揚(yáng)州奶油制品項目可行性研究報告

1、泓域咨詢 /揚(yáng)州奶油制品項目可行性研究報告揚(yáng)州奶油制品項目可行性研究報告泓域咨詢報告說明食品安全直接關(guān)系到消費者的飲食健康問題，我國政府對食品安全的監(jiān)管力度逐漸加強(qiáng)。食品制造業(yè)已列為國家重點監(jiān)管行業(yè)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要獲得生產(chǎn)許可證書及相關(guān)證照方可經(jīng)營，同時政府加強(qiáng)了食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)的風(fēng)險監(jiān)測、監(jiān)督抽查、日常監(jiān)督檢查、食品安全生產(chǎn)規(guī)范體系檢查及飛行檢查等監(jiān)管措施。質(zhì)量控制已成為進(jìn)入該行業(yè)的主要障礙之一。本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資36342.85萬元，其中：建設(shè)投資28624.55萬元，占項目總投資的78.76%；建設(shè)期利息350.35萬元，占項目

2、總投資的0.96%；流動資金7367.95萬元，占項目總投資的20.27%。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，項目正常運營每年營業(yè)收入87800.00萬元，綜合總成本費用70189.49萬元，凈利潤10772.74萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率20.56%，財務(wù)凈現(xiàn)值4330.77萬元，全部投資回收期4.45年。本期項目具有較強(qiáng)的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本期項目技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)方案設(shè)計優(yōu)良。本期項目的投資建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會效益等方面都是積極可行的。牢固樹立“五大發(fā)展理念”，以“邁上新臺階、建設(shè)新?lián)P州”為主題，以全面提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，加快

3、形成引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)的體制機(jī)制和發(fā)展方式，加快構(gòu)筑跨江融合發(fā)展新優(yōu)勢，著力建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)、百姓富、環(huán)境美、社會文明程度高的新?lián)P州，率先全面建成小康社會，積極探索開啟基本實現(xiàn)現(xiàn)代化建設(shè)新征程，奮力譜寫好中國夢的揚(yáng)州篇章。報告對項目實施的可行性、有效性、技術(shù)方案和技術(shù)政策進(jìn)行具體、深入、細(xì)致的技術(shù)論證和經(jīng)濟(jì)評價。以全面、系統(tǒng)的分析為主要方法，經(jīng)濟(jì)效益為核心，圍繞影響項目的各種因素，運用大量的數(shù)據(jù)資料論證擬建項目是否可行。對整個可行性研究提出綜合分析評價，指出優(yōu)缺點和建議。本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進(jìn)行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一

4、章 項目總論說明第二章 項目建設(shè)背景、必要性第三章 行業(yè)發(fā)展及市場分析第四章 產(chǎn)品方案分析第五章 選址方案分析第六章 建筑工程說明第七章 原輔材料成品管理第八章 技術(shù)方案第九章 項目環(huán)境影響分析第十章 勞動安全評價第十一章 節(jié)能方案說明第十二章 組織機(jī)構(gòu)、人力資源分析第十三章 項目進(jìn)度計劃第十四章 項目投資計劃第十五章 經(jīng)濟(jì)效益評價第十六章 項目招標(biāo)方案第十七章 項目風(fēng)險分析第十八章 總結(jié)第十九章 附表第一章 項目總論說明一、項目名稱及項目單位項目名稱：揚(yáng)州奶油制品項目項目單位：xxx有限責(zé)任公司二、項目建設(shè)地點本期項目選址位于xx（待定），占地面積約126.46畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)

5、越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。三、可行性研究范圍及分工1、項目提出的背景及建設(shè)必要性；2、市場需求預(yù)測；3、建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案；4、建設(shè)地點與建設(shè)條性；5、工程技術(shù)方案；6、公用工程及輔助設(shè)施方案；7、環(huán)境保護(hù)、安全防護(hù)及節(jié)能；8、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及勞動定員；9、建設(shè)實施與工程進(jìn)度安排；10、投資估算及資金籌措；11、經(jīng)濟(jì)評價。四、編制依據(jù)和技術(shù)原則1、本期工程的項目建議書。2、相關(guān)部門對本期工程項目建議書的批復(fù)。3、項目建設(shè)地相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。4、項目承辦單位可行性研究報告的委托書。5、項目承辦單位提供的其他有關(guān)資料。五、建設(shè)背景、規(guī)模（一）項目背

6、景奶油是從牛奶、羊奶中提取的半固體食品，脂肪含量較高。淡奶油是將脫脂乳從牛乳中分離出來后而得到的一種液態(tài)乳品。奶油廣泛應(yīng)用于烘焙、咖啡、糖果、甜點、乳飲料、酸奶、冰品和奶茶等產(chǎn)品。隨著我國居民飲食結(jié)構(gòu)的變化，蛋糕、面包等烘焙食品越發(fā)成為消費者飲食的重要組成部分，奶油市場規(guī)模逐年擴(kuò)大。奶酪源于西亞，至公元前3世紀(jì)，奶酪的制作工藝已經(jīng)較為成熟。當(dāng)時的奶酪以未經(jīng)處理的鮮乳為原料制作，鮮乳本身含有一些微生物，制作過程中稍不注意，會使干酪變質(zhì)，危害消費者健康。18世紀(jì)50年代，法國微生物學(xué)家路易斯巴斯德發(fā)明了巴斯德殺菌法，奶酪制作工藝從此得以改變，使奶酪的大規(guī)模生產(chǎn)成為可能。牢固樹立“五大發(fā)展理念”，以

7、“邁上新臺階、建設(shè)新?lián)P州”為主題，以全面提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，加快形成引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)的體制機(jī)制和發(fā)展方式，加快構(gòu)筑跨江融合發(fā)展新優(yōu)勢，著力建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)、百姓富、環(huán)境美、社會文明程度高的新?lián)P州，率先全面建成小康社會，積極探索開啟基本實現(xiàn)現(xiàn)代化建設(shè)新征程，奮力譜寫好中國夢的揚(yáng)州篇章。（二）建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案該項目總占地面積84306.58（折合約126.46畝），預(yù)計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積97795.63。其中：生產(chǎn)工程59166.36，倉儲工程11442.09，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施5867.74，公共工程21319.45。根據(jù)項目建設(shè)規(guī)劃，達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計方案為：奶油制品00000噸/年。

8、六、項目建設(shè)進(jìn)度結(jié)合該項目建設(shè)的實際工作情況，xxx有限責(zé)任公司將項目工程的建設(shè)周期確定為12個月，其工作內(nèi)容包括：項目前期準(zhǔn)備、工程勘察與設(shè)計、土建工程施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。七、建設(shè)投資估算（一）項目總投資構(gòu)成分析本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資36342.85萬元，其中：建設(shè)投資28624.55萬元，占項目總投資的78.76%；建設(shè)期利息350.35萬元，占項目總投資的0.96%；流動資金7367.95萬元，占項目總投資的20.27%。（二）建設(shè)投資構(gòu)成本期項目建設(shè)投資28624.55萬元，包括工程建設(shè)費用、工程建設(shè)其他費用

9、和預(yù)備費，其中：工程建設(shè)費用25180.48萬元，工程建設(shè)其他費用2470.25萬元，預(yù)備費973.82萬元。八、項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（一）財務(wù)效益分析根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，項目達(dá)產(chǎn)后每年營業(yè)收入87800.00萬元，綜合總成本費用70189.49萬元，稅金及附加3246.86萬元，凈利潤10772.74萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率20.56%，財務(wù)凈現(xiàn)值4330.77萬元，全部投資回收期4.45年。（二）主要數(shù)據(jù)及技術(shù)指標(biāo)表主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積84306.58約126.46畝1.1總建筑面積97795.63容積率1.161.2基底面積51427.01建筑系數(shù)61.00%1.3

