《一圖四表》《一網(wǎng)四格》講解

1、第一部分 “一圖四表”安全工作法一、“一圖四表”工作法的主要特點“一圖四表”工作法就是把安全質(zhì)量風險管理與信息化有機結(jié)合，按照PDCA循環(huán)原理，把風險管理的理念和方法貫穿到工程項目管理的全過程，通過風險識別、評估、應(yīng)對、監(jiān)控和處置，最大限度減少和消除風險。具有風險識別、風險評估、風險應(yīng)對、動態(tài)管理、風險處置及閉環(huán)管理等特點，是開展施工安全質(zhì)量風險管理的科學方法，是進行重大風險源管理，深入推進風險控制的有效工具。二、“一圖四表”的主要內(nèi)容“一圖”是指安全質(zhì)量風險公示圖，是運用風險識別的方法，把工程項目所有風險全部識別出來，并將這些風險標注在一張圖上，實現(xiàn)項目所有風險的可視性。項目部對管段內(nèi)所有施

2、工作業(yè)工點，依據(jù)施組設(shè)計和施工計劃安排，按照適度超前和后伸的原則，分別對施工安全、質(zhì)量進行風險梳理和分類，并適時進行動態(tài)更新和明示，按照事前識別、事中控制、事后分析的要求進行全過程管理。公示圖內(nèi)容必須全面、準確，應(yīng)明確各作業(yè)工點風險內(nèi)容、預(yù)控措施、責任部門及監(jiān)控人員、應(yīng)急措施等?！八谋怼狈謩e為：安全質(zhì)量風險識別分析登記表、安全質(zhì)量風險應(yīng)對計劃責任展開表、安全質(zhì)量風險動態(tài)管理監(jiān)控表、安全質(zhì)量風險處置結(jié)果評價表。1、安全質(zhì)量風險識別分析登記表：結(jié)合風險公示圖中辨識的風險，運用風險管理的理論和方法，按照人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素，從人員素質(zhì)、崗位作業(yè)、管理制度、現(xiàn)場操作等多方面

3、分別對安全、質(zhì)量風險事件和風險因素進行識別、分析和評估，并對其產(chǎn)生的可能性、危害性進行綜合分析、判別，找準關(guān)鍵風險點，并對風險等級進行評估、編號、匯總成安全質(zhì)量風險識別分析登記表。質(zhì)量風險事件以單位工程為單位進行梳理，細化每個重要和關(guān)鍵工序；安全風險事件以單位工程為單位，從設(shè)備設(shè)施、施工方案、崗位作業(yè)、人員素質(zhì)、管理制度等方面進行梳理。風險事件編號原則：項目號（首字母）-標段號-工程類別（首字母）-工點名稱（首字母）-風險類型（其中質(zhì)量Z，安全A-風險事件序列號。建立明確的安全質(zhì)量風險識別分析登記表，為制定風險管理應(yīng)對措施提供依據(jù)和支撐。2、安全質(zhì)量風險應(yīng)對計劃責任展開表：針對風險識別分析登記

4、表所列風險問題，按照分級管理的原則和“逐級負責、專業(yè)負責、分工負責、崗位負責”的要求，一一對應(yīng)措施，落實責任部門和責任人，形成安全質(zhì)量風險應(yīng)對計劃責任展開表，實現(xiàn)超前謀劃、科學預(yù)判、科學預(yù)防、科學管理。3、安全質(zhì)量風險動態(tài)管理監(jiān)控表：風險因素的不確定性決定了風險管理必須動態(tài)跟進，針對安全質(zhì)量風險應(yīng)對計劃責任展開表，全面落實過程控制標準化和現(xiàn)場管理標準化，在應(yīng)對、防范過程中，運用風險管理的監(jiān)控方法，每日對動態(tài)監(jiān)控過程進行跟蹤記錄、分析評估，形成安全質(zhì)量風險動態(tài)管理監(jiān)控表，檢驗應(yīng)對、防范措施是否有效，是否出現(xiàn)新的殘余風險，不斷修正風險應(yīng)對措施，實現(xiàn)風險控制的PDCA循環(huán)。4、安全質(zhì)量風險處置結(jié)果評

