一般納稅人報(bào)稅流程

1、.一般納稅人報(bào)稅流程時(shí)間：月底（最好25、26號(hào)左右）1、 認(rèn)證發(fā)票過程、 進(jìn)入企業(yè)電子報(bào)稅管理進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理防偽稅控進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票管理新增錄進(jìn)數(shù)據(jù)（紫色框框的都要填）保存審核。、 錄完了，查詢看看有沒有錯(cuò)。、 待認(rèn)證專用發(fā)票導(dǎo)出選擇錄入日期確認(rèn)寫網(wǎng)上認(rèn)證文件保存到自己建立的文件夾中（把文件夾命名為：待認(rèn)證文件）會(huì)顯示一句：寫文件成功。、 上國(guó)稅網(wǎng)發(fā)票認(rèn)證網(wǎng)上認(rèn)證瀏覽選擇待認(rèn)證文件夾中的文件上傳關(guān)閉。、 查詢看看認(rèn)證通過了沒有。、 認(rèn)證通過了認(rèn)證結(jié)果下載進(jìn)入下載選認(rèn)證101選擇當(dāng)月所屬月份下載放在認(rèn)證結(jié)果文件夾中立即下載。、 認(rèn)證結(jié)果通知書下載進(jìn)入下載選當(dāng)月下載保存到認(rèn)證結(jié)果文件夾中打印。、 導(dǎo)入

2、認(rèn)證結(jié)果（最好在月底導(dǎo)入，下載完導(dǎo)）進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理專用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票導(dǎo)入電子數(shù)據(jù)認(rèn)證結(jié)果讀入讀入（rr00101）讀入認(rèn)證結(jié)果（ZIP壓縮文件）保存退出。、 查詢發(fā)票是否有認(rèn)證成功（成功的話，已認(rèn)證“”2、月頭報(bào)稅：、月頭先抄稅（記得抄兩次，一定要顯示“抄稅成功”）： 第一次抄稅：把“增值稅防偽稅控系統(tǒng)卡（IC卡）”插到黑色卡槽打開防偽開票系統(tǒng)進(jìn)入系統(tǒng)報(bào)稅處理抄稅處理選擇本期資料確定。 第二次抄稅：網(wǎng)上抄稅：把“增值稅防偽稅控系統(tǒng)卡（IC卡）”插到龍山稅友卡槽打開易稅門戶（密碼：123456）網(wǎng)上抄報(bào)稅網(wǎng)上抄稅步驟一：網(wǎng)上抄稅確定。（抄稅完成）、可以直接把銷項(xiàng)發(fā)票導(dǎo)入企業(yè)電子報(bào)稅： 把增值稅防偽稅控系

3、統(tǒng)卡（IC卡）插到黑色卡槽上打開防偽系統(tǒng)發(fā)票管理發(fā)票查詢所屬期默認(rèn)確認(rèn)打開企業(yè)電子報(bào)稅銷項(xiàng)發(fā)票管理從開票查詢界面讀入發(fā)票（R）讀發(fā)票查詢界面（逐張）保存。、做申報(bào)盤報(bào)稅：、 先查詢下剛才導(dǎo)入的發(fā)票對(duì)不對(duì)。銷項(xiàng)發(fā)票管理查詢。、 納稅申報(bào)申報(bào)主頁面選擇正確申報(bào)所屬期所有的核對(duì)數(shù)據(jù)是否正確，正確就保存、審核先做其他附表，再做主表（納稅申報(bào)表）在主表，即把主表25欄數(shù)填到30欄上。、 生成申報(bào)盤選擇申報(bào)盤文件放好上國(guó)稅網(wǎng)申報(bào)征收一般納稅人進(jìn)入申報(bào)第一步先上傳申報(bào)盤上的XML文件確定第二步上傳申報(bào)盤上的ZIP壓縮文件確認(rèn)會(huì)顯示稅額計(jì)算應(yīng)繳稅額正確就在清繳稅款上清繳。、報(bào)完稅就清卡： 把“增值稅防偽稅控系統(tǒng)卡（IC卡）”插到龍山稅友卡槽打開易稅門戶（密碼：123456）網(wǎng)上抄報(bào)稅網(wǎng)上抄稅步驟三：清卡確定。（會(huì)顯示清卡成功）注：報(bào)地稅時(shí)：增值稅=本月銷項(xiàng)不含稅-進(jìn)項(xiàng)不含稅 地稅的增值