商務(wù)酒店十三五規(guī)劃

1、*商務(wù)酒店“十三五”規(guī)劃一、酒店基本概況*商務(wù)酒店現(xiàn)隸屬于天津華北地質(zhì)勘查局，該酒店樓高6 層，建筑面積4000余平方米，1-5層為客房區(qū)，6層為辦公區(qū)，設(shè) 有標(biāo)準(zhǔn)雙人房、商務(wù)套房、數(shù)碼房與商務(wù)大床房等各類客房98 間，簡易裝修，全部房間都為亮房，采光好，房間面積15平方米。酒店位于天津市河?xùn)|區(qū)廣寧路21號（津塘路與廣寧路交口）, 地處繁華中山門商圈，交通便利，周邊基礎(chǔ)服務(wù)設(shè)施齊全，就是 出差、旅行、探親訪友得理想臨時(shí)居住場所。二、酒店組織架構(gòu)與人員組成（一）組織架構(gòu)酒店有著一支業(yè)務(wù)熟練得管理團(tuán)隊(duì)，該團(tuán)隊(duì)目標(biāo)明確，服務(wù) 意識強(qiáng)，管理規(guī)范，始終以給顧客提供最優(yōu)質(zhì)得服務(wù)為工作宗 旨?？偨?jīng)理副經(jīng)理華

2、勘商務(wù)酒店組織架構(gòu)圖（二）人員組成酒店現(xiàn)有員工19人，事業(yè)編制4人，勞務(wù)派遣1人，酒店自 主招聘14人。根據(jù)酒店行業(yè)特點(diǎn)，酒店現(xiàn)有人員以低學(xué)歷服務(wù)型人員為主，大專以上學(xué)歷人員4人，占到總?cè)藬?shù)得21%,酒店人員信息表崗位經(jīng)理副經(jīng)理綜合辦前臺客房后勤與工程安保合計(jì)人數(shù)1i1653219男性1i010126女性001552013事業(yè)編10100114自聘0i0552114三、市場定位分析（一）現(xiàn)有客戶群根據(jù)酒店得規(guī)模、裝修檔次、房間大小、設(shè)施條件與所處 地理位置等因素，目前酒店客戶群主要由以下幾種：1腫瘤醫(yī)院病人及家屬：主要為腫瘤醫(yī)院住院病人及陪護(hù) 家屬，該部分客源比較穩(wěn)定，對于該群體酒店無論在地理

3、位置還 就是價(jià)格方面都就是最佳選擇。2、中山門居民親屬接待：主要在節(jié)假日、婚喪嫁娶等活動(dòng) 中中山門附近居民對外地來訪得親屬或朋友得接待。3、各種考試考生：由于酒店周邊有友愛道小學(xué)與45中學(xué), 常被作為社會考試考點(diǎn)，暫時(shí)常規(guī)得考試涉及到建造師考試、公 務(wù)員考試、中考、高考，在此期間考生對酒店入住率提升有很大 幫助。4、會展或會議團(tuán)體接待：目前針對天津得幾次較大展會有 一批相對固定得客戶，分別就是每年兩次得漁具展，每年兩次得 電動(dòng)車展，客戶均來自全國各地。還有不定時(shí)得團(tuán)體會議，例如 今年6月份得太陽神直銷會議團(tuán)隊(duì)等。5、協(xié)議單位客戶接待：協(xié)議單位得業(yè)務(wù)客戶來津定點(diǎn)入住, 統(tǒng)一結(jié)賬，例如一機(jī)床、寶鋼

4、等單位。該客戶入住量受協(xié)議單位 得經(jīng)營效益直接影響。6、經(jīng)濟(jì)型散客：外出旅游、探親、出差得中低端散客。7、華勘局內(nèi)部員工接待：局屬各單位員工及業(yè)務(wù)單位來訪 人員接待。(二) 酒店客戶來源根據(jù)2015年1-6月份得客戶來源統(tǒng)計(jì)，主要來源為網(wǎng)上預(yù) 訂、會員預(yù)訂、散客預(yù)訂、協(xié)議客戶、內(nèi)部接待,會員與散客累 計(jì)占總?cè)胱×康?2、1%,具體比例分配如下表：客戶來源分析表網(wǎng)上預(yù)訂會員散客協(xié)議客戶華勘接待合計(jì)間數(shù)1225、 53372.54763.5205、5333、59900、 5比例12、4%34%48、1%2、1%3、4%100%(三) 酒店優(yōu)、劣勢分析1、優(yōu)勢分析(1) 腫瘤醫(yī)院距離優(yōu)勢：作為距離腫