10、投資強(qiáng)度萬元/畝217.351.4基底面積51427.012總投資萬元36342.852.1建設(shè)投資萬元28624.552.1.1工程費用萬元25180.482.1.2工程建設(shè)其他費用萬元2470.252.1.3預(yù)備費萬元973.822.2建設(shè)期利息萬元350.352.3流動資金7367.953資金籌措萬元36342.853.1自籌資金萬元22042.853.2銀行貸款萬元14300.004營業(yè)收入萬元87800.00正常運營年份5總成本費用萬元70189.496利潤總額萬元14363.657凈利潤萬元10772.748所得稅萬元3590.919增值稅萬元3176.3110稅金及附加萬元324

11、6.8611納稅總額萬元10014.0812工業(yè)增加值萬元25060.0813盈虧平衡點萬元12990.73產(chǎn)值14回收期年4.45含建設(shè)期12個月15財務(wù)內(nèi)部收益率20.56%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元4330.77所得稅后九、主要結(jié)論及建議此項目建設(shè)條件良好，可利用當(dāng)?shù)刎S富的水、電資源以及便利的生產(chǎn)、生活輔助設(shè)施，項目投資省、見效快；此項目貫徹“先進(jìn)適用、穩(wěn)妥可靠、經(jīng)濟(jì)合理、低耗優(yōu)質(zhì)”的原則，技術(shù)先進(jìn)，成熟可靠，投產(chǎn)后可保證達(dá)到預(yù)定的設(shè)計目標(biāo)。第二章 項目建設(shè)背景、必要性一、行業(yè)背景分析（一）產(chǎn)業(yè)政策1、關(guān)于促進(jìn)食品工業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見積極推進(jìn)傳統(tǒng)主食及中式菜肴工業(yè)化、規(guī)模化生產(chǎn)，深入發(fā)

12、掘地方特色食品和中華傳統(tǒng)食品。支持發(fā)展養(yǎng)生保健食品，研究開發(fā)功能性蛋白、功能性膳食纖維、功能性糖原、功能性油脂、益生菌類、生物活性肽等保健和健康食品，同時一并開展應(yīng)用示范。2、全國奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃（20162020年）以市場需求為導(dǎo)向，以優(yōu)質(zhì)安全、提質(zhì)增效、綠色發(fā)展為目標(biāo)，大力推進(jìn)奶業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快轉(zhuǎn)變奶業(yè)生產(chǎn)方式。3、國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)奶業(yè)振興保障乳品質(zhì)量安全的意見強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、科技創(chuàng)新、政策扶持、執(zhí)法監(jiān)督和消費培育，加快構(gòu)建現(xiàn)代奶業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系和質(zhì)量安全體系，不斷提高奶業(yè)發(fā)展質(zhì)量效益和競爭力，大力推進(jìn)奶業(yè)現(xiàn)代化，做大做強(qiáng)民族奶業(yè)。（二）乳制品行業(yè)概況乳制品指使用牛乳或

13、羊乳及其加工制品為主要原料，加入或不加入適量的維生素、礦物質(zhì)和其他輔料，使用法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定所要求的條件，加工制作的產(chǎn)品。按物理形態(tài)分類，乳制品包括液體乳、乳粉、其他乳制品三大類。我國乳制品行業(yè)于上世紀(jì)90年代開始步入快速發(fā)展時期。21世紀(jì)以來，受益于中國經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁增長，我國城鄉(xiāng)居民可支配收入穩(wěn)步上升，國民生活水平逐漸提高，消費者健康意識不斷提升，乳制品分銷網(wǎng)絡(luò)日趨完善等行業(yè)因素的影響，我國乳制品行業(yè)一直保持穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2018年我國乳制品產(chǎn)量為2,687.10萬噸，銷量為2,681.47萬噸，其中液態(tài)奶產(chǎn)量為2,505.59萬噸，占乳制品產(chǎn)量比重為93.25%。200

14、8-2018年，我國乳制品行業(yè)銷量復(fù)合增長率為4.04%，產(chǎn)量復(fù)合增長率為4.03%。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)統(tǒng)計，乳制品工業(yè)總產(chǎn)值由2007年的1,329.01億元提高到2016年的3,503.89億元，復(fù)合增長率為11.37%。我國乳制品行業(yè)保持穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢，在國民經(jīng)濟(jì)中的地位不斷提高。中國已成為全球最大的乳制品市場之一，乳制品消費主要集中在液態(tài)奶領(lǐng)域。根據(jù)2017年中國乳制品工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，我國液體乳消費總量達(dá)2,798萬噸，在全球市場中處于領(lǐng)先地位。我國乳制品行業(yè)雖然經(jīng)過多年的快速發(fā)展期，但人均消費水平與世界相比仍存在差距。2017年中國液體乳人均消費量僅為20.3千克，與英國、美國、歐盟、

15、德國的人均消費水平相比仍存在差距，市場飽和度較低，我國液體乳消費水平有待提升。我國人口基數(shù)巨大，隨著我國居民消費水平的提高，消費習(xí)慣和消費觀念的改變，未來乳制品消費量有較大的提升空間，消費水平將逐步向世界水平靠攏。（三）濃縮乳制品概述由于牛奶和羊奶很容易腐敗，人們從幾千年前就開始探索能夠使牛奶和羊奶長期保存不變質(zhì)的方法。1827年，法國人阿佩爾首先發(fā)明了濃縮牛奶制成煉乳的技術(shù)。30年后，美國人博登研制出采用真空濃縮方法將牛奶濃縮至原體積的1/3左右的煉乳生產(chǎn)技術(shù)。在煉乳中加入糖起到了抑制細(xì)菌生長的作用，有利于煉乳的長期保存。美國人邁恩伯格于1884年發(fā)明了新的牛奶濃縮方法，并在煉乳裝罐后再加高

16、溫進(jìn)行滅菌處理，生產(chǎn)出了可長期保存的無糖煉乳。奶酪源于西亞，至公元前3世紀(jì)，奶酪的制作工藝已經(jīng)較為成熟。當(dāng)時的奶酪以未經(jīng)處理的鮮乳為原料制作，鮮乳本身含有一些微生物，制作過程中稍不注意，會使干酪變質(zhì)，危害消費者健康。18世紀(jì)50年代，法國微生物學(xué)家路易斯巴斯德發(fā)明了巴斯德殺菌法，奶酪制作工藝從此得以改變，使奶酪的大規(guī)模生產(chǎn)成為可能。早在公元前3000多年前，印度人就已掌握了奶油的生產(chǎn)工藝。他們發(fā)現(xiàn)把牛奶靜放一段時間，就會產(chǎn)生一層飄浮的奶皮。把奶皮撈出裝入口袋，反復(fù)拍打、搓揉，奶皮便逐漸形成了奶油。1879年，瑞典人發(fā)明了奶油分離機(jī)，借助滾筒產(chǎn)生的離心力，利用奶油與脫脂奶的不同比重，使奶油得到分

17、離。二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析（一）濃縮乳制品市場發(fā)展情況1、細(xì)分市場-煉乳市場煉乳主要作為含乳食品的中間配料，主要用于餐飲、烘焙、飲品、食品工業(yè)等領(lǐng)域。根據(jù)智研咨詢統(tǒng)計，2017年我國煉乳行業(yè)市場規(guī)模30.52億元，同比增長5.42%。2019年我國煉乳行業(yè)消費量為22.40萬噸，同比增長8.74%。煉乳通過下游行業(yè)的加工，以餐飲、糕點、甜品、餅干、奶茶、咖啡、酸奶等產(chǎn)品形式最終到達(dá)消費者。近年來我國煉乳技術(shù)水平不斷提高，煉乳產(chǎn)品日趨成熟，滿足國內(nèi)需求的能力不斷增強(qiáng)。2011年至今國內(nèi)煉乳行業(yè)產(chǎn)量穩(wěn)步增長，從2011年的14.60萬噸增長到2019年的19.20萬噸。2016年我國煉乳消費量中工業(yè)用煉

