危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化《評審標準》演示課件

1、危險化學(xué)品從業(yè)單位 安全標準化評審標準 (1-5要素) 黑龍江省勞動安全科學(xué)技術(shù)研究中心 梁 麗 地址：哈爾濱市香坊區(qū)王兆街50號 150040 電話傳真） 2011年11月29日,1,一、評審標準介紹 評審標準與危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范 (AQ 30132008)的框架結(jié)構(gòu)基本一致，涵蓋了通用規(guī)范的所有要求，但個別地方作了調(diào)整，并增加了基本規(guī)范、危險化學(xué)品企業(yè)安全許可條件和近期出臺的有關(guān)規(guī)定等內(nèi)容 評審標準設(shè)置了12個A級要素，56個B級要素。,2,1 法律、法規(guī)和標準,評審標準A級要素,2 機構(gòu)和職責(zé),3 風(fēng)險管理,4 管理制度,5 培訓(xùn)教育,6

2、生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全,7 作業(yè)安全,8 職業(yè)健康,9 危險化學(xué)品管理,10 事故與應(yīng)急,11 檢查與自評,12 本地區(qū)的要求,3,評審標準結(jié)構(gòu)形式,4,【通用規(guī)范】 5.3法律法規(guī)與管理制度 5.3.1 法律法規(guī) 5.3.2 符合性評價 5.3.3 安全生產(chǎn)規(guī)章制度 5.3.4 操作規(guī)程 5.3.5 修訂,1 法律、法規(guī)和標準 1.1法律、法規(guī)和標準的識別和獲取 1.2法律、法規(guī)和標準符合性評價,5,1.1法律、法規(guī)和標準的識別和獲?。?.3.1 法律法規(guī)） 【標準化要求】 企業(yè)應(yīng)建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求管理制度，明確責(zé)任部門，確定獲取渠道、方式和時機，及時識別和獲

3、取，定期更新。（5.3.1.1） 【企業(yè)達標要求】 1.建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及政府其他有關(guān)要求的管理制度； 2.明確責(zé)任部門、獲取渠道、方式； 3.及時識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準及政府其他有關(guān)要求； 4.形成法律法規(guī)、標準及政府其他有關(guān)要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫，并定期更新。 注:未明確專門部門定期識別和獲取，扣50分(B級要素否決項)。,6,1.1 法律、法規(guī)和標準的識別和獲?。?.3.1 法律法規(guī)） 【標準化要求】 2.企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求及時傳達給相關(guān)方。（5.3.1.3） 【企業(yè)達標要求】 采用適當?shù)姆绞?、方法，將適用的安全生產(chǎn)

4、法律、法規(guī)、標準及其他要求及時傳達給相關(guān)方。,7,1.2 法律、法規(guī)和標準符合性評價（5.3.2符合性評價） 【標準化要求】 企業(yè)應(yīng)每年至少1次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求的執(zhí)行情況進行符合性評價，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。 【企業(yè)達標要求】 1.每年至少1次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進行符合性評價； 2.對評價出的不符合項進行原因分析，制定整改計劃和措施； 3.編制符合性評價報告。 注：未進行符合性評價，扣50分（B級要素否決項）,8,【通用規(guī)范】 5.1負責(zé)人與職責(zé) 5.1.1 負責(zé)人 5.1.2 方針目標 5.1.3 機構(gòu)設(shè)置 5.1.4 職責(zé) 5.

5、1.5 安全生產(chǎn)投入及工傷保險,2 機構(gòu)和職責(zé) 2.1 方針目標 2.2 負責(zé)人 2.3 職責(zé) 2.4 組織機構(gòu) 2.5 安全生產(chǎn)投入,9,【標準化要求】 1.企業(yè)應(yīng)堅持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針。主要負責(zé)人應(yīng)依據(jù)國家法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實際，組織制定文件化的安全生產(chǎn)方針和目標。安全生產(chǎn)方針和目標應(yīng)滿足： (1)形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實施； (2)符合或嚴于相關(guān)法律法規(guī)的要求； (3)與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險相適應(yīng)； (4)目標予以量化； (5)公眾易于獲得。,【企業(yè)達標要求】 1.主要負責(zé)人組織制定符合本企業(yè)實際的、文件化的安全生產(chǎn)方針； 2.主要負責(zé)人組織制

6、定符合企業(yè)實際的、文件化的年度安全生產(chǎn)目標； 3.安全生產(chǎn)目標應(yīng)滿足： (1)形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實施； (2)符合或嚴于相關(guān)法律法規(guī)的要求； (3)與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險相適應(yīng)； (4)根據(jù)安全生產(chǎn)目標制定量化的安全生產(chǎn)工作指標； (5)應(yīng)以公眾易于獲得的方式發(fā)布安全生產(chǎn)目標。,2.1方針目標（5.1.2 ）,10,【標準化要求】 2.企業(yè)應(yīng)簽訂各級組織的安全目標責(zé)任書，確定量化的年度安全工作目標，并予以考核。企業(yè)各級組織應(yīng)制定年度安全工作計劃，以保證年度安全工作目標的有效完成。 【企業(yè)達標要求】 1.將企業(yè)年度安全目標分解到各級組織(包括各個管理部門、車間、班組)，簽訂安