5、價表：對一個重大控制風險事件或風險工點結(jié)束后，按照風險管理原則，對照風險事件和處置方案，及時組織檢查、驗收，做出風險處置結(jié)果的評估，形成安全質(zhì)量風險處置結(jié)果評價表。當處置結(jié)果有殘余風險時，應(yīng)對殘余風險進行認定、明示，制定需要關(guān)注問題的提示卡，填寫需要關(guān)注的內(nèi)容，提醒下道工序或接收單位注意，以便持續(xù)改進，全面消除安全質(zhì)量隱患?？傊?，“一圖”即風險公示圖：根據(jù)設(shè)計文件、施工圖及相關(guān)設(shè)計勘測資料，遵循日常管理規(guī)范，綜合運用現(xiàn)場勘查、專家調(diào)研等方法，查找、識別、分析工程的安全、質(zhì)量風險部位，經(jīng)梳理、分類后繪制而成。通過對風險的評估，做成清晰、明了、直觀的風險識別分析登記表，按照標準化管理要求，運用應(yīng)對

6、計劃責任展開表的基本流程和風險管理的應(yīng)對方法，制定預(yù)防措施、責任部門、責任人而編制安全和質(zhì)量風險應(yīng)對計劃責任展開表，建立責任明晰、運轉(zhuǎn)高效、落實到位的管理體系，把風險責任和風險措施落實到各工程隊、各專業(yè)、各工種、各崗位。由于季節(jié)、工序、條件等因素的變化，決定了風險的動態(tài)性而繪制風險動態(tài)管理監(jiān)控表，每月“隨機應(yīng)變”的是代表“處置結(jié)果”和“需要關(guān)注的問題”的風險處置結(jié)果評價表。三、“一圖四表”實例安全質(zhì)量風險識別分析登記表XX隧道安全風險識別分析登記表風險編號風險事件困素可能性危害性等級劃分HKKZ-YN-SD-AQ-01坍塌1.塌方2.斷層破碎帶塌陷3.片幫與掉塊可能嚴重AHKKZ-YN-SD-

7、AQ-02淹溺1.斷層帶2.溶洞突水突泥可能嚴重BHKKZ-YN-SD-AQ-03人員傷亡1.裝 操作人員無證上崗2.裝藥時攜帶火種3.機關(guān)人員未撤至警戒線以外可能嚴重BHKKZ-YN-SD-AQ-04觸電傷亡1.電線亂拉亂接2.臨時電纜破損3.電線接頭不規(guī)范可能中級CHKKZ-YN-SD-AQ-05機械傷人1.作業(yè)安全意識不懂2.違章指揮3.照明不足可能中級CHKKZ-YN-SD-AQ-06物體打擊1.施工人員未戴安全帽2.未采取安全防護措施可能中級CHKKZ-YN-SD-AQ-07安全墜落1.施工人員未進行崗前培訓2.隧道開挖時，支架不穩(wěn)或放在虛碴上可能中級CHKKZ-YN-SD-AQ-0

8、8危巖落石1.洞口邊仰坡上危石未清除干凈可能中級DHKKZ-YN-SD-AQ-09職業(yè)病發(fā)生1.噴射砼時空氣質(zhì)量2.汽車機械設(shè)備尾氣排放可能中級C安全質(zhì)量風險應(yīng)對計劃責任展開表編號風險事件風險等級主要預(yù)防控制措施責任人責任部門HKKZ-YN-SD-AQ-01坍塌A1.及時做好超前地預(yù)報2.加強超前探孔的鉆探，加強圍巖量測3.加強排險工程部安質(zhì)部HKKZ-YN-SD-AQ-02淹溺B1.按要求做好超前地質(zhì)預(yù)報2.按要求做好紅外探水工作，做好徑向注漿及帷幕注漿安質(zhì)部物資部HKKZ-YN-SD-AQ-03人員傷亡B1. 作業(yè)人員必須經(jīng)培訓合格后上崗2.嚴格監(jiān)控，禁止在炸藥時進行鉆眼、電焊等3.洞內(nèi)補