5、瘤醫(yī)院最近得酒店，華 勘酒店就是入院前病人及其陪護(hù)家屬得第一選擇，暫時(shí)具有絕 對優(yōu)勢。(2) 周邊學(xué)校距離優(yōu)勢：緊鄰45中、友愛道小學(xué)與中心東道 小學(xué)，在以上學(xué)校設(shè)置考點(diǎn)時(shí)華勘酒店也就是考生得第一選擇， 如中考、高考、建造師考試與公務(wù)員考試等。(3) 服務(wù)質(zhì)量優(yōu)勢：由于酒店硬件設(shè)施現(xiàn)對周邊同規(guī)模酒店 偏于老舊，所以想爭取一定份額得客源，必須從服務(wù)與衛(wèi)生上做 文章，靠服務(wù)求生存，根據(jù)近期得客戶評價(jià)，對我酒店得服務(wù)均 給予較高得評價(jià)。(4) 交通便捷優(yōu)勢：酒店緊鄰地鐵9號線中山門站與多路公 家車站，可以方便到達(dá)天津各地，交通便捷就是散客或者背包客 選擇入住酒店得一個(gè)必要參考因素。(5) 成本與價(jià)格

6、優(yōu)勢：由于華勘酒店屬于自營性質(zhì)得單體酒 店，房產(chǎn)屬于自有資產(chǎn)，其房產(chǎn)租賃成本與連鎖加盟費(fèi)成本較周 邊連鎖酒店具有優(yōu)勢，所以價(jià)格方面我酒店較周邊知名連鎖酒 店具有競爭力。2、劣勢分析(1) 房間偏小，裝修老舊劣勢：正常酒店一次裝修使用4-5年 就得重新裝修，截止現(xiàn)在華勘酒店已經(jīng)裝修近5年，很多客房設(shè) 施已經(jīng)老舊，雖然經(jīng)過粉刷，但屋內(nèi)設(shè)施與周邊得同規(guī)模商務(wù)酒 店相比明顯落后，對客戶缺少吸引力。(2) 外圍空間限制劣勢：酒店位置局限性較大，沒有停車場， 酒店門口沒有空間而且還比較凌亂，導(dǎo)致酒店失去一批非常優(yōu) 質(zhì)得客源，例如自駕旅游或者自帶車輛出差得商務(wù)人士，這個(gè)客 戶群體往往具有很強(qiáng)得消費(fèi)能力，她們

7、選擇酒店重點(diǎn)考慮因素 不僅就是酒店內(nèi)部環(huán)境，而就是更多得就是考慮外部環(huán)境得暢 通性與方便性。由于停車得不便，即使我局下屬各隊(duì)來局參會時(shí) 有得都不入住我酒店。(3) 單體酒店連鎖方面劣勢：與周邊連鎖酒店相比劣勢主 要有兩方面，一就是知名連鎖酒店得管理團(tuán)隊(duì)就是經(jīng)過總部系 統(tǒng)與專業(yè)得培訓(xùn)，管理理念與管理模式比較成熟，依靠總部得資 源對市場信息掌握及時(shí)；二就是連鎖酒店得會員群體規(guī)模大，其 會員遍布全國各地，使連鎖酒店從開業(yè)之初就具有先天得客源 優(yōu)勢。(4) 現(xiàn)實(shí)體制劣勢：由于酒店目前現(xiàn)實(shí)得體制導(dǎo)致得諸多劣 勢主要表現(xiàn)在一下幾個(gè)方面：一就是事業(yè)編員工成本遠(yuǎn)高于該 行業(yè)同崗位標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致管理成本增加；二就是