7、全生產(chǎn)目標責(zé)任書； 2.定期考核安全生產(chǎn)目標完成情況； 3.企業(yè)及各級組織應(yīng)制定切實可行的年度安全生產(chǎn)工作計劃。 注：未簽訂各級安全生產(chǎn)目標責(zé)任書，扣20分（B級要素否決項）,11,【標準化要求】 1.企業(yè)主要負責(zé)人是本單位安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人,應(yīng)全面負責(zé)安全生產(chǎn)工作,落實安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作。 【企業(yè)達標要求】 1.明確企業(yè)主要負責(zé)人是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人； 2.主要負責(zé)人對本單位的危險化學(xué)品安全管理工作全面負責(zé)，落實安全生產(chǎn)基礎(chǔ)與基層工作。 注：未明確第一責(zé)任人，或不符合規(guī)定，扣20分(B級要素否決項)。,2.2 負責(zé)人（5.1.1 ）,12,【標準化要求】 2.企業(yè)主要負責(zé)人應(yīng)組織實施安

8、全標準化，建設(shè)企業(yè)安全文化。 【企業(yè)達標要求】 1.主要負責(zé)人組織開展安全生產(chǎn)標準化建設(shè)； 2.制定安全生產(chǎn)標準化實施方案，明確實施時間、計劃、責(zé)任部門和責(zé)任人； 3.制定安全文化建設(shè)計劃或方案； 二級企業(yè)應(yīng)初步形成安全文化體系。 一級企業(yè)有效運行安全文化體系。 注：二級企業(yè)未初步形成安全文化體系，扣100分(A級要素否決項)。 一級企業(yè)未有效運行安全文化體系，扣100分(A級要素否決項)。,13,【標準化要求】 3.企業(yè)主要負責(zé)人應(yīng)作出明確的、公開的、文件化的安全承諾，并確保安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持。 【企業(yè)達標要求】 1.安全承諾的內(nèi)容應(yīng)明確、公開、文件化； 2.主要負責(zé)人應(yīng)確保安全生

9、產(chǎn)標準化所需的資金、人員、時間、設(shè)備設(shè)施等資源。,14,【標準化要求】 4.企業(yè)主要負責(zé)人應(yīng)定期組織召開安全生產(chǎn)委員會或領(lǐng)導(dǎo)小組會議(以下簡稱安委會)。 【企業(yè)達標要求】 主要負責(zé)人定期組織召開安委會會議，或定期聽取安全生產(chǎn)工作情況匯報，了解安全生產(chǎn)狀況，解決安全生產(chǎn)問題。,15,【標準化要求】 無 【企業(yè)達標要求】 1落實領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度； 2主要負責(zé)人要對領(lǐng)導(dǎo)干部帶班負全責(zé)。 注：未實施領(lǐng)導(dǎo)干部帶班，扣20分(B級要素否決項)。,16,【標準化要求】 1.企業(yè)應(yīng)制定安委會和管理部門的安全職責(zé)。 2.企業(yè)應(yīng)制定主要負責(zé)人、各級管理人員和從業(yè)人員的安全職責(zé)。,【企業(yè)達標要求】 制定安委會和各管

10、理部門及基層單位的安全職責(zé) 1.明確主要負責(zé)人安全職責(zé)，對安全生產(chǎn)法規(guī)定的主要負責(zé)人安全職責(zé)進行細化； 2.明確各級管理人員的安全職責(zé)，做到“一崗一責(zé)”； 3.明確從業(yè)人員安全職責(zé)，做到“一崗一責(zé)”。,2.3 職責(zé)（5.1.4 ）,注：1.未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，扣100分(A級要素否決項)； 2.主要負責(zé)人對其安全職責(zé)不清楚，扣30分(B級要素否決項)。,17,【標準化要求】 3.企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機制，對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實現(xiàn)情況進行定期考核，予以獎懲。 【企業(yè)達標要求】 1.建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機制； 2.對企業(yè)負責(zé)人、各級管理

11、部門、管理人員及從業(yè)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制進行定期考核，予以獎懲。 (增加)二級企業(yè)建立了健全的安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)規(guī)章制度體系，并能夠持續(xù)改進。 注:未建立安全責(zé)任制考核機制，扣30分(B級要素否決項)。 二級企業(yè)不符合，扣100分(A級要素否決項)。,18,2.4 組織機構(gòu)（5.1.3 機構(gòu)設(shè)置） 【標準化要求】 1.企業(yè)應(yīng)設(shè)置安委會，設(shè)置安全生產(chǎn)管理部門或配備專職安全生產(chǎn)管理人員，并按規(guī)定配備注冊安全工程師。 【企業(yè)達標要求】 1.設(shè)置安委會； 2.設(shè)置安全管理機構(gòu)或配備專職安全管理人員。安全生產(chǎn)管理機構(gòu)要具備相對獨立職能。專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)不少于企業(yè)員工總數(shù)的2%(不足50人的企業(yè)

