fā)行給倉(cāng)庫(kù),倉(cāng)庫(kù)收到附件一后，立即將此批物料隔離，并作出進(jìn)一步的糾正預(yù)防措施,同時(shí),還應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)答復(fù)附件一723在物料生產(chǎn)使用前，如發(fā)現(xiàn)環(huán)境有害物質(zhì)與物料混用在GP產(chǎn)品中或與GP產(chǎn)品有接觸造成污染，立即將此批產(chǎn)品隔離現(xiàn)場(chǎng)於該物料明顯處貼不合格標(biāo)簽並注明“環(huán)境有害物質(zhì)不合格”，放置GP不合格區(qū)域，同時(shí)通知填寫,交GP專案組確認(rèn)后發(fā)行至相關(guān)部門相關(guān)部門應(yīng)立即隔離物料，并作出進(jìn)一步的糾正預(yù)防措施,同時(shí),還應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)答復(fù)附件一724在生產(chǎn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)機(jī)器、溶濟(jì)、攪拌桶等器具受環(huán)境有害物質(zhì)污染，應(yīng)立即將此批產(chǎn)品隔離，放置生產(chǎn)部GP不合格區(qū)域，同時(shí)通知IQC填寫附件一，由GP專案認(rèn)定后發(fā)行至相關(guān)部門，相關(guān)部門作出進(jìn)一步糾正預(yù)防措施并在規(guī)定期限內(nèi)答復(fù)725生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的所有異常,IPQC首先應(yīng)在異常產(chǎn)品上貼附紅色不合格標(biāo)簽,并在標(biāo)簽上注明”環(huán)境有害物質(zhì)不合格”,相關(guān)部門將異常產(chǎn)品隔離至GP不合格區(qū)域,異常產(chǎn)品需重新進(jìn)行材質(zhì)成分測(cè)試或追溯生產(chǎn)過(guò)程確無(wú)污染發(fā)生時(shí),經(jīng)環(huán)境管理委員會(huì)同時(shí),還應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行追溯管理,確保無(wú)異常品投入非預(yù)期使用中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價(jià)格更實(shí)惠、購(gòu)買更放心電話02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價(jià)格更實(shí)惠、購(gòu)買更放心電話02568698690,68698693手Q96153137737697759161684324173倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)程異常731正常倉(cāng)儲(chǔ)的物料在收到環(huán)境管理委員會(huì)的附件一描述倉(cāng)儲(chǔ)物料含有環(huán)境有害物質(zhì)時(shí)，應(yīng)立即將該物料隔離，堆放至倉(cāng)庫(kù)指定的環(huán)境有害物質(zhì)異常產(chǎn)品區(qū)域,并根據(jù)環(huán)境管理委員會(huì)批準(zhǔn)后的糾正預(yù)防措施開(kāi)展下一步工作732倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)程中,倉(cāng)管員如發(fā)現(xiàn)GP產(chǎn)品物料與環(huán)境有害物質(zhì)接觸或因其它原因造成污染時(shí)，應(yīng)立即將此批物料隔離,放置在指定區(qū)域，并同時(shí)通知IQC確認(rèn)后由IQC填寫附件一通知品管主管進(jìn)行處理。733環(huán)境管理物質(zhì)異常的產(chǎn)品處理方法依725實(shí)施74出貨過(guò)程異常741OQC按對(duì)待出貨產(chǎn)品進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)不合格時(shí),將不合格品貼上紅色拒收標(biāo)簽,并在標(biāo)簽上注明“環(huán)境有害物質(zhì)不合格”,同時(shí),填寫,經(jīng)環(huán)境管理委員會(huì)確認(rèn)后發(fā)行至相關(guān)部門,相關(guān)部門應(yīng)立即將不合格品隔離至指定區(qū)域,並對(duì)本部門的在制品進(jìn)行橫向（一品多戶，一料多產(chǎn)）清查。對(duì)不合格原因進(jìn)行調(diào)查并提交有效的糾正預(yù)防措施,在規(guī)定期限內(nèi)答復(fù)75交付后異常的處理751如環(huán)境有害物質(zhì)異常情況影響到客戶處的產(chǎn)品環(huán)境問(wèn)題或在客戶方發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，環(huán)境管理專案組負(fù)責(zé)立即填寫（12小時(shí)內(nèi)）通知客戶，如實(shí)向客戶匯報(bào)公司內(nèi)和/或供應(yīng)商處的環(huán)境異常情況，取得客戶的確認(rèn)及采取的方案，并采取適當(dāng)?shù)拇胧?