珠海新建地板項(xiàng)目年度總結(jié)報(bào)告

1、珠海新建地板項(xiàng)目年度總結(jié)報(bào)告一、地板宏觀環(huán)境分析二、2018年度經(jīng)營情況總結(jié)三、存在的問題及改進(jìn)措施四、2019主要經(jīng)營目標(biāo)五、重點(diǎn)工作安排六、總結(jié)及展望尊敬的xxx科技公司領(lǐng)導(dǎo)：近年來，公司牢固樹立“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念，以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，加快形成引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)的體制機(jī)制和發(fā)展方式，統(tǒng)籌推進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，全面推進(jìn)開放內(nèi)涵式發(fā)展，加快現(xiàn)代化、國際化進(jìn)程，建設(shè)行業(yè)領(lǐng)先標(biāo)桿。初步統(tǒng)計(jì)，2018年xxx科技公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入48596.01萬元，同比增長19.46%。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)地板生產(chǎn)及銷售收入為39419.92萬元，占營業(yè)總收入的81.12%。一、地板宏觀環(huán)

2、境分析（一）產(chǎn)業(yè)背景分析地板主要分為實(shí)木地板、強(qiáng)化復(fù)合地板、實(shí)木復(fù)合地板、竹地板、軟木地板等五類，其中前四類為主要消費(fèi)品。在地板主要產(chǎn)品品類當(dāng)中，強(qiáng)化復(fù)合地板因價(jià)格低廉、款式多、耐磨等優(yōu)點(diǎn)，產(chǎn)量占木板行業(yè)產(chǎn)量的50%左右；實(shí)木復(fù)合地板占木地板總產(chǎn)量的30%左右；實(shí)木地板因價(jià)格較高的原因而占比不高；竹地板產(chǎn)量占比一直較小。實(shí)木地板近兩年來銷量增長迅速。房地產(chǎn)市場的增長帶動(dòng)近兩年地板銷量出現(xiàn)回升。2017年總銷量再創(chuàng)新高，達(dá)到41520萬平方米，同比增速達(dá)到4.64%。分品類來看，2016年和2017年，實(shí)木復(fù)合地板銷量增速分別為9.42%與9.95%；實(shí)木地板的增速為10.03%與9.11%；相

3、較于強(qiáng)化復(fù)合地板2%左右的年增速，增長較快。實(shí)木地板的銷量增長一方面受益于消費(fèi)升級，部分高端需求開始釋放，另一方面，隨著地暖產(chǎn)品不斷受到消費(fèi)者青睞，實(shí)木地板不含甲醛的優(yōu)點(diǎn)使其成為消費(fèi)者的首選。預(yù)計(jì)未來，隨著居民生活水平的不斷提高，消費(fèi)者對地板健康、美觀等方面的需求不斷提升，實(shí)木地板與實(shí)木復(fù)合地板仍將是地板行業(yè)中增速最快的兩個(gè)子品類。地板行業(yè)較為零散，行業(yè)集中度出現(xiàn)提升跡象。我國木地板企業(yè)達(dá)2,300多家，但普遍規(guī)模較小，產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高。近年來，國內(nèi)市場上逐漸形成了包括圣象、大自然、德爾等在內(nèi)的有一定影響力的品牌，但中小型企業(yè)數(shù)量仍占全行業(yè)企業(yè)家數(shù)的90%以上。2016年，銷售收入2000萬

4、元以上的地板制造企業(yè)數(shù)量為431家，相較于2015年的437家略有下降，是2012年以來的首次下降。意味著我國地板行業(yè)集中度已出現(xiàn)提升跡象。三四線城市渠道建設(shè)或成為地板制造企業(yè)競爭的關(guān)鍵。地板行業(yè)的銷售渠道主要包括經(jīng)銷商、直營店、電子商務(wù)、出口等渠道，其中，主要銷售渠道依然為經(jīng)銷商渠道。經(jīng)銷商及銷售網(wǎng)點(diǎn)的布局反映企業(yè)市場建設(shè)和產(chǎn)品推廣能力，最終影響企業(yè)的銷售量。2016年，一/二/三線城市中，來自于經(jīng)銷商門店的銷量占據(jù)整體銷量的比重分別為25%、50%和67%左右，二三線城市地板的銷售對于經(jīng)銷商門店的依賴程度較大。在未來，地板制造企業(yè)在一二線城市市場的整合將繼續(xù)，市場規(guī)模的擴(kuò)展則主要依靠三四線