12、至少配備1人)，要具備化工或安全管理相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有從事化工生產(chǎn)相關(guān)工作2年以上經(jīng)歷； 3.按規(guī)定配備注冊安全工程師，且至少有一名具有3年化工安全生產(chǎn)經(jīng)歷；或委托安全生產(chǎn)中介機構(gòu)選派注冊安全工程師提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)。 注:未設(shè)置安委會、安全生產(chǎn)管理部門或配備專職安全管理人員，扣100 分(A級要素否決項)。,19,【標準化要求】 2.企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模大小，設(shè)置相應(yīng)的管理部門。 3.企業(yè)應(yīng)建立、健全從安委會到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。,【企業(yè)達標要求】 1.根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模設(shè)置相應(yīng)管理部門； 2.生產(chǎn)、儲存劇毒化學(xué)品、易制毒危險化學(xué)品的單位，應(yīng)當設(shè)置治安保衛(wèi)機構(gòu),配備專職治安保

13、衛(wèi)人員。 建立從安全生產(chǎn)委員會到管理部門、車間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，各級機構(gòu)要配備負責(zé)安全生產(chǎn)的人員。,20,2.5 安全生產(chǎn)投入（5.1.5 ） 【標準化要求】 1.企業(yè)應(yīng)依據(jù)國家、當?shù)卣挠嘘P(guān)安全生產(chǎn)費用提取規(guī)定，自行提取安全生產(chǎn)費用，專項用于安全生產(chǎn)。 【企業(yè)達標要求】 根據(jù)國家及當?shù)卣?guī)定，建立和落實安全生產(chǎn)費用管理制度，確保安全生產(chǎn)需要。 注:未按有關(guān)規(guī)定投入安全生產(chǎn)費用，扣10分(B級要素否決項)。,21,【標準化要求】 2.企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費用使用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費用，建立安全生產(chǎn)費用臺賬。 3.企業(yè)應(yīng)依法參加工傷保險或安全責(zé)任險，為從業(yè)人員繳納保險費。

14、,【企業(yè)達標要求】 1.按照國家及地方規(guī)定合理使用安全生產(chǎn)費用； 2.建立安全生產(chǎn)費用臺帳，載明安全生產(chǎn)費用使用情況。 依法參加工傷保險，為全體從業(yè)人員繳納保險費。,（新增）實行全員安全風(fēng)險抵押金制度或安全責(zé)任保險。,22,【通用規(guī)范】 5.2 風(fēng)險管理 5.2.1 范圍與評價方法 5.2.2 風(fēng)險評價 5.2.3 隱患治理 5.2.4 重大危險源 5.2.5 風(fēng)險信息更新,3 風(fēng)險管理 3.1 范圍與評價方法 3.2 風(fēng)險評價 3.3 風(fēng)險控制 3.4 隱患排查與治理3.5 重大危險源 3.6 變更 3.7 風(fēng)險信息更新 3.8 供應(yīng)商,23,3.1 范圍與評價方法（5.2.1 ） 【標準化

15、要求】 1.企業(yè)應(yīng)組織制定風(fēng)險評價管理制度，明確風(fēng)險評價的目的、范圍和準則。 【企業(yè)達標要求】 1.制定風(fēng)險評價管理制度，并明確風(fēng)險評價的目的、范圍、頻次、準則及工作程序； 2.明確各部門及有關(guān)人員在開展風(fēng)險評價過程中的職責(zé)和任務(wù)。,24,【標準化要求】 2.企業(yè)風(fēng)險評價的范圍應(yīng)包括: (1)規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行及維修等階段； (2)常規(guī)和非常規(guī)活動； (3)事故及潛在的緊急情況； (4)所有進入作業(yè)場所人員的活動； (5)原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程； (6)作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品； (7)丟棄、廢棄、拆除與處置； (8)企業(yè)周圍環(huán)境； (9)氣候、地震及其他自然災(zāi)

16、害等。 【企業(yè)達標要求】 風(fēng)險評價范圍滿足標準要求。,25,【標準化要求】 3.企業(yè)可根據(jù)需要，選擇科學(xué)、有效、可行的風(fēng)險評價方法。常用的評價方法有： (1)工作危害分析(JHA)； (2)安全檢查表分析(SCL)； (3)預(yù)危險性分析(PHA)； (4)危險與可操作性分析(HAZOP)； (5)失效模式與影響分析(FMEA)； (6)故障樹分析(FTA)； (7)事件樹分析(ETA)； (8)作業(yè)條件危險性分析(LEC)等方法。,【企業(yè)達標要求】 1.可選用JHA法對作業(yè)活動、SCL法對設(shè)備設(shè)施(安全生產(chǎn)條件)進行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價； 2.可選用HAZOP法對危險性工藝進行危險、有