9、焊必須統(tǒng)一指揮安質(zhì)部物資部HKKZ-YN-SD-AQ-04觸電傷亡C1. 嚴格按照用電管理要求使用2.配電系統(tǒng)應(yīng)符合“三級配電兩級保護要求 做到一機一閘一安質(zhì)部物資部HKKZ-YN-SD-AQ-05機械傷亡C1.加強作業(yè)人員教育2.對違章作業(yè)違章指揮的人員要撤職3.加安質(zhì)部HKKZ-YN-SD-AQ-06物件打擊C1. 對施工人員進行教育按要求戴安全帽2.安全網(wǎng)等防護措施到位安質(zhì)部HKKZ-YN-SD-AQ-07高空墜落C1. 加強安全教育培訓 時必須戴安全繩2.加強作業(yè)臺架的安全檢查安質(zhì)部HKKZ-YN-SD-AQ-08危巖落石C1.及時清除洞口 危石安質(zhì)部HKKZ-YN-SD-AQ-09職

10、業(yè)病發(fā)生C1. 加強洞內(nèi)通風2.作業(yè)人員佩戴防毒口罩安質(zhì)部安全質(zhì)量風險動態(tài)管理監(jiān)控表XX隧道安全風險動態(tài)管理監(jiān)控表編號風險事件已采取的措施責任人殘余風險處置措施領(lǐng)導(dǎo)部門管理崗位HKKZ-YN-SD-AQ-01坍塌做好超前地預(yù)報和圍巖量測。無按要求作業(yè)HKKZ-YN-SD-AQ-02淹溺1.做好超前地質(zhì)預(yù)報2.徑向注漿及帷幕注漿無按要求作業(yè)HKKZ-YN-SD-AQ-03人員傷亡2. 作業(yè)人員經(jīng)培訓合格上崗2.嚴格監(jiān)控，禁止在炸藥時進行鉆眼、電焊等3. 統(tǒng)一指揮洞內(nèi)補焊無按要求作業(yè)HKKZ-YN-SD-AQ-09職業(yè)病發(fā)生2. 加強洞內(nèi)通風2.作業(yè)人員佩戴防毒口罩元按要求作業(yè)安全質(zhì)量風險處置結(jié)果

11、評價表編號風險事件處置主要方案責任人完成時間處置結(jié)果需關(guān)注的問題領(lǐng)導(dǎo) 部門 管理崗位HKKZ-YN-SD-AQ-01坍塌HKKZ-YN-SD-AQ-02淹溺HKKZ-YN-SD-AQ-03人員傷亡HKKZ-YN-SD-AQ-09職業(yè)病發(fā)生第二部分 “一網(wǎng)四格”安全工作法一、“一網(wǎng)四格”工作法的特點“一網(wǎng)”即安全管理控制網(wǎng)：主要以項目經(jīng)理、書記為組長，以安全總監(jiān)、副經(jīng)理、項目總工為副組長，以各部門、架子隊、技術(shù)主管、專（兼）職安全員、工班長為成員，結(jié)合部門及成員間的緊密配合，形成安全管理控制網(wǎng)?！八母瘛奔础耙痪W(wǎng)”中所劃分的方案安全、作業(yè)安全、管理安全、及應(yīng)急安全的四個網(wǎng)格?！耙痪W(wǎng)四格”工作法，突

12、出項目經(jīng)理的安全生產(chǎn)主體責任，項目書記、總工程師、副經(jīng)理、安全總監(jiān)各自分管，又通力協(xié)作、全員安全管理。項目施工期間，定期對不同階段的風險源進行排查治理。 “四格”指縱向上針對方案安全（項目總工負責）、作業(yè)安全（生產(chǎn)副經(jīng)理、安全總監(jiān)負責）、管理安全（項目書記負責）、應(yīng)急安全（項目經(jīng)理負責）的責任主體，橫向上明確各級崗位職責流程，并通過強化執(zhí)行和檢查考核，將項目各項安全工作落實到位。 二、“四格”的主要內(nèi)容方案安全：主要是為保證施工工程質(zhì)量所存在的隱患，能夠得以有效、及時的消除和制止，防止事態(tài)的進一步擴大，以及其事件所帶來連鎖反應(yīng)。項目各個部門要積極配合，主要以項目總工程師、工程部、安質(zhì)部、設(shè)備物