追溯并確認(rèn)所有可疑的產(chǎn)品和過(guò)程，發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，由品質(zhì)工程師發(fā)行,督促各相關(guān)方在規(guī)定期限內(nèi)作出有效的糾正預(yù)防措施并答復(fù),之后向客戶匯報(bào)糾正措施后所采取的結(jié)果並將環(huán)境有害物質(zhì)不合格品加以處理752出貨異常的產(chǎn)品在重新檢測(cè)和確認(rèn),經(jīng)環(huán)境管理委員會(huì)批準(zhǔn)后,方可重新投入使用,所有的檢測(cè)資料在向客戶匯報(bào)結(jié)果時(shí)一並送交客戶處。所有環(huán)境管理物質(zhì)中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價(jià)格更實(shí)惠、購(gòu)買更放心電話02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價(jià)格更實(shí)惠、購(gòu)買更放心電話02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241異常的產(chǎn)品處理方法依725實(shí)施。8相關(guān)文件818283附件三項(xiàng)次表單名稱表單編號(hào)所屬文件保管部門保管期限附件一GP環(huán)境有害物質(zhì)異常通知書(shū)RSGP8301GP不合格品管理規(guī)範(fàn)品保部三年附件二清料單RS7502GP不合格品管理規(guī)範(fàn)資材部三年中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價(jià)格更實(shí)惠、購(gòu)買更放心電話02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價(jià)格更實(shí)惠、購(gòu)買更放心電話02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241不合格品控制流程圖責(zé)任部門相關(guān)表單和依據(jù)業(yè)務(wù)部異常發(fā)生部門異常發(fā)生部門環(huán)境管理委員會(huì)資材部IQC供應(yīng)商業(yè)務(wù)部GP環(huán)境有害物質(zhì)異常通知書(shū)GP環(huán)境有害物質(zhì)異常通知書(shū)清料單來(lái)料不良報(bào)廢出貨檢查發(fā)生不良生產(chǎn)過(guò)程發(fā)生不良隔離環(huán)境管理委員會(huì)判定客戶退回不良品退還供應(yīng)商供應(yīng)商提交改善報(bào)告報(bào)告客戶中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價(jià)格更實(shí)惠、購(gòu)買更放心電話02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價(jià)格更實(shí)惠、購(gòu)買更放心電話02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241附件一惠州市瑞智鑫科技有限公司THERMALGROUPTECHNOLOGYCO,LTDGP環(huán)境有害物質(zhì)異常通知書(shū)來(lái)料異常制程異常倉(cāng)儲(chǔ)異常出貨異常其它異常異常發(fā)生日期發(fā)出部門發(fā)出人接單供應(yīng)商部門客戶確認(rèn)接收負(fù)責(zé)人要求答復(fù)日期PO號(hào)（出貨異常時(shí)填寫）產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號(hào)數(shù)量環(huán)境有害物質(zhì)異常描述橫向聯(lián)系1、產(chǎn)品2、客戶糾正預(yù)防措施簽名日期_糾正效果確認(rèn)簽名日期_瑞智鑫確認(rèn)環(huán)境管理者代表核準(zhǔn)品保處確認(rèn)環(huán)境管理委員會(huì)資材處確認(rèn)研展處確認(rèn)中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價(jià)格更實(shí)惠、購(gòu)買更放心電話02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價(jià)格更實(shí)惠、購(gòu)買更放心電話02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241RSGP8301附件二惠州市瑞智鑫科技有限公司THERMALGROUPTECHNOLOGYCO,LTD清料單NO（編號(hào)）_料號(hào)_規(guī)格_供應(yīng)商_項(xiàng)目_批號(hào)_申請(qǐng)_日期_屬性供應(yīng)商來(lái)料不良廠內(nèi)不良原因（如有必要附書(shū)面報(bào)告）_處理方式返工退貨報(bào)廢要求清料時(shí)間_確認(rèn)_日期_清料區(qū)域數(shù)量責(zé)任人簽名日期制造一部制造二部制造三部倉(cāng)庫(kù)其它TOTAL中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKC