施工企業(yè)管理制度匯編

1、版本號(hào)：A/0發(fā)放號(hào)碼：NG/QW - 0117有限責(zé)任公司施工企業(yè)管理制度匯編編制:審核:審批:2013-05-15 發(fā)布2013-05-16 實(shí)施目錄、施工質(zhì)量管理制度 NG/QW-013、施工質(zhì)量檢查制度 NG/QW-027三、試驗(yàn)、檢測(cè)管理制度 NG/QW-03 10 四、質(zhì)量問(wèn)題處理制度 NG/QW-04 13五、質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)制度 NG/QW-0516六、質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度 NG/QW-06 19七、目標(biāo)管理制度 NG/QW-0723八、文件管理制度 NG/QW-0825九、記錄管理制度 NG/QW-0929十、人力資源管理制度 NG/QW-1032十一、員工績(jī)效考

2、核管理制度 NG/QW-11 35 十二、施工機(jī)具管理制度NG/QW-1237十三、 工程投標(biāo)管理制度NG/QW-1341十四、工程合同管理制度NG/QW-1447十五、材料、構(gòu)配件、設(shè)備管理制度 NG/QW-15 55 十六、 分包管理制度 NG/QW-16 59 十七、 質(zhì)量事故責(zé)任追究制度 NG/QW-17 61施工質(zhì)量管理制度NG/QW-011. 目的 對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行過(guò)程控制，保證施工質(zhì)量。2. 適用范圍 適用于公司各項(xiàng)目部工程施工過(guò)程質(zhì)量控制。3. 相關(guān)文件3.1 文件管理程序3.2 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制管理程序3.3 不合格品控制管理程序4. 定義：5. 職責(zé)5.1 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)本制度的

3、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是總工，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)監(jiān)督 、指導(dǎo)本制度的實(shí)施，負(fù) 責(zé)執(zhí)行文件的審批。5.2 責(zé)任部門 本制度的責(zé)任部門為工程技術(shù)部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的檢查。5.3 執(zhí)行層 本制度的執(zhí)行層為項(xiàng)目部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)落實(shí)施工質(zhì)量管理策劃、施工 準(zhǔn)備、施工質(zhì)量和服務(wù)的有關(guān)管理要求。6. 工作程序6.1 、工程技術(shù)部會(huì)同項(xiàng)目部在工程開(kāi)始施工前負(fù)責(zé)編制工程施工質(zhì)量策 劃文件施工組織設(shè)計(jì)， 在施工組織設(shè)計(jì)編制時(shí)應(yīng)反應(yīng)以下方面的要求或引 用相關(guān)文件予以說(shuō)明：1 質(zhì)量目標(biāo)和要求；2 質(zhì)量管理組織和職責(zé)；3 施工管理依據(jù)的文件；4 人員、技術(shù)、施工機(jī)具等資源的需求和配置；5 場(chǎng)地、道路、水電、消防、臨時(shí)設(shè)施規(guī)劃

4、；6 影響施工質(zhì)量的因素分析及其控制措施；7 進(jìn)度控制措施；8 施工質(zhì)量檢查、驗(yàn)收及其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；9 突發(fā)事件的應(yīng)急措施；10 對(duì)違規(guī)事件的報(bào)告和處理；11 應(yīng)收集的信息及其傳遞要求；12 與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通方式；13 施工管理應(yīng)形成的記錄；14 質(zhì)量管理和技術(shù)措施；15 施工企業(yè)質(zhì)量管理的其他要求6.2 、編制完畢后，應(yīng)報(bào)公司總工審批，審批合格后報(bào)甲方代表或總監(jiān)理 工程師批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后做為工程施工過(guò)程控制的策劃文件予以實(shí)施。6.3 、施工準(zhǔn)備：項(xiàng)目部應(yīng)按照施工策劃文件的要求進(jìn)行施工準(zhǔn)備工作，包括策劃建立項(xiàng) 目管理機(jī)構(gòu)、文件準(zhǔn)備、材料物資準(zhǔn)備、 工具設(shè)備準(zhǔn)備、人力資源入場(chǎng)準(zhǔn)備、 施工臨時(shí)用建筑

5、物的搭建等。施工準(zhǔn)備完畢后，施工企業(yè)應(yīng)按規(guī)定向監(jiān)理方 或發(fā)包方進(jìn)行報(bào)審、報(bào)驗(yàn)。施工企業(yè)應(yīng)確認(rèn)項(xiàng)目施工已具備開(kāi)工條件，按規(guī) 定提出開(kāi)工申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可開(kāi)工。6.4 、施工過(guò)程質(zhì)量控制：6.4.1 、施工質(zhì)量控制內(nèi)容：1 正確使用施工圖紙、設(shè)計(jì)文件、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及適用的施工工藝標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。適用時(shí)，對(duì)施工過(guò)程實(shí)施樣板引路；2 調(diào)配符合規(guī)定的操作人員；3 按規(guī)定配備、使用建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備、施工機(jī)具、檢測(cè)設(shè)備；4 按規(guī)定施工并及時(shí)檢查、監(jiān)測(cè)；5 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)管理有關(guān)規(guī)定對(duì)施工作業(yè)環(huán)境進(jìn)行控制；6 根據(jù)有關(guān)要求采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，并進(jìn)行相應(yīng)的策劃和控制；7 合理安排施工進(jìn)度；8 采取

6、半成品、成品保護(hù)措施并監(jiān)督實(shí)施；9 對(duì)不穩(wěn)定和能力不足的施工過(guò)程、突發(fā)事件實(shí)施監(jiān)控；10 對(duì)分包方的施工過(guò)程實(shí)施監(jiān)控6.4.2 、應(yīng)根據(jù)需要，事先對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)，包括：1 對(duì)工藝標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件進(jìn)行評(píng)審，并對(duì)操作人員上崗資格進(jìn)行鑒定；2 對(duì)施工機(jī)具進(jìn)行認(rèn)可；3 定期或在人員、材料、工藝參數(shù)、設(shè)備發(fā)生變化時(shí)，重新進(jìn)行確認(rèn)6.4.3 、應(yīng)建立施工過(guò)程中的質(zhì)量管理記錄。施工記錄應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定的 要求。施工過(guò)程中的質(zhì)量管理記錄應(yīng)包括：1 施工日記和專項(xiàng)施工記錄；2 交底記錄；3 上崗培訓(xùn)記錄和崗位資格證明；4 施工機(jī)具和檢驗(yàn)、測(cè)量及試驗(yàn)設(shè)備的管理記錄；5 圖紙的接收和發(fā)放、設(shè)計(jì)變更的有關(guān)記錄；6 監(jiān)

