ERP系統(tǒng)實(shí)施的規(guī)劃方案

1、 長春第一光學(xué)有限公司 ERP系統(tǒng)實(shí)施規(guī)劃解決方案 金蝶軟體(中國)有限公司長春分公司 2004年6月 (僅限內(nèi)部使用，請(qǐng)務(wù)外傳) 目 錄 一、方案概述： . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 1、方案背景： . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 2、方案目的： . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 3、方案適用范圍： . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 4、方案的主要內(nèi)容 . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 二、企業(yè)概況： . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 1、企業(yè)簡介 . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 2、企業(yè)發(fā)展歷程 . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 3、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖 . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 4、企業(yè)管理水平及信息化現(xiàn)狀 . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 4.1、企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì). 錯(cuò)誤！未定

2、義書簽。 4.2、企業(yè)現(xiàn)存的管理問題 . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 4.3、企業(yè)信息化期望達(dá)到的目標(biāo) . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 三、企業(yè)各部門業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 1、技術(shù)部業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 1.1、技術(shù)部崗位設(shè)置及主要職責(zé) . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 1.2、產(chǎn)品設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程 . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 1.3、工藝設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程 . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 1.4、工程變更業(yè)務(wù)流程 . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 2、質(zhì)量部業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 2.1、質(zhì)量部崗位設(shè)置及主要職責(zé) . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 2.2、外購、外協(xié)件檢驗(yàn)流程 . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 2.3、機(jī)加件檢驗(yàn)流程

3、. 錯(cuò)誤！未定義書簽。 2.4、光學(xué)件檢驗(yàn)流程 . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 2.5、產(chǎn)成品檢驗(yàn)流程 . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 3、生產(chǎn)部、車間及採購中心業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 3.1、生產(chǎn)系統(tǒng)崗位設(shè)置及主要職責(zé) . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 3.2、生產(chǎn)計(jì)劃及採購計(jì)劃制定流程 . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 3.3、生產(chǎn)執(zhí)行流程. 錯(cuò)誤！未定義書簽。 3.4、採購訂單流程. 錯(cuò)誤！未定義書簽。 3.5、採購結(jié)算、應(yīng)付流程 . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 4、物流中心（倉庫）業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 4.1、物流中心倉庫劃分及主要職能 . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 4.2、入庫業(yè)務(wù)流程. 錯(cuò)誤！未定義書簽。 4

4、.3、領(lǐng)料出庫業(yè)務(wù)流程 . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 4.4、銷售出庫業(yè)務(wù)流程 . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 5、銷售部及分公司業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 5.1、銷售系統(tǒng)崗位設(shè)置及主要職責(zé) . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 5.2、合同評(píng)審協(xié)議流程 . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 5.3、銷售預(yù)排計(jì)劃流程 . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 5.4、銷售計(jì)劃流程. 錯(cuò)誤！未定義書簽。 錯(cuò)誤！未定義書簽。. 、銷售發(fā)貨流程5.55.6、銷售結(jié)算、應(yīng)收流程 . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 5.7、銷售退貨流程. 錯(cuò)誤！未定義書簽。 6、財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 6.1、財(cái)務(wù)部崗位設(shè)置及主要職能 . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 6.2

5、、總賬、報(bào)表業(yè)務(wù)描述 . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 6.3、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)描述 . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 6.4、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)描述 . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 6.5、存貨核算業(yè)務(wù)描述 . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 6.6、成本管理業(yè)務(wù)描述 . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 四、金蝶K/3解決方案 . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 1、 金蝶K/3系統(tǒng)關(guān)聯(lián)關(guān)系 . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 2、生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理解決方案（適用于技術(shù)部門） . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 BOM管理 . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 工程變更管理 . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 工藝路線管理 . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 物料編碼規(guī)則 . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 PDM數(shù)據(jù)集成方案 . 錯(cuò)誤！未定

6、義書簽。 3、總賬、報(bào)表解決方案（適用于財(cái)務(wù)部） . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 總賬系統(tǒng) . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 報(bào)表系統(tǒng) . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 財(cái)務(wù)分析 . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 4、現(xiàn)金管理解決方案（適用于財(cái)務(wù)部） . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 5、固定資產(chǎn)管理解決方案（適用于財(cái)務(wù)部） . 46 6、採購管理解決方案（適用于生產(chǎn)部採購中心） . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 採購計(jì)劃管理 . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 採購執(zhí)行管理 . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 7、倉存管理解決方案（適用于物流中心） . 52 倉庫劃分規(guī)則： . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 條形碼解決方案：. 錯(cuò)誤！未定義書簽。 8、銷售管理解決方案（適用于銷售部