17、害因素識別和風(fēng)險評價； 3.選用其他方法對相關(guān)方面進行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價。,26,【標準化要求】 4.企業(yè)應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)容制定風(fēng)險評價準則： 1)有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)； 2)設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標準； 3)企業(yè)的安全管理標準、技術(shù)標準； 4)企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標等。 【企業(yè)達標要求】 1.根據(jù)企業(yè)的實際情況制定風(fēng)險評價準則； 2.評價準則應(yīng)符合有關(guān)標準規(guī)范規(guī)定； 3.評價準則應(yīng)包括事件發(fā)生可能性、嚴重性的取值標準以及風(fēng)險等級的評定標準。,27,風(fēng)險度（R） = 可能性（L）后果嚴重性（S）,事件發(fā)生的可能性（L）,28,工作危害分析（JHA）,危害及后果的嚴重性（S）,29,工作危害分

18、析（JHA）,風(fēng) 險 度（R） 評 估 表,30,風(fēng)險度等級及風(fēng)險控制要求,31,3.2風(fēng)險評價（5.2.1 ） 【標準化要求】 1.企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險評價準則，選定合適的評價方法，定期和及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價。企業(yè)在進行風(fēng)險評價時，應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度分析。 【企業(yè)達標要求】 1.建立作業(yè)活動清單和設(shè)備、設(shè)施清單； 2.根據(jù)規(guī)定的頻次和時機，開展危險、有害因素辨識、風(fēng)險評價； 3.從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重性進行評價。 注: 未按規(guī)定的頻次和時機開展風(fēng)險評價，扣10分(B級要素否決項)。,32,按生產(chǎn)流程的階段 地

19、理區(qū)域 按裝置 按作業(yè)任務(wù) 按生產(chǎn)服務(wù)階段 按部門 上述方法的結(jié)合,劃分作業(yè)活動、歸類設(shè)備設(shè)施,33,風(fēng) 險 評 價,作 業(yè) 活 動 清 單,34,例 作 業(yè) 活 動 清 單,分廠或車間： 鍋爐車間 日期：2007.8,35,風(fēng) 險 評 價,設(shè)備設(shè)施清單,36,工作危害分析步驟,選定作業(yè)活動,定期檢查和回顧,風(fēng)險分級，控制措施,識別每一步驟的 潛在危害和后果,將作業(yè)活動分解為若 干個相連的工作步驟,工作危害分析（JHA）,37,【標準化要求】 2.企業(yè)各級管理人員應(yīng)參與風(fēng)險評價工作，鼓勵從業(yè)人員積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。 【企業(yè)達標要求】 1.廠級評價組織應(yīng)有企業(yè)負責(zé)人參加； 2.車間級評價

20、組織應(yīng)有車間負責(zé)人參加； 3.所有從業(yè)人員應(yīng)參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。,38,1)應(yīng)考慮： 可行性； 安全性； 可靠性。,2)應(yīng)包括： 工程技術(shù)措施； 管理措施； 培訓(xùn)教育措施； 個體防護措施。,3.3風(fēng)險控制（5.2.3 ） 【標準化要求】 1.企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定不可接受的風(fēng)險，制定并落實控制措施，將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風(fēng)險控制措施時：,【企業(yè)達標要求】 1.根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果，建立重大風(fēng)險清單； 2.結(jié)合實際情況，確定優(yōu)先順序，制定措施消減風(fēng)險，將風(fēng)險控制在可以接受的程度； 3.風(fēng)險控制措施符合標準要求。 注:未將重大風(fēng)險降到可以接受的

21、程度，扣15分(B級否決項)。,39,【標準化要求】 2.企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險評價的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應(yīng)采取的控制措施。 【企業(yè)達標要求】 1.制定風(fēng)險管理培訓(xùn)計劃； 2.按計劃開展宣傳、培訓(xùn)。,40,3.4 隱患排查與治理（5.2.4隱患治理） 【標準化要求】 1.企業(yè)應(yīng)對風(fēng)險評價出的隱患項目,下達隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負責(zé)人、定資金來源、定治理期限。企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺賬。 【企業(yè)達標要求】 1.建立隱患治理臺賬； 2.對查出的每個隱患都下達隱患治理通知，明確責(zé)任人、治理時限； 3.重大隱