7、督檢查和整改、復(fù)查記錄；7 質(zhì)量管理相關(guān)文件；8 工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果中規(guī)定的其他記錄；6.4.4 、應(yīng)按公司規(guī)定要求進(jìn)行工程移交和移交期間的防護(hù)。防護(hù)內(nèi)容包 括成品保護(hù)、 標(biāo)識(shí)保護(hù)等。 服務(wù)應(yīng)包括： 1 保修，在合同約定的范圍內(nèi)進(jìn)行， 保證達(dá)到甲方的要求； 2 非保修范圍內(nèi)的維修，由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施， 酌情報(bào)價(jià)，積極進(jìn)行，保證達(dá)到甲方滿意； 3 合同約定的其他服務(wù)。按合同 要求組織實(shí)施。施工質(zhì)量檢查制度NG/QW-021. 目的對(duì)施工質(zhì)量檢查工作進(jìn)行控制，保證施工檢查有效實(shí)施。2. 適用范圍適用于公司各項(xiàng)目部工程施工質(zhì)量檢查。3. 相關(guān)文件3.1 文件管理程序3.2 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制

8、管理程序3.3 不合格品控制管理程序4. 定義：5. 職責(zé)5.1 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是總工，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)監(jiān)督 、指導(dǎo)本制度的實(shí)施， 負(fù)責(zé)執(zhí)行文件的審批。5.2 責(zé)任部門 本制度的責(zé)任部門為工程技術(shù)部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的檢查。5.3 執(zhí)行層 本制度的執(zhí)行層為項(xiàng)目部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)按此制度的要求落實(shí)施工質(zhì) 量檢查工作6、工作程序 分定期檢驗(yàn)和日常檢驗(yàn)： 定期檢驗(yàn)：針對(duì)施工中的薄弱環(huán)節(jié)和質(zhì)量通病，找出影響工程質(zhì)量的主 要因素，采取有力措施，及時(shí)整改，做好記錄。日常檢驗(yàn)：質(zhì)量檢查人員對(duì)日常的施工質(zhì)量情況隨時(shí)進(jìn)行檢查和指導(dǎo)， 并按要求做好記錄， 檢查范圍， 工序檢查、原材料、半成品、成品

9、等的檢查。6.1 工程技術(shù)部每季度對(duì)所屬項(xiàng)目部進(jìn)行 1次定期質(zhì)量大檢查， 由公司 組織檢查小組，檢查前進(jìn)行策劃并下發(fā)通知，檢查過(guò)程中做好記錄，檢查后 下發(fā)通報(bào)。項(xiàng)目部根據(jù)需要可以開(kāi)展不定期檢查及季節(jié)性檢查。6.2 項(xiàng)目部每月進(jìn)行 2-3 次定期質(zhì)量大檢查，由項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù) 責(zé)人組織檢查小組，檢查過(guò)程中做好記錄，檢查后進(jìn)行總結(jié)分析，并形成記 錄。6.3 項(xiàng)目經(jīng)理每天組織相關(guān)管理人員進(jìn)行日常檢查，并形成檢查記 錄。6.4 項(xiàng)目質(zhì)檢員及其他管理人員在施工過(guò)程中根據(jù)實(shí)際情況開(kāi)展適 時(shí)巡查，及時(shí)糾偏，確保過(guò)程能力，并形成檢查記錄。6.5 班組之間在工序完成后，由班組長(zhǎng)組織開(kāi)展自檢、互檢、交接 檢，并做

10、好相關(guān)手續(xù)，確保工序質(zhì)量。6.6 項(xiàng)目部定期檢查時(shí)，對(duì)工程實(shí)物質(zhì)量、工程資料、管理資料等 進(jìn)行全面檢查。不定期檢查、季節(jié)性檢查視主題確定檢查內(nèi)容。6.7 項(xiàng)目部日常檢查時(shí)，主要對(duì)工程實(shí)物質(zhì)量、施工組織、工藝流 程、工序質(zhì)量等進(jìn)行檢查。6.8 項(xiàng)目部組織的各類檢查以實(shí)測(cè)為主，目測(cè)為輔，并檢查資料的 及時(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性。6.10 班組之間的自檢、互檢、交接檢為全數(shù)實(shí)測(cè)。6.11 檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)一般性質(zhì)量隱患或質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，檢查組（人） 開(kāi)具整改通知單，并要求受檢人定人、定時(shí)間、定措施進(jìn)行整改。整改完成 后由檢查人進(jìn)行驗(yàn)證。6.12 檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量隱患時(shí)，檢查組（人）有權(quán)開(kāi)具停工 整改單，

11、并視情況嚴(yán)重程度對(duì)被檢查單位負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)的處 罰。6.13 凡在檢查過(guò)程中不服從管理、不配合檢查時(shí)，檢查組（人）有 權(quán)對(duì)被檢查單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行相應(yīng)的處罰。試驗(yàn)、檢測(cè)管理制度NG/QW-03一、適用范圍1. 適用于公司承攬工程的檢驗(yàn)試驗(yàn)管理；二、相關(guān)文件1質(zhì)量管理手冊(cè)2物資進(jìn)貨驗(yàn)收程序三、實(shí)施職責(zé)1. 本制度由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)管理；2. 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)試驗(yàn)的管理，各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)具體實(shí)施；3. 工程施工質(zhì)量檢驗(yàn)及評(píng)定工作，由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)具體實(shí)施；4. 建筑材料檢驗(yàn)試驗(yàn)管理由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人外委試驗(yàn)；5. 最終檢驗(yàn)試驗(yàn)由公司工程技術(shù)部門負(fù)責(zé)組織檢驗(yàn)；四、工作流程4.1進(jìn)貨檢驗(yàn)

12、和試驗(yàn)4.1.1所有進(jìn)廠物資均應(yīng)按規(guī)定的程序進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，具體見(jiàn)物資進(jìn)貨驗(yàn)收程序規(guī)定；4.1.2未經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)合格的物資，（包括原材料、外購(gòu)件、外委加工配 制件等）不準(zhǔn)投入使用或加工（4.1.4的緊急放行情況除外）；4.1.3顧客提供的物資，開(kāi)箱時(shí)也應(yīng)做好開(kāi)箱驗(yàn)證記錄和簽證；4.1.4如因工程急需，來(lái)不及檢驗(yàn)或試驗(yàn)而放行時(shí)，需有可靠的追回程序， 并應(yīng)對(duì)該物資做唯一性標(biāo)識(shí)，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時(shí)能立即追回和 更換（習(xí)慣稱為緊急放行）。緊急放行的授權(quán)人為項(xiàng)目部經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人；4.1.5進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)，主要包括：供方質(zhì)量文件物資外觀檢查有規(guī)定時(shí)抽樣檢驗(yàn)和試驗(yàn)。4.1.6檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格后均應(yīng)