7、門及分公司） . 56 銷售業(yè)務(wù)管理 . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 銷售業(yè)務(wù)單據(jù)核銷、結(jié)算處理 . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 信用管理 . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 銷售管理報(bào)表分析. 錯(cuò)誤！未定義書簽。 9、應(yīng)收管理解決方案（適用于財(cái)務(wù)部） . 59 10、應(yīng)付管理解決方案（適用于財(cái)務(wù)部） . 61 11、存貨核算解決方案（適用于財(cái)務(wù)部） . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 12、生產(chǎn)任務(wù)管理解決方案（適用于生產(chǎn)部門及車間） . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 13、成本管理解決方案（適用于財(cái)務(wù)部） . 68 成本核算基礎(chǔ)設(shè)置. 錯(cuò)誤！未定義書簽。 費(fèi)用及產(chǎn)量維護(hù) . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 產(chǎn)品成本計(jì)算 . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 成本分

8、析 . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 成本管理報(bào)表及查詢. 錯(cuò)誤！未定義書簽。 錯(cuò)誤！未定義書簽。 . 期末處理14、質(zhì)量管理解決方案（適用于質(zhì)量部門） . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 供應(yīng)商評(píng)估 . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 採購檢驗(yàn) . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 生產(chǎn)檢驗(yàn)(委外加工入庫檢驗(yàn)、完工入庫檢驗(yàn)) . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 庫存檢驗(yàn) . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 銷售檢驗(yàn)(發(fā)貨檢驗(yàn)/退貨檢驗(yàn)) . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 五、金蝶K/3網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用及技術(shù)解決方案 . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 1、金蝶K/3技術(shù)架構(gòu). 錯(cuò)誤！未定義書簽。 1.1、表示層 . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 1.2、業(yè)務(wù)邏輯層. 錯(cuò)誤！未定義書簽。 1.3、數(shù)據(jù)層

9、 . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 2、金蝶K/3的系統(tǒng)安全性 . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 2.1、操作系統(tǒng)的安全性 . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 2.2、金蝶K/3本身的安全性 . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 附件：一光一期項(xiàng)目站點(diǎn)規(guī)劃方案 . 84 一、方案概述： 1、方案背景： 當(dāng)今世界的發(fā)展趨勢(shì)表明，資訊化對(duì)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展具有重大作用，我們必須高度重視并全力推進(jìn)，以資訊化帶動(dòng)工業(yè)化，發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢(shì)，爭取實(shí)現(xiàn)社會(huì)生産力的跨越式發(fā)展。 伴隨著長春第一光學(xué)有限公司的飛速發(fā)展、當(dāng)前市場競爭日趨激烈及電腦網(wǎng)路資訊技術(shù)的飛速發(fā)展，現(xiàn)有的企業(yè)資訊應(yīng)用軟體系統(tǒng)已不能滿足長春第一光學(xué)有限公司未來管理的需要，現(xiàn)在急需對(duì)企業(yè)的管理資

10、訊系統(tǒng)進(jìn)行重新設(shè)計(jì)和規(guī)劃，建立企業(yè)全面的ERP資訊系統(tǒng)。爲(wèi)了企業(yè)資訊化建設(shè)順利進(jìn)行，長春第一光學(xué)有限公司將金蝶軟體（中國）有限公司長春分公司作爲(wèi)本次資訊化專案建設(shè)應(yīng)邀單位之一，經(jīng)過長時(shí)間的接觸和雙方不懈的努力，長春第一光學(xué)有限公司與金蝶軟體（中國）有限公司長春分公司，在圍繞金蝶軟體（中國）軟體公司長春分公司爲(wèi)長春第一光學(xué)有限公司提供企業(yè)資訊化建設(shè)服務(wù)方面，基本上達(dá)成了一致意見，并簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)定。在戰(zhàn)略合作協(xié)定的基本框架下，金蝶軟體（中國）有限公司長春分公司爲(wèi)長春第一光學(xué)有限公司提供爲(wèi)時(shí)10個(gè)工作人日的系統(tǒng)調(diào)研服務(wù)工作，并提供詳實(shí)的業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)規(guī)劃方案。 2004年6月7日至11日，金蝶軟體（中