5、城市市場經(jīng)銷商門店的數(shù)量提升。（二）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃到2020年，重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)流域清潔生產(chǎn)水平大幅提升，重點(diǎn)行業(yè)主要污染物排放強(qiáng)度累計(jì)下降20%。污染物排放強(qiáng)度是指單位產(chǎn)品排放污染物的量。針對不同行業(yè)選擇不同污染物，例如：鋼鐵行業(yè)是二氧化硫的排放強(qiáng)度，水泥行業(yè)是氮氧化物的排放強(qiáng)度等。推進(jìn)綠色發(fā)展、建設(shè)美麗城市，要著力加快轉(zhuǎn)型升級，培育美麗產(chǎn)業(yè)。要加快產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，大力發(fā)展綠色工業(yè)、綠色服務(wù)業(yè)、綠色農(nóng)業(yè)；要做強(qiáng)做大綠色低碳產(chǎn)業(yè)，加快發(fā)展清潔能源產(chǎn)業(yè)、節(jié)能環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代旅游業(yè)，加快培育文化產(chǎn)業(yè)；要推進(jìn)節(jié)能減排降碳，加強(qiáng)資源綜合循環(huán)利用。（三）xxx十三五發(fā)展規(guī)劃目前，很多后發(fā)國家和地區(qū)著力推

6、進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的趕超發(fā)展，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級。近年來，我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展。但也要看到，由于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的高附加值特點(diǎn)，眾多資本會(huì)競相投向戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，導(dǎo)致一些地方出現(xiàn)了投資潮涌和“非理性繁榮”現(xiàn)象，如光伏產(chǎn)業(yè)在一個(gè)時(shí)期就存在一哄而上分割有限的產(chǎn)品市場和創(chuàng)新資源的現(xiàn)象，這不僅不利于企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新，而且也降低了產(chǎn)業(yè)的預(yù)期利潤。因此，企業(yè)進(jìn)入新興產(chǎn)業(yè)，要慎重選擇和把握好時(shí)機(jī)。（四）鼓勵(lì)中小企業(yè)發(fā)展中共中央、國務(wù)院發(fā)布關(guān)于深化投融資體制改革的意見，提出建立完善企業(yè)自主決策、融資渠道暢通，職能轉(zhuǎn)變到位、政府行為規(guī)范，宏觀調(diào)控有效、法治保障健全的新型投融資體制。改善企業(yè)投資管理，充分激

7、發(fā)社會(huì)投資動(dòng)力和活力，完善政府投資體制，發(fā)揮好政府投資的引導(dǎo)和帶動(dòng)作用，創(chuàng)新融資機(jī)制，暢通投資項(xiàng)目融資渠道。民間投資是我國制造業(yè)發(fā)展的主要力量，約占制造業(yè)投資的85%以上，黨中央、國務(wù)院一直高度重視民間投資的健康發(fā)展。為貫徹黨的十九大精神，落實(shí)國務(wù)院對促進(jìn)民間投資的一系列工作部署，工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委、科技部、財(cái)政部等15個(gè)相關(guān)部門和單位聯(lián)合印發(fā)了關(guān)于發(fā)揮民間投資作用推進(jìn)實(shí)施制造強(qiáng)國戰(zhàn)略的指導(dǎo)意見，圍繞中國制造2025，明確了促進(jìn)民營制造業(yè)企業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)思想、主要任務(wù)和保障措施，旨在釋放民間投資活力，引導(dǎo)民營制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，加快制造強(qiáng)國建設(shè)。（五）產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析目前，全國性的地板大

8、品牌還不多，眾多品牌為地域性品牌，行業(yè)還不成熟。在這種情況下，中小地板企業(yè)集中優(yōu)勢力量，打造區(qū)域高端品牌，在某些區(qū)域有的地板能夠占領(lǐng)當(dāng)?shù)氐匕迨袌?0%甚至更多的份額，但在全國地板市場的占有份額很少，在穩(wěn)定了區(qū)域市場占有率的同時(shí)，應(yīng)該積極向其他區(qū)域拓展，滲透。全國性地板大品牌，盡量擴(kuò)大市場份額，擠占小廠、小作坊生產(chǎn)的地板及“山寨”地板的份額，通過搶占市場，對地板行業(yè)進(jìn)行不斷洗牌，使地板行業(yè)逐漸成熟。除在國內(nèi)市場保持領(lǐng)先外，同時(shí)可以逐漸進(jìn)軍國際市場，積極與其他企業(yè)合作，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，企業(yè)不斷國際化、多元化發(fā)展，力圖控制產(chǎn)業(yè)鏈，在全球布點(diǎn)，形成國際性的大企業(yè)?？傊?，強(qiáng)勢品牌能促進(jìn)企業(yè)不斷發(fā)展，提高產(chǎn)品的