13、辦理檢查驗(yàn)收簽證；4.1.7所有建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字不得用于工程 施工和安裝。4.2 過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)4.2.1 工程開(kāi)工前，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量檢驗(yàn)的有關(guān)要求（可在施工組織 設(shè)計(jì)中反映），其中有關(guān)顧客、監(jiān)理方面的內(nèi)容，應(yīng)取得顧客或其代理人的 認(rèn)可同意。4.2.2 工程施工質(zhì)量檢驗(yàn)及評(píng)定工作，由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施；4.2.3 建筑材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)由項(xiàng)目部委托外部實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)實(shí)施；4.2.4 外委檢驗(yàn)、試驗(yàn)時(shí)由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)外委委托，并負(fù)責(zé)將試驗(yàn) 結(jié)果送達(dá)有關(guān)驗(yàn)證單位；4.2.5 在所要求的分項(xiàng)或分段工程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作未完成之前，或必需的 試驗(yàn)報(bào)告未收到前，不得進(jìn)

14、行下道工序的施工；4.2.6 如應(yīng)施工急需來(lái)不及在檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告完成前就要轉(zhuǎn)入下道工序，則必 須有可靠的追回程序 （習(xí)慣稱例外放行 ） ，并應(yīng)在相應(yīng)的產(chǎn)品上做出明確唯一 的標(biāo)識(shí)，做好記錄；4.2.7 例外放行，需經(jīng)項(xiàng)目部經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn) 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)由公司工程技術(shù)部門、項(xiàng)目部根據(jù)顧客安排與監(jiān)理、設(shè)計(jì)單 位等配合完成；工程資料的形成應(yīng)與工程進(jìn)度同步。后勤設(shè)備部應(yīng)按規(guī)定及 時(shí)向有關(guān)方移交相應(yīng)資料。4.4 檢驗(yàn)試驗(yàn)人員 從事檢驗(yàn)和試驗(yàn)的人員，應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì)，并取得認(rèn)可的證書(shū)。4.5 檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄4.5.1 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄是證明采購(gòu)物資、 在建工程、在制產(chǎn)品和最終產(chǎn)品 （ 或 工程）

15、 質(zhì)量滿足規(guī)定要求的客觀證據(jù)，所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)均應(yīng)做好檢驗(yàn)和試驗(yàn) 記錄或簽證；4.5.2 過(guò)程檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄按工程行業(yè)要求的驗(yàn)收記錄表格執(zhí)行；4.5.3 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄 （ 即分部驗(yàn)收記錄、單位工程驗(yàn)收記錄 ） 由公司工 程技術(shù)部負(fù)責(zé)記錄；4.5.4 檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄內(nèi)容應(yīng)完整，且真實(shí)可靠，并應(yīng)符合檔案管理要求；4.5.5 檢驗(yàn)試驗(yàn)應(yīng)有書(shū)面記錄和專人用合格的書(shū)寫(xiě)材料親筆簽字，不得代簽 字或使用打印機(jī)打印。4.6 不合格 檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，按質(zhì)量問(wèn)題處理制度規(guī)定處置4.7 監(jiān)督檢查 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制，由后勤設(shè)備部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查質(zhì)量問(wèn)題處理制度NG/QW-041. 目的對(duì)工程項(xiàng)目在施工全過(guò)程中出

16、現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題予以有效控制和處置， 保證不流 入下工序。2. 適用范圍 適用于公司承建的工程項(xiàng)目在施工全過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題的控制。3. 相關(guān)文件3.1 采購(gòu)管理程序3.2 標(biāo)識(shí)和可追溯控制管理程序3.3 糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施程序3.4 記錄控制管理程序4. 定義4.1 質(zhì)量問(wèn)題 不滿足合同規(guī)定及施工規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的工程產(chǎn)品。5. 職責(zé)5.1 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)為總工，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督 、指導(dǎo)；組織 嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題的調(diào)查評(píng)審，對(duì)處置方案進(jìn)行審批。5.2 責(zé)任部門 本制度的責(zé)任部門為工程技術(shù)部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)質(zhì)量問(wèn)題控制工作的監(jiān)督 管理；參加嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題的調(diào)查評(píng)審并對(duì)處置結(jié)果

17、進(jìn)行驗(yàn)證。5.3 執(zhí)行層 本制度的執(zhí)行層為項(xiàng)目部其職責(zé)為：5.3.1 項(xiàng)目經(jīng)理： 參加本項(xiàng)目發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題的調(diào)查評(píng)審，負(fù)責(zé)處置方案的具體實(shí)施；組織 一般質(zhì)量問(wèn)題的評(píng)審，審批處置方案，組織實(shí)施處置；組織對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的整 改。5.3.2 項(xiàng)目專職質(zhì)檢員： 參加一般質(zhì)量問(wèn)題的評(píng)審，對(duì)處置結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證；對(duì)質(zhì)量問(wèn)題發(fā)現(xiàn)后及時(shí)通 知項(xiàng)目經(jīng)理，并對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。5.3.3 項(xiàng)目施工員： 參加一般質(zhì)量問(wèn)題的評(píng)審，制定處置方案；負(fù)責(zé)制定質(zhì)量問(wèn)題的處置方案。5.3.4 項(xiàng)目材料員： 參加物資質(zhì)量問(wèn)題的評(píng)審，負(fù)責(zé)實(shí)施處置措施。6. 工作程序6.1 質(zhì)量問(wèn)題的判定分項(xiàng) 、分部和單位工程不符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)的。6

18、.2 工程質(zhì)量問(wèn)題管理程序6.2.1 嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生后，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)立即上報(bào)公司總經(jīng)理 、總工，并在24 小時(shí)內(nèi)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，報(bào)告如下；6.2.1.1 發(fā)生的時(shí)間 、地點(diǎn)、工程名稱 、不合格范圍 、數(shù)量等。6.2.1.2 簡(jiǎn)要經(jīng)過(guò)，直接經(jīng)濟(jì)損失的初步估計(jì)及原因的初步判斷。6.2.1.3 發(fā)生后采取的措施及現(xiàn)場(chǎng)控制情況。6.2.2 對(duì)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，項(xiàng)目部應(yīng)派專人監(jiān)護(hù)，保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)。6.2.3 嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題由生產(chǎn)副經(jīng)理組織工程技術(shù)部、項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行評(píng)審，工 程技術(shù)部制定處置方案，總工批準(zhǔn)后，項(xiàng)目部實(shí)施并做好記錄，工程技術(shù)部 對(duì)處置結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證 .6.2.4 一般質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生后，由項(xiàng)目經(jīng)理組織施工員 、

19、質(zhì)檢員及施工班組長(zhǎng) 進(jìn)行評(píng)審，施工員制定處置方案，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施并記錄。6.2.5 輕微質(zhì)量問(wèn)題由專職質(zhì)檢員下發(fā) 質(zhì)量問(wèn)題整改通知單 ，施工員制定 整改方案，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施，質(zhì)檢員對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證并保存有 關(guān)記錄。6.2.6 工程質(zhì)量問(wèn)題處置方式通過(guò)下列一種或幾種途徑：返工 、返修、 讓步 接收（此種必須經(jīng)業(yè)主的許可） 、報(bào)廢等。6.3 出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題 、一般質(zhì)量問(wèn)題及頻繁發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題，執(zhí)行本制度 的同時(shí)，還應(yīng)執(zhí)行糾正措施控制管理程序 。6.4 當(dāng)在交付給業(yè)主使用后，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，工程技術(shù)部應(yīng)采取與不合格 的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。制定處置方案（如采取返工返修、