11、國）軟體公司長春分公司兩名顧問對(duì)長春第一光學(xué)有限公司主要部門，進(jìn)行了初期調(diào)研，主要通過訪談和現(xiàn)場調(diào)研形式，形成了長春第一光學(xué)有限公司ERP系統(tǒng)實(shí)施規(guī)劃解決方案，經(jīng)分析討論，結(jié)合吸收目前先進(jìn)的管理理念和資訊技術(shù)，完成了對(duì)長春第一光學(xué)有限公司本次資訊化工程項(xiàng)目整體解決方案，希望貴公司通過此次資訊化的建設(shè)，能夠達(dá)到固化公司管理優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提高管理水平，支援長春第一光學(xué)有限公司高速發(fā)展的目的。 2、方案目的： 本方案的主要目的在于對(duì)長春第一光學(xué)有限公司ERP系統(tǒng)建設(shè)進(jìn)行全面分析，整體規(guī)劃，務(wù)求實(shí)效。提出我們的建議，從而作爲(wèi)長春第一光學(xué)有限公司高層管理人員進(jìn)行公司資訊化建設(shè)工作的參考，并作爲(wèi)下一步系統(tǒng)實(shí)

12、施的綱領(lǐng)性文件，起到指導(dǎo)系統(tǒng)實(shí)施的作用和目的。 3、方案適用范圍： 本方案適用于參與本次系統(tǒng)規(guī)劃的各相關(guān)業(yè)務(wù)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)層。本次系統(tǒng)規(guī)劃相關(guān)的業(yè)務(wù)部門有：財(cái)務(wù)部（一光）及所屬物流中心、財(cái)務(wù)部（時(shí)代光電）、技術(shù)部、質(zhì)檢部、生産部及所屬采購中心、各生産車間、銷售部及各分公司。 4、方案的主要內(nèi)容 本方案的主要內(nèi)容包括，方案概述、企業(yè)概況、業(yè)務(wù)現(xiàn)狀、業(yè)務(wù)分析、金蝶解決方案等部分。 二、企業(yè)概況： 1、企業(yè)簡介 長春第一光學(xué)有限公司是中國最大的編碼器專業(yè)生産企業(yè)，主要生産光電式、磁電式編碼器及各種配套數(shù)顯儀表。長春一光由國家經(jīng)貿(mào)委批準(zhǔn)成立了國家級(jí)編碼器工程中試基地，編碼器專業(yè)技術(shù)力量雄厚，生産及檢測

13、設(shè)備先進(jìn)，工藝精湛。長春一光于2000年5月通過ISO9001産品質(zhì)量體系認(rèn)證復(fù)審。各項(xiàng)審核指標(biāo)全部合格,爲(wèi)編碼器産品質(zhì)量的穩(wěn)定與提高打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)! 長春一光編碼器産品已廣泛應(yīng)用于數(shù)控機(jī)床、高速電梯、伺服電機(jī)、磁卡機(jī)讀寫器、流量計(jì)、加油機(jī)、紡織機(jī)械、冶金機(jī)械、注塑機(jī)械、印刷機(jī)械、自動(dòng)化儀器儀表等工業(yè)自動(dòng)化控制領(lǐng)域。 長春一光年産值5000萬，現(xiàn)有職工500多人。是一個(gè)處在高速發(fā)展階段的企業(yè)。 2、企業(yè)發(fā)展歷程 ? 1965年，長春第一光學(xué)儀器廠成立，生産第一臺(tái)光學(xué)儀器。 1967年，生産第一臺(tái)光電編碼器。? 1980 年，編碼器參與運(yùn)載火箭及洲際導(dǎo)彈發(fā)射，并受到中央軍委及國務(wù)院嘉獎(jiǎng)。 ?19