22、患項目做到整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五到位”； 4.按期完成隱患治理。,41,【標準化要求】 2.企業(yè)應(yīng)對確定的重大隱患項目建立檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括： (1)評價報告與技術(shù)結(jié)論； (2)評審意見； (3)隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等； (4)治理時間表和責(zé)任人； (5)竣工驗收報告； (6)備案文件。 【企業(yè)達標要求】 建立重大隱患項目檔案，包括隱患名稱、標準要求內(nèi)容及“五到位”等內(nèi)容。,42,【標準化要求】 3.企業(yè)無力解決的重大事故隱患，除應(yīng)書面向企業(yè)直接主管部門和當?shù)卣畧蟾嫱?，?yīng)采取有效防范措施。 【企業(yè)達標要求】 1.暫時無力解決的重大事故隱患，應(yīng)制定并落實有效的防范措

23、施； 2.書面向主管部門和當?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報告，報告要說明無力解決的原因和采取的防范措施。 注:未書面向主管部門和當?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報告扣20分(B級要素否決項)。,43,【標準化要求】 4.企業(yè)對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計劃，限期解決或停產(chǎn)。 【企業(yè)達標要求】 1.不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施； 2.納入隱患整改計劃，限期解決或停產(chǎn)； 3.書面向主管部門和當?shù)卣踩O(jiān)管部門報告，報告要說明不具備整改條件的原因、整改計劃和防范措施等。 注:1.不具備整改條件的重大事故隱患，未采取防范措施，或未納入計劃，或未限期解決或停產(chǎn)，一項不符合

24、扣20分(B級要素否決項)； 2.未書面向主管部門和當?shù)卣踩O(jiān)管部門報告扣20分(B級要素否決項)。,44,【標準化要求】 無 【企業(yè)達標要求】 二級企業(yè)符合本要素要求，不得失分，不存在重大隱患。 一級企業(yè)建立安全生產(chǎn)預(yù)警預(yù)報體系。 注: 二級企業(yè)本要素若失分，或存在重大隱患，扣100分(A級要素否決項)。 一級企業(yè)未建立安全預(yù)警預(yù)報體系，扣100分(A級要素否決項)。,45,3.5 重大危險源（5.2.3 ） 【標準化要求】 1.企業(yè)應(yīng)按照GB18218辨識并確定重大危險源，建立重大危險源檔案。 【企業(yè)達標要求】 1.按照GB18218辨識并確定重大危險源； 2.建立重大危險源檔案，包

25、括：辨識、分級記錄；重大危險源基本特征表；區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設(shè)備一覽表；重大危險源安全管理制度及安全操作規(guī)程；安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、措施說明；事故應(yīng)急預(yù)案；安全評價報告或安全評估報告。 注:未建立重大危險源管理制度，或未辨識、確定重大危險源，扣100分(A級要素否決項)。,46,【標準化要求】 2.企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對重大危險源設(shè)置安全監(jiān)控報警系統(tǒng)。 【企業(yè)達標要求】 1.重大危險源涉及的壓力、溫度、液位、泄漏報警等重要參數(shù)的測量要有遠傳和連續(xù)記錄； 2.對毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設(shè)施應(yīng)設(shè)置緊急切斷裝置； 3.毒性氣體應(yīng)設(shè)置泄漏物緊急處置裝置，獨立的安全儀表系統(tǒng)；

26、4.設(shè)置必要的視頻監(jiān)控系統(tǒng)。,47,【標準化要求】 3.企業(yè)應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定，定期對重大危險源進行安全評估。 【企業(yè)達標要求】 1.建立、明確定期評估的時限和要求等； 2.定期對重大危險源進行安全評估。,48,【標準化要求】 5.企業(yè)應(yīng)制定重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進行1次重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案演練。 【企業(yè)達標要求】 1.按要求編制重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案； 2.根據(jù)重大危險源的危險特性配備必要的救援器材、裝備； 3.涉及吸入性有毒、有害氣體的重大危險源，應(yīng)配備便攜式濃度檢測設(shè)備、空氣呼吸器、化學(xué)防護服、堵漏器材等； 4.涉及劇毒氣體的的重大危險源，應(yīng)配備兩套

27、以上氣密性化學(xué)防護服； 5.重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案演練按規(guī)定頻次進行。,49,【標準化要求】 6.企業(yè)應(yīng)將重大危險源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報送當?shù)乜h級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。 【企業(yè)達標要求】 重大危險源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施形成報告，報所在地縣級人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)管部門和有關(guān)部門備案。,50,【標準化要求】 7.企業(yè)重大危險源的防護距離應(yīng)滿足國家標準或規(guī)定。不符合國家標準或規(guī)定的，應(yīng)采取切實可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進行整改。 【企業(yè)達標要求】 1.危險化學(xué)品的生產(chǎn)裝置和儲存危險化學(xué)品數(shù)量構(gòu)成重大危險源的儲存設(shè)施的防護距離應(yīng)滿足國家規(guī)定要求； 2.防護距離不符