20、賠償、道歉等方式），以達(dá)到業(yè)主的滿意。6.5 工程質(zhì)量問(wèn)題的等級(jí)劃分 工程質(zhì)量問(wèn)題：工程質(zhì)量按國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范，達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn)必須返 工、返修、加固或報(bào)廢的。6.5.1 嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題：指造成重傷 2 人以上（含 2 人）或直接經(jīng)濟(jì)損失 3000 元以上者及單位工程驗(yàn)收為不合格的。6.5.2 一般質(zhì)量問(wèn)題：指直接經(jīng)濟(jì)損失 500 元以上（500元），3000元以下（不 含 3000 元）者及分部 、 分項(xiàng)工程驗(yàn)收為不合格的。6.5.3 輕微質(zhì)量問(wèn)題：指直接經(jīng)濟(jì)損失 500 元以下的質(zhì)量缺陷質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)制度NG/QW-05一、適用范圍 本制度適用于公司對(duì)本公司質(zhì)量管理工作的自查與審核評(píng)價(jià)

21、工作的管 理。二、相關(guān)文件1、質(zhì)量手冊(cè)2、內(nèi)部審核程序3、糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施程序 三、實(shí)施職責(zé)1. 本制度由綜合管理部負(fù)責(zé)管理；2. 綜合管理部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行管理體系的內(nèi)部審核自查工作，工程技術(shù)部 負(fù)責(zé)配合進(jìn)行工程質(zhì)量管理的自查與評(píng)價(jià)工作；四、工作流程：自查與評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括：質(zhì)量管理制度的符合性； 各項(xiàng)活動(dòng)與質(zhì)量管理制度的符合性；質(zhì)量 管理活動(dòng)對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性。4.1 質(zhì)量管理制度的符合性自查： 對(duì)于質(zhì)量管理制度的符合性自查， 質(zhì)量 管理制度的編制由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)起草， 工程技術(shù)部組織公司各部門及項(xiàng)目 部對(duì)起草制度進(jìn)行評(píng)審，形成初稿，會(huì)簽通過(guò)后，將初稿報(bào)公司生產(chǎn)副經(jīng)理 審核，審

22、核通過(guò)后，總經(jīng)理審批后方能形成最終稿。終稿發(fā)布后應(yīng)進(jìn)行宣傳 動(dòng)員，召開(kāi)文件執(zhí)行發(fā)布會(huì)，然后予以落實(shí)執(zhí)行。4.2 各項(xiàng)活動(dòng)與質(zhì)量管理制度的符合性：對(duì)于工程的質(zhì)量管理活動(dòng)與制 度的符合性，由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)執(zhí)行，對(duì)以質(zhì)量管理制度的要求， 工程技術(shù)部要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹，并將管理工作與制度的要求進(jìn)行結(jié)合，在落實(shí) 日常管理工作時(shí)要以質(zhì)量管理制度為依據(jù)，緊扣制度的要求，在工作中逐步 將質(zhì)量管理制度的內(nèi)容深入到工程的每個(gè)管理環(huán)節(jié)， 從而使項(xiàng)目管理人員及 工人增強(qiáng)制度的執(zhí)行意識(shí)。 工程技術(shù)部應(yīng)將管理制度的執(zhí)行符合性形成工作 報(bào)告，每年報(bào)管理評(píng)審會(huì)議予以討論，從而匯總執(zhí)行效果，修訂制度，更好 的發(fā)揮制度管理的

23、作用。4.3 、質(zhì)量管理活動(dòng)對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性：質(zhì)量管理活動(dòng) 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針合目標(biāo)的有效性由綜合管理部負(fù)責(zé)匯總， 并將執(zhí)行實(shí)施情況的 報(bào)告報(bào)公司管理評(píng)審會(huì)議進(jìn)行討論、自查，從而形成措施和決議，來(lái)保證質(zhì) 量管理活動(dòng)的效果。4.4 質(zhì)量管理活動(dòng)的監(jiān)督檢查是確定質(zhì)量管理活動(dòng)是否按照施工企業(yè)質(zhì) 量管理制度實(shí)施、能否達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的重要手段。實(shí)施監(jiān)督檢查的依據(jù)包括：1 相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；2 施工企業(yè)質(zhì)量管理制度及支持性文件；3 工程承包合同；4 項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃文件4.5 質(zhì)量管理活動(dòng)的監(jiān)督檢查， 由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)， 工程技術(shù)部應(yīng)按 4.4 要求的依據(jù)逐步落實(shí)監(jiān)督檢查工作，對(duì)監(jiān)督檢查過(guò)

24、程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)上 報(bào)公司管理者代表，就是進(jìn)行糾正。響應(yīng)并對(duì)公司文件進(jìn)行修訂，保證策劃 文件的完整性。4.6 內(nèi)審工作，內(nèi)審工作做為對(duì)管理體系工作的全面審核與檢查，由綜 合管理部組織實(shí)施， 各部門進(jìn)行配合， 每年舉行一次。 具體實(shí)施程序和要求， 執(zhí)行內(nèi)部審核程序質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度NG/QW-06一、適用范圍適用于公司質(zhì)量信息管理、傳遞和溝通及質(zhì)量管理工作的改進(jìn)。二、相關(guān)文件1. 質(zhì)量手冊(cè)2. 糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施程序 3. 內(nèi)審程序4. 管理評(píng)審程序三、實(shí)施職責(zé)1. 本程序由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)管理；2. 外部信息收集、內(nèi)部信息發(fā)布由工程技術(shù)部部負(fù)責(zé)；3. 項(xiàng)目部按規(guī)定內(nèi)容負(fù)責(zé)信息的

25、上報(bào)。四、工作流程4.1 信息分類4.1.1 外部質(zhì)量信息國(guó)家、地方有關(guān)質(zhì)量方面的法律法規(guī)；國(guó)家、行業(yè)、地方施工驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、管理制度；上級(jí)主管部門有關(guān)質(zhì)量方面的規(guī)定；顧客投訴、顧客滿意度信息。4.1.2 內(nèi)部質(zhì)量信息1、項(xiàng)目質(zhì)量施工組織設(shè)計(jì)2、年度工程質(zhì)量總結(jié)3、考核實(shí)施情況4、不合格品匯總5、工程質(zhì)量信息4.2 信息的收集和傳遞4.2.1 外部信息的收集和傳遞4.2.1.1 外部信息的收集通過(guò)各級(jí)政府網(wǎng)站、上級(jí)主管部門來(lái)文、協(xié)作單位 來(lái)文等渠道獲取。4.2.1.2 對(duì)收集到的外部信息由本部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后， 視信息內(nèi)容按文件資 料控制要求及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)單位。4.2.2 內(nèi)部信息的傳遞4.2

