企業(yè)倉(cāng)庫(kù)管理制度

1、企業(yè)倉(cāng)庫(kù)管理制度（一）總則1 倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的 環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。 它的主要任務(wù)是：保管好庫(kù)存物資， 做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。2 置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng) 濟(jì)責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì) 量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和 ABC分類法，不斷提高倉(cāng)庫(kù)管理水平。（二）物資驗(yàn)收入庫(kù)存3 物資入庫(kù)存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是 否一致，按物資交接本上的要求簽字，應(yīng)

2、當(dāng)認(rèn)識(shí)簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。4 物資入庫(kù)存，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。5 材料驗(yàn)收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收就位， 鋼材應(yīng)涂色標(biāo)志，入庫(kù)存單各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同托收單交財(cái)務(wù)科記賬。6 不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng) 負(fù)失職的責(zé)任。7 驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的總是要及時(shí)通知科長(zhǎng)和經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到，或貨已 到而無發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。（二）物資的儲(chǔ)存保管8 物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架

3、存放，落 地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào)，上架的以分類四號(hào)定位編號(hào)。9 物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨 物特點(diǎn)，必須做到過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。10 倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存、代保管、待驗(yàn)材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅(jiān)決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉(cāng)庫(kù)物資如 有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”勺違紀(jì)做法。11 保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)處理，加強(qiáng)保管 措施，達(dá)到 十不要求，務(wù)使國(guó)家財(cái)產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放，要 考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋

4、余地。12 保管物資，未經(jīng)科長(zhǎng)同意，一律不準(zhǔn)擅自借出?？偝晌镔Y，一律不準(zhǔn)折件 零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)科長(zhǎng)批準(zhǔn)。13 倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫(kù)存人員擅自入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，明火 作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。（四）物資發(fā)放14 按推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)材料。發(fā)料堅(jiān) 持一盤底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對(duì)貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物 資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯(cuò)等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。15 領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量、圖號(hào)、零件名稱或材料 用途，核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計(jì)劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計(jì)劃；屬限額供

5、料的材料應(yīng)符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時(shí)，超費(fèi)用領(lǐng)料人 未辦手續(xù)，不得發(fā)料。16 調(diào)撥材料，保管員要審查單價(jià)、貨款總金額并蓋有財(cái)務(wù)科收款章時(shí)方可發(fā) 料。發(fā)現(xiàn)價(jià)格不符或貨款少收等，應(yīng)立即通知開票人更正后發(fā)貨。17 對(duì)于專項(xiàng)申請(qǐng)用料，除計(jì)劃采購(gòu)員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請(qǐng)單位領(lǐng) 用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)折另供應(yīng)，不準(zhǔn)一 次性發(fā)料。18 發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車間辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門。19 所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。（五）其他有關(guān)事項(xiàng)20 記帳要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報(bào)及時(shí)。21 允許范圍內(nèi)的磋差、合

6、理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報(bào)， 以便做到賬、卡、物、資金四一致。22 創(chuàng)造五好倉(cāng)庫(kù)是每個(gè)保管員努力的方向，每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行一次檢查，以促 進(jìn)創(chuàng)五好倉(cāng)庫(kù)的開展。23 保管員調(diào)動(dòng)工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證， 要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領(lǐng)導(dǎo)見證，雙方各執(zhí)一份，報(bào)科存檔 一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對(duì)失職造成的虧損，除原價(jià)賠償 外，還要給紀(jì)律處分。24 .庫(kù)存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯(cuò)。倉(cāng)庫(kù)管理制度一目的本制度對(duì)于倉(cāng)庫(kù)的收、發(fā)、貯、管作了規(guī)定，以確保不合格的原材料和成品不入 庫(kù)、不發(fā)出，貯存時(shí)不變質(zhì)、不損壞、不丟失。

7、二適用范圍 適用于原料庫(kù)和成品庫(kù)及待處理品庫(kù)的管理。三內(nèi)容1. 職責(zé)原料庫(kù)管員負(fù)責(zé)原材料、外協(xié)品、半成品的收、發(fā)、管工作。成品庫(kù)管員負(fù)責(zé)成品的收、發(fā)、管工作以及退回貨物的前期驗(yàn)收。待處理品庫(kù)管員負(fù)責(zé)待處理品的收、發(fā)、管工作。2. 入庫(kù)原材料、外協(xié)品、半成品的入庫(kù)。I原材料、外協(xié)品到公司后，由庫(kù)管員指定放置于倉(cāng)庫(kù)待驗(yàn)區(qū)內(nèi)，大宗的貨物 可以直接放在倉(cāng)庫(kù)合格區(qū)內(nèi)（于棧板上碼垛存放），但應(yīng)做出 待驗(yàn)”標(biāo)識(shí)。然后, 庫(kù)管員按過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序的規(guī)定進(jìn)行到貨驗(yàn)證和報(bào)驗(yàn)。驗(yàn)證的內(nèi)容包括：品名、型號(hào)規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期或批號(hào)、保質(zhì)期、數(shù)量、 包裝狀況和合格證明等。經(jīng)驗(yàn)證合格的，庫(kù)管員提交采購(gòu)收料通