14、86年，引進(jìn)日本SUMTAK公司的光電編碼器技術(shù)。? 1987年，光電編碼器榮獲國家經(jīng)貿(mào)委頒發(fā)的“優(yōu)秀機(jī)械電子産品”稱號(hào)，實(shí)現(xiàn)首次出口。 ? 1995年，編碼器參與澳星發(fā)射，受到中央軍委嘉獎(jiǎng)。 ? 1999年，成立長春時(shí)代光電有限責(zé)任公司，確立了長春一光以生産編碼器爲(wèi)主，長春時(shí)代以生? 産光學(xué)儀器爲(wèi)主的産品結(jié)構(gòu)。 年，成功實(shí)現(xiàn)改制，更名爲(wèi)長春第一光學(xué)有限公司。2002 ? 、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖3長春第一光學(xué)有限長春第一光學(xué)有限公司公司綜銷售部技術(shù)部生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部后辦合質(zhì)勤公管檢部室理部部廣銷上北一時(shí)采生設(shè)微售海工京州檔設(shè)備代產(chǎn)購光機(jī)分藝計(jì)分分案計(jì)人職財(cái)職財(cái)職室室室公劃室公公力能務(wù)能能務(wù)司處司司資源部

15、機(jī)光表廣上北成面總學(xué)械州京品海裝處加倉加倉倉倉倉庫理車工工庫庫庫庫間車車車間間間原半外中材購成間料件品庫庫庫庫金輔機(jī)光屬助學(xué)械材材件件料料庫庫庫庫 4、企業(yè)管理水平及資訊化現(xiàn)狀 4.1、企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì) ? 有近40年的發(fā)展歷史，積淀了一批精通技術(shù)及企業(yè)管理的高層次人才。 成功實(shí)現(xiàn)改制，脫離了原僵化的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)模式的束縛。 ? 引進(jìn)日本先進(jìn)技術(shù)，産品在國內(nèi)市場上處于領(lǐng)先地位，具備一定的品牌優(yōu)勢(shì)。 4.2、企業(yè)現(xiàn)存的管理問題 ? 管理資訊化基本空白，資料獲取困難，因企業(yè)沒有ERP系統(tǒng)及其他管理軟體的支援，僅僅依賴于手工采集資料，不僅造成資料不準(zhǔn)、不能及時(shí)提供所需的資料，而且手工無法處理大量的、復(fù)雜的重

16、復(fù)計(jì)算。 ? 日常工作量大，采購訂單4050張/天，銷售訂單400多張/月，生産工單20多張/天，倉庫出入庫單40005000張/月等等，光這些單據(jù)填寫、記賬就耗費(fèi)了工作人員的所有工作時(shí)間，更不要說在進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與分析了、導(dǎo)致工作人員無法從大量繁雜的手工勞動(dòng)中解脫出來。 ? 企業(yè)內(nèi)部各部門，總部與分公司之間資訊不暢，資訊傳遞延遲，不能及時(shí)得到準(zhǔn)確及時(shí)的資訊。 ? 技術(shù)部門的PDM系統(tǒng)還沒有得到正常使用。 ? 庫存管理未達(dá)到期望的狀態(tài)，庫存管理相對(duì)混亂。庫存批次管理混亂，出現(xiàn)混批現(xiàn)象，不能真正的實(shí)現(xiàn)先進(jìn)先出和批次跟蹤的要求。 ? 爲(wèi)了保證生産，人爲(wèi)的增加庫存儲(chǔ)備，造成庫存積壓，增加了管理費(fèi)用，降低了

17、資金利用率。 ? 産品檔案管理混亂，無法控制串貨，無法對(duì)産品進(jìn)行有效的跟蹤。 ? 成本不夠準(zhǔn)確，不能達(dá)到成本控制的目的。 ? 對(duì)分公司的異地庫存無法做到有效的管理。 4.3、企業(yè)資訊化期望達(dá)到的目標(biāo) ? ERP與PDM的資料進(jìn)行集成，規(guī)范物料編碼體系。 ? 由倉存準(zhǔn)確性管理向庫存合理性管理轉(zhuǎn)變； ? 改善庫存管理手段，公司總部與異地辦事處庫存資料集中存放與管理，分散式應(yīng)用，提高庫存管理即時(shí)性與準(zhǔn)確性，加強(qiáng)異地庫存監(jiān)管； ? 優(yōu)化庫存業(yè)務(wù)處理流程，特別是異地分支機(jī)構(gòu)庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程； ? 使用條碼進(jìn)行物料管理 ? 實(shí)現(xiàn)庫存物資的批次管理、保質(zhì)期管理，真正做到先入先出、減少庫存的積壓和超期造成的浪