26、.2.1 工程技術(shù)部對(duì)外報(bào)送的報(bào)表需經(jīng)公司主管經(jīng)理審批后進(jìn)行報(bào)送；4.2.2.2 項(xiàng)目部上報(bào)的質(zhì)量信息要及時(shí)傳遞給公司主管經(jīng)理；4.2.2.3 工程技術(shù)部需發(fā)布的質(zhì)量信息以文件、通知及視頻會(huì)議的形式及時(shí) 傳達(dá)到各項(xiàng)目部。4.3 內(nèi)部各項(xiàng)信息報(bào)送要求：4.3.1 項(xiàng)目質(zhì)量施工組織設(shè)計(jì)a. 報(bào)送時(shí)間：在工程開(kāi)工半個(gè)月內(nèi)。b. 編審要求：按要求進(jìn)行編審。4.3.2 質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃a. 報(bào)送時(shí)間：在各專業(yè) （單項(xiàng)） 開(kāi)工半個(gè)月內(nèi)。b. 編審要求：按要求進(jìn)行編審。c. 如果在施工過(guò)程中，因圖紙晚到或其它原因需補(bǔ)充或變更的，經(jīng)監(jiān)理 審批后，及時(shí)報(bào)送。4.3.3 年度工程質(zhì)量總結(jié)a. 報(bào)送時(shí)間：在本年度 12

27、月 20日前報(bào)送b. 編制要求：圍繞本工程施工進(jìn)度、工程質(zhì)量驗(yàn)收、監(jiān)督檢查情況、質(zhì) 量管理工作的創(chuàng)新以及對(duì)公司質(zhì)量管理有何意見(jiàn)和建議等各方面進(jìn)行總結(jié)。4.3.4 項(xiàng)目考核實(shí)施情況a. 報(bào)送時(shí)間： 25 日b. 報(bào)送內(nèi)容及報(bào)送方式：依據(jù)項(xiàng)目部制訂的考核辦法，實(shí)施考核，并留 有考核記錄。報(bào)送可在工程質(zhì)量信息中體現(xiàn)。4.3.5 不合格品報(bào)表a. 報(bào)送時(shí)間：輕微不合格、一般不合格、監(jiān)理下發(fā)的整改通知單和反饋 單每月 25日前報(bào)；發(fā)生質(zhì)量事故后 12 小時(shí)內(nèi)報(bào)出。b. 報(bào)送格式要求：輕微不合格、一般不合格品：執(zhí)行不合格品管理程序的有關(guān)要求 。 監(jiān)理下發(fā)的整改通知單和其反饋單： 按其整改通知單和反饋單的記

28、錄格式，以電子郵件、復(fù)印件或傳真件報(bào)送4.3.6 工程質(zhì)量信息（年報(bào)）a. 報(bào)送時(shí)間：管理評(píng)審前一周b. 編制要求：主要編制內(nèi)容有：重大工序質(zhì)量檢查驗(yàn)收情況、工程質(zhì)量 的閃光點(diǎn)、質(zhì)量驗(yàn)收情況、監(jiān)督（質(zhì)檢）檢查情況、存在問(wèn)題及整改情況、 下一步工作計(jì)劃、需公司協(xié)調(diào)的問(wèn)題等。4.4 工程質(zhì)量信息的處置及改進(jìn)：對(duì)于信息反應(yīng)的問(wèn)題及處置及改進(jìn)措施， 執(zhí)行 糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施程序 及不合格品管理程序的有關(guān)要求。目標(biāo)管理制度NG/QW-071、目的：為了強(qiáng)化和完善各部門的綜合管理體系工作，促進(jìn)和加強(qiáng)綜合管理體系工作的各個(gè)環(huán)節(jié)，持續(xù)改進(jìn)公司內(nèi)部的管理體系工作。2、適用范圍：適用于公司各個(gè)部門及項(xiàng)目部。3、

29、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：管理者代表，負(fù)責(zé)各部門管理目標(biāo)的審批。4、責(zé)任部門：綜合管理部，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)5、相關(guān)部門：為公司各職能部門，負(fù)責(zé)檢查本部門管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。6、實(shí)施辦法：6.1 公司內(nèi)部管理目標(biāo)的類型：6.1.1 第一類型：公司年度管理目標(biāo)6.1.2 第二類型：工程項(xiàng)目部的管理目標(biāo)6.1.3 第三類型：公司各個(gè)職能部門的管理目標(biāo) 6.2 關(guān)于公司的管理目標(biāo)：公司的管理目標(biāo)是公司全年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系工作的方向和落腳點(diǎn)， 公司每年年底的管理評(píng)審會(huì)議上要對(duì)本年度的管理目標(biāo)的實(shí)施及完成情況 進(jìn)行總結(jié)分析，分析要涉及到各個(gè)部門相關(guān)的綜合管理體系工作，找出影響 管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的重要因素，依據(jù)分析情況對(duì)有

30、關(guān)文件進(jìn)行修改，對(duì)有關(guān)環(huán)節(jié) 要點(diǎn)控制，管理評(píng)審報(bào)告上要詳細(xì)體現(xiàn)。由總經(jīng)理主持依據(jù)本年度的管理目 標(biāo)的完成情況， 各部門發(fā)言， 出具合理化建議， 制定下年度公司的管理目標(biāo)。 公司的管理目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，做為文件，由綜合管理部控制進(jìn)行下發(fā)， 在公司內(nèi)部實(shí)施。6.3關(guān)于工程項(xiàng)目部的管理目標(biāo)工程項(xiàng)目部的管理目標(biāo)依據(jù)建設(shè)單位的要求，公司領(lǐng)導(dǎo)層通過(guò)，總經(jīng)理批 準(zhǔn)，在工程項(xiàng)目合同中體現(xiàn)。工程技術(shù)部應(yīng)對(duì)各個(gè)工程項(xiàng)目部的管理目標(biāo)進(jìn)行控制，每半年檢查一次， 將檢查結(jié)果與項(xiàng)目部進(jìn)行溝通，找出影響分項(xiàng)分部合格驗(yàn)收的重要影響因 素，制定糾正和糾正措施。綜合管理部年底應(yīng)有公司全年度工程管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的分析報(bào)告， 遞交

31、 管理評(píng)審。6.4 關(guān)于各職能部門的管理目標(biāo)6.4.1 各職能部門每年年底對(duì)本部門的管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行總結(jié)分析，制定下年度的管理目標(biāo)，由管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。6.4.2 管理者代表每半年監(jiān)督檢查各部門的管理目標(biāo)的實(shí)施工作。文件管理制度NG/QW-081. 目的 對(duì)與公司質(zhì)量管理體系要求有關(guān)的文件進(jìn)行控制， 確保文件的更改和現(xiàn) 行修訂狀態(tài)得到識(shí)別，并在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件。2. 適用范圍 適用于公司與質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行有關(guān)的文件的控制。3. 相關(guān)文件3.1記錄管理程序4. 定義5. 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)5.1 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是總工程師， 其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督指導(dǎo)。5.2 本