18、乳（下游食品加工制造企業(yè)生產(chǎn)所用的煉乳）需求占比約為44.00%，烘焙用煉乳需求占比約為35.00%，餐飲行業(yè)煉乳需求占比約為13.50%，家庭用煉乳需求占比約為5.50%，其他行業(yè)煉乳需求占比約為2.00%。由于我國東南沿海地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快，乳制品消費水平較高，因此東南地區(qū)成為我國煉乳的主要消費市場。未來隨著中西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，以及飲食習(xí)慣的趨同，煉乳市場需求將逐漸由發(fā)達(dá)省份、東部沿海地區(qū)向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移。2、細(xì)分市場-奶酪市場每公斤奶酪制品約由10公斤的牛奶濃縮而成，含有豐富的蛋白質(zhì)、鈣、脂肪、磷和維生素等營養(yǎng)成分，營養(yǎng)價值十分豐富。我國奶酪市場早在上世紀(jì)90年代便開始萌芽，但增長一直較

19、為緩慢。近年來，在乳品消費提速的大背景下，國內(nèi)奶酪消費呈現(xiàn)增長態(tài)勢。目前我國奶酪產(chǎn)量無法滿足日益增長的需求，奶酪進(jìn)口量較大，進(jìn)口量從2012年的3.88萬噸增長至2018年的10.84萬噸。我國奶酪進(jìn)口主要來自新西蘭、澳大利亞、歐盟和美國。根據(jù)大象投顧的統(tǒng)計，2018年我國從新西蘭、澳大利亞、歐盟和美國進(jìn)口的奶酪數(shù)量分別為5.5萬噸、1.97萬噸、1.79萬噸和1.2萬噸。和發(fā)達(dá)國家相比，我國奶酪市場發(fā)展仍處于初期。根據(jù)中國乳制品工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2017年歐盟、美國干酪消費全球領(lǐng)先，我國人均干酪消費僅約0.1千克，不足歐美人均消費的百分之一。隨著乳制品消費觀念的改變，我國干酪市場擁有較好的發(fā)展前

20、景。3、細(xì)分市場-奶油市場奶油是從牛奶、羊奶中提取的半固體食品，脂肪含量較高。淡奶油是將脫脂乳從牛乳中分離出來后而得到的一種液態(tài)乳品。奶油廣泛應(yīng)用于烘焙、咖啡、糖果、甜點、乳飲料、酸奶、冰品和奶茶等產(chǎn)品。隨著我國居民飲食結(jié)構(gòu)的變化，蛋糕、面包等烘焙食品越發(fā)成為消費者飲食的重要組成部分，奶油市場規(guī)模逐年擴(kuò)大。近年來我國動物淡奶油產(chǎn)量增長迅速，從2012年的4.22萬噸增長至2018年的9.05萬噸。我國奶油市場整體仍處于發(fā)展初期。2017年我國奶油的總消費量和人均消費均較低，分別為15萬噸和0.1千克，人均消費與法國、德國、巴基斯坦、印度等國家有較大差距。隨著乳制品消費觀念的改變，我國奶油行業(yè)還

21、有較大的發(fā)展空間。（二）濃縮乳制品發(fā)展趨勢1、注重產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不斷出臺和執(zhí)行，領(lǐng)先的終端制作技術(shù)和優(yōu)質(zhì)原料相繼引進(jìn)，對濃縮乳制品的發(fā)展產(chǎn)生了正面促進(jìn)和倒逼作用，使得濃縮乳制品生產(chǎn)企業(yè)嚴(yán)格按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)產(chǎn)品，專業(yè)化程度不斷提升，在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上制定更嚴(yán)格的原料采購標(biāo)準(zhǔn)、加工標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢測標(biāo)準(zhǔn)，同時將加大科技開發(fā)的力度，豐富口味、營養(yǎng)，從原料采購、生產(chǎn)、銷售、儲運各個環(huán)節(jié)加大質(zhì)量控制力度，確保濃縮乳制品的高質(zhì)量。2、營銷模式多元化未來濃縮乳制品生產(chǎn)企業(yè)之間的競爭很大程度上取決于營銷網(wǎng)絡(luò)和渠道的建設(shè)能力，擁有豐富的營銷網(wǎng)絡(luò)和高效、優(yōu)質(zhì)銷售渠道的企業(yè)將在未來

22、的競爭中獲得更多機(jī)會。從營銷渠道結(jié)構(gòu)來看，濃縮乳制品將從過去傳統(tǒng)的經(jīng)銷模式，逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)代銷售模式。以往以傳統(tǒng)經(jīng)銷為主的渠道結(jié)構(gòu)，將逐步變成直營連鎖、商超、電子商務(wù)等現(xiàn)代渠道與傳統(tǒng)渠道并重的多元化結(jié)構(gòu)。3、零食化成為發(fā)展方向不論是濃縮乳制品消費的傳統(tǒng)國家，還是新興市場，零食化都是一個無法忽視的趨勢?，F(xiàn)代生活的快節(jié)奏、消費能力的提升、現(xiàn)代消費群體所呈現(xiàn)出的追求多元、自由和個性化的消費觀，都促使零食成為很多品類拓展市場的重要途徑。零食化正在成為很多國家飲食文化的一部分。濃縮乳制品本身就是一個品種繁多，融匯各類文化、飲食、地域風(fēng)情的食品，具有零食化的先天優(yōu)勢。零食化一般會通過設(shè)計新穎的產(chǎn)品造型、包裝

23、，或者食用方式得以體現(xiàn)。比如采用立式包裝袋、獨立小包裝、帶蓋子的杯裝和塑料托盤等不同形式來增加產(chǎn)品的便利性。包裝便攜性的增加擴(kuò)展了濃縮乳制品的食用場合，讓人們有更多時間享受。揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的一些挑戰(zhàn)和風(fēng)險依然存在，發(fā)展不充分、不全面、不平衡仍是揚(yáng)州的主要矛盾。一是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化步伐不快，科技人才支撐不足，新的增長動力有待增強(qiáng)；二是城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展不平衡，全市特別是三個縣（市）的城鎮(zhèn)居民收入與省均還有很大差距，重點中心鎮(zhèn)集聚效應(yīng)不強(qiáng)，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展步伐有待加快；三是部分環(huán)境指標(biāo)時有反彈，節(jié)能降耗壓力較大，保護(hù)生態(tài)環(huán)境的措施有待加強(qiáng)；四是城鄉(xiāng)居民收入差距較大，人口老齡化加快，區(qū)域基本公共服務(wù)水平有待提

24、升；五是制約科學(xué)發(fā)展的體制機(jī)制障礙仍然突出，經(jīng)濟(jì)發(fā)展市場化、行政管理現(xiàn)代化和社會治理多元化等重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的改革有待進(jìn)一步深化。這些矛盾和問題需要在今后一段時期的發(fā)展中逐步加以解決。第三章 行業(yè)發(fā)展及市場分析一、行業(yè)基本情況（一）濃縮乳制品利潤水平變動趨勢及其原因1、乳制品消費觀念改變有利于行業(yè)利潤水平增長隨著我國居民生活水平不斷提升，人們?nèi)找孀⒅仫嬍车臓I養(yǎng)性和健康性。濃縮乳制品因其營養(yǎng)、可口的特性，日益受到下游客戶及終端消費者的青睞，市場規(guī)模正逐年增加，行業(yè)利潤水平呈穩(wěn)定增長態(tài)勢。2、下游行業(yè)的快速發(fā)展帶動行業(yè)利潤水平穩(wěn)步增長濃縮乳制品廣泛應(yīng)用于餐飲、烘焙、奶茶、咖啡、食品工業(yè)等領(lǐng)域，下