9、美譽(yù)度，帶動(dòng)企業(yè)產(chǎn)品銷量增長，增強(qiáng)消費(fèi)者忠誠度。地板企業(yè)想要發(fā)展，想要做成百年企業(yè)，就必須實(shí)施品牌建設(shè)，品牌建設(shè)是企業(yè)長久發(fā)展的支撐點(diǎn)。強(qiáng)化木地板：市場銷售的中流砥柱，2008年占市場銷售總量的57.55%，今年上半年，市場的疲軟，人們更加謹(jǐn)慎地選購地板，房屋裝修費(fèi)用的“縮水”，導(dǎo)致原本計(jì)劃購買實(shí)木地板的消費(fèi)者，現(xiàn)在也都考慮購買強(qiáng)化木地板。隨著經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇，各種費(fèi)用逐漸增加，強(qiáng)化木地板雖說同質(zhì)化競爭激烈，銷量依舊可觀。強(qiáng)化木地板的利潤日趨透明，價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，使得強(qiáng)化木地板在特定時(shí)間段的價(jià)格下降到每平方米30元，利潤趨薄。曾經(jīng)的高利潤已難再顯現(xiàn)，經(jīng)銷商也就只能在銷售量上下功夫。如果購買者只有1

10、0-20平方米的需求，經(jīng)銷商除去其他費(fèi)用，利潤基本為零，這是經(jīng)銷商不會(huì)做的?；叵胧昵懊科椒矫讕装僭牡匕鍍r(jià)格，高額的利潤讓經(jīng)銷商掘到了第一桶金，隨著地板價(jià)格的下降，利潤大幅縮水，不少經(jīng)銷商退出了地板行業(yè)。強(qiáng)化木地板生產(chǎn)企業(yè)良莠不齊，品質(zhì)高低不一，消費(fèi)者也只能通過各種渠道搜集信息，希望買到價(jià)廉質(zhì)優(yōu)的產(chǎn)品。企業(yè)創(chuàng)新也缺乏動(dòng)力，只好用E0、耐磨、容易打理作為強(qiáng)化木地板的營銷噱頭，產(chǎn)品已經(jīng)高度同質(zhì)化，產(chǎn)品只有按照國家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，品質(zhì)一般都沒有什么大問題，銷量好不好就要看代理商的水平以及企業(yè)如何建設(shè)渠道了。實(shí)木地板：一如既往保持高姿態(tài)，屬于高端產(chǎn)品，但由于實(shí)木地板尤其對原材料要求比較高，屬于精英階層的消

11、費(fèi)品。在日益強(qiáng)調(diào)保護(hù)森林資源、大力推廣綠色產(chǎn)品的時(shí)代，實(shí)木復(fù)合地板、竹地板對實(shí)木地板是一種沖擊，實(shí)木地板如何突出自身優(yōu)勢，與價(jià)格低廉的強(qiáng)化木地板、資源節(jié)約的復(fù)合木地板和竹地板搶市場，企業(yè)和經(jīng)銷商應(yīng)該及時(shí)進(jìn)行市場調(diào)研，制定適宜的策略。實(shí)木復(fù)合地板：在三層實(shí)木復(fù)合地板聯(lián)盟的大力推廣下，贏得了不少注意力，但市場反映不盡人意。在深圳，部分代理商雖然看好三層實(shí)木地板的未來，但目前，代理商還沒有計(jì)劃代理這類產(chǎn)品，三層還沒有深入人心，大家都還處于觀望狀態(tài)，代理商仍然看好強(qiáng)化木地板和實(shí)木地板。竹地板：從筆者在市場采訪的情況看，每個(gè)建材超市、建材城，總有1-2個(gè)竹地板品牌，約占4%-6%。雖然這兩年來，竹地板企