32、制度的責(zé)任部門是綜合管理部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān) 督檢查，建立受控文件總清單。5.3 相關(guān)部門 本制度的相關(guān)部門是公司各職能部門，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本部門文件的使 用和管理；建立本部門受控文件清單；負(fù)責(zé)規(guī)定的文件的編制 、 發(fā)放管理。5.4 執(zhí)行層 本制度的執(zhí)行層是項(xiàng)目部， 其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部文件的使用和管理， 建立本部門受控文件清單；負(fù)責(zé)規(guī)定的文件的編制。6. 工作程序6.1質(zhì)量管理體系中使用的文件類型：6.1.1第一類型：質(zhì)量管理手冊(cè)： 向組織內(nèi)部和外部提供關(guān)于綜合管理體 系的一致信息的文件。6.1.2第二類型：質(zhì)量管理目標(biāo)指標(biāo)、 管理方案等： 表述綜合管理體系的 目標(biāo)指標(biāo)和如何實(shí)

33、現(xiàn)和應(yīng)用于特定產(chǎn)品 、項(xiàng)目或合同的文件。6.1.3第三類型：規(guī)范：闡明要求的文件。6.1.4 第四類型：指南性文件：這類文件闡明推薦的方法或建議。6.1.5第五類型：形成文件的程序、 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和圖樣： 這類文件提供如何一致地完成活動(dòng)和過(guò)程的信息6.1.6第六類型：管理記錄：這類文件為完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客 觀證據(jù)。6.2文件的編號(hào)621綜合手冊(cè)的編號(hào)NG/QM 2013批準(zhǔn)年號(hào) 質(zhì)量手冊(cè)蘇州市能工基礎(chǔ)工程有限責(zé)任公司6.2.2綜合管理體系程序文件編號(hào)NG/ QPXX條款編號(hào) 程序文件蘇州市能工基礎(chǔ)工程有限責(zé)任公司6.2.3各部門/項(xiàng)目部產(chǎn)生的文件（如：指導(dǎo)書(shū)、指南、規(guī)章制度等）NG/

34、QW（ GY） XX XXXX1批準(zhǔn)年號(hào)順序號(hào)工藝技術(shù)文件代號(hào) 管理文件代號(hào)蘇州市能工基礎(chǔ)工程有限責(zé)任公司6.2.4記錄編號(hào)見(jiàn)記錄管理程序6.2.5部門簡(jiǎn)稱工程技術(shù)部（G）、項(xiàng)目部（X）、綜合管理部（Z）、后勤設(shè)備部（H） 6.3文件的受控狀態(tài)6.3.1文件分為受控與非受控兩種，受控文件加蓋唯一分發(fā)號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)并 標(biāo)明其版序號(hào)。如：A/0版、B/0版等。6.3.2 所有受控文件應(yīng)分類編制受控文件清單，并對(duì)受控文件實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)獲得本行業(yè)最新的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，以及本單位編制或更新的文件，并有 效控制作廢文件，以確保文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別。6.4 文件和資料的編制和審批6.4.1 綜合管理手冊(cè)由綜合

35、管理部組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批 準(zhǔn)。6.4.2 綜合管理體系程序文件由綜合管理部組織各部門按章節(jié)內(nèi)容分別編 制，組織會(huì)審后，由主管副經(jīng)理審核，管理者代表審批。6.4.3 其它需編制的文件由各需要部門 / 項(xiàng)目部編制，根據(jù)文件性質(zhì)由公司 各業(yè)務(wù)主管部門審批（其它文件有特殊規(guī)定審批權(quán)限者，執(zhí)行相應(yīng)文件） 。6.4.4 對(duì)于外來(lái)文件的適用性，應(yīng)由各業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。6.5 文件的發(fā)放6.5.1 對(duì)綜合管理體系要求的文件在發(fā)布前應(yīng)由規(guī)定的人員對(duì)文件的充分 性和適宜性進(jìn)行審批，審批后方可進(jìn)行發(fā)放。6.5.2 文件經(jīng)審批后，由編制部門根據(jù)審批發(fā)放范圍填寫(xiě)文件發(fā)放登記 表，保證文件發(fā)至所需要的

36、各個(gè)場(chǎng)所，確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適 用文件。6.5.3 當(dāng)對(duì)原文件有新的需求時(shí)，可填寫(xiě)文件復(fù)制（領(lǐng)用）申請(qǐng)表 ，經(jīng) 批準(zhǔn)后領(lǐng)用文件或復(fù)印件。6.6 文件的更改在綜合管理體系活動(dòng)中必要時(shí)對(duì)文件重新進(jìn)行評(píng)審與更新，對(duì)更新文件 再次批準(zhǔn)。6.6.1 當(dāng)文件的內(nèi)容 、形式需要更改時(shí)， 由申請(qǐng)人填寫(xiě)文件更改申請(qǐng)表， 由原文件審批人簽發(fā)，當(dāng)原審批人不在職時(shí)，由現(xiàn)任領(lǐng)導(dǎo)審批，但必須獲得 原審批文件的前景資料。6.6.2 文件更改審批后， 應(yīng)通知使用有效文件的各場(chǎng)所， 按審批內(nèi)容更改， 保持文件的有效狀態(tài)。6.6.3 當(dāng)文件經(jīng)過(guò)多次修改或發(fā)生大幅度變動(dòng)時(shí)， 由原編制部門提出申請(qǐng)， 換版發(fā)行，同時(shí)收回所有

37、舊版文件，以防誤用。6.6.4 對(duì)于作廢的文件，由原編制部門回收并記錄，辦理銷毀手續(xù)進(jìn)行銷 毀。出于積累知識(shí)或其它正當(dāng)理由而保留的作廢文件，必須加蓋“作廢”標(biāo) 識(shí)，由原編制部門登記。6.7 應(yīng)確保文件保持清晰，不得任意涂改 、亂寫(xiě)亂畫(huà)，并易于識(shí)別文件的 有效性。6.8 外來(lái)文件包括政府頒布的外部標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)范、法規(guī)以及顧客圖紙等 , 為確保外來(lái)文件得到識(shí)別，應(yīng)按照文件控制要求進(jìn)行受控和發(fā)放 。記錄管理制度1.目的 對(duì)公司管理體系記錄進(jìn)行有效控制，客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映體系運(yùn)行的 有效性，用來(lái)證明符合綜合管理標(biāo)準(zhǔn)的要求。2. 范圍 適用于公司的綜合管理體系運(yùn)行記錄的控制。3. 相關(guān)文件3.1 文件

