進(jìn)料檢驗(yàn)管理制度

1、進(jìn)料檢驗(yàn)管理制度1. 總則1.1 目的 為檢查生產(chǎn)用原材料(原輔材料)的質(zhì)量是否符合企業(yè)的采購要求提供準(zhǔn)則.1.2 適用范圍 適用于所有進(jìn)廠用于生產(chǎn)的原輔材料和外協(xié)加工品的檢驗(yàn)和試驗(yàn).1.3 定義 進(jìn)料檢驗(yàn)又稱來料檢驗(yàn),是工廠制止不合格物料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的首要控制點(diǎn).來料檢驗(yàn)由品管部進(jìn)料檢驗(yàn)員具體執(zhí)行.1.4 職責(zé) 1.4.1品管部負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作 1.4.2品管部主管審核進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告 1.4.3原材料庫負(fù)責(zé)驗(yàn)收原材料的數(shù)量(重量)并檢查包裝及外觀情況 1.4.4品管部制定進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2. 進(jìn)料檢驗(yàn)的規(guī)劃 2.1明確進(jìn)料檢測要項(xiàng) 2.1.1 進(jìn)料檢驗(yàn)員對來料進(jìn)行檢驗(yàn)之前,首先要清楚該批

2、貨物的質(zhì)量檢測要項(xiàng),不明之處向主管咨詢,直到清楚明了為止. 2.1.1 在必要時(shí),進(jìn)料檢驗(yàn)員從來料中隨機(jī)抽取2件料,交主管簽發(fā)來料檢驗(yàn)臨時(shí)樣品,并附相應(yīng)的質(zhì)量檢測說明,不可在不明來料檢測項(xiàng)目、檢測方法和允收水平(AQL)的情況下進(jìn)行驗(yàn)收. 2.2影響來料檢驗(yàn)方式、方法的因素 2.2.1 來料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度 2.2.2 供應(yīng)商質(zhì)量控制能力及以往的信譽(yù) 2.2.3 該類貨物以往經(jīng)常出現(xiàn)的質(zhì)量異常 2.2.4 來料對本公司的運(yùn)營成本的影響 2.3 確定來料檢驗(yàn)的項(xiàng)目及方法 2.3.1 外觀檢測.一般用目視、手感、限度樣品進(jìn)行驗(yàn)收 2.3.2 尺寸檢測.一般用卷尺、卡尺、千分尺等量具驗(yàn)證 2.3

3、.3 結(jié)構(gòu)檢測.一般用拉力器、扭力器驗(yàn)證 2.3.4 特性檢測.如電氣、化學(xué)的、機(jī)械的物性,一般采用檢測儀器和特定的方法來驗(yàn)證 2.4 來料檢驗(yàn)方式選擇 2.4.1 全數(shù)檢驗(yàn). 適用于來料數(shù)量少、價(jià)值高、不允許有不合格品物料或本廠指定進(jìn)行全檢的物料. 2.4.2 免檢 適用于大量低值輔助性材料或經(jīng)認(rèn)定的免檢來料,以及因生產(chǎn)急需用而特批免檢的材料.對于后者,進(jìn)料檢驗(yàn)員應(yīng)跟蹤生產(chǎn)時(shí)的質(zhì)量狀況. 2.4.3 抽樣檢驗(yàn)適用于平均數(shù)量較多,經(jīng)常性使用的物料.一般本廠的來料均采用此種方式.3.進(jìn)料檢驗(yàn)程序 3.1 品管部制定進(jìn)料檢驗(yàn)控制標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范程序,由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至檢驗(yàn)人員執(zhí)行,檢驗(yàn)和試驗(yàn)的規(guī)范包括

4、材料名稱、檢驗(yàn)項(xiàng)目、方法、記錄要求. 3.2采購部根據(jù)到貨日期、到貨品種、規(guī)格、數(shù)量等,通知倉庫和品管部準(zhǔn)備來料驗(yàn)收和檢驗(yàn)工作. 3.3 來料后,由倉庫庫管人員檢查來料的品種、規(guī)格、數(shù)量（重量）、包裝情況,填寫進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告單并通知品管部進(jìn)料檢驗(yàn)員到現(xiàn)場抽樣,同時(shí)對該物料掛上“待檢”標(biāo)識. 3.4 進(jìn)料檢驗(yàn)員接到檢驗(yàn)通知后,到標(biāo)識的待檢區(qū)域按進(jìn)料檢驗(yàn)控制標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范程序進(jìn)行抽樣. 3.5 進(jìn)料檢驗(yàn)員根據(jù)進(jìn)料檢驗(yàn)控制標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范程序?qū)砹线M(jìn)行檢驗(yàn),并填寫進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告單,交品質(zhì)主管審核. 3.6 進(jìn)料檢驗(yàn)員將審核的進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告單作為檢驗(yàn)合格的物料的放行通知,通知庫管人員辦理入庫手續(xù).庫管人員對來料按檢驗(yàn)