12、業(yè)加緊國內(nèi)市場的布局，但由于以前的基礎(chǔ)較弱，還需進(jìn)一步加大宣傳力度，加強(qiáng)渠道建設(shè)，控制銷售終端。軟木地板：這還是一個(gè)空白市場，在一般的建材超市及建材城少有軟木地板，這只能作為身份的象征，單獨(dú)的專賣店也不多。綜觀整個(gè)地板市場，產(chǎn)品的銷售情況不能以偏概全、以點(diǎn)帶面，對于經(jīng)銷商而言，代理地板產(chǎn)品需要考慮代理產(chǎn)品的質(zhì)量、品牌影響力、產(chǎn)品銷售區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況、風(fēng)俗等，只有確切地把握了核心消費(fèi)群體，洞悉消費(fèi)者的心理需求，這樣的話，實(shí)木地板、實(shí)木復(fù)合地板、強(qiáng)化木地板、竹地板都會(huì)適銷對路。二、2018年度經(jīng)營情況總結(jié)2018年xxx科技公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入48596.01萬元，同比增長19.46%（7915.82萬元

13、）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)地板生產(chǎn)及銷售收入為39419.92萬元，占營業(yè)總收入的81.12%。2018年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營業(yè)收入10205.1613606.8812634.9612149.0048596.012主營業(yè)務(wù)收入8278.1811037.5810249.189854.9839419.922.1地板(A)2731.803642.403382.233252.1413008.572.2地板(B)1903.982538.642357.312266.659066.582.3地板(C)1407.291876.391742.361675.356701.392

14、.4地板(D)993.381324.511229.901182.604730.392.5地板(E)662.25883.01819.93788.403153.592.6地板(F)413.91551.88512.46492.751971.002.7地板(.)165.56220.75204.98197.10788.403其他業(yè)務(wù)收入1926.982569.312385.782294.029176.09根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測算，2018年公司實(shí)現(xiàn)利潤總額10931.47萬元，較去年同期相比增長1626.03萬元，增長率17.47%；實(shí)現(xiàn)凈利潤8198.60萬元，較去年同期相比增長912.53萬元，增長率12.

15、52%。2018年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元48596.01完成主營業(yè)務(wù)收入萬元39419.92主營業(yè)務(wù)收入占比81.12%營業(yè)收入增長率（同比）19.46%營業(yè)收入增長量（同比）萬元7915.82利潤總額萬元10931.47利潤總額增長率17.47%利潤總額增長量萬元1626.03凈利潤萬元8198.60凈利潤增長率12.52%凈利潤增長量萬元912.53投資利潤率51.84%投資回報(bào)率38.88%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率20.17%企業(yè)總資產(chǎn)萬元42370.10流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬元35.24%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬元14929.46資產(chǎn)負(fù)債率35.00%三、行業(yè)及市場分析（一）行業(yè)分析實(shí)木地

16、板價(jià)格上漲的原因主要源于木材價(jià)格的上漲，實(shí)木地板的諸多木材資源屬于進(jìn)口，受國際木材價(jià)格影響較大。進(jìn)口的木材原料運(yùn)輸成本上調(diào)，歐洲、北美洲等低貨柜運(yùn)輸費(fèi)上漲，平均每個(gè)立方米的木材增加了30元人民幣。各國的木材出口禁令助推了國內(nèi)企業(yè)的成本高漲，莫桑比克于今年的1月1日開始全面禁止原木出口，4月4日宣布未來的三個(gè)月內(nèi)禁止砍伐和出口一切木材。2017年5月1日，緬甸開始停止木材和木制品的出口。加上運(yùn)費(fèi)和人工成本的上升，企業(yè)生存壓力越來越大，如何在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下壓縮成本成為了企業(yè)需要面對的最大問題。今年，京津冀及周邊城市將開展為期一年的大氣污染防治強(qiáng)化督查，包括濟(jì)南、淄博、聊城、德州、濱州、濟(jì)寧、

17、菏澤等7個(gè)城市。督查過程中，其中生產(chǎn)板材、膠合板的小型企業(yè)中103家涉嫌違規(guī)、企業(yè)集群14個(gè)。環(huán)保督查組檢查超過3.2萬家企業(yè)，截止今年六月底，散亂污企業(yè)有17.6萬家，對無法升級改造達(dá)標(biāo)排放的企業(yè)，今年九月底前將一律關(guān)閉。目前地板行業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，實(shí)木地板和強(qiáng)化地板的市場占有率高達(dá)87.6%。木地板與瓷磚、衛(wèi)浴行業(yè)很相似，只注重突出品牌，對產(chǎn)品不進(jìn)行創(chuàng)新，讓市場處于緩慢發(fā)展的狀態(tài)。產(chǎn)品的同質(zhì)化也讓市場競爭激烈，導(dǎo)致木地板行業(yè)的利潤空間大幅下降。行業(yè)內(nèi)人士表示，木地板代理商的凈利潤不到8%，但經(jīng)營成本很高。某品牌鄭州代理商近年的年收益均維持在五六十萬上下，但投入成本卻高達(dá)上千萬元。隨著中國鄉(xiāng)