25、游產(chǎn)品作為食用便捷、營養(yǎng)豐富的食品，其市場需求量正在逐年增加。下游行業(yè)需求的增長帶動濃縮乳制品的快速發(fā)展，未來行業(yè)利潤水平有望繼續(xù)提升。3、消費者對食品安全和品質(zhì)的重視，有利于業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)利潤水平的增長隨著消費者對食品安全和品質(zhì)的重視，高端品牌和高端品質(zhì)的濃縮乳制品更能贏得消費者的青睞。同時我國食品安全監(jiān)管日趨嚴(yán)格，行業(yè)內(nèi)具有多元化營銷體系、較高品牌知名度、生產(chǎn)工藝先進(jìn)、質(zhì)量管理體系完善的企業(yè)具有一定的盈利優(yōu)勢。行業(yè)內(nèi)規(guī)模小、產(chǎn)品品質(zhì)差的企業(yè)利潤水平將逐漸下降，行業(yè)集中度將會進(jìn)一步提升。（二）影響濃縮乳制品發(fā)展的有利和不利因素1、有利因素（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的支持濃縮乳制品既能夠滿足家庭消費需要

26、，又能廣泛應(yīng)用于下游食品加工、餐飲和烘焙行業(yè)。濃縮乳制品的發(fā)展有利于吸納富余勞動力就業(yè)，帶動上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提升居民生活水平，近年來受到國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持。2007年以來，國務(wù)院、國家發(fā)改委、工信部等部門陸續(xù)頒發(fā)國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見、中國食物與營養(yǎng)發(fā)展綱要（20142020年）、關(guān)于促進(jìn)食品工業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見、進(jìn)一步促進(jìn)奶業(yè)振興的若干意見（2018年）和全國奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃（20162020年）等文件，鼓勵乳制品行業(yè)多元化發(fā)展。國家對乳制品行業(yè)的高度重視，有利于行業(yè)的快速發(fā)展。（2）居民可支配收入的快速增長二十一世紀(jì)以來，我國國民經(jīng)濟(jì)保持了持續(xù)、快速發(fā)展，國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)

27、顯示，我國GDP由2001年的110,863.10億元增加到2019年的990,865.00億元，實現(xiàn)了近9倍的增長。農(nóng)村居民人均可支配收入及城鎮(zhèn)居民人均可支配收入由2013年的9,430.00元、26,467.00元增加到2019年的16,021.00元和42,359.00元。我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和居民收入的不斷提高，推動了居民食品消費支出的不斷增加。未來幾年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)仍將保持平穩(wěn)發(fā)展，居民收入水平的穩(wěn)步增長有利于濃縮乳制品的持續(xù)發(fā)展。（3）濃縮乳制品消費需求潛力較大現(xiàn)階段我國濃縮乳制品正處于從數(shù)量擴(kuò)張向整體優(yōu)化、全面提高產(chǎn)業(yè)素質(zhì)轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時期，還有較大的發(fā)展空間和增長潛力。從消費市場看，我國居

28、民人均乳制品消費水平較低，與世界平均水平相距甚遠(yuǎn)。隨著人口增長特別是城鎮(zhèn)人口大量增加、城鄉(xiāng)居民收入持續(xù)增長、消費結(jié)構(gòu)不斷改善以及國民對濃縮乳制品認(rèn)知的不斷提升，消費需求增長空間巨大。濃縮乳制品作為兼具良好口感和高營養(yǎng)價值的乳制品，其消費占乳制品消費的比重將不斷上升，有較大的需求潛力。（4）消費習(xí)慣正向營養(yǎng)健康轉(zhuǎn)移隨著人們健康意識的提高，濃縮乳制品消費呈現(xiàn)出“安全、營養(yǎng)、健康”化的發(fā)展趨勢。人們對濃縮乳制品的消費不再僅僅滿足于產(chǎn)品的口味，同時追求產(chǎn)品的營養(yǎng)價值。濃縮乳制品富含碳水化合物、蛋白質(zhì)、脂肪、礦物質(zhì)等，為人體補(bǔ)充能量，同時兼具口味、營養(yǎng)、健康等屬性，日益受到消費者的認(rèn)可和推崇。（5）產(chǎn)業(yè)

29、環(huán)境的改善2018年12月29日，全國人民代表大會常務(wù)委員會對中華人民共和國食品安全法進(jìn)行修訂，與之相配套的食品生產(chǎn)許可管理辦法等一系列法規(guī)正在陸續(xù)修訂，國家對食品安全工作日益重視，消費者對食品質(zhì)量安全日趨關(guān)注，對優(yōu)質(zhì)名牌產(chǎn)品的消費意識普遍增強(qiáng)，信任度和依賴度進(jìn)一步提高。隨著我國食品衛(wèi)生安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步提高，不規(guī)范、生產(chǎn)技術(shù)落后、產(chǎn)品質(zhì)量差的企業(yè)將被迫退出市場，行業(yè)內(nèi)大中型企業(yè)將依靠品牌優(yōu)勢、整體的規(guī)模效應(yīng)、先進(jìn)的生產(chǎn)工藝、完善的質(zhì)量管理體系，加速替代小作坊生產(chǎn)企業(yè)留下的市場空白，行業(yè)市場份額會進(jìn)一步向大中型企業(yè)集中。濃縮乳制品將逐漸走上集中化、專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化道路。2、不利因素（1）食品安全隱患

30、乳制品安全問題受到消費者越來越多的關(guān)注。雖然國家加強(qiáng)了對整個乳制品行業(yè)的監(jiān)管、檢查，出臺了多項提高產(chǎn)品質(zhì)量、保證乳制品安全的相關(guān)制度和規(guī)定，但由于各種因素，我國乳制品行業(yè)近年來仍然難以避免質(zhì)量事故的發(fā)生。同時，由于濃縮乳制品生產(chǎn)企業(yè)及上下游行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，質(zhì)量參差不齊，食品安全隱患眾多，質(zhì)量控制難度較大。個別企業(yè)的不規(guī)范行為可能影響整個乳制品行業(yè)的消費信心，進(jìn)而不利于濃縮乳制品產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。（2）資金規(guī)模要求越來越高我國濃縮乳制品的集中化發(fā)展，對業(yè)內(nèi)企業(yè)提出了更高的資金要求。此外，由于監(jiān)管部門對乳制品行業(yè)監(jiān)管力度的加大，為保證產(chǎn)品質(zhì)量，業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)必須購買先進(jìn)的檢測設(shè)備、引進(jìn)專業(yè)人才，以實現(xiàn)

31、對產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的質(zhì)量把關(guān)，這也對濃縮乳制品企業(yè)的資金實力提出更高要求。（三）濃縮乳制品的主要經(jīng)營模式我國濃縮乳制品經(jīng)過幾十年的發(fā)展，已形成了規(guī)?；纳a(chǎn)經(jīng)營模式。該模式下，企業(yè)運用現(xiàn)代技術(shù)與工藝，通過購買或自行研發(fā)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，進(jìn)行規(guī)?；a(chǎn)，通過直銷、經(jīng)銷、商超、電子商務(wù)等渠道進(jìn)行銷售。企業(yè)實行現(xiàn)代物流配送，產(chǎn)品銷售拓展至鄰近區(qū)域內(nèi)甚至全國各地。該種模式下企業(yè)的主要特點是品牌知名度較高、營銷網(wǎng)絡(luò)廣而深、生產(chǎn)技術(shù)工藝水平先進(jìn)、產(chǎn)能產(chǎn)量較大、產(chǎn)品品種豐富、食品安全管理體系較完善，規(guī)?；俏覈鴿饪s乳制品企業(yè)的主要經(jīng)營發(fā)展方向。（四）濃縮乳制品的技術(shù)水平及發(fā)展特點、發(fā)展趨勢1、行業(yè)的技術(shù)水平及特