38、控制管理程序4. 定義5. 職責(zé)5.1 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) 本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)為總工程師，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督指導(dǎo)。5.2 責(zé)任部門 本制度的責(zé)任部門是綜合管理部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督檢查， 負(fù)責(zé)建立公司質(zhì)量記錄總清單，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。5.3 相關(guān)部門 本制度的相關(guān)部門是公司各職能部門，其職責(zé)為：建立本部門綜合管理記錄 清單，本部門工作記錄清單， 實(shí)施動(dòng)態(tài)管理； 負(fù)責(zé)本部門記錄的編制、 標(biāo)識(shí) 、 貯存、保管。5.4 執(zhí)行層 本制度的執(zhí)行層是項(xiàng)目部，其職責(zé)為：建立本項(xiàng)目綜合管理記錄清單，本項(xiàng) 目各相關(guān)工作記錄清單，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理；負(fù)責(zé)本部門記錄的編制、 標(biāo)識(shí) 、貯 存、保管。6. 工作程序6

39、.1 記錄的分類和范圍 記錄分為三類： 培訓(xùn)記錄；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)記錄；與產(chǎn)品有關(guān)要求記錄；采購(gòu)控制記錄；過(guò)程確認(rèn) 記錄；監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制記錄；不合格品控制記錄；分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收記 錄；內(nèi)外信息交流、協(xié)商產(chǎn)生的各種記錄；文件控制記錄；運(yùn)行控制所需的 各種記錄；監(jiān)視測(cè)量記錄；不符合糾正和預(yù)防措施記錄；記錄管理的記錄；內(nèi)審、管理評(píng)審記錄等。6.2記錄的媒介形式記錄的媒介形式為紙上表格和文字的形式，也可用其他形式，如采用磁帶 磁盤、照片、膠片等。6.3記錄的標(biāo)識(shí)與編目6.3.1為便于記錄的檢索和管理，每一種記錄應(yīng)有唯一的編號(hào)。631.1對(duì)于與管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄，其編號(hào)格式為：QF XXX記錄順序號(hào)同時(shí)

40、為滿足記錄標(biāo)識(shí)唯一性原則，記錄上還應(yīng)注明：記錄編制部門、編制日期、發(fā)生同類記錄的次數(shù)及本記錄總頁(yè)數(shù)和當(dāng)前頁(yè)號(hào)（發(fā)生同類 記錄的次數(shù)編號(hào)在記錄表格 NO處填寫(xiě)）。6.3.1.2對(duì)于上級(jí)規(guī)定的建筑工程施工技術(shù)資料有關(guān)的記錄，仍沿用原統(tǒng)一 表式編號(hào)。6.3.2編目記錄保管部門應(yīng)將記錄分類保存，進(jìn)行編目，以便存取和檢索。6.4記錄填寫(xiě)記錄應(yīng)做到保持清晰、數(shù)據(jù)真實(shí)，并按要求正確填寫(xiě)，且不應(yīng)涂改，文字表 達(dá)準(zhǔn)確、簡(jiǎn)練、內(nèi)容要完整，簽證手續(xù)要齊全。6.5記錄的收集、貯存、保護(hù)、保留、移交和歸檔的控制。6.5.1綜合管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄，由相應(yīng)部門保存，保存期限為三年。6.5.2工程竣工后，由項(xiàng)目部編制竣工

41、技術(shù)資料，交工程技術(shù)部審核后，移 交使用單位。，由公司工程技術(shù)部負(fù)責(zé)歸檔?？⒐ぜ夹g(shù)資料應(yīng)長(zhǎng)期保存。6.5.3對(duì)于記錄的保護(hù)，項(xiàng)目部應(yīng)做到裝袋或裝盒，防污 、防潮、防火；檔 案保管應(yīng)滿足檔案管理的環(huán)境條件，利于檢索和貯存，并注意做好防火 、防 盜、防蟲(chóng)蛀鼠咬、防潮等工作。6.5.4采用其他媒介形式的記錄，也應(yīng)有相應(yīng)的儲(chǔ)存條件，如軟盤應(yīng)注意防 潮、防壓、防光、防磁，以避免儲(chǔ)存內(nèi)容丟失，必要時(shí)可復(fù)制備份。6.6 記錄的查閱 、借閱 因工作需要查閱歸檔后的記錄，查閱人員需填寫(xiě)文件查閱 、借閱 、銷毀申 請(qǐng)表，經(jīng)保管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可查閱或借閱。6.7 記錄處置的控制6.7.1 各部門保管的綜合管理體

42、系運(yùn)行的記錄超過(guò)保管期時(shí)，由本部門填寫(xiě) 文件查閱 、借閱 、銷毀申請(qǐng)表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀。6.7.2 歸檔的記錄，按照企業(yè)檔案管理辦法有關(guān)規(guī)定進(jìn)行銷毀。6.8 綜合管理部每季度對(duì)各部門和項(xiàng)目部的質(zhì)量管理記錄的控制情況進(jìn)行一次檢查工作人力資源管理制度1.目的基于適當(dāng)?shù)慕逃嘤?xùn) 、技能和經(jīng)歷，從事影響質(zhì)量工作的人員應(yīng)是能夠勝任 的。2.適用范圍 適用于公司從事與質(zhì)量符合性的工作人員的控制。3. 相關(guān)文件3.1 記錄控制管理程序4. 定義5. 職責(zé)5.1 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) 本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是總工程師，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督指導(dǎo)，負(fù) 責(zé)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的審批。5.2 責(zé)任部門 本制度的責(zé)任部門是

43、綜合管理部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督檢查， 負(fù)責(zé)編制公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)監(jiān)督公司各部門培訓(xùn)工作，建立職稱 、學(xué) 歷、 技能、崗位證書(shū)登記的控制工作實(shí)施。5.3 相關(guān)部門 本制度的相關(guān)部門為各職能部門，其職責(zé)為：確定本系統(tǒng)的培訓(xùn)需求，制定 培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的實(shí)施。建立本部門的崗位證書(shū)的登記。5.4 執(zhí)行層本制度的執(zhí)行層是各項(xiàng)目部， 其職責(zé)；根據(jù)本單位的培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計(jì)劃， 參加公司組織的有關(guān)培訓(xùn)，負(fù)責(zé)本單位培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施。負(fù)責(zé)項(xiàng)目部崗位證 書(shū)、工人技能情況的登記控制工作。6. 工作程序6.1.1 各職能部門和項(xiàng)目部應(yīng)確定本部門的人員與質(zhì)量必要的能力 , 如能力 不足時(shí)，應(yīng)提供培訓(xùn)