18、鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和人均消費(fèi)能力的增長，加上政策性住房、二手房改造、樓盤開發(fā)，地板的總體需求量仍然在不斷增加。一、二線城市房地產(chǎn)緊縮政策不斷出臺，未來三、四線城市將成為家居板材業(yè)增長的另一個(gè)市場。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，我國2016年城鎮(zhèn)化率已達(dá)到57.35%，世界平均城鎮(zhèn)化率為55%，發(fā)達(dá)國家的城鎮(zhèn)化率在80%以上。隨著二胎政策放開，兒童房的裝修也是家居板材行業(yè)的一個(gè)潛在增長點(diǎn)。地板行業(yè)的出路在于產(chǎn)品創(chuàng)新。國內(nèi)一、二線地板品牌帶頭加速了產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新，天格地?zé)岬匕濉貭柕責(zé)岬匕宓绕髽I(yè)的市場前景與盈利狀況都在地板企業(yè)中居于前列，并且地?zé)岬匕蹇梢允故覂?nèi)更持久的保溫，但需要處理好膠黏劑可能會(huì)有甲醛揮發(fā)的問題。就地

19、板市場而言，不能過度依賴線下的建材商場。木材價(jià)格本身在增長，線下門店租金、導(dǎo)購人員的成本讓產(chǎn)品盈利的空間越來越小。線上銷售的發(fā)展模式將為地板企業(yè)提供新的渠道，網(wǎng)購模式代表了消費(fèi)群體的升級，企業(yè)要去迎合這種升級。線上網(wǎng)購群體是個(gè)很大的群體，在各種網(wǎng)購節(jié)中將品牌的宣傳最大化是互聯(lián)網(wǎng)營銷中是至關(guān)重要的一步。消費(fèi)者會(huì)逐漸接受地板網(wǎng)購模式，所以地板企業(yè)在電子商務(wù)上會(huì)很快的實(shí)現(xiàn)盈利。雖然地板行業(yè)前方仍然迷霧重重，但是地板企業(yè)仍然要積極地追求轉(zhuǎn)型，在經(jīng)濟(jì)不景氣的時(shí)期，地板企業(yè)的出路就是跟隨消費(fèi)群體的變化，做出超出消費(fèi)群體預(yù)期的產(chǎn)品，才能突破外界影響的瓶頸。（一）市場預(yù)測大型商場擴(kuò)張?zhí)崴?，高端渠道喜歡一線品牌

20、。國內(nèi)家居連鎖運(yùn)營商無論在商場規(guī)模、品牌知名度還是運(yùn)營能力上都是頭部渠道，能夠何這樣的渠道合作，是所有企業(yè)牢據(jù)一線地位的主要手段。之前實(shí)木地板的價(jià)值因價(jià)格戰(zhàn)被嚴(yán)重低估。近期隨著原木出口國加速收緊出口政策、以及人們生活水平的持續(xù)提高。作為資源性的高端產(chǎn)品，實(shí)木地板漲價(jià)成為必然。18年實(shí)木地板價(jià)格的漲高成為常態(tài)，并攀上高新。行業(yè)資源加速傾斜，助推實(shí)木地板向?qū)嵞镜責(zé)岬匕迳?。?shí)木地?zé)岬匕遄蚤_創(chuàng)以來，就擁有巨大的產(chǎn)品力和成熟度，地暖普及增速、健康環(huán)保消費(fèi)理念等諸多正向因素，也都在推動(dòng)行業(yè)資源向地?zé)崞奉惣?，地板行業(yè)的轉(zhuǎn)型成為必然。四、存在的問題及改進(jìn)措施（一）不斷推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展圍繞“中國制造2025”