18、費(fèi)。 ? 建立産品檔案，使用産品序列號(hào)有效跟蹤産品去向。 ? 根據(jù)不同的分公司，進(jìn)行不同的許可權(quán)控制。 ? 與金穗系統(tǒng)集成。 ? 提高計(jì)劃執(zhí)行率，保證産品交貨期，提高客戶滿意度。 ? 財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)一體化，財(cái)務(wù)、應(yīng)收、銷售、發(fā)貨等業(yè)務(wù)資料集成，加強(qiáng)資料處理的規(guī)范性和準(zhǔn)確性，減少重復(fù)資料錄入； ? 倉存、銷售資料集中式管理，分散式應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)端銷售、合同、發(fā)貨、收款業(yè)務(wù)即時(shí)處理，加強(qiáng)異地辦事處監(jiān)控力度； ? 規(guī)范價(jià)格管理體系和信用控制體系。 采購、倉存、應(yīng)付、財(cái)務(wù)管理一體化； ? 庫存、采購資訊能夠及時(shí)準(zhǔn)確反饋； 完善供應(yīng)商檔案和供貨資訊管理及采購價(jià)格控制； ?加強(qiáng)庫存物資的多視角分析，強(qiáng)化庫存策略

19、。? 完善財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)功能，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理功能，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化。? 總賬、報(bào)表、應(yīng)收、應(yīng)付、固定資産、存貨核算等系統(tǒng)成功應(yīng)用，總賬、明細(xì)賬集成； ? 應(yīng)用成本管理系統(tǒng)，集成應(yīng)用物流、總賬、固定資産系統(tǒng)等資料，降低成本核算工作量，提高? 準(zhǔn)確性和及時(shí)性； ? 應(yīng)用現(xiàn)金管理系統(tǒng)，輔助規(guī)范現(xiàn)金管理，實(shí)現(xiàn)銀行自動(dòng)對(duì)帳； ? 應(yīng)用現(xiàn)金流量表實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流量分析，規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)； ? 多幣種核算； 三、企業(yè)各部門業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 1、技術(shù)部業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 1.1、技術(shù)部崗位設(shè)置及主要職責(zé) 技術(shù)部部長組長工藝師項(xiàng)目經(jīng)理工藝組工程師產(chǎn)品設(shè)計(jì)師刻畫組設(shè)計(jì)組組長主任標(biāo)準(zhǔn)化工程師資料員資料室標(biāo)準(zhǔn)化檔案員職員檔案室微機(jī)室 崗位設(shè)置說明：

20、技術(shù)部現(xiàn)有25人，下設(shè)7個(gè)組：分別是産品設(shè)計(jì)組、工藝組、刻畫組、檔案室、微機(jī)中心、資料室、標(biāo)準(zhǔn)化。 崗位職責(zé)說明： 産品設(shè)計(jì)組：負(fù)責(zé)産品圖紙?jiān)O(shè)計(jì) 工藝組：負(fù)責(zé)工藝設(shè)計(jì)刻畫組：負(fù)責(zé)母盤制作 檔案室：負(fù)責(zé)圖紙、技術(shù)檔案的存檔保管工作 資料室：負(fù)責(zé)圖書、資料保管、借閱管理工作 微機(jī)中心：負(fù)責(zé)公司網(wǎng)路、硬體維護(hù)、網(wǎng)站維護(hù)、PDM資料管理 標(biāo)準(zhǔn)化：負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)、型號(hào)制定 1.2、産品設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程 產(chǎn)品設(shè)計(jì)流技術(shù)部/產(chǎn)品設(shè)計(jì)現(xiàn)多采用AutoCAD進(jìn)行制技術(shù)部/產(chǎn)品設(shè)計(jì)互審審核通技術(shù)部/部長或項(xiàng)目經(jīng)最終審審審定通技術(shù)部/產(chǎn)品設(shè)計(jì)現(xiàn)只有部分錄錄入PDM系統(tǒng)/圖紙下發(fā)流程結(jié)束 說明： 技術(shù)部門采用AutoCAD進(jìn)行