8、知報(bào)質(zhì)管部 檢驗(yàn)；經(jīng)驗(yàn)證不合格的，通知采購(gòu)部進(jìn)行交涉或辦理退貨。n庫(kù)管員接到質(zhì)管部檢驗(yàn)結(jié)論為 合格”的檢驗(yàn)報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)， 并將待驗(yàn)區(qū)內(nèi)的貨物轉(zhuǎn)移到庫(kù)內(nèi)合格區(qū)存放，已放在倉(cāng)庫(kù)合格區(qū)的待驗(yàn)品，應(yīng)將待驗(yàn)”標(biāo)識(shí)取下；接到檢驗(yàn)結(jié)論為 不合格”的檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)，應(yīng)按規(guī)定做出不合格 標(biāo)識(shí)，等待不合格品審理。接到不合格品評(píng)審表后按處置結(jié)論執(zhí)行。川采購(gòu)部打印采購(gòu)收料通知單”交生產(chǎn)部庫(kù)管員作為收貨入庫(kù)憑證。IV半成品經(jīng)檢驗(yàn)合格后，檢驗(yàn)結(jié)論為 合格”的生產(chǎn)部打印入庫(kù)單到原料庫(kù)辦理 半成品入庫(kù)手續(xù)。庫(kù)管員應(yīng)核對(duì)半成品的品名、型號(hào)、數(shù)量、批號(hào)、生產(chǎn)日期， 無誤后方可入庫(kù)。成品入庫(kù)I檢驗(yàn)結(jié)論為 合格”的產(chǎn)品生產(chǎn)

9、部打印入庫(kù)單到成品庫(kù)辦理成品入庫(kù)手續(xù)， 在辦理入庫(kù)時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)檢查、核對(duì)產(chǎn)品的品名、型號(hào)、數(shù)量等標(biāo)識(shí)是否正確、 規(guī)范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫(kù)。n成品入庫(kù)后應(yīng)放置于倉(cāng)庫(kù)合格區(qū)內(nèi)。待處理品入庫(kù)I成品庫(kù)庫(kù)管員負(fù)責(zé)退貨和超過保質(zhì)期滯銷產(chǎn)品入庫(kù)工作；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)半成品 和準(zhǔn)成品待處理入庫(kù)工作；庫(kù)管員應(yīng)檢查核對(duì)產(chǎn)品的品名、型號(hào)、數(shù)量、批號(hào)等 是否屬實(shí)，對(duì)入庫(kù)單進(jìn)行審核。產(chǎn)品入庫(kù)后，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)審核，在帳上記錄產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格、批號(hào)、 生產(chǎn)日期、數(shù)量、保質(zhì)期和入庫(kù)日期以及注意事項(xiàng)。并產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控 制程序的規(guī)定做出標(biāo)識(shí)。未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)認(rèn)為不合格的產(chǎn)品不得入庫(kù)。庫(kù)管員應(yīng)

10、妥善保存入庫(kù)產(chǎn)品的有關(guān)質(zhì)量記錄 （驗(yàn)證記錄、原始質(zhì)量證明、檢驗(yàn) 報(bào)告單等），每月將這些質(zhì)量記錄按時(shí)間順序和產(chǎn)品的類別整理裝訂成冊(cè)、 編號(hào) 存檔并妥善保管。3貯存貯存產(chǎn)品的場(chǎng)地或庫(kù)房應(yīng)地面平整，便于通風(fēng)換氣，有防鼠、防蟲設(shè)施，以防止庫(kù)存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。合理有效地利用庫(kù)房空間，劃分碼放區(qū)域。 庫(kù)存產(chǎn)品應(yīng)分類、分區(qū)存放，每批 產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，防止錯(cuò)用、錯(cuò)發(fā)。具體要求如下：I庫(kù)存產(chǎn)品標(biāo)識(shí)包括產(chǎn)品名稱或代號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、批號(hào)、入庫(kù)日期、保質(zhì)期， 由庫(kù)管員用掛標(biāo)牌的方法做出。若產(chǎn)品外包裝已有上述標(biāo)識(shí)的，僅掛產(chǎn)品型號(hào)的 標(biāo)識(shí)牌即可；n庫(kù)存產(chǎn)品存放應(yīng)做到 三齊”堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻

11、 1020 厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應(yīng)有適當(dāng)間隔；川成品按型號(hào)、批號(hào)碼放，高度不得超過 6層；V原材料存放按屬性分類（防止串味），整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超 過規(guī)定層數(shù)；袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高，以防損壞產(chǎn)品；V放置于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。有冷藏、冷凍貯藏要求的原料、半成品均按要求貯藏于冰箱、冰柜、冷庫(kù)或有空調(diào)的庫(kù)房。4. 發(fā)放生產(chǎn)部生產(chǎn)人員憑配料單和領(lǐng)料單到原料庫(kù)領(lǐng)取原材料和半成品。原料庫(kù)庫(kù)員每天按配料單每罐原料的實(shí)際數(shù)量備料、發(fā)放。在備料時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)計(jì)劃數(shù)量和實(shí)際發(fā)放數(shù)量不符時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)在配料單 備注欄中填寫每罐實(shí)際發(fā)放的數(shù)量。實(shí)行