21、重點(diǎn)領(lǐng)域，從2016年起，中央財(cái)政整合設(shè)立工業(yè)轉(zhuǎn)型升級（中國制造2025）資金，重點(diǎn)支持實(shí)施工業(yè)強(qiáng)基、智能制造、綠色制造以及首臺（套）重大技術(shù)裝備保險(xiǎn)補(bǔ)償試點(diǎn)等，加快推動(dòng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級。首當(dāng)其沖的是工業(yè)強(qiáng)基工程。這項(xiàng)工程旨在提升工業(yè)基礎(chǔ)能力，其中的關(guān)鍵是“四基”，即核心基礎(chǔ)零部件（元器件）、先進(jìn)基礎(chǔ)工藝、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料和產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)，它們是建設(shè)制造強(qiáng)國的重要基礎(chǔ)和支撐。這項(xiàng)工程從“十二五”之初開始推動(dòng)，2013年至今，累計(jì)支持276個(gè)項(xiàng)目，總投資423億元。工業(yè)強(qiáng)基工程以技術(shù)創(chuàng)新突破“四基”制約，一些“卡脖子”問題得到初步解決，我國工業(yè)基礎(chǔ)能力逐步夯實(shí)。著力構(gòu)建先進(jìn)工業(yè)體系，提升新興行業(yè)發(fā)展水平

22、，由傳統(tǒng)工業(yè)向新興產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級一直是我國工業(yè)戰(zhàn)略布局的重點(diǎn)。技術(shù)進(jìn)步、轉(zhuǎn)型升級對經(jīng)濟(jì)的帶動(dòng)作用，也進(jìn)一步提高了地方的積極性。從近期公布的地方政府工作計(jì)劃來看，不少地方根據(jù)實(shí)際情況提出了有針對性的方案，力圖加快破局工業(yè)轉(zhuǎn)型升級，發(fā)展壯大高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。珠海，廣東省地級市，珠江口西岸的核心城市。珠江三角洲中心城市之一、粵港澳大灣區(qū)重要節(jié)點(diǎn)城市、省域副中心城市、中國最早設(shè)立四個(gè)經(jīng)濟(jì)特區(qū)之一，是全國唯一以整體城市景觀入選全國旅游勝地四十佳的城市，中國海濱城市、新型花園城市、有著國家新頒布的幸福之城。珠海是廣府文化的代表城市之一。珠海位于廣東省中南部，東與香港、深圳隔海相望，南與澳門相連，與澳門相距9公里

23、，橫琴新區(qū)與澳門隔江相望。西鄰江門市，北與中山市接壤。設(shè)有拱北、九洲港、珠海港、萬山、橫琴、斗門、灣仔、珠澳跨境工業(yè)區(qū)、港珠澳大橋珠海公路口岸等國家一類口岸9個(gè)，是珠三角中海洋面積最大、島嶼最多、海岸線最長的城市，素有百島之市之稱。珠海1979年建市，1980年設(shè)立經(jīng)濟(jì)特區(qū)，享有全國人大賦予的地方立法權(quán)。2013中國城市可持續(xù)發(fā)展指數(shù)報(bào)告珠海綜合排名全國第一。珠海先后榮獲雙擁模范城、全國精神文明建設(shè)十佳城市國家園林城市、國家衛(wèi)生城市、國家級生態(tài)示范區(qū)、中國十大魅力城市、中國十佳宜居城市中國優(yōu)秀旅游城市、中國最具幸福感城市、國家森林城市、中國生態(tài)文明獎(jiǎng)等稱號；聯(lián)合國人居中心頒發(fā)的國際改善居住環(huán)境

24、最佳范例獎(jiǎng)、中國最具有幸福感城市。2020年2月，被確定為第五批中央財(cái)政支持開展居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)改革試點(diǎn)地區(qū)。地板主要分為實(shí)木地板、強(qiáng)化復(fù)合地板、實(shí)木復(fù)合地板、竹地板、軟木地板等五類，其中前四類為主要消費(fèi)品。在地板主要產(chǎn)品品類當(dāng)中，強(qiáng)化復(fù)合地板因價(jià)格低廉、款式多、耐磨等優(yōu)點(diǎn)，產(chǎn)量占木板行業(yè)產(chǎn)量的50%左右；實(shí)木復(fù)合地板占木地板總產(chǎn)量的30%左右；實(shí)木地板因價(jià)格較高的原因而占比不高；竹地板產(chǎn)量占比一直較小。（二）進(jìn)一步促進(jìn)節(jié)能清潔發(fā)展從國內(nèi)看，“十三五”是國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇期，也是全面建設(shè)小康社會(huì)的關(guān)鍵時(shí)期。我國正處于工業(yè)化、城鎮(zhèn)化深入發(fā)展階段，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展對能源的需求仍不斷增加，能

