德福珠寶服飾有限公司各部門崗位說明

1、德福珠寶服飾有限公司各部門崗位說明財務(wù)部1、財務(wù)部負(fù)責(zé)人對本部門所有工作負(fù)責(zé)2、財務(wù)部負(fù)責(zé)人對部門工作分工細(xì)則應(yīng)當(dāng)以書面形式出具詳細(xì)分工 及分工內(nèi)容。3、財務(wù)部對我公司所有銀行到賬情況做好日記錄并通知相關(guān)部門。4、財務(wù)部對管轄權(quán)范圍內(nèi)的收入、支出應(yīng)做出手工帳。5、財務(wù)部應(yīng)當(dāng)做好整個公司的財務(wù)計劃，并按計劃實施與控制。6、財務(wù)部對各項資金的支出活動應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格審核、稽查并按照公司規(guī)定的簽字流程執(zhí)行。7、財務(wù)部應(yīng)當(dāng)對員工每月工資核算、發(fā)放做到準(zhǔn)確無誤，嚴(yán)格按照進(jìn)人、出人、績效、社保等按照流程表明細(xì)核算發(fā)放，無表格無效并不予 發(fā)放，不應(yīng)當(dāng)延誤發(fā)放時間。8、財務(wù)部對往來賬的管理負(fù)主要責(zé)任，對每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)

2、的往來做 到賬目清晰可查，賬賬相符。在相關(guān)業(yè)務(wù)的支持下及時追回尾款。9、財務(wù)部對各項票據(jù)、公司資料、公司公章、財務(wù)章、法人章必須嚴(yán)格管理，使用此類文件、票據(jù)、公章應(yīng)當(dāng)記錄備案。（票據(jù)保管時間按照 國家規(guī)定年限保管）10、財務(wù)部對公司報銷程序及其它有關(guān)現(xiàn)金支出程序給予規(guī)定。并以書面形式出具。11、財務(wù)部對公司對外稅務(wù)問題應(yīng)及時解決。12、財務(wù)對公司庫存、出貨單、訂貨單應(yīng)嚴(yán)格審核避免造成損失。13、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事物。產(chǎn)品研發(fā)部1、產(chǎn)品研發(fā)部負(fù)責(zé)人對本部門工作全面負(fù)責(zé)。2、產(chǎn)品研發(fā)部應(yīng)當(dāng)按時完成本部門每季度產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃、產(chǎn)品研發(fā)工作并以書面形式提交總經(jīng)辦季度產(chǎn)品開發(fā)計劃及相關(guān)文件。3、產(chǎn)品

3、研發(fā)部負(fù)責(zé)人對本部門職員工作進(jìn)行細(xì)致劃分并以書面形式 提交。4、產(chǎn)品研發(fā)部必須落實每季度產(chǎn)品面輔料研發(fā)工作并有書面記錄及料卡制作。5、產(chǎn)品研發(fā)部及時了解首件產(chǎn)品制作工藝，對于不利于大貨生產(chǎn)的產(chǎn)品給予改良或否定，避免產(chǎn)品成本上漲。6、產(chǎn)品研發(fā)部必須按時完成新品研發(fā)、制作、首件鑒定工作，提供完 整的季度新品。7、產(chǎn)品研發(fā)部門應(yīng)當(dāng)定期、定時了解面輔料市場信息。在工作進(jìn)行完畢之后應(yīng)當(dāng)以電子文檔形式作出市場及面輔料市場的調(diào)研情況和 分析報告。8、產(chǎn)品研發(fā)部負(fù)責(zé)人合理安排本部門版師工作進(jìn)度，避免出現(xiàn)停工現(xiàn)象。9、產(chǎn)品研發(fā)部首件下單生產(chǎn)應(yīng)當(dāng)針對市場趨勢進(jìn)行合理下單數(shù)量并 提供下單依據(jù)。10、協(xié)調(diào)好與工廠之間

4、的業(yè)務(wù)交接手續(xù)。為工廠力與市場客服部的工 期、時間進(jìn)行協(xié)調(diào)。11、產(chǎn)品研發(fā)部在產(chǎn)品工藝、產(chǎn)品下單數(shù)量上與其他部門意見不一致時，應(yīng)組織相關(guān)部門協(xié)調(diào)（如：工藝員提出工藝復(fù)雜不利于大貨生 產(chǎn)，設(shè)計師要求不能改變工藝制作方法矛盾等）12、產(chǎn)品研發(fā)部在大貨采購時應(yīng)當(dāng)出具書面詳細(xì)的采購計劃。13、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事物。銷售開發(fā)部1、銷售開發(fā)部負(fù)責(zé)人對本部門所有工作事項負(fù)責(zé)。2、銷售開發(fā)部應(yīng)當(dāng)按時完成公司制定市場拓展任務(wù)。3、銷售開發(fā)部負(fù)責(zé)人對本部門人員具體分工于每年 1 月、7 月 1 日（遇周末順延）提交書面文件說明部門內(nèi)每個職員工作分工。4、銷售開發(fā)部開發(fā)客戶流程由市場部負(fù)責(zé)人制定并以書面形式提