8、員工身份復(fù)雜多樣, 具有同崗不同酬或者低崗高酬得現(xiàn)實(shí)情況，對員工得工作熱情 具有一定影響；三就是事業(yè)編身份員工與酒店企業(yè)編員工從骨 子里界限分明，導(dǎo)致酒店企業(yè)編員工得歸屬感與主人翁意識大幅度降低。四就是事業(yè)編制身份得特殊性，導(dǎo)致該類員工沒有憂 患意識，沒有危機(jī)感，對工作效率會有一定得影響。四、酒店收入組成與目前財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析1、收入組成比重：根據(jù)酒店得實(shí)際情況，目前酒店收入由以 下及部分組成：酒店收入組成分析表項(xiàng)目名稱預(yù)計(jì)年收入 （萬）收入占比 例備注客房銷售收入30060%門市與辦公房租 賃9819%小商品銷售收入51%酒樓銷售收入10020%只統(tǒng)計(jì)收入合計(jì)503100%2、當(dāng)年指標(biāo)情況分析：

9、截止2015年6月底，酒店各項(xiàng)指 標(biāo)完成情況均已超過全年指標(biāo)得50%,各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)運(yùn)行正常, 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)符合企業(yè)健康發(fā)展范疇，具體如下表：2015年指標(biāo)情況分析表收入（萬）利潤（萬）增加值（萬）1-6月份53068308年度指 標(biāo)50050283完成比例106%136%109%雖然酒店目前得各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)正常，但隨著周邊客觀環(huán)境 得不斷變化，例如周邊快捷酒店得增加、經(jīng)濟(jì)環(huán)境得不景氣、酒 店設(shè)施老舊及輕軌站得末站得延伸等因素，都就是導(dǎo)致酒店今 年得經(jīng)營效果較前幾年已經(jīng)出現(xiàn)滑坡得因素，而且還有繼續(xù)下滑得趨勢。針對目前酒店得經(jīng)營環(huán)境，如果繼續(xù)維持現(xiàn)狀，不求進(jìn)取與 改變，不能做到居安思危，在不久得將來，我

10、們得市場份額將被 掠奪殆盡，最終出現(xiàn)難以維持現(xiàn)狀得局面，所以，為了確保酒店 在“十三五”期間能夠繼續(xù)良性發(fā)展，在同行業(yè)競爭中分到足夠 得市場份額，必須采取必要得、有效得改革措施。站在酒店行業(yè) 發(fā)展得角度，“十三五”期間對華勘酒店得發(fā)展做出如下設(shè)想。五、“十三五”規(guī)劃目標(biāo)（一）硬件設(shè)施方面1、客房內(nèi)部家具設(shè)施：酒店裝修改造于2010年9月份完 成，截至現(xiàn)在使用時(shí)間已經(jīng)達(dá)到5年，房間內(nèi)部家具出現(xiàn)破損與 老化，檔次較周邊新開酒店差距較大，計(jì)劃2016年1月1日開始, 對酒店客房內(nèi)部進(jìn)行專業(yè)設(shè)計(jì)并改造，提升酒店內(nèi)部居住環(huán)境, 使酒店價(jià)格與配套設(shè)施相匹配，從而提高酒店競爭力，全部裝修 工作與3月底結(jié)束。

11、2、機(jī)電設(shè)備：根據(jù)現(xiàn)有設(shè)備運(yùn)行情況，酒店得鍋爐、消防設(shè) 施、電梯進(jìn)行徹底維護(hù)保養(yǎng)，都不需要改造。3、配套服務(wù)：與酒樓進(jìn)行溝通，對酒樓進(jìn)行品質(zhì)提升與改造 （費(fèi)用酒樓自行承擔(dān)），年底前完成，達(dá)到雙贏得互相促進(jìn)得目 得。與酒店捆綁結(jié)算，酒店住宿客人可以在酒樓用餐，酒樓消費(fèi) 與酒店宿費(fèi)聯(lián)網(wǎng)，統(tǒng)一結(jié)算，即酒樓付賬，酒店開票，酒樓將開票 金額得10%稅點(diǎn)支付給酒店。從而方便客戶賬務(wù)處理，間接達(dá)到 促進(jìn)客戶入住積極性，提高酒店整體銷傳收入得目得。該計(jì)劃 2016年1月開始實(shí)施。（二）酒店業(yè)務(wù)擴(kuò)展1、連鎖酒店得實(shí)施，計(jì)劃在5年內(nèi)開設(shè)2-3家連鎖酒店，具 體方式可以通過租賃或者合作經(jīng)營得方式，以此擴(kuò)大“華勘酒