32、點我國濃縮乳制品生產(chǎn)企業(yè)在生產(chǎn)工藝、基礎(chǔ)原料、生產(chǎn)設(shè)備、包裝機(jī)械、包裝材料等技術(shù)方面已經(jīng)較為成熟。目前業(yè)內(nèi)主流的煉乳產(chǎn)品生產(chǎn)方法為真空濃縮法，即借助真空脫氣設(shè)備使蒸發(fā)器內(nèi)形成負(fù)壓，從而降低水的沸點，在營養(yǎng)物質(zhì)受熱分解前實現(xiàn)水分蒸發(fā)。奶酪生產(chǎn)工藝是以鮮奶為原料，經(jīng)發(fā)酵、凝乳、濾乳清后，經(jīng)加熱拉伸或發(fā)酵成熟，形成可直接或間接食用的產(chǎn)品；再制奶酪是以各種原制奶酪為主要原料，加入奶粉、乳清粉、奶油以及乳化鹽等輔料，經(jīng)混合、加熱融化、灌裝成型、冷藏或冷凍后形成的產(chǎn)品。稀奶油生產(chǎn)工藝主要為凈乳分離，通過加入部分脫脂乳、無水奶油以及乳化劑等輔料，經(jīng)過均質(zhì)、UHT、無菌灌裝后形成含乳脂10-80%的產(chǎn)品。2、

33、行業(yè)內(nèi)未來的技術(shù)發(fā)展趨勢（1）新食品原料在濃縮乳制品中的應(yīng)用隨著人們飲食水平的提高，糖尿病及齲齒的患病幾率逐年上升。無糖或低糖食品越來越受到上述人群的偏愛。采用低聚木糖、低聚果糖、低聚水蘇糖等蔗糖替代品開發(fā)的低蔗糖煉乳，適應(yīng)中老年和糖尿病人的食用要求。未來無糖或低糖原料以及其它功能性原料可廣泛用于濃縮乳制品中，制成的產(chǎn)品符合人們“營養(yǎng)、安全、口味”的多元化消費需求，具有良好的發(fā)展前景。（2）新食品包裝材料在濃縮乳制品中的應(yīng)用食品包裝材料今后發(fā)展主流趨勢是功能化、環(huán)?；⒑啽慊?。食品包裝好壞直接影響到食品的質(zhì)量、檔次和市場銷售。近年來，我國在食品包裝設(shè)計和制作方面努力創(chuàng)新，新型食品包裝不斷運用新

34、材料、新工藝，把食品包裝水平推向新的高度。新型的包裝技術(shù)主要有：可食性食品包裝技術(shù)、活性包裝（AP包裝）、納米技術(shù)包裝、綠色包裝、自冷自熱食品包裝等，未來新型的包裝技術(shù)將廣泛應(yīng)用于濃縮乳制品領(lǐng)域以滿足環(huán)保、衛(wèi)生、食用方便等現(xiàn)代人的消費需求。二、市場分析（一）濃縮乳制品的競爭格局和市場化程度濃縮乳制品作為乳制品行業(yè)的細(xì)分市場，是完全市場化的市場，存在較多的品牌，市場競爭充分。在煉乳領(lǐng)域內(nèi)，雀巢在技術(shù)、品牌等方面具備較強(qiáng)優(yōu)勢，在中高端煉乳產(chǎn)品市場具備較強(qiáng)的競爭力；國內(nèi)其他煉乳品牌主要集中在中低端市場，市場競爭較為激烈。未來煉乳行業(yè)的企業(yè)只有在產(chǎn)品品質(zhì)、生產(chǎn)成本控制、品牌建設(shè)、營銷網(wǎng)絡(luò)的完善等多方面

35、提升實力，才能在市場競爭中勝出，獲得更大的發(fā)展空間。在奶酪和奶油領(lǐng)域，和發(fā)達(dá)國家相比，我國市場發(fā)展仍處于發(fā)展初期，市場規(guī)模較小，人均消費較低。目前我國市場主流奶酪、奶油品牌均為國際品牌，如“安佳”、“總統(tǒng)”、“百吉福”等，本土品牌市場占有率較低。（二）濃縮乳制品市場的主要壁壘1、品牌隨著人們消費水平的提高、消費結(jié)構(gòu)的升級，以及品牌與食品安全意識的日益加強(qiáng)，消費者在注重價格、口感的同時，更加注重食品的質(zhì)量、安全及品牌選擇等。作為濃縮乳制品生產(chǎn)企業(yè)，品牌知名度和市場影響力是其穩(wěn)定現(xiàn)有客戶、開發(fā)新客戶、提高市場份額的重要基礎(chǔ)。品牌的建立需要長期的時間和客戶的積累，行業(yè)內(nèi)成立較早、規(guī)模較大的企業(yè)通過長

36、年的積累與經(jīng)營，取得了較高的品牌認(rèn)知度與美譽(yù)度，擁有廣泛的客戶群，在發(fā)展中將獲取更多的機(jī)會。對于新進(jìn)企業(yè)，即使投入大量的人力、物力和財力進(jìn)行營銷宣傳，短期內(nèi)也很難建立有影響力的品牌。2、質(zhì)量控制食品安全直接關(guān)系到消費者的飲食健康問題，我國政府對食品安全的監(jiān)管力度逐漸加強(qiáng)。食品制造業(yè)已列為國家重點監(jiān)管行業(yè)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要獲得生產(chǎn)許可證書及相關(guān)證照方可經(jīng)營，同時政府加強(qiáng)了食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)的風(fēng)險監(jiān)測、監(jiān)督抽查、日常監(jiān)督檢查、食品安全生產(chǎn)規(guī)范體系檢查及飛行檢查等監(jiān)管措施。質(zhì)量控制已成為進(jìn)入該行業(yè)的主要障礙之一。3、銷售渠道銷售渠道的建設(shè)對于濃縮乳制品企業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要，擁有健全、優(yōu)質(zhì)的營銷網(wǎng)絡(luò)，是企業(yè)

37、得以迅速發(fā)展的關(guān)鍵要素，也是進(jìn)入本行業(yè)的關(guān)鍵門檻。擁有全國性的銷售網(wǎng)絡(luò)有利于企業(yè)在商品流通、營銷推廣、銷售信息采集、成本控制、信息系統(tǒng)建設(shè)等方面形成優(yōu)勢，而這些方面的優(yōu)勢又有利于銷售網(wǎng)絡(luò)的進(jìn)一步擴(kuò)張，形成良性循環(huán)。我國濃縮乳制品消費具有一定的區(qū)域化特點，區(qū)域內(nèi)消費者對產(chǎn)品品牌具有一定的消費粘性，這對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的營銷網(wǎng)絡(luò)在深度和廣度上要求很高。行業(yè)內(nèi)企業(yè)要實現(xiàn)跨區(qū)域經(jīng)營，建設(shè)全國性的營銷網(wǎng)絡(luò)，需要對營銷管理、價格與質(zhì)量管控、物流配送、庫存等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行科學(xué)的精細(xì)化管理，需要有一套科學(xué)的組織結(jié)構(gòu)、標(biāo)準(zhǔn)化的業(yè)務(wù)管理流程、完善的人才引進(jìn)及培育體系，這些都需要在經(jīng)營實踐中不斷積累和總結(jié)。銷售渠道的建立并