5、交。5、銷售開發(fā)部對新開發(fā)客戶的開發(fā)形式及開發(fā)客戶詳細(xì)信息統(tǒng)一記 錄并于每月 30 日提交（遇周末順延）6、銷售開發(fā)部應(yīng)對市場調(diào)研計劃于每月 30 日提交本月完成情況與下月的詳細(xì)記錄開發(fā)地區(qū)、開發(fā)計劃、開發(fā)方法。提交總經(jīng)辦審批7、銷售開發(fā)部對客戶與公司正式簽訂購銷合同，合作合同，交易行為 負(fù)責(zé)。8、銷售開發(fā)部應(yīng)做好對客戶的接待、洽談工作力求促成合作。9、銷售開發(fā)部負(fù)責(zé)人每月 1 日（遇周末順延）提交上月市場信息分析報告。10、銷售開發(fā)部人員將每日工作日報以電子文檔的形式提交銷售開發(fā)部負(fù)責(zé)人。11、市場拓展部負(fù)責(zé)人對本部門工作流程與工作程序于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的 30 日（遇

6、周末順延）提交優(yōu)化方案。并對部門人員本季度工作表現(xiàn)給予書面評價。12、市場拓展部應(yīng)對新開發(fā)客戶所需資料建立全面并服務(wù)好新開發(fā)客戶。同時以書面形式于每年 1 月、7 月、的 30 日（遇周末順延） 提交優(yōu)化方案。13、市場拓展部在與客戶合作同時應(yīng)當(dāng)對客戶管理進(jìn)行結(jié)構(gòu)性的管 理工作，完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事物。網(wǎng)絡(luò)銷售部1、網(wǎng)絡(luò)部負(fù)責(zé)人對本部門所有工作事項負(fù)責(zé)2、網(wǎng)絡(luò)部應(yīng)做好網(wǎng)絡(luò)推廣工作并在每月 25 日（遇周末順延）將網(wǎng)絡(luò)推廣工作詳細(xì)工作報告以書面形式上交總經(jīng)辦。3、網(wǎng)絡(luò)部負(fù)責(zé)人應(yīng)做好部門內(nèi)員工培訓(xùn)工作，并將部門內(nèi)員工工作分工以書面形式于每年 1 月 1 日、4 月 1 日、7 月 1 日、10

7、 月 1 日提交（總經(jīng)辦、人事部）對新人指明引導(dǎo)人。4、網(wǎng)絡(luò)部負(fù)責(zé)人應(yīng)監(jiān)督好本部門人員工作進(jìn)程。5、完成公司官網(wǎng)、旗艦店、集市店、布鞋公社、漢舞幫（社區(qū)）、阿里巴 巴等的維護(hù)與更新6、每月的 26 日以書面形式向公司總經(jīng)辦提交網(wǎng)絡(luò)銷售貨品信息（質(zhì)量、銷售排名、客戶反饋、客戶咨詢、侵權(quán)信息）7、部門成員應(yīng)做好網(wǎng)絡(luò)銷售的售前、售中、售后工作并每日下班前半 個小時提交當(dāng)日個人工作日報給網(wǎng)絡(luò)部負(fù)責(zé)人。8、完成每季新品拍照、上傳、平面設(shè)計崗、網(wǎng)店的日常裝修維護(hù)與更新工作（主：平面崗位由網(wǎng)絡(luò)部負(fù)責(zé)人安排工作，輔：各部門需平面 設(shè)計崗工作應(yīng)提前兩個工作日與網(wǎng)絡(luò)負(fù)責(zé)人溝通）9、網(wǎng)絡(luò)部成員在接到線下客戶咨詢信息