12、批次管理的原料，庫(kù)管員每天備料、發(fā)料時(shí)在配料單上填寫該原料的 批號(hào)，以達(dá)到可追溯的目的。技術(shù)部開發(fā)人員憑經(jīng)部門經(jīng)理審批的出庫(kù)單到原料庫(kù)領(lǐng)取原材料和半成品。 提取成品時(shí)必須有營(yíng)業(yè)部打印的出庫(kù)單和調(diào)撥單。原料庫(kù)和成品庫(kù)的庫(kù)管員憑經(jīng)審批的領(lǐng)料單或出庫(kù)單、發(fā)貨單發(fā)放原材料、半成品或成品，發(fā)放時(shí)應(yīng)做到：I認(rèn)真核對(duì)領(lǐng)料單或出庫(kù)單、發(fā)貨單的各項(xiàng)內(nèi)容，凡填寫不齊全、 字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放；n發(fā)放時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)實(shí)物的品名、型號(hào)和數(shù)量，符合領(lǐng)料或出庫(kù)憑證要求的 才能發(fā)放；川發(fā)放完畢，庫(kù)管員應(yīng)對(duì)領(lǐng)料單或出庫(kù)單、發(fā)貨單進(jìn)行審核，配 料單交會(huì)計(jì)部，單據(jù)應(yīng)妥善保管；IV發(fā)放時(shí)，若產(chǎn)品標(biāo)識(shí)破損、字跡不清，應(yīng)

13、重新作出標(biāo)識(shí)后發(fā)放；V同一規(guī)格的原料、半成品、成品應(yīng)按 先進(jìn)后出”勺原則進(jìn)行發(fā)放。5. 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部管理成品庫(kù)的主管部門應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標(biāo)識(shí)情況。原料庫(kù)主管應(yīng)抽查物料的倉(cāng)儲(chǔ)情況、環(huán)境條件、有無錯(cuò)放、 混料及超期貯存、變質(zhì)、損壞等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)解決。庫(kù)管員應(yīng)經(jīng)常對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行檢查和維護(hù)，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、發(fā)霉或標(biāo)識(shí)脫落等現(xiàn)象 應(yīng)及時(shí)向直接上級(jí)報(bào)告，及時(shí)處理。對(duì)有保質(zhì)期的產(chǎn)品要防止失效。發(fā)放距保質(zhì) 期不到一個(gè)月（含）的原料前應(yīng)報(bào)驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后才能發(fā)放。距保質(zhì)期不到三個(gè) 月（含）的成品一般不發(fā)放（顧客同意的除外），但應(yīng)及時(shí)報(bào)驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果 進(jìn)行處理。若超過保質(zhì)

14、期，應(yīng)及時(shí)報(bào)驗(yàn)，并按不合格品控制程序的規(guī)定處理。倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)進(jìn)行經(jīng)常性動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)，做到日清日結(jié)， 保持賬、物相符，年中和年 末應(yīng)配合財(cái)務(wù)部搞好盤點(diǎn)工作。倉(cāng)庫(kù)做到通風(fēng)、防潮、清潔，無蒼蠅、老鼠。冷藏、冷凍庫(kù)溫度應(yīng)控制在規(guī)定 范圍。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其它危險(xiǎn)品（危險(xiǎn)品庫(kù)除外）， 并設(shè)置足夠的消防器材。消防器材不允許占?jí)骸?duì)有毒有害及帶有腐蝕性的物品應(yīng)分別貯存，并采取有效的安全防護(hù)措施。退庫(kù)的成品應(yīng)按品種、型號(hào)分別碼放并予以標(biāo)識(shí)，經(jīng)質(zhì)管部檢驗(yàn)為合格的辦理 入庫(kù)，并盡快發(fā)出。經(jīng)檢驗(yàn)為不合格的，按不合格評(píng)審處置意見辦理，并作出待 處理標(biāo)識(shí)。成品庫(kù)另劃待處理品區(qū)，存放退貨并予以標(biāo)識(shí)，同時(shí)配合有關(guān)部門按程序做好 退貨處理工作。原料庫(kù)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，做好查料、備料工作，嚴(yán)格按領(lǐng)料制度發(fā)放原料。根據(jù) 生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存填報(bào)采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃，保證生產(chǎn)需要。對(duì)于噴粉產(chǎn)品要嚴(yán)格按照產(chǎn)品的貯存條件貯存，經(jīng)常檢查并通風(fēng)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通知直接上級(jí)并與技術(shù)部聯(lián)系，做到及時(shí)處理。凡打開包裝的原料、半成品和成品，都應(yīng)