38、非一蹴而就，在多年的發(fā)展過程中，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)已經(jīng)在銷售渠道這一環(huán)節(jié)投入了巨大的人力、物力和財力，加之銷售終端的廣告、促銷、海報等宣傳費用，也需要大量的資金投入，因此，銷售渠道的建設(shè)已成為進(jìn)入該行業(yè)的主要障礙之一。4、規(guī)模化生產(chǎn)對于行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)而言，規(guī)模效益日益明顯。一方面，規(guī)模較大的生產(chǎn)商能夠?qū)υ牧线M(jìn)行集中采購，提升自身的議價能力。另一方面，規(guī)模較大的生產(chǎn)企業(yè)能夠進(jìn)行現(xiàn)代化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，使產(chǎn)品質(zhì)量更加穩(wěn)定，生產(chǎn)效率更高，進(jìn)而降低生產(chǎn)成本。相對而言，規(guī)模較小和新進(jìn)入的生產(chǎn)企業(yè)，其生產(chǎn)成本通常較高，抗風(fēng)險能力也不強(qiáng)。另外，固定資產(chǎn)投入所需資金、流水線生產(chǎn)工藝掌控水平以及熟練生產(chǎn)工人的數(shù)量等規(guī)

39、?；a(chǎn)所需因素，會對新進(jìn)入者以及行業(yè)內(nèi)的小企業(yè)發(fā)展，形成一定的障礙。第四章 產(chǎn)品方案分析一、建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容（一）項目場地規(guī)模該項目總占地面積84306.58（折合約126.46畝），預(yù)計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積97795.63。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xxx有限責(zé)任公司建設(shè)能力分析，建設(shè)規(guī)模確定達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)奶油制品00000噸，預(yù)計年營業(yè)收入87800.00萬元。二、產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進(jìn)程度、項目經(jīng)濟(jì)效益及投資風(fēng)險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進(jìn)行必要的調(diào)

40、整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預(yù)測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進(jìn)行測算。第五章 選址方案分析一、項目選址原則項目選址應(yīng)符合城市發(fā)展總體規(guī)劃和對市政公共服務(wù)設(shè)施的布局要求；依托選址的地理條件，交通狀況，進(jìn)行建址分析；避免不良地質(zhì)地段(如溶洞、斷層、軟土、濕陷土等)；公用工程如城市電力、供排水管網(wǎng)等市政設(shè)施配套完善；場址要求交通方便，環(huán)境安靜，地形比較平整，能夠充分利.用城市基礎(chǔ)設(shè)施，遠(yuǎn)離污染源和易燃易爆的生產(chǎn)、儲存場所，便于生活和服務(wù)設(shè)施合理布局；場址上空無高壓輸電線路等障礙物通過，與其他公共建筑不造成相互干擾。二、建設(shè)區(qū)基本情況揚(yáng)

41、州，江蘇省地級市，長江三角洲中心區(qū)27城之一。是世界遺產(chǎn)城市、世界美食之都、世界運河之都、東亞文化之都、首批國家歷史文化名城和具有傳統(tǒng)特色的風(fēng)景旅游城市，位于江蘇省中部、長江與京杭大運河交匯處，由于特殊的地理位置，使得揚(yáng)州在中國古代幾乎經(jīng)歷了通史式的繁榮，并伴隨著文化的興盛，有江蘇省陸域地理幾何中心之稱，有“淮左名都，竹西佳處”之稱，又有著“中國運河第一城”的美譽(yù)；被譽(yù)為揚(yáng)一益二、月亮城。揚(yáng)州，古稱廣陵、江都、維揚(yáng)，建城史可上溯至公元前486年，中國大運河揚(yáng)州段入選世界遺產(chǎn)名錄；揚(yáng)州列入中國海上絲綢之路申報世界遺產(chǎn)城市之一。下轄邗江區(qū)、廣陵區(qū)、江都區(qū)3個市轄區(qū)和寶應(yīng)縣1個縣，代管高郵市、儀征市

42、2個縣級市。揚(yáng)州是江蘇長江經(jīng)濟(jì)帶重要組成部分、南京都市圈成員城市和長三角城市群城市；是南水北調(diào)東線工程水源地、聯(lián)合國人居獎獲獎城市、全國文明城市、中國溫泉名城、國家園林城市、國家森林城市。揚(yáng)州成功舉辦2017年世界體育賽事與旅游峰會、世界地理標(biāo)志大會、世界運河城市論壇，2018年世界運河風(fēng)情民俗展演活動、江蘇省第十九屆運動會、第十屆江蘇省園藝博覽會，將舉辦2021年揚(yáng)州世界園藝博覽會，2022年世界半程馬拉松錦標(biāo)賽。2018年中國百強(qiáng)城市排行榜公布，揚(yáng)州市位列第45位。2018年11月，入選中國城市全面小康指數(shù)前100名。2019年10月31日，揚(yáng)州入選世界美食之都。揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的一些挑

43、戰(zhàn)和風(fēng)險依然存在，發(fā)展不充分、不全面、不平衡仍是揚(yáng)州的主要矛盾。一是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化步伐不快，科技人才支撐不足，新的增長動力有待增強(qiáng)；二是城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展不平衡，全市特別是三個縣（市）的城鎮(zhèn)居民收入與省均還有很大差距，重點中心鎮(zhèn)集聚效應(yīng)不強(qiáng)，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展步伐有待加快；三是部分環(huán)境指標(biāo)時有反彈，節(jié)能降耗壓力較大，保護(hù)生態(tài)環(huán)境的措施有待加強(qiáng)；四是城鄉(xiāng)居民收入差距較大，人口老齡化加快，區(qū)域基本公共服務(wù)水平有待提升；五是制約科學(xué)發(fā)展的體制機(jī)制障礙仍然突出，經(jīng)濟(jì)發(fā)展市場化、行政管理現(xiàn)代化和社會治理多元化等重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的改革有待進(jìn)一步深化。這些矛盾和問題需要在今后一段時期的發(fā)展中逐步加以解決。預(yù)計GDP增長

44、7%；一般公共預(yù)算收入328.8億元（剔除減稅降費因素后增長8.1%），其中稅收占比80.2%；城鄉(xiāng)居民人均可支配收入分別增長8.2%、8.5%?！叭蠊詰?zhàn)”取得關(guān)鍵進(jìn)展。榮獲“世界美食之都”“東亞文化之都”稱號，全票獲得2022年世界田聯(lián)半程馬拉松錦標(biāo)賽承辦權(quán)。對照江蘇高水平全面建成小康社會指標(biāo)體系，綜合各方面因素，本著擔(dān)當(dāng)作為、求真務(wù)實的工作導(dǎo)向，把“全面性”和“高質(zhì)量”作為全面小康收官的基本點，作為安排今年目標(biāo)任務(wù)的立足點，確保全面小康成果經(jīng)得起實踐、歷史和人民群眾檢驗。今年主要預(yù)期目標(biāo)是：GDP增長6.5%左右，固定資產(chǎn)投資增長6.5%，高技術(shù)制造業(yè)投資占工業(yè)投資比重21%以上，規(guī)上