8、后將客戶咨詢信息直接轉(zhuǎn)交給市場部經(jīng)理。10、按照公司要求及時提供準(zhǔn)確的銷售資料以及市場資訊。11、充分利用網(wǎng)絡(luò)資源對產(chǎn)品進(jìn)行大范圍的宣傳，擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)影響力。12、完成銷售業(yè)績月報工作，網(wǎng)絡(luò)部負(fù)責(zé)人需審核簽字確認(rèn)后直接上交總經(jīng)辦。13、依靠網(wǎng)絡(luò)提升品牌價值，塑造品牌形象，擴(kuò)大銷售增長。14、完成網(wǎng)絡(luò)部相關(guān)對外業(yè)務(wù)合作事項。（團(tuán)購網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)平臺、分銷商）15、為總經(jīng)辦、貨品調(diào)控小組提供相關(guān)數(shù)據(jù)信息。完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事物。市場客服部1、市場客服部負(fù)責(zé)人對本部門所有工作負(fù)責(zé)2、市場客服部應(yīng)當(dāng)按時完成公司交辦工作任務(wù)3、市場客服部對公司已有客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，并以書面形式提出維護(hù)客戶相關(guān)業(yè)務(wù)的具體工作流

9、程（如退換貨、補(bǔ)貨等）并在工作中 優(yōu)化。4、市場客服部負(fù)責(zé)人對本部門人員分工及工作安排以書面形式于每 年 1 月、4 月、7 月、10 月的 30 日（遇周末順延）提交優(yōu)化方案。5、市場客服部與已有客戶溝通中避免出現(xiàn)爭執(zhí)，應(yīng)當(dāng)具有相當(dāng)?shù)姆?wù)意識。市場客服部負(fù)責(zé)人對客戶服務(wù)工作應(yīng)當(dāng)出具書面的服務(wù) 流程。6、市場客服部負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)與市場研發(fā)部與工廠、庫房做好貨品協(xié)調(diào)工作，并以書面形式提交每日的貨品詳細(xì)情況。7、市場客服部在每季度新品上市前應(yīng)當(dāng)對公司所有客戶咨詢并傳送圖片和預(yù)計訂貨量。8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事物。財務(wù)部工作職責(zé)、公司的全面財務(wù)會計工作、工廠的費用歸集工作、為各部門提供相關(guān)銷售、成本

10、、費用、客戶往來等財務(wù)數(shù)據(jù)、公司固定資產(chǎn)、庫存產(chǎn)品的管理與監(jiān)督出納崗位職責(zé)、每天不定時查詢各銀行賬戶，如有客戶貨款到賬或收到現(xiàn)金貨 款，要填寫收款通知單并登記手工日記帳，同時通知銷售相關(guān)部門、嚴(yán)格遵照公司的費用支出審批制度，進(jìn)行支出款項的復(fù)核與報 銷、根據(jù)公司現(xiàn)行費用支出獨立核算規(guī)定，細(xì)分各部門報銷票據(jù)、現(xiàn)金、銀行業(yè)務(wù)日清月結(jié)，每天工作結(jié)束前編制成憑證，并與會 計總賬進(jìn)行核對，確保賬賬相符、賬款相符、兩賬核對無誤后，編制資金收支表，每日上報總經(jīng)理、承辦上級臨時交辦的其它財務(wù)相關(guān)工作財務(wù)主管崗位職責(zé)、根據(jù)國家會計相關(guān)法律法規(guī)，制定并執(zhí)行符合本公司實際情況 的會計制度及業(yè)務(wù)流程、負(fù)責(zé)并處理公司的日

11、常財務(wù)會計工作、審核公司的日常費用支出和辦理日常的會計業(yè)務(wù)，一切費用支 出實行總經(jīng)理“一支筆”審批制度、負(fù)責(zé)體現(xiàn)公司進(jìn)、銷、存及客戶往來等方面的實時數(shù)據(jù)，為公司 各部門的市場預(yù)測和經(jīng)營決策提供數(shù)字依據(jù)、定期檢查公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否賬賬相符和賬款相符、固定資產(chǎn)、各部存貨的管理與監(jiān)督、根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定編制員工工資表并組織發(fā)放 承辦公司臨時交辦的其它財務(wù)相關(guān)工作財務(wù)部工作流程、每天不定時查詢各銀行賬戶的變動情況，如有客戶貨款到賬， 填寫收款通知單并登記銀行日記賬，同時通知銷售相關(guān)部門、如有客戶來公司交現(xiàn)金貨款，同樣填寫收款通知單并登記現(xiàn) 金日記賬、嚴(yán)格遵照公司的費用支出審批制度，進(jìn)行支出款項的