25、源資源和環(huán)境約束將更趨嚴(yán)峻。工業(yè)發(fā)展對能源的需求繼續(xù)增加，工業(yè)和高耗能行業(yè)對國內(nèi)生產(chǎn)總值的貢獻(xiàn)率呈下降趨勢，國家節(jié)能減排約束性指標(biāo)要求工業(yè)加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式。同時(shí)，實(shí)施能源消耗總量控制，也將對工業(yè)發(fā)展形成硬約束。另外，傳統(tǒng)的能源資源高消耗的粗放型工業(yè)發(fā)展道路已難以為繼，工業(yè)轉(zhuǎn)型升級為節(jié)能降耗提供良好契機(jī)。加大節(jié)能降耗力度，進(jìn)一步提高工業(yè)能源利用效率和能源生產(chǎn)率，改造提升傳統(tǒng)制造業(yè)，是建立資源節(jié)約型、環(huán)境友好型產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)方式，破解能源資源環(huán)境制約，走中國特色新型工業(yè)化道路的必然選擇。到2020年，重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)流域清潔生產(chǎn)水平大幅提升，重點(diǎn)行業(yè)主要污染物排放強(qiáng)度累計(jì)下降20%。污染物排放強(qiáng)度是

26、指單位產(chǎn)品排放污染物的量。針對不同行業(yè)選擇不同污染物，例如：鋼鐵行業(yè)是二氧化硫的排放強(qiáng)度，水泥行業(yè)是氮氧化物的排放強(qiáng)度等。推進(jìn)綠色發(fā)展、建設(shè)美麗城市，要著力加快轉(zhuǎn)型升級，培育美麗產(chǎn)業(yè)。要加快產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，大力發(fā)展綠色工業(yè)、綠色服務(wù)業(yè)、綠色農(nóng)業(yè)；要做強(qiáng)做大綠色低碳產(chǎn)業(yè)，加快發(fā)展清潔能源產(chǎn)業(yè)、節(jié)能環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代旅游業(yè)，加快培育文化產(chǎn)業(yè)；要推進(jìn)節(jié)能減排降碳，加強(qiáng)資源綜合循環(huán)利用。（三）抓住機(jī)遇實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級建立起規(guī)模、質(zhì)量、效益相統(tǒng)一的先進(jìn)制造業(yè)體系。規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值突破2萬億元，規(guī)模以上工業(yè)增加值年均增長7%左右，工業(yè)投資年均增長10%以上，工業(yè)增加值率達(dá)到22%以上，全員勞動(dòng)生產(chǎn)率達(dá)到2

27、8萬元/人。高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)值比重達(dá)到45%以上，力爭生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)占服務(wù)業(yè)比重提高5個(gè)百分點(diǎn)左右。實(shí)木地板價(jià)格上漲的原因主要源于木材價(jià)格的上漲，實(shí)木地板的諸多木材資源屬于進(jìn)口，受國際木材價(jià)格影響較大。進(jìn)口的木材原料運(yùn)輸成本上調(diào)，歐洲、北美洲等低貨柜運(yùn)輸費(fèi)上漲，平均每個(gè)立方米的木材增加了30元人民幣。五、2019主要經(jīng)營目標(biāo)2019年xxx科技公司計(jì)劃實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9719.202000000001萬元，同比增長20%。六、重點(diǎn)工作安排2019年xxx科技公司將重點(diǎn)推進(jìn)珠海新建地板項(xiàng)目實(shí)施。（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx（集團(tuán)）有限公司承辦的“珠海新建地板項(xiàng)目”主要從事地板項(xiàng)目開

28、發(fā)投資，符合產(chǎn)業(yè)政策要求。大型商場擴(kuò)張?zhí)崴?，高端渠道喜歡一線品牌。國內(nèi)家居連鎖運(yùn)營商無論在商場規(guī)模、品牌知名度還是運(yùn)營能力上都是頭部渠道，能夠何這樣的渠道合作，是所有企業(yè)牢據(jù)一線地位的主要手段。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性珠海新建地板項(xiàng)目選址于xxx高新區(qū)，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足xxx高新區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護(hù)紅線：珠海新建地板項(xiàng)目用地性質(zhì)為建設(shè)用

