2021年采購與倉庫管理制度

1、采購與倉庫管理制度 為了切實(shí)使公司在物品采購、使用方面節(jié)省支出、降低消耗、提高物品的使用效率，特制定本辦法。 一、物品的采購： 1、 凡公司購買的工作所需用品，原則上均納入公司年度購物計(jì)劃，并填制年度購物呈報(bào)表，經(jīng)業(yè)務(wù)主管廠長(zhǎng)核準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)備簽字后，方可購買。 2、 臨時(shí)急需購買之物品，在保證質(zhì)量的前提下，價(jià)格要低于或等于市場(chǎng)價(jià)，不得以高于市場(chǎng)的價(jià)格購買物品。公司本部物品采購人員在購買物品前要填寫購物呈報(bào)表，經(jīng)業(yè)務(wù)主管核準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可購買。物品的采購原則上由物品采購人員和出納（會(huì)計(jì)）一起購買，不得由一個(gè)人購買。 3、 如所購物品屬瑕疵產(chǎn)品或偽劣產(chǎn)品，由采購人員負(fù)責(zé)退貨，若給公司

2、造成經(jīng)濟(jì)損失，由采購人員照價(jià)賠償。 二、物品的入庫與出庫： 1、 采購人員將物品購回后要填寫物品入庫單，憑銷貨發(fā)票和入庫單到財(cái)務(wù)部按規(guī)定辦理報(bào)銷手續(xù)。入庫單上必須要有經(jīng)辦人、物品保管人、廠長(zhǎng)室簽字和總經(jīng)理的認(rèn)可簽字。物品入庫后，保管、會(huì)計(jì)要及時(shí)填寫臺(tái)帳。 2、 出庫：物品出庫時(shí)，廠長(zhǎng)室簽字后，物品保管員和領(lǐng)用人員要在物品出庫單上同時(shí)簽字。領(lǐng)用耐用品，要在出庫單上注明出庫物品的品牌、規(guī)格、型號(hào)及新舊、完好程度等情況，同時(shí)注明領(lǐng)用事由，歸還時(shí)間等內(nèi)容。領(lǐng)用消耗品數(shù)量較大時(shí)，物品保管員和物品領(lǐng)用人員均需在物品消耗單上按要求填寫相關(guān)內(nèi)容并簽名，報(bào)廠長(zhǎng)室簽字認(rèn)可；總經(jīng)理簽字認(rèn)可。 三、物品的歸還： 1、

3、領(lǐng)用人將所用的物品歸還時(shí)，物品保管員要對(duì)物品的完好狀況，損毀程度仔細(xì)檢查，并將檢查情況計(jì)入物品歸還記錄單，報(bào)廠長(zhǎng)室復(fù)檢同意入庫后方可入庫。 2、如果所歸還的物品損毀情況嚴(yán)重超出正常使用時(shí)磨損、折舊的范圍，物品保管員按照公司的相關(guān)規(guī)定，有權(quán)要求物品領(lǐng)用人做出相應(yīng)的賠償，并將情況上廠長(zhǎng)室或總經(jīng)理。 3、如領(lǐng)用之物品價(jià)格昂貴，物品損毀程度嚴(yán)重或丟失，要將情況如實(shí)上報(bào)廠長(zhǎng)室或總經(jīng)理做出處理。 1 物資采購辦法倉庫管理xx-11-09 22:53 | #2樓 1目的 為規(guī)范公司的采購行為，降低公司經(jīng)營成本，特制定本辦法。 2適用范圍 適用于物控部采購人員的.采購及各部門的請(qǐng)購。 3職責(zé) 物控部是物資采購

4、管理辦法的歸口管理部門。 4規(guī)定 41物資采購計(jì)劃管理 411辦公用品由管理部采購后及時(shí)到倉庫辦理相關(guān)的出入庫手續(xù)。 412生產(chǎn)部用所有原輔材料、備品備件等均由物控部統(tǒng)一采購。 413各部門的采購物資均要填寫購物申請(qǐng)單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字審核，報(bào)物控部門，物控部根據(jù)申請(qǐng)單制定計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商，進(jìn)行物資采購。 414生產(chǎn)用原輔材料由倉庫根據(jù)每批產(chǎn)品的原材料消耗定額表，結(jié)合庫存情況及時(shí)編制采購申請(qǐng)單，并限定采購期限；物控部根據(jù)采購申請(qǐng)單編制采購計(jì)劃單，部門經(jīng)理審核，實(shí)施采購。 415物控部根據(jù)銷售部下達(dá)評(píng)審后的訂單，由物流專員制定訂單備料計(jì)劃清單，交倉庫主管、物控部副總簽字確認(rèn)后，進(jìn)行分項(xiàng)材料編

5、制采購訂單，經(jīng)物控部副總簽字后傳真至供應(yīng)商，并負(fù)責(zé)物資材料到貨進(jìn)度聯(lián)系，實(shí)施訂購跟單。 416當(dāng)合格供方處無貨而生產(chǎn)急用，物控部需填寫特別采用申請(qǐng)表，組織各部門進(jìn)行會(huì)議評(píng)審，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可特采；生產(chǎn)部在使用過程中需同其它產(chǎn)品分開進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄；品控部跟蹤其使用并對(duì)其使用情況進(jìn)行驗(yàn)證。 42物資采購計(jì)劃的執(zhí)行 421物控部根據(jù)質(zhì)量體系的有關(guān)規(guī)定對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)審和管理，制定供應(yīng)商檔案。 422物控部在采購時(shí)應(yīng)展開多方詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、按照貨比三家的原則進(jìn)行采購。 423采購詢價(jià)獲準(zhǔn)后，采購員立即與供應(yīng)商洽談買賣及合同條款，合同文本經(jīng)過合同專員審核并由物控部經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施批準(zhǔn)。 424買賣合

6、同簽字生效后，采購員按合同交貨進(jìn)度，及時(shí)催促供應(yīng)商按時(shí)發(fā)貨。收到托運(yùn)單據(jù)或提貨憑單后，立即前往提貨點(diǎn)，按提貨程序清點(diǎn)貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量，相符后驗(yàn)收。 43物資的驗(yàn)收與入庫 4.3.1供應(yīng)商送貨上門 4.3.1.1供應(yīng)商送貨到我公司，憑送貨單到物控部物流專員處開具產(chǎn)品收貨通知單，由物流專員通知倉庫到貨，同時(shí)通知品控部到現(xiàn)場(chǎng)來料驗(yàn)驗(yàn)，若需印刷車間、燙金模切車間配套實(shí)施上機(jī)模擬試驗(yàn)的紙張、油墨、電化鋁等材料通知生產(chǎn)部經(jīng)理試驗(yàn)，試驗(yàn)結(jié)論需生產(chǎn)部經(jīng)理、品控部經(jīng)理共同簽字確認(rèn)合格后，品控部方可開具產(chǎn)品合格證，倉庫憑產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品收貨通知單、送貨單、采購訂單由倉庫保管員對(duì)驗(yàn)收合格的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無誤后倉庫主管在產(chǎn)品收貨通知單上注明實(shí)收合格物料數(shù)量并簽字。 4.3.1.2對(duì)不合格品倉庫拒收。倉庫根據(jù)品控部出具的不合格清單將退貨物資數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格編制退貨物資清單報(bào)物控部，由物控部與供方聯(lián)系，經(jīng)雙方確認(rèn)，我司實(shí)施退貨處理；不