21、産品設(shè)計(jì)，部分資訊錄入到PDM系統(tǒng)中。産品品種有幾百種（類別），根據(jù)用途、脈沖、外形、輸出形式的不同，産品品種各有不同，屬于按客戶要求進(jìn)行配置的産品結(jié)構(gòu)。有時(shí)會(huì)出現(xiàn)按照客戶定單，進(jìn)行産品設(shè)計(jì)的情況。碼盤是産品的核心技術(shù)，産品設(shè)計(jì)部門負(fù)責(zé)母盤的設(shè)計(jì)及制作。碼盤根據(jù)脈沖的不同，可以劃分出上千種。機(jī)械類零件如軸承等種類比較少，輸出形式?jīng)Q定了電氣類零件的結(jié)構(gòu)，現(xiàn)産品輸出形式有78種。 1.3、工藝設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程 工藝設(shè)計(jì)流圖紙接技術(shù)部/工藝設(shè)計(jì)師車間工藝工藝編技術(shù)部/部技術(shù)部/工藝設(shè)計(jì)審審核通工藝下發(fā)流程結(jié)束 說明： 工藝設(shè)計(jì)人員根據(jù)産品設(shè)計(jì)圖紙，進(jìn)行工藝設(shè)計(jì)，編制工藝設(shè)計(jì)單，包括材料定額的設(shè)計(jì)，下發(fā)給

22、生産部門、財(cái)務(wù)部門、人事、勞資部門，作爲(wèi)原材料領(lǐng)用，工時(shí)定額，計(jì)件工資計(jì)算的依據(jù)。 1.4、工程變更業(yè)務(wù)流程 工程變更流程技術(shù)部/產(chǎn)品設(shè)計(jì)現(xiàn)多采用AutoCAD進(jìn)行制技術(shù)部/產(chǎn)品設(shè)計(jì)互審審核通技術(shù)部/部長或項(xiàng)目經(jīng)最終審審審定通技術(shù)部/產(chǎn)品設(shè)計(jì)錄入PDM系統(tǒng)圖紙下發(fā)/更通知流程結(jié)束 說明： 出現(xiàn)産品結(jié)構(gòu)的變化時(shí)，由技術(shù)部門更改圖紙，并下達(dá)更改通知單，工藝設(shè)計(jì)人員進(jìn)行工藝設(shè)計(jì)的更改。 2、質(zhì)量部業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 2.1、質(zhì)量部崗位設(shè)置及主要職責(zé) 質(zhì)量處處質(zhì)量管理質(zhì)量技術(shù)檢查檢查檢查檢查檢查員計(jì)量室外檢站機(jī)加檢驗(yàn)站光學(xué)檢驗(yàn)站成品檢驗(yàn)站 崗位設(shè)置說明： 質(zhì)量處現(xiàn)有22人，下設(shè)1個(gè)處室及5個(gè)質(zhì)檢站：分別爲(wèi)：計(jì)量

23、室、外檢站、機(jī)加件檢驗(yàn)站、光學(xué)檢驗(yàn)站、成品檢驗(yàn)站。 崗位職責(zé)說明： 處室：負(fù)責(zé)ISO9000認(rèn)證工作，及質(zhì)量檢驗(yàn)工藝制定。 計(jì)量室：負(fù)責(zé)對(duì)産品及機(jī)加件形位尺寸的檢驗(yàn)工作。 外檢站：負(fù)責(zé)對(duì)外購、外協(xié)零件的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。 機(jī)加件檢驗(yàn)站：負(fù)責(zé)機(jī)加件的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。 光學(xué)檢驗(yàn)站：負(fù)責(zé)對(duì)光學(xué)件的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。 成品檢驗(yàn)站：負(fù)責(zé)對(duì)産品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。 質(zhì)量檢查員在檢驗(yàn)過程中如發(fā)現(xiàn)廢品，出具廢品通知單，操作者根據(jù)廢品通知單及廢品實(shí)物到倉庫領(lǐng)料修復(fù)廢品，并登記本部門臺(tái)賬。 2.2、外購、外協(xié)件檢驗(yàn)流程 采購入庫檢驗(yàn)流程采購中心/采購業(yè)務(wù)員填制報(bào)檢單，提交采購報(bào)檢機(jī)加件入庫檢驗(yàn)流程機(jī)加車間/班組長機(jī)加件報(bào)檢光學(xué)