29、地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項(xiàng)目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項(xiàng)目營運(yùn)過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項(xiàng)目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單，項(xiàng)目采取環(huán)境保護(hù)措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會(huì)產(chǎn)生二次污染。（三）項(xiàng)目選址xxx高新區(qū)珠海，廣東省地級市，珠江口西岸的核心城市。珠江三角洲中心城市之一、粵港澳大灣區(qū)重要節(jié)點(diǎn)城

30、市、省域副中心城市、中國最早設(shè)立四個(gè)經(jīng)濟(jì)特區(qū)之一，是全國唯一以整體城市景觀入選全國旅游勝地四十佳的城市，中國海濱城市、新型花園城市、有著國家新頒布的幸福之城。珠海是廣府文化的代表城市之一。珠海位于廣東省中南部，東與香港、深圳隔海相望，南與澳門相連，與澳門相距9公里，橫琴新區(qū)與澳門隔江相望。西鄰江門市，北與中山市接壤。設(shè)有拱北、九洲港、珠海港、萬山、橫琴、斗門、灣仔、珠澳跨境工業(yè)區(qū)、港珠澳大橋珠海公路口岸等國家一類口岸9個(gè)，是珠三角中海洋面積最大、島嶼最多、海岸線最長的城市，素有百島之市之稱。珠海1979年建市，1980年設(shè)立經(jīng)濟(jì)特區(qū)，享有全國人大賦予的地方立法權(quán)。2013中國城市可持續(xù)發(fā)展指數(shù)

31、報(bào)告珠海綜合排名全國第一。珠海先后榮獲雙擁模范城、全國精神文明建設(shè)十佳城市國家園林城市、國家衛(wèi)生城市、國家級生態(tài)示范區(qū)、中國十大魅力城市、中國十佳宜居城市中國優(yōu)秀旅游城市、中國最具幸福感城市、國家森林城市、中國生態(tài)文明獎(jiǎng)等稱號；聯(lián)合國人居中心頒發(fā)的國際改善居住環(huán)境最佳范例獎(jiǎng)、中國最具有幸福感城市。2020年2月，被確定為第五批中央財(cái)政支持開展居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)改革試點(diǎn)地區(qū)。（四）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積58502.57平方米（折合約87.71畝）。（五）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)52.36%，建筑容積率1.51，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.39%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度167.15萬元/畝。（六

32、）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目凈用地面積58502.57平方米，建筑物基底占地面積30631.95平方米，總建筑面積88338.88平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程70365.01平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積4758.53平方米。（七）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量814717.76千瓦時(shí)，折合100.13噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量38444.68立方米，折合3.28噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“珠海新建地板項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量814717.76千瓦時(shí)，年總用水量38444.68立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）103.41噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量44.32噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率22.26%，能源利用效果良好

33、。（八）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合xxx高新區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xxx高新區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資22210.53萬元，其中：固定資產(chǎn)投資14660.73萬元，占項(xiàng)目總投資的66.01%；流動(dòng)資金7549.80萬元，占項(xiàng)目總投資的33.99%。（十）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入51704.00萬元，總成本費(fèi)用41235.83萬元，稅金及附加407.28萬元，利潤總額10468

34、.17萬元，利稅總額12319.34萬元，稅后凈利潤7851.13萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額4468.21萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率47.13%，投資利稅率55.47%，投資回報(bào)率35.35%，全部投資回收期4.33年，提供就業(yè)職位755個(gè)。（十二）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。（十三）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米58502.5787.71畝1.1容積率1.511.2建筑系數(shù)52.36%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝167.151.4基底面積平方米30631.951.5總建筑面積平方米88338.881.6綠化面積平方米4758.53綠化率5.39%2總投資萬元

35、22210.532.1固定資產(chǎn)投資萬元14660.732.1.1土建工程投資萬元6861.332.1.1.1土建工程投資占比萬元30.89%2.1.2設(shè)備投資萬元4878.832.1.2.1設(shè)備投資占比21.97%2.1.3其它投資萬元2920.572.1.3.1其它投資占比13.15%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比66.01%2.2流動(dòng)資金萬元7549.802.2.1流動(dòng)資金占比33.99%3收入萬元51704.004總成本萬元41235.835利潤總額萬元10468.176凈利潤萬元7851.137所得稅萬元1.518增值稅萬元1443.899稅金及附加萬元407.2810納稅總額萬元4468.2111利稅總額萬元12319.3412投資利潤率47.13%13投資利稅率55.47%14投資回報(bào)率35.35%15回收期年4.3316設(shè)備數(shù)量臺（套）14317年用電量千瓦時(shí)814717.7618年用水量立方米38444.68