28、合國家規(guī)定要求的，應(yīng)采取切實可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進行整改。 注:防護距離不符合規(guī)定要求，且無防范措施，一處扣20分(B級要素否決項)；,51,【標準化要求】 無 【企業(yè)達標要求】 二級企業(yè)應(yīng)符合本要素要求，不得失分。 注:若失分，扣100分(A級要素否決項)。,52,【標準化要求】 1.企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行變更管理制度，履行下列變更程序： (1) 變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進行管理； (2) 變更審批：變更申請表應(yīng)逐級上報主管部門，并按管理權(quán)限報主管領(lǐng)導(dǎo)審批； (3) 變更實施：變更批準后，由主管部門負責(zé)實施。不經(jīng)過審查和批準，任何臨時性的變更都不得超過原批準范圍和期限； (4

29、) 變更驗收：變更實施結(jié)束后，變更主管部門應(yīng)對變更的實施情況進行驗收，形成報告，并及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。,【企業(yè)達標要求】 嚴格履行以下變更程序及要求： (1) 變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進行管理； (2) 變更審批：變更申請表應(yīng)逐級上報主管部門，并按管理權(quán)限報主管領(lǐng)導(dǎo)審批； (3) 變更實施：變更批準后，由主管部門負責(zé)實施。不經(jīng)過審查和批準，任何臨時性的變更都不得超過原批準范圍和期限； (4) 變更驗收：變更實施結(jié)束后，變更主管部門應(yīng)對變更的實施情況進行驗收，形成報告，并及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。,3.6變更（5.6.5 ）,53,【標準化要求】 2.

30、企業(yè)應(yīng)對變更過程產(chǎn)生的風(fēng)險進行分析和控制。 【企業(yè)達標要求】 1.對每項變更過程產(chǎn)生的風(fēng)險都進行分析，制定控制措施； 2.變更實施過程中，認真落實風(fēng)險控制措施。,54,【標準化要求】 1.企業(yè)應(yīng)適時組織風(fēng)險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的危險、有害因素和隱患。 2.企業(yè)應(yīng)定期評審或檢查風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果。,【企業(yè)達標要求】 非常規(guī)活動及危險性作業(yè)實施前，應(yīng)識別危險、有害因素，排查隱患。 每年評審或檢查風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果。,3.7風(fēng)險信息更新（5.6.5 ）,55,【標準化要求】 3.企業(yè)應(yīng)在下列情形發(fā)生時及時進行風(fēng)險評價： 1)新的或變更的法律法規(guī)或其他要求； 2)操作條件變

31、化或工藝改變； 3)技術(shù)改造項目； 4)有對事件、事故或其他信息的新認識； 5)組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。 【企業(yè)達標要求】 在標準規(guī)定情形發(fā)生時，應(yīng)及時進行風(fēng)險評價。,56,3.8供應(yīng)商（5.6.4.2 ） 【標準化要求】 企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行供應(yīng)商管理制度，對供應(yīng)商資格預(yù)審、選用和續(xù)用等過程進行管理，并定期識別與采購有關(guān)的風(fēng)險。 【企業(yè)達標要求】 1.建立供應(yīng)商名錄、檔案(包括資格預(yù)審、業(yè)績評價等資料)； 2.對供應(yīng)商資格預(yù)審、選用、續(xù)用進行管理； 3.定期識別與采購有關(guān)的風(fēng)險。,57,【通用規(guī)范】 5.3 法律法規(guī)與管理制度 5.3.1 法律法規(guī) 5.3.2 符合性評價 5.3.3 安全生產(chǎn)規(guī)章制

32、度 5.3.4 操作規(guī)程 5.3.5 修訂,4 管理制度 4.1 安全生產(chǎn)規(guī)章制度 4.2 操作規(guī)程 4.3 修訂,58,4.1安全生產(chǎn)規(guī)章制度（5.3.3） 【標準化要求】 1.企業(yè)應(yīng)制定健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包括下列內(nèi)容： (1)安全生產(chǎn)職責(zé)；(2)識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及其他要求；(3)安全生產(chǎn)會議管理； (4)安全生產(chǎn)費用； (5)安全生產(chǎn)獎懲管理； (6)管理制度評審和修訂； (7)安全培訓(xùn)教育； (8)特種作業(yè)人員管理； (9)管理部門、基層班組安全活動管理； (10)風(fēng)險評價；(11)隱患排查治理； (12)重大危險源管理；(13)變更管理； (14)事故管

33、理； (15)防火、防爆管理，包括禁煙管理；(16)消防管理；(17)倉庫、罐區(qū)安全管理； (18)關(guān)鍵裝置、重點部位安全管理；(19)生產(chǎn)設(shè)施管理，包括安全設(shè)施、特種設(shè)備等管理； (20)監(jiān)視和測量設(shè)備管理；(21)安全作業(yè)管理，包括動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理等；(22)危險化學(xué)品安全管理，包括劇毒化學(xué)品安全管理及危險化學(xué)品儲存、出入庫、運輸、裝卸等；(23)檢維修管理；(24)生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理； (25)承包商管理；(26)供應(yīng)商管理；(27)職業(yè)衛(wèi)生管理，包括防塵、防毒管理；(28