45、工業(yè)增加值增長7%，制造業(yè)增加值占GDP比重40%，全社會研發(fā)投入占GDP比重提升0.05個百分點，實際利用外資13.5億美元以上，保持進(jìn)出口穩(wěn)定，一般公共預(yù)算收入增長2.5%以上，社會消費品零售總額增長7%，居民人均可支配收入增長8%左右，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4%以內(nèi)，居民消費價格指數(shù)不高于省定目標(biāo)，單位GDP能耗和主要污染物減排指標(biāo)確保完成省定目標(biāo)。三、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展積極參與“一帶一路”和長江經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)，加快推進(jìn)跨江融合綜合改革試點，主動對接寧鎮(zhèn)揚(yáng)同城化和蘇南國家自主創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)，深入推進(jìn)人才、企業(yè)、城市國際化，豐富開放內(nèi)涵，提高開放水平。（一）深入推進(jìn)跨江融合發(fā)展抓住開展跨江融合發(fā)展綜合

46、改革試點的重大機(jī)遇，注重整體推進(jìn)、板塊式發(fā)展，圍繞基礎(chǔ)設(shè)施互通、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型轉(zhuǎn)移、開發(fā)園區(qū)共建、產(chǎn)學(xué)研合作、跨區(qū)域公共服務(wù)體系建設(shè)等重要領(lǐng)域、重點環(huán)節(jié)，創(chuàng)新體制機(jī)制，充分激發(fā)內(nèi)生動力，著力形成新的經(jīng)濟(jì)增長點。積極融入上海和蘇南經(jīng)濟(jì)板塊。對接上海建設(shè)具有全球影響力的科教中心，重點打造承接上海全球科技創(chuàng)新中心的人才實訓(xùn)和產(chǎn)業(yè)化基地。把握蘇南現(xiàn)代化示范區(qū)建設(shè)動態(tài)，抓住蘇南產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的機(jī)遇，承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，優(yōu)化自身產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，壯大產(chǎn)業(yè)規(guī)模。依托揚(yáng)州牽頭組織實施的長三角協(xié)調(diào)會健康服務(wù)業(yè)專業(yè)委員會，推進(jìn)和加強(qiáng)長三角地區(qū)城市間健康服務(wù)業(yè)的交流與合作，建立覆蓋長三角城市的健康服務(wù)產(chǎn)業(yè)咨詢體系和加快推進(jìn)寧鎮(zhèn)揚(yáng)同城化。

47、積極對接南京江北新區(qū)建設(shè)，以重點融合發(fā)展區(qū)域為突破口，強(qiáng)化重大基礎(chǔ)設(shè)施對接和區(qū)域創(chuàng)新體系共建，推進(jìn)公共服務(wù)領(lǐng)域合作共享，打造跨江融合發(fā)展的先行示范區(qū)。以實現(xiàn)跨城通勤交通為重點，推進(jìn)交通、能源、水利、信息等基礎(chǔ)設(shè)施共建共享與布局優(yōu)化；大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)高級化、集群化和國際化，合力建設(shè)具有國際競爭力的產(chǎn)業(yè)體系；合力打造創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)引領(lǐng)區(qū)和開放創(chuàng)新先行區(qū)，建設(shè)以南京為中心、寧鎮(zhèn)揚(yáng)一體化的科技創(chuàng)新策源地和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)合作示范區(qū)；以改善民生為重點，推進(jìn)公共交通、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、文化體育、就業(yè)與社會保障、公共事務(wù)管理協(xié)同發(fā)展；推動生態(tài)保護(hù)和環(huán)境整治一體化，引領(lǐng)全省生態(tài)文明建設(shè)。提升園區(qū)共建水平。加快建設(shè)波司登高郵工業(yè)園

48、和上海莘莊工業(yè)區(qū)寶應(yīng)工業(yè)園。推進(jìn)其他國家級和省級開發(fā)區(qū)與上海、蘇南園區(qū)的共建步伐。加強(qiáng)園區(qū)共建的頂層設(shè)計與合作規(guī)范，完善組織落實與規(guī)劃引領(lǐng)。創(chuàng)新合作共建模式，建立長效合作機(jī)制，理順利益分配關(guān)系。完善共建管理體系與項目引進(jìn)，注重要素流動，完善共建園區(qū)運營主體企業(yè)化模式。（二）發(fā)展更高層次開放型經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新外經(jīng)外貿(mào)發(fā)展方式，提升投資貿(mào)易便利水平，營造法治化國際化便利化市場環(huán)境，發(fā)展更高層次的開放型經(jīng)濟(jì)。打造開放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展新環(huán)境。積極探索我市開放型經(jīng)濟(jì)在改革、服務(wù)、創(chuàng)新等方面的新路徑。開展外商投資審批改革工作，探索對外商投資實行準(zhǔn)入前國民待遇加負(fù)面清單管理模式，推行“清單化審核，備案化管理”改革，減少外

49、資項目報批材料、優(yōu)化審批流程、提高服務(wù)效率。全面推進(jìn)貿(mào)易通關(guān)便利化，加快電子口岸建設(shè)步伐，完善以口岸通關(guān)執(zhí)法管理、口岸物流協(xié)同服務(wù)為主，跨部門、跨行業(yè)的綜合性電子口岸服務(wù)平臺。創(chuàng)新利用外資新方式。探索引資與引智相結(jié)合的新途徑，引進(jìn)一批成長性好、核心技術(shù)多、管理模式新、市場前景廣的創(chuàng)新型項目。引導(dǎo)本土企業(yè)引入海外投資者并購參股，推動企業(yè)實現(xiàn)境外上市融資，鼓勵和引導(dǎo)外國投資者設(shè)立融資租賃公司、商業(yè)保理公司。實施新一輪530招商行動計劃，瞄準(zhǔn)世界500強(qiáng)和行業(yè)100強(qiáng)，著力引進(jìn)一批龍頭型、基地型大項目。積極引導(dǎo)外資向新興產(chǎn)業(yè)集聚，加大醫(yī)療、旅游等服務(wù)業(yè)領(lǐng)域外資開放力度，重點招引軟件信息服務(wù)和電子商務(wù)

50、項目、金融和信息后臺中心、現(xiàn)代物流業(yè)、地區(qū)總部經(jīng)濟(jì)、城市綜合體、研發(fā)設(shè)計和影視文化等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)項目。提高先進(jìn)制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)利用外資占比。推動企業(yè)“走出去”邁出新步伐。推動機(jī)械、光伏、水泥、紡織服裝等優(yōu)勢企業(yè)到境外特別是“一帶一路”地區(qū)設(shè)立加工生產(chǎn)基地。鼓勵出口企業(yè)設(shè)立境外貿(mào)易公司或銷售窗口。引導(dǎo)企業(yè)開展國際工程承包和高端勞務(wù)合作。鼓勵旅游業(yè)和以“三把刀”為代表的傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)企業(yè)拓展海外市場。鼓勵企業(yè)在發(fā)達(dá)國家或地區(qū)設(shè)立境外研發(fā)機(jī)構(gòu)。培育本土跨國公司，引導(dǎo)企業(yè)成立“走出去”商（協(xié)）會，打造抱團(tuán)“走出去”集群，加快建設(shè)境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)和產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。搭建“走出去”服務(wù)平臺，提供政策法規(guī)、投資環(huán)境、項

51、目信息、風(fēng)險提示等信息服務(wù)。到2020年，外經(jīng)營業(yè)額達(dá)到11.7億美元，年均增長10%。增添對外貿(mào)易新動能。培育新型外貿(mào)業(yè)態(tài)。繼續(xù)探索市場采購貿(mào)易方式、內(nèi)外貿(mào)結(jié)合商品市場、跨境電子商務(wù)、外貿(mào)綜合服務(wù)平臺等外貿(mào)新模式，加快發(fā)展國際服務(wù)貿(mào)易，提高服務(wù)貿(mào)易出口比重。支持企業(yè)拓展國際電子商務(wù)，鼓勵各方資本試水跨境電商的承載區(qū)域、服務(wù)平臺、支付功能、推廣服務(wù)等多個環(huán)節(jié)，提升電子商務(wù)與外貿(mào)行業(yè)的融合水平，爭創(chuàng)跨境貿(mào)易電子商務(wù)服務(wù)試點城市。促進(jìn)市場多元化。在鞏固美國、歐盟、日本等主體市場的同時，加快開拓“一帶一路”及非洲、南美、印度等新興市場。建好“揚(yáng)州外貿(mào)商品展示交易平臺”，打造更加專業(yè)規(guī)范的網(wǎng)絡(luò)營銷平臺