24、件入庫檢驗(yàn)流程光學(xué)車間/班組長填制報(bào)檢單，提交光學(xué)件報(bào)檢/工序檢驗(yàn)單成品入庫檢驗(yàn)流程總裝車間/生產(chǎn)線長填制報(bào)檢單，提交成品報(bào)檢計(jì)劃編制流程生產(chǎn)部/生產(chǎn)計(jì)劃員銷售預(yù)排計(jì)劃銷售預(yù)排計(jì)劃與合同評(píng)審協(xié)議取大值做生產(chǎn)計(jì)單合同評(píng)審協(xié)議采購結(jié)算流程生產(chǎn)部/部長根據(jù)應(yīng)付情況，進(jìn)行付設(shè)顧備毛客備提件供庫材料庫入庫流程入庫通知單生產(chǎn)部長款申請(qǐng)物流中心主任物流中心/庫管員檢驗(yàn)入庫數(shù)量填制報(bào)檢單，提交貨采購職能劃采購請(qǐng)款光學(xué)庫庫存臺(tái)賬質(zhì)檢部/檢查員檢查供應(yīng)商的供貨質(zhì)檢部/檢查員質(zhì)檢部/檢查員延遲交貨反饋生產(chǎn)執(zhí)行流程采購訂單流程數(shù)量檢驗(yàn)資格填制檢驗(yàn)單質(zhì)檢部/檢查員對(duì)物料進(jìn)行質(zhì)檢，填制檢驗(yàn)報(bào)告N質(zhì)檢部/檢查員檢驗(yàn)合格的物

25、料，通知倉庫入庫接收質(zhì)檢部/機(jī)加檢查員/計(jì)量室檢查員對(duì)物料進(jìn)行質(zhì)檢，填制檢驗(yàn)報(bào)告N質(zhì)檢部/機(jī)加檢查員檢驗(yàn)合格的物料，通知倉庫入庫接收對(duì)物料進(jìn)行質(zhì)檢，填制檢驗(yàn)報(bào)告N質(zhì)檢部/檢查員檢驗(yàn)合格的物料，通知倉庫入庫接收對(duì)物料進(jìn)行質(zhì)檢，填制檢驗(yàn)報(bào)告N質(zhì)檢部/檢查員檢驗(yàn)合格的物料，通知倉庫入庫接收生產(chǎn)計(jì)劃制定給外協(xié)/外購計(jì)外協(xié)/外購編制外協(xié)/外購計(jì)劃機(jī)械倉庫采購主任Y劃員NN填制采購訂單中登記庫存臺(tái)賬交貨期保證生產(chǎn)車間/線長采購中心/采購員根據(jù)采購計(jì)劃/采購申請(qǐng)?zhí)钪撇少徲唵慰偨?jīng)理根據(jù)資金狀況，批復(fù)結(jié)算資金小成動(dòng)力設(shè)備主任N工是否合格是否合格流程結(jié)束是否合格流程結(jié)束調(diào)度生產(chǎn)計(jì)劃員采購計(jì)劃員機(jī)加車間光學(xué)車間總裝

26、車間產(chǎn)品結(jié)構(gòu)生產(chǎn)計(jì)劃采購計(jì)劃價(jià)格信息電大供應(yīng)商的供應(yīng)資格確認(rèn)填制檢驗(yàn)單填制檢驗(yàn)單填制檢驗(yàn)單采購申請(qǐng)單五坯金庫庫采購業(yè)務(wù)員生產(chǎn)計(jì)劃下發(fā)生產(chǎn)部/外購、外協(xié)計(jì)劃員根據(jù)材料定額展開，與采生產(chǎn)計(jì)劃分解資金批準(zhǔn)子品間倉倉庫庫庫數(shù)量正確質(zhì)檢部/機(jī)加檢查員根據(jù)零部件缺陷情況，填制相應(yīng)零件的廢品通知單，以便車間補(bǔ)料質(zhì)檢部/檢查員根據(jù)零部件缺陷情況，填制相應(yīng)零件的廢品通知單質(zhì)檢部/檢查員根據(jù)零部件缺陷情況，填制相應(yīng)零件的廢品通知單，以便車間補(bǔ)料按照生產(chǎn)部的生產(chǎn)計(jì)劃分解到各工序，形成工序計(jì)劃生產(chǎn)部/部長對(duì)采購訂單進(jìn)行審批生產(chǎn)部/生產(chǎn)部長根據(jù)各供應(yīng)商應(yīng)付情況，分配資金到各供應(yīng)五金庫填制流轉(zhuǎn)單機(jī)修工設(shè)備職能具庫反饋給相