13、質(zhì)部、中心實驗室以及工區(qū)各相關(guān)對應(yīng)管理人員把好技術(shù)、質(zhì)量關(guān)，層層落實責任，至上而下到施工一線，不讓施工方案在現(xiàn)場打折扣，出現(xiàn)技術(shù)性的偏差，不讓不合格的材料、設(shè)備在施工中使用，不讓加工不合格的半成品、構(gòu)件在現(xiàn)場出現(xiàn)。中心實驗室要做好進場材料的批次試驗、出場驗收，其它部門和責任人遇到現(xiàn)場存在安全質(zhì)量隱患要及時上報。根據(jù)問題的嚴重程度，項目總工程師要及時組織相關(guān)部門人員處置，以免事態(tài)進一步擴大。作業(yè)安全：主要是為消除施工中存在動態(tài)、靜態(tài)的安全隱患而制定的各種防范制度措施，是對從業(yè)人員、進場設(shè)備、周圍環(huán)境安全的有力保障。首先要對所有進場作業(yè)人員的身份、工種、人數(shù)進行核實，進行有針對性的培訓，特種作業(yè)人

14、員必須有所屬行業(yè)的特種作業(yè)證，進場設(shè)備必須具備出廠合格證、廠商的特種設(shè)備生產(chǎn)許可證、質(zhì)檢部門的質(zhì)檢報告等，所有進場設(shè)備要建立臺賬，做好檢驗維修、保養(yǎng)記錄。其次要對在施工程的工法、工藝進行交底，重點對工中可能遇到的不良地質(zhì)、地下管線、大型設(shè)備吊裝、深基坑、高邊坡、大型支架、模板、既有線、深水高墩等要對照專項方案落實安全防范措施，落實監(jiān)控責任人和監(jiān)控責任。第三喲啊認真汲取以往事故教訓，舉一反三，加強預(yù)控措施，防止事故發(fā)生。管理安全：主要是對各部門行使工作權(quán)利時的監(jiān)督和督促。及時對各部門管理人員加強政治思想教育、安全生產(chǎn)及法制教育，確保員工思想積極、身心健康和遵紀守法。經(jīng)常加強安全生產(chǎn)的宣傳工作，提

15、高全體員工的安全意識。協(xié)調(diào)處理工區(qū)周邊居民和辦公場所工作人員的關(guān)系，為安全生產(chǎn)營造良好氛圍。督促檢查安全人員的工作效果，保證安全體系的正常運轉(zhuǎn)。督促檢查承包業(yè)主與民工合同的簽定情況和工資發(fā)放情況，確保民工在本項目施工期間的人身、財產(chǎn)不受侵害，杜絕工人討薪情況的發(fā)生。檢查施工區(qū)域安全內(nèi)保情況，保障項目區(qū)域內(nèi)的財產(chǎn)及工人財產(chǎn)不受損失。對于工區(qū)內(nèi)的易燃易爆物品的存放要做到重點監(jiān)督。遇到惡劣天氣、自然災(zāi)害等性況，要及時通告各管理部門做防范措施。管理安全由項目書記負專責，由綜合辦公室配合，向各部門、各工區(qū)層層下發(fā)，落實安全責任。以及時有效、嚴肅監(jiān)管，確保管理有效。應(yīng)急安全：是在施工期間所遇到不確定性重大

16、事件的發(fā)生，組織啟動安全預(yù)案執(zhí)行，及時調(diào)集項目資源及公司、社會資源，充分做好事后工作。妥善安置傷亡人員賠償以及家屬的思想工作，妥善處理事件給項目及他人的財產(chǎn)損失工作，避免事態(tài)的進一步嚴重化。應(yīng)急安全由項目經(jīng)理負專責，以計劃部、財務(wù)部為配合，落實本項目的安全體系正常運轉(zhuǎn)，安全資金到位及時，做好應(yīng)急安全的第一關(guān)。三、“一網(wǎng)四格”的流程圖項目安全工作控制網(wǎng)應(yīng)急安全管理安全工作安全方案安全管理部門項目經(jīng)理項目書記安全副經(jīng)理項目總工所有部門物資設(shè)備部環(huán)保部綜合辦公室物資設(shè)備部安全部測量試驗安質(zhì)部工程部生活辦公區(qū)生產(chǎn)生活區(qū)生活辦公區(qū)各工區(qū)各工區(qū)生活辦公區(qū)各工區(qū)各類影響事件自然災(zāi)害工人討薪現(xiàn)場作業(yè)區(qū)安全內(nèi)保