12、店”品牌效應(yīng)與互動(dòng)效應(yīng)，地點(diǎn)以天津周邊為主，房間規(guī)模50間 -100間范圍，年租金50-100萬范圍。到“十三五”末，爭取酒店 實(shí)現(xiàn)可租房間總量200間左右，使“華勘酒店”得品牌在天津商 務(wù)酒店圈內(nèi)具有一定得知名度。2、加盟酒店得實(shí)施：“十三五”期間，以每年2家得進(jìn)度陸 續(xù)與周邊沒有業(yè)務(wù)沖擊得單體酒店洽談，發(fā)展10家左右聯(lián)盟酒 店單位，即在聯(lián)盟酒店之間會員卡可以通用，享受相同待遇，增 加客戶吸引力，達(dá)到同行之間資源共享、抱團(tuán)取暖得效果?！笆濉本频臧l(fā)展規(guī)劃進(jìn)度表年份20162017201820192020合計(jì)新開連鎖酒店個(gè)數(shù)010103累計(jì)可售房間數(shù)98150150210210300（三）團(tuán)

13、隊(duì)建設(shè)方面1、現(xiàn)有人員得培訓(xùn)：根據(jù)目前酒店管理人員得學(xué)歷水平與 今后酒店得發(fā)展規(guī)劃，現(xiàn)有酒店從業(yè)得管理人員專業(yè)水平還需 要進(jìn)一步提高，計(jì)劃在2016 一年內(nèi)對酒店現(xiàn)有各崗位主要人員 進(jìn)行一輪專業(yè)性培訓(xùn)及不定時(shí)到聯(lián)盟酒店進(jìn)行交流學(xué)習(xí)。2、專業(yè)人才得引進(jìn)：專業(yè)得酒店管理人員明顯不足，現(xiàn)在僅 僅滿足現(xiàn)有規(guī)模得正常運(yùn)轉(zhuǎn)，根據(jù)酒店長遠(yuǎn)發(fā)展需要招聘2-4名 酒店管理專業(yè)人才，補(bǔ)充到酒店，為今后得發(fā)展奠定人力資源基 礎(chǔ)。通過以上措施，提高從業(yè)員工得專業(yè)化水平，打造一支專業(yè) 化得酒店管理團(tuán)隊(duì)，使管理更加規(guī)范化。（四）市場銷售總量經(jīng)過2016年初對現(xiàn)華勘酒店得提升改造，先提升華勘酒店 得品牌形象，然后在此基礎(chǔ)上

14、擴(kuò)充連鎖店，計(jì)劃到“十三五”末 可以實(shí)現(xiàn)年銷售客房4萬間，年各種收入累計(jì)超過900萬元以 上。（五）客戶群開發(fā)方面1協(xié)議住宿客戶：對現(xiàn)有比較固定得協(xié)議住宿單位進(jìn)行統(tǒng) 計(jì)歸類得同時(shí)，陸續(xù)開發(fā)新得協(xié)議住宿單位，協(xié)議單位地點(diǎn)不限 于河?xùn)|區(qū)，可以擴(kuò)張至天津市及天津市以外得單位，如現(xiàn)在得寶 鋼、湖北漁具展商等。爭取到2016年底開發(fā)協(xié)議住宿單位達(dá)到 15家，“十三五”末經(jīng)過開發(fā)與篩選留存得優(yōu)質(zhì)住宿協(xié)議單位在 30家左右。2、金卡會員：目前酒店擁有金卡會員2800余人，其中優(yōu)質(zhì) 會員達(dá)到300多，根據(jù)目前得住宿統(tǒng)計(jì)，金卡會員對入住量得貢 獻(xiàn)率達(dá)到34 %, “十三五期間仍然要把發(fā)展新得會員作為重 要工作得