27、關(guān)部門質(zhì)檢部/檢查員對(duì)于不合格的物料提交不合格品報(bào)告，通知采購業(yè)務(wù)員退貨 合格供方N讓步接收/退廢品通知單廢品通知單廢品通知單車工班數(shù)控班鉗工班銑工班魔工班噴漆班電鍍班機(jī)加車間提前期評(píng)審N生產(chǎn)、外購、外協(xié)計(jì)劃確認(rèn)計(jì)劃審批Y計(jì)劃下發(fā)工序生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)領(lǐng)料計(jì)劃執(zhí)行生產(chǎn)匯報(bào)審批價(jià)格審批符合限價(jià)Y訂單執(zhí)行資金分配采購發(fā)票財(cái)務(wù)付款流程結(jié)束上海成品收料入庫入庫單流程結(jié)束是否合格Y質(zhì)檢部/檢查員根據(jù)物料的質(zhì)量缺陷和缺貨緊急程度玻璃零件線金屬零件線購員溝通評(píng)定提前期車間現(xiàn)為操作者自行領(lǐng)料，正考慮改為庫房按計(jì)劃備料送線，車間接收確認(rèn)N商北廣州京成成品品物流中心/庫管員填制入庫單作為入庫登賬依據(jù)Y填制檢驗(yàn)單YYY采

28、購入庫單物流中心/比價(jià)采購員審核是否符合價(jià)格規(guī)定供應(yīng)商出具采購發(fā)票，暫時(shí)部分執(zhí)行是否合格Y填制入庫單流程結(jié)束填制入庫單填制入庫單填制入庫單的不同，采用讓步接收或退貨不合格報(bào)告光學(xué)車間生產(chǎn)部/生產(chǎn)、外購、外協(xié)計(jì)劃員計(jì)劃確認(rèn)下發(fā)生產(chǎn)部/部長審批生產(chǎn)部/計(jì)劃員計(jì)劃下發(fā)到生產(chǎn)車間作車間各班組按計(jì)劃生產(chǎn)，并執(zhí)行工序質(zhì)檢車間計(jì)劃完成，報(bào)檢入庫參見質(zhì)檢流程財(cái)務(wù)部/應(yīng)付會(huì)計(jì)根據(jù)資金分配情況，進(jìn)行付款為生產(chǎn)執(zhí)行依據(jù)質(zhì)檢部/檢查非合格供方的料，填制流轉(zhuǎn)單 說明： 質(zhì)量檢驗(yàn)人員，根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，包括國標(biāo)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、廠標(biāo)等不同的標(biāo)準(zhǔn)分類，對(duì)外購、外協(xié)類原材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告，合格的材料通知倉庫收貨，不合

29、格的材料反饋給物 資采購人員進(jìn)行相關(guān)處理。 2.3、機(jī)加件檢驗(yàn)流程 流程結(jié)束 說明： 機(jī)加件的質(zhì)量檢驗(yàn)過程需要兩個(gè)小組人員同時(shí)完成，機(jī)加檢驗(yàn)站和計(jì)量室由于設(shè)備的不同，分別負(fù)責(zé)不同的檢驗(yàn)環(huán)節(jié)和檢驗(yàn)專案。 機(jī)加件執(zhí)行首件必檢、中途抽檢的檢驗(yàn)方案。 2.4、光學(xué)件檢驗(yàn)流程 說明： 光學(xué)件存在工序檢驗(yàn)，但不是由質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)，而是操作者自檢。 2.5、産成品檢驗(yàn)流程 3、生産部、車間及采購中心業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 3.1、生産系統(tǒng)崗位設(shè)置及主要職責(zé) 一號(hào)二號(hào)ZKD-12CHA線LFC線LGF線ZVZ線生產(chǎn)職能總裝車間生產(chǎn)線 崗位設(shè)置說明： 生産相關(guān)部門有四個(gè)：生産部、機(jī)加車間、光學(xué)車間、總裝車間。其中三大車間爲(wèi)基本生産部門。 生産部共有員工29人，其中部室內(nèi)設(shè)生産計(jì)劃員、外購計(jì)劃員、外協(xié)計(jì)劃員，生産調(diào)度。下設(shè)兩個(gè)中心，采購中心和動(dòng)