12、審核與報 銷、現(xiàn)金、銀行等業(yè)務(wù)日清月結(jié)，每天下班前編制成憑證，并與總賬 進(jìn)行核對，確保賬賬相符、賬款相符、及時審核各部門已錄入進(jìn)銷存軟件中的單據(jù)，準(zhǔn)確反映客戶往 來賬目、月終匯算，編制報表、按部門歸集費用支出、統(tǒng)計銷售數(shù)據(jù)、工資的編制與發(fā)放工廠財務(wù)管理辦法為加強(qiáng)公司、工廠財務(wù)管理，規(guī)范和完善費用支出審批手續(xù)，從 即日起，工廠所發(fā)生各項費用支出納入公司財務(wù)部統(tǒng)一核算：1、工廠一切支出費用必須于次日到公司財務(wù)部報帳，如遇特殊情 況可延遲一天，超過三天后的支出票據(jù)公司財務(wù)部不予受理。2、工廠財務(wù)預(yù)留備用金 2000 元，此備用金只為必要時使用而準(zhǔn)備，如有支出，次日由采購人員負(fù)責(zé)把票據(jù)帶到公司財務(wù)部報

13、銷后，再把現(xiàn)金帶回工廠財務(wù)補(bǔ)足 2000 元，報銷時間按照上條規(guī)定執(zhí)行。3、工廠每日采購物品，采購單上必須有申請采購的車間主管和負(fù) 責(zé)人簽字，采購員方可采購。物品回廠需庫管驗收簽字后再經(jīng)侯迪華簽字確認(rèn)，方可到公司財務(wù)部報銷。4、 工廠如購買原材料等大額支出時，須經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人同意（簽字或電話確認(rèn)）后，公司財務(wù)部才可以放款,在購買后辦理入庫并 及時到財務(wù)報賬。5、 工廠在使用備用金時，參照第三條，必須經(jīng)相關(guān)部門簽字后才能到公司財務(wù)部報銷。6、 公司財務(wù)部、工廠負(fù)責(zé)人，對任何有疑問或不確定的支出，必須及時請示相關(guān)負(fù)責(zé)人。7、 報銷票據(jù)如缺少任何一項手續(xù)，公司財務(wù)部一律拒報。8、 如有員工購買產(chǎn)品或?qū)?/p>

14、外銷售時收取現(xiàn)金時，要把貨款及時交回公司財務(wù)部，杜絕坐支現(xiàn)象的發(fā)生。關(guān)于工廠費用歸集的草案一、公司現(xiàn)金、銀行等現(xiàn)有科目及核算方法不變，也就是說從工廠拿貨仍按 2 折計算成本，工廠的支出匯集后在月末轉(zhuǎn)入“應(yīng)付帳款工廠”科目（類似相關(guān)負(fù)責(zé)人取款，記入“應(yīng)付帳款相關(guān)負(fù)責(zé)人（XXX）” 科目）二、在公司費用同級設(shè)置工廠成本費用科目，單獨核算工廠方面，下設(shè)二級科目：原材料、輔料、機(jī)修費、水電費、工資、辦公費、汽車費。“原材料”用于核算例如布料等直接用于產(chǎn)品的主要大宗材料；“輔料”用于核算例如線、膠等直接用于產(chǎn)品、金額相對小一些的輔 助材料；“機(jī)修費”用于核算機(jī)配件及修理機(jī)器方面的支出；“汽車費”統(tǒng)計汽車

15、的所有支出，例如汽油、過路費、停車費、維修保養(yǎng) 等；另有如加工費、租賃費、取暖費等視需要再設(shè)。三、給工廠一定的備用金（多少金額定一下） 四、財務(wù)要求：每一筆支出都要有原始票據(jù)；每一筆支出都要有經(jīng)辦人、審批人簽字，原材料、輔料等還要有工廠驗收人簽字。（這一項可以刻一個章，蓋在原始票據(jù)上，一目了然）經(jīng)辦人驗收人審批人五、月終所能提供的數(shù)字報表：公司原有報表不變，月終資產(chǎn)負(fù)債表損益表只體現(xiàn)公司盈余等 數(shù)字；工廠方面本月支出：原、輔料支出第二項所列各項費用支出有一點需要說明，這樣所反映出的只是工廠當(dāng)期支出明細(xì)及總額， 不能體現(xiàn)實際利潤。獎罰流程漢舞全體工作人員獎勵人事部罰款獎罰決定通知相關(guān)人員辦理獎罰手續(xù)發(fā)布文件實施領(lǐng)導(dǎo)審批記記記嘉小大獎功功記記記降辭處警小大告過過職退罰保管箱罰款員工福利崗位調(diào)整流程員工部門負(fù)責(zé)人人事部副總經(jīng)理總經(jīng)理關(guān)聯(lián)流程固定時間的崗位調(diào)整會議討論，綜合評價全體員工告知相關(guān)人員簽字確認(rèn)評價結(jié)果通知單簽字存檔非固定時間的崗位調(diào)整因