34、)勞動防護用品(具)和保健品管理；(29)作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測管理；(30)應(yīng)急救援管理；(31)安全檢查管理；(32)自評。,59,【企業(yè)達標要求】 1.通過識別和評估，將適用于本企業(yè)的有關(guān)法律法規(guī)和有關(guān)標準規(guī)定轉(zhuǎn)化為企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度或安全操作規(guī)程的具體內(nèi)容，并嚴格落實； 2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度內(nèi)容應(yīng)符合標準要求； 3.明確責(zé)任部門、職責(zé)、工作要求； 4.安全生產(chǎn)規(guī)章制度應(yīng)具有可操作性； 5.除制定通用規(guī)范要求的規(guī)章制度以外，還應(yīng)制定包括以下內(nèi)容的規(guī)章制度：工藝管理、開停車管理、設(shè)備管理、建(構(gòu))筑物管理、電氣管理、公用工程管理、易制毒管理、危險化學(xué)品輸送管道定期巡線制度、領(lǐng)導(dǎo)干部帶班

35、、廠區(qū)交通安全、文件、檔案管理制度等。 6.企業(yè)主要負責(zé)人應(yīng)組織審定并簽發(fā)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。,60,1.未制定動火作業(yè)管理制度或進入受限空間管理制度，扣100分(A級要素否決項)； 2.未制定以下規(guī)章制度之一，扣40分(B級要素否決項)： 變更管理、風(fēng)險管理、隱患排查治理、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理制度及文件檔案管理制度。. 【標準化要求】 2.企業(yè)應(yīng)將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。 【企業(yè)達標要求】 將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。,61,4.2操作規(guī)程（5.3.4） 【標準化要求】 1.企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)

36、、設(shè)備設(shè)施特點和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險性，編制操作規(guī)程,并發(fā)放到相關(guān)崗位。 【企業(yè)達標要求】 1.以危險、有害因素分析為依據(jù)，編制崗位操作規(guī)程； 2.發(fā)放到相關(guān)崗位； 3.企業(yè)主要負責(zé)人或其指定的技術(shù)負責(zé)人審定并簽發(fā)操作規(guī)程。 注:投產(chǎn)或投用前未編制操作規(guī)程，扣40分(B級要素否決項)。,62,【標準化要求】 2.企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，組織編制新的操作規(guī)程。 【企業(yè)達標要求】 新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，應(yīng)組織編制新的操作規(guī)程。 注:投產(chǎn)或投用前未編制操作規(guī)程，扣40分(B級要素否決項)。,63,4.3修訂（5.3.5） 【標準化要求】 1.

37、企業(yè)應(yīng)明確評審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的時機和頻次，定期進行評審和修訂，確保其有效性和適用性。在發(fā)生以下情況時，應(yīng)及時對相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程進行評審、修訂： (1)當國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標準廢止、修訂或新頒布時； (2)當企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時； (3)當生產(chǎn)設(shè)施新建、擴建、改建時； (4)當工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時； (5)當上級安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時； (6)當安全檢查、風(fēng)險評價過程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問題時； (7)當分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時； (8)其他相關(guān)事項。 2.企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人

38、員和工會代表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂，注明生效日期。 【企業(yè)達標要求】 1.規(guī)定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審、修訂的時機和頻次； 2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程至少每3年評審和修訂一次； 3.按規(guī)定進行評審和修訂； 4.在發(fā)生有關(guān)情況時，應(yīng)及時評審、修訂相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程。,64,【標準化要求】 2.企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員和工會代表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂，注明生效日期。 3.企業(yè)應(yīng)保證使用最新有效版本的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。,【企業(yè)達標要求】 1.組織相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員和工會代表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程

39、評審和修訂； 2.修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程應(yīng)注明生效日期。 企業(yè)現(xiàn)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是最新有效的版本。,65,【通用規(guī)范】 5.4 培訓(xùn)教育 5.4.1 培訓(xùn)教育管理 5.4.2 管理人員培訓(xùn)教育 5.4.3 從業(yè)人員培訓(xùn)教育 5.4.4 新從業(yè)人員培訓(xùn)教育 5.4.5 其他人員培訓(xùn)教育5.4.6 日常安全教育,5 培訓(xùn)教育 5.1 培訓(xùn)教育管理 5.2 從業(yè)人員崗位標準 5.3 管理人員培訓(xùn) 5.4 從業(yè)人員培訓(xùn)教育 5.5 其他人員培訓(xùn)教育5.6 日常安全教育,66,5.1培訓(xùn)教育管理（5.4.1） 【標準化要求】 1.企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行安全培訓(xùn)教育制度，依據(jù)國家、地方及行業(yè)