15、一部分繼續(xù)開展，并且通過改善內(nèi)部居住環(huán)境提高會 員得返住率與滿意度，爭取在“十三五”末現(xiàn)有酒店加上連鎖酒 店得全部金卡會員可以達(dá)到6000人。（六）經(jīng)濟(jì)指標(biāo)方面“十三五”期間得各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)就是隨著每年酒店規(guī)模得發(fā) 展而逐年增加，爭取“十三五期間累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入3750 萬元，累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤450萬元。各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分配情況如下 表：“十三五”酒店經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分配表20162017201820192020合計(jì)年銷售收入（萬 元）5007007208809003700年銷售利潤（萬608090110120460元）（二）酒店業(yè)務(wù)擴(kuò)展1、連鎖酒店得實(shí)施,計(jì)劃在5年內(nèi)開設(shè)2-3家連鎖酒店，具 體方式可以通過租

16、賃或者合作經(jīng)營得方式，以此擴(kuò)大“華勘酒 店品牌效應(yīng)與互動(dòng)效應(yīng)，地點(diǎn)以天津周邊為主，房間規(guī)模50間 TOO間范圍，年租金50-100萬范圍。到“十三五”末，爭取酒店 實(shí)現(xiàn)可租房間總量200間左右，使“華勘酒店”得品牌在天津商 務(wù)酒店圈內(nèi)具有一定得知名度。2、加盟酒店得實(shí)施：“十三五”期間，以每年2家得進(jìn)度陸 續(xù)與周邊沒有業(yè)務(wù)沖擊得單體酒店洽談，發(fā)展10家左右聯(lián)盟酒 店單位，即在聯(lián)盟酒店之間會員卡可以通用，享受相同待遇，增 加客戶吸引力，達(dá)到同行之間資源共享、抱團(tuán)取暖得效果。必十三五”酒店發(fā)展規(guī)劃進(jìn)度表年份20162017201820192020合計(jì)新開連鎖酒店個(gè)數(shù)010103累計(jì)可售房間數(shù)981

17、50150210210300（三）團(tuán)隊(duì)建設(shè)方面1現(xiàn)有人員得培訓(xùn)：根據(jù)目前酒店管理人員得學(xué)歷水平與 今后酒店得發(fā)展規(guī)劃，現(xiàn)有酒店從業(yè)得管理人員專業(yè)水平還需 要進(jìn)一步提高，計(jì)劃在2016 一年內(nèi)對酒店現(xiàn)有各崗位主要人員 進(jìn)行一輪專業(yè)性培訓(xùn)及不定時(shí)到聯(lián)盟酒店進(jìn)行交流學(xué)習(xí)。2、專業(yè)人才得引進(jìn)：專業(yè)得酒店管理人員明顯不足，現(xiàn)在僅 僅滿足現(xiàn)有規(guī)模得正常運(yùn)轉(zhuǎn)，根據(jù)酒店長遠(yuǎn)發(fā)展需要招聘2-4名 酒店管理專業(yè)人才，補(bǔ)充到酒店，為今后得發(fā)展奠定人力資源基 礎(chǔ)。通過以上措施，提高從業(yè)員工得專業(yè)化水平，打造一支專業(yè) 化得酒店管理團(tuán)隊(duì)，使管理更加規(guī)范化。（四）市場銷售總量經(jīng)過2016年初對現(xiàn)華勘酒店得提升改造，先提升華勘酒店 得品牌形象，然后在此基礎(chǔ)上擴(kuò)充連鎖店，計(jì)劃到“十三五”末 可以實(shí)現(xiàn)年銷售客房4萬間，年各種收入累計(jì)超過900萬元以 上。（五）客戶群開發(fā)方面1協(xié)議住宿客戶：對現(xiàn)有比較固定得協(xié)議住宿單位進(jìn)行統(tǒng) 計(jì)歸類得同時(shí)，陸續(xù)開發(fā)新得協(xié)議住宿單位，協(xié)議單位地點(diǎn)不限 于河?xùn)|區(qū)，可以擴(kuò)張至天津市及天津市以外得單位，如現(xiàn)在得寶 鋼、湖北漁具展商等。爭取到2016年底開發(fā)協(xié)議住宿單位達(dá)到 15家，“十三五”末經(jīng)過開發(fā)與篩選留存得優(yōu)質(zhì)住宿協(xié)議單位在 30家左右。2、金卡會員：目前酒店擁有金卡會員2800余人，其中優(yōu)質(zhì) 會員達(dá)到300多，根據(jù)目前得住宿統(tǒng)計(jì)，金卡會員對入住量得貢 獻(xiàn)率達(dá)到34 %, “十三