5、批號入庫,只有入庫的合格品才能由庫管人員控制、發(fā)放和使用. 3.7 進(jìn)料檢驗(yàn)員儲存和保管抽樣的樣品. 3.8 檢測中不合格來料應(yīng)根據(jù)不合格控制程序的規(guī)定處置,不合格來料不允許入庫,將其由來料移入不合格區(qū)域,并進(jìn)行相應(yīng)標(biāo)識. 3.9 如果是生產(chǎn)急需的來料,在來不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí),須按緊急放行控制制度中規(guī)定的程序執(zhí)行. 3.10 來料檢驗(yàn)和試驗(yàn)的記錄由品管部按規(guī)定期限和方法保存.4.進(jìn)料檢驗(yàn)實(shí)施要點(diǎn) 4.1 進(jìn)料檢驗(yàn)員收到進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告單后,應(yīng)依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或樣品進(jìn)行檢驗(yàn),并將進(jìn)料的廠商、品名、規(guī)格、數(shù)量等,填入檢驗(yàn)記錄表內(nèi). 4.2 判定合格情況的處理 將進(jìn)料用綠色標(biāo)示“合格”,填寫檢驗(yàn)記錄表及驗(yàn)收單

6、內(nèi)的檢驗(yàn)情況,并通知庫管人員辦理入庫手續(xù). 4.3 判定不合格情況的處理 4.3.1 首先,將進(jìn)料加以標(biāo)示“不合格”,填妥檢驗(yàn)記錄表及驗(yàn)收單內(nèi)的檢驗(yàn)情況 4.3.2 然后,將檢驗(yàn)情況通知采購單位,由其依據(jù)實(shí)際情況決定是否特采. 4.3.2.1 如不需要物采,即將進(jìn)料紅色標(biāo)示“退貨”,并于檢驗(yàn)記錄表、驗(yàn)收單內(nèi)注明退貨,由庫管人員及采購單位辦理退貨手續(xù). 4.3.2.2 如需要特采,則將進(jìn)料用藍(lán)色標(biāo)示“特采”,并于檢驗(yàn)記錄表、驗(yàn)收單內(nèi)注明特采處理情況.以通知有關(guān)單位辦理入庫,部分退回或扣款等有關(guān)手續(xù). 4.4 進(jìn)料應(yīng)于收到驗(yàn)收單后2天內(nèi)驗(yàn)收完畢,但緊急需用的進(jìn)料應(yīng)優(yōu)先辦理. 4.5 檢驗(yàn)時(shí),如進(jìn)料

7、檢驗(yàn)員無法判定是否合格,應(yīng)立即請工程部、采購部門會同驗(yàn)收,來判定是否合格,會同驗(yàn)收的參于人員,必須在檢驗(yàn)記錄表內(nèi)簽名. 4.6 回饋進(jìn)料檢驗(yàn)情況,并將進(jìn)料供應(yīng)商的交貨質(zhì)量情況及檢驗(yàn)處理情況登訂于供應(yīng)商交貨質(zhì)量記錄表內(nèi),每月匯總于供應(yīng)商的交貨量月報(bào)表內(nèi). 4.7 進(jìn)料檢驗(yàn)員根據(jù)來料的實(shí)際情況,對檢驗(yàn)規(guī)格(材料、零件)提出改善意見或建議. 4.8 進(jìn)料檢驗(yàn)員定期校正檢驗(yàn)儀器、量規(guī),并進(jìn)行保養(yǎng),以保證進(jìn)料檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性. 4.9 進(jìn)料屬客戶自行待料者,若判定不合格時(shí),請業(yè)務(wù)部聯(lián)絡(luò)客戶處理.5.進(jìn)料檢驗(yàn)結(jié)果 5.1 檢驗(yàn)合格 5.1.1 經(jīng)進(jìn)料檢驗(yàn)員驗(yàn)證,不合格品個(gè)數(shù)低于限定的不合格品個(gè)數(shù)時(shí),則判定

8、為該批貨允收. 5.1.2 進(jìn)料檢驗(yàn)員應(yīng)在材料檢驗(yàn)報(bào)告表上簽名,通知倉庫收貨. 5.2 拒收 5.2.1 若不合格個(gè)數(shù)大于限定的不合格品個(gè)數(shù),則判定該送檢批次為拒收. 5.2.2 進(jìn)料檢驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)在材料檢驗(yàn)報(bào)告表上簽名,蓋不合格印章,經(jīng)相關(guān)部門會簽后,交倉庫、采購部辦理退貨事宜.同時(shí),在該批送檢貨品掛上退貨標(biāo)牌. 5.3 特采 定義.所謂特采.即來料經(jīng)來料檢驗(yàn)員的檢驗(yàn),其質(zhì)量低于允收水準(zhǔn),雖然進(jìn)料檢驗(yàn)員提出退貨要求,但由于生產(chǎn)急需或其他原因,生產(chǎn)部做出特別采用的要求. 5.3.1 若非迫不得已,生產(chǎn)部應(yīng)盡可能不啟用特采,即使采用,出應(yīng)按嚴(yán)格的程序辦理. 5.3.1.1 偏差.送檢批物料全部不合格,但只影響生產(chǎn)速度,不會造成產(chǎn)品最終質(zhì)量不合格,在此情況下,經(jīng)特批,予以接收.此類來料,由生產(chǎn)部、品管部按實(shí)際生產(chǎn)情況,估算出耗費(fèi)工時(shí)數(shù),對供應(yīng)商做扣款處理. 5.3.1.2 全檢.送檢批不合格品個(gè)數(shù)超過規(guī)定的允許水準(zhǔn),經(jīng)特批后,進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn),選出其中的不合格品,退回供應(yīng)商,合格品辦理入庫或投入生產(chǎn)手續(xù). 5.3.1.3 返工 A .送檢批幾乎全部不合格,但經(jīng)過加工處理后,