40、規(guī)定和崗位需要，制定適宜的安全培訓(xùn)教育目標和要求。根據(jù)不斷變化的實際情況和培訓(xùn)目標，定期識別安全培訓(xùn)教育需求，制定并實施安全培訓(xùn)教育計劃。 【企業(yè)達標要求】 1.制定全員安全培訓(xùn)、教育目標和要求； 2.定期識別安全培訓(xùn)、教育需求； 3.制定安全培訓(xùn)、教育計劃并實施。,67,【標準化要求】 2.企業(yè)應(yīng)組織培訓(xùn)教育，保證安全培訓(xùn)教育所需人員、資金和設(shè)施。 3.企業(yè)應(yīng)建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。 4.企業(yè)安全培訓(xùn)教育計劃變更時，應(yīng)記錄變更情況。,【企業(yè)達標要求】 提供培訓(xùn)、教育所需的人員、資金和設(shè)施。 建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。 安全培訓(xùn)教育計劃變更時，應(yīng)按規(guī)定記錄變更情況。,68,【標準化要

41、求】 5.企業(yè)安全培訓(xùn)教育主管部門應(yīng)對培訓(xùn)教育效果進行評價。 6.企業(yè)應(yīng)確立終身教育的觀念和全員培訓(xùn)的目標，對在崗的從業(yè)人員進行經(jīng)常性安全培訓(xùn)教育。,【企業(yè)達標要求】 安全培訓(xùn)教育主管部門應(yīng)對培訓(xùn)教育效果進行評價和改進。 1.確立終身教育的觀念和全員培訓(xùn)的目標； 2.對從業(yè)人員進行經(jīng)常性安全培訓(xùn)教育。,69,5.2從業(yè)人員崗位標準（新增） 【標準化要求】 無 【企業(yè)達標要求】 1.企業(yè)對從業(yè)人員崗位標準要求應(yīng)文件化，做到明確具體； 2.落實國家、地方及行業(yè)等部門制定的崗位標準。,70,5.3管理人員培訓(xùn)（5.4.2） 【標準化要求】 1.企業(yè)主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受專門的安全培訓(xùn)教育

42、，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格，取得安全資格證書后方可任職，并按規(guī)定參加每年再培訓(xùn)。 【企業(yè)達標要求】 1.企業(yè)主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受專門的安全培訓(xùn)教育，經(jīng)安全監(jiān)管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格，取得安全資格證書后方可任職； 2.按規(guī)定參加每年再培訓(xùn)。 注:主要負責(zé)人或安全生產(chǎn)管理人員未取得安全資格證書或證書失效，扣20分(B級要素否決項),71,【標準化要求】 2.企業(yè)其他管理人員，包括管理部門負責(zé)人和基層單位負責(zé)人、專業(yè)工程技術(shù)人員的安全培訓(xùn)教育由企業(yè)相關(guān)部門組織，經(jīng)考核合格后方可任職。 【企業(yè)達標要求】 1.其他管理人員，包括管理部門負責(zé)人和基

43、層單位負責(zé)人、專業(yè)工程技術(shù)人員的安全培訓(xùn)教育由企業(yè)相關(guān)部門組織； 2.經(jīng)考核合格后方可任職； 3.按規(guī)定參加每年再培訓(xùn)。,72,5.4從業(yè)人員培訓(xùn)教育（5.4.3 5.4.3） 【標準化要求】 1.企業(yè)應(yīng)對從業(yè)人員進行安全培訓(xùn)教育，并經(jīng)考核合格后方可上崗。從業(yè)人員每年應(yīng)接受再培訓(xùn)，再培訓(xùn)時間不得少于國家或地方政府規(guī)定學(xué)時。 【企業(yè)達標要求】 1.對從業(yè)人員進行安全培訓(xùn)教育，并經(jīng)考核合格后方可上崗； 2.對從業(yè)人員進行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準、規(guī)章制度和操作規(guī)程、安全管理方法等培訓(xùn)； 3.從業(yè)人員每年應(yīng)接受再培訓(xùn)，再培訓(xùn)時間不得少于規(guī)定學(xué)時。,73,【標準化要求】 2.企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，對新從業(yè)

44、人員進行廠級、車間(工段)級、班組級安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。新從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育時間不得少于國家或地方政府規(guī)定學(xué)時。 【企業(yè)達標要求】 1.新從業(yè)人員進行廠級、車間(工段)級、班組級安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗； 2.三級安全培訓(xùn)教育的內(nèi)容、學(xué)時應(yīng)符合安全監(jiān)管總局令第3號的規(guī)定。 注:未接受三級安全培訓(xùn)教育或考核不合格上崗，1人次扣30分(B級要素否決項)。,74,【標準化要求】 3.企業(yè)特種作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復(fù)審。 【企業(yè)達標要求】 1.特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)； 2.