52、和走向國際市場的快速通道。提升產(chǎn)品競爭力。支持企業(yè)開展境外商標(biāo)注冊、出口產(chǎn)品認(rèn)證、境外廣告宣傳、自主知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)等活動。引導(dǎo)玩具、服裝、日化用品和船舶等行業(yè)的龍頭企業(yè)通過自創(chuàng)、收購等多種途徑培育國際化品牌。加快推進(jìn)省級出口基地的培育與建設(shè)，支持各類基地開展行業(yè)公共服務(wù)與技術(shù)平臺建設(shè)，推動產(chǎn)業(yè)集聚優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為出口優(yōu)勢。到2020年，一般貿(mào)易占出口比重達(dá)到65%。打造開放新載體。提升開發(fā)園區(qū)承載能力。圍繞完善園區(qū)功能，促進(jìn)產(chǎn)城融合，推進(jìn)園區(qū)加快建設(shè)以信息、市場、法規(guī)、配套、物流、資金、人才、技術(shù)、服務(wù)等“新九通”為代表的第四代園區(qū)。深化與上海、蘇南等先進(jìn)園區(qū)的合作，推進(jìn)“德國梅泰爾工業(yè)園”、“中意食

53、品產(chǎn)業(yè)園”、“海峽兩岸（揚(yáng)州）綠色石化產(chǎn)業(yè)合作區(qū)”等中外合作園區(qū)建設(shè)。加快提檔升級。推進(jìn)江都、儀征經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)爭創(chuàng)國家級開發(fā)區(qū)，揚(yáng)州出口加工區(qū)爭創(chuàng)國家綜合保稅區(qū)。推進(jìn)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、化學(xué)工業(yè)園區(qū)、維揚(yáng)開發(fā)區(qū)、江都開發(fā)區(qū)等園區(qū)創(chuàng)建國家級、省級生態(tài)工業(yè)園區(qū)、知識產(chǎn)權(quán)園區(qū)、創(chuàng)新型園區(qū)。（三）拓寬國際化交流平臺積極開展公共外交，挖掘揚(yáng)州“一帶一路”的歷史文化遺存，放大鑒真、崔致遠(yuǎn)、馬可波羅、普哈丁等名人效應(yīng)，開展對外文化交流，向世界宣傳揚(yáng)州，講好揚(yáng)州故事，形成地方公共外交的特色品牌。繼續(xù)深化對歐美發(fā)達(dá)國家的友城工作，拓展“一帶一路”、“金磚五國”等地區(qū)和城市建立友好交往關(guān)系，為推進(jìn)經(jīng)貿(mào)、科技、文化等領(lǐng)域

54、的合作搭建新平臺，爭取每年締結(jié)1-2個友好城市或友好交往城市。四、“十三五”發(fā)展目標(biāo)“十三五”時期，我市發(fā)展既面臨大有作為的重大戰(zhàn)略機(jī)遇期，也面臨諸多矛盾疊加、風(fēng)險隱患增多的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。世界經(jīng)濟(jì)深度調(diào)整有助于我市把握產(chǎn)業(yè)變革帶來的新機(jī)遇，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)長期向好的基本面有利于我市加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，國家“一帶一路”和長江經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)將為我市發(fā)展提供長期利好。我們要努力適應(yīng)國內(nèi)外形勢新變化，遵循科學(xué)發(fā)展新要求，順應(yīng)人民群眾新期盼和時代前進(jìn)新趨勢，積極搶抓機(jī)遇，沉著應(yīng)對挑戰(zhàn)，努力在新的起點上實現(xiàn)更好更快的發(fā)展。力爭通過五年的努力，率先全面建成小康社會，提前實現(xiàn)兩個“翻一番”目標(biāo)，沿江有條件的地方在探索基本實

55、現(xiàn)現(xiàn)代化的路子上邁出堅實步伐；基本建立以創(chuàng)新為發(fā)展動力的科學(xué)發(fā)展方式，基本形成以服務(wù)業(yè)為主體的三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，基本實現(xiàn)城鄉(xiāng)發(fā)展一體化，人民生活更加富足安定，生態(tài)環(huán)境更加宜居優(yōu)美，社會更加繁榮和諧，民主法治制度更加完備。經(jīng)濟(jì)綜合實力顯著增強(qiáng)。在提高發(fā)展平衡性、包容性、可持續(xù)性的基礎(chǔ)上，經(jīng)濟(jì)保持中高速增長，產(chǎn)業(yè)邁向中高端水平，先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)成為現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系的主干部分，農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化走在全省前列，新興產(chǎn)業(yè)不斷成長，創(chuàng)新驅(qū)動成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主引擎。到2020年，全市地區(qū)生產(chǎn)總值達(dá)到6000億元以上，年均增長9%左右，提前實現(xiàn)比2010年翻一番的目標(biāo)，人均地區(qū)生產(chǎn)總值穩(wěn)定超過全省平均水平；六大基本產(chǎn)業(yè)對

56、經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率穩(wěn)定在70%以上，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)值比重達(dá)到45%，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)值比重達(dá)到48%，服務(wù)業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值的比重達(dá)到50%，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)占服務(wù)業(yè)的比重達(dá)到55%；全社會研發(fā)投入占地區(qū)生產(chǎn)總值比重達(dá)到2.6%。百姓富裕程度顯著提升?！叭巳龢I(yè)”城市、“書香揚(yáng)州”、“健康揚(yáng)州”建設(shè)取得重大突破。居民收入結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，相對貧困人口減少，中等收入人口比重上升，城鄉(xiāng)居民收入提前實現(xiàn)比2010年翻一番的目標(biāo)，到2020年，力爭達(dá)到全省平均水平。五年新增城鎮(zhèn)就業(yè)25萬人，城鄉(xiāng)基本養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險覆蓋率均達(dá)到98%以上。居住品質(zhì)進(jìn)一步提升，人居環(huán)境更加舒

57、適宜居。公共安全水平明顯提高，人民群眾的安全感持續(xù)提升。生態(tài)環(huán)境質(zhì)量顯著改善。生產(chǎn)生活方式綠色、低碳水平進(jìn)一步提升，能源資源開發(fā)利用效率大幅提高，主要污染物排放總量大幅減少，環(huán)境風(fēng)險得到有效控制。主體功能區(qū)和生態(tài)安全屏障基本形成，公園體系基本建成，城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境顯著改善，“美麗揚(yáng)州”建設(shè)取得更大成效。生態(tài)文明制度體系更加健全，全社會環(huán)境意識不斷增強(qiáng)。到2020年，空氣質(zhì)量達(dá)到二級標(biāo)準(zhǔn)的天數(shù)比例達(dá)到72%，PM2.5年均濃度五年下降12%左右，地表水國控斷面優(yōu)于類水質(zhì)的比例達(dá)到73%。社會文明程度顯著提高。中國夢和社會主義核心價值觀更加深入人心，“勤奮勤勉、開拓進(jìn)取、包容通融、崇文尚德”的揚(yáng)州城市精神廣泛弘揚(yáng)。人民群眾思