44、或參加學(xué)習(xí)，以滿足工作的要求。6.1.2 每年初，各職能部門、項(xiàng)目部，收集 、確定本系統(tǒng) 、本單位的培訓(xùn)需 求，和特定的專業(yè)學(xué)習(xí)要求，上報(bào)綜合管理部6.1.3 綜合管理部根據(jù)各職能部門的培訓(xùn)計(jì)劃及收集的培訓(xùn)需求，編制年度 培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后，按文件控制管理程序發(fā)放。6.1.4 因工作需要制定的臨時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃由生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn)，報(bào)綜合管理部備 案，相應(yīng)部門組織實(shí)施培訓(xùn)，綜合管理部監(jiān)督檢查6.2 培訓(xùn)對(duì)象和內(nèi)容6.2.1 對(duì)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行質(zhì)量管理體系及企業(yè)文化、方針、目標(biāo)培訓(xùn)；法 律、法規(guī)的培訓(xùn) 。6.2.2 對(duì)各類專業(yè)人員進(jìn)行專業(yè)知識(shí) 、新技術(shù) 、新工藝、環(huán)境因素及危險(xiǎn)源 的培訓(xùn)。6.2.3 對(duì)質(zhì)

45、量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理人員的培訓(xùn)，應(yīng)包括質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理基本知識(shí) ，管理程序的運(yùn)用 ，質(zhì)量、環(huán)境檢驗(yàn)的方法 ，統(tǒng) 計(jì)技術(shù)及有技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求。6.2.4 對(duì)操作工人的培訓(xùn) 公司質(zhì)量方針 、目標(biāo)的教育； 本崗位的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制方法和應(yīng)知應(yīng)會(huì)的基本技能； 新進(jìn)場(chǎng) 、上崗 、轉(zhuǎn)崗工人進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境意識(shí)，安全生產(chǎn)教育； 對(duì)特殊工種人員進(jìn)行專業(yè)技術(shù)和特殊操作技能的崗位培訓(xùn)。6.2.5 經(jīng)過(guò)培訓(xùn)應(yīng)提高員工的質(zhì)量、環(huán)境、安全意識(shí)，以及從本職工作提高 水平來(lái)保證自己工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，從而確保公司質(zhì)量目標(biāo)的完成。6.2.6 應(yīng)對(duì)照員工的工作情況來(lái)評(píng)價(jià)培訓(xùn)的結(jié)果是否有效。6.3

46、資格認(rèn)可6.3.1 對(duì)從事與產(chǎn)品質(zhì)量、工作環(huán)境、職業(yè)健康等有直接影響的管理 、 執(zhí)行 和驗(yàn)證的人員必須進(jìn)行嚴(yán)格的培訓(xùn)，經(jīng)考試綜合評(píng)定后，進(jìn)行資格認(rèn)可，持 證上崗。如：項(xiàng)目經(jīng)理 、施工員 、質(zhì)檢員、安全員 、材料員 、試驗(yàn)員 、取樣、 送樣員等。6.3.2 特殊工種參加勞動(dòng)部門專業(yè)崗位培訓(xùn)后，經(jīng)考試合格，取得本工種操 作證再按要求進(jìn)行資格復(fù)審。如：電工 、焊工、架子工 、起重工 、場(chǎng)內(nèi)機(jī)動(dòng) 車駕駛員等。6.3.3 對(duì)本公司員工進(jìn)行參加教育的記錄、學(xué)歷、職稱、操作人員的技能、 經(jīng)驗(yàn)分別進(jìn)行登記控制，并保存有關(guān)記錄。6.4 檔案管理6.4.1 各部門對(duì)于本部門負(fù)責(zé)實(shí)施培訓(xùn)班工作，負(fù)責(zé)收集有關(guān)培訓(xùn)記錄

47、，整 理教學(xué)檔案，內(nèi)容包括： 培訓(xùn)計(jì)劃表； 教學(xué)大綱； 考試試卷和考試成績(jī)登記表； 資格認(rèn)可證書(shū)及教育、技能和經(jīng)歷的登記。6.4.2 所有教學(xué)檔案的控制執(zhí)行記錄控制管理程序 。6.5 綜合管理部對(duì)本制度的實(shí)施情況每季度進(jìn)行一次檢查。6.6 對(duì)于項(xiàng)目部在施工現(xiàn)場(chǎng)的培訓(xùn)，可采取多種多樣的方法，以取得良好培訓(xùn)效果為宜。不必拘泥培訓(xùn)形式，但應(yīng)做好記錄。員工績(jī)效考核管理制度績(jī)效考評(píng)（以下簡(jiǎn)稱“考評(píng)” ）是指用系統(tǒng)的方法、原理，評(píng)定、測(cè)量 員工在職務(wù)上的工作行為和工作效果。一、考評(píng)的目的和用途1 、考評(píng)的最終目的是改善員工的工作表現(xiàn)，以達(dá)到企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)， 并提高員工的滿意程度和未來(lái)的成就感。2 、考評(píng)的

48、結(jié)果主要用于工作反饋、報(bào)酬管理、職務(wù)調(diào)整和工作改進(jìn)。二、考評(píng)的原則1、一致性：在一段連續(xù)時(shí)間之內(nèi)，考評(píng)的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)不能有大的變化，至少應(yīng)保持 1 年之內(nèi)考評(píng)的方法具有一致性；2 、客觀性：考評(píng)要客觀的反映員工的實(shí)際情況，避免由于光環(huán)效應(yīng)、 新近性、偏見(jiàn)等帶來(lái)的誤差；3 、公平性：對(duì)于同一崗位的員工使用相同的考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)；4 、公開(kāi)性：?jiǎn)T工要知道自己的詳細(xì)考評(píng)結(jié)果。三、考評(píng)的內(nèi)容和分值1 、考核的內(nèi)容分以下三部分：（ 1）、重要任務(wù)：本季度內(nèi)完成的重要工作，考評(píng)的工作不超過(guò)3 個(gè)，由任務(wù)布置者進(jìn)行考評(píng)；（2）、崗位工作：崗位職責(zé)中描述的工作內(nèi)容，由直接上級(jí)進(jìn)行考評(píng)；（3）、工作態(tài)度：指本職工作內(nèi)的協(xié)

49、作精神、積極態(tài)度等。由部門內(nèi)部 同事或被服務(wù)者進(jìn)行考評(píng)。2 、分值計(jì)算原則上，總分滿分 180分，重要任務(wù)滿分 90 分，崗位工作、工作態(tài)度分別為 45 分。對(duì)于沒(méi)有“重要任務(wù)”項(xiàng)的崗位，原則上其他兩項(xiàng)的分?jǐn)?shù)乘以 200%為總分。四、考評(píng)的一般程序1 、員工的直接上級(jí)為該員工的考評(píng)負(fù)責(zé)人，具體執(zhí)行考評(píng)程序；2 、員工對(duì)“崗位工作”和“工作態(tài)度”部分進(jìn)行自評(píng)，自評(píng)不計(jì)入總分；3 、直接上級(jí)一般為該員工的考評(píng)負(fù)責(zé)人；4 、考評(píng)結(jié)束時(shí)，考評(píng)負(fù)責(zé)人必須與該員工單獨(dú)進(jìn)行考評(píng)溝通；5 、具體考評(píng)步驟在各崗位的考評(píng)實(shí)施細(xì)則中具體規(guī)定。五、保密1、考評(píng)結(jié)果只對(duì)考評(píng)負(fù)責(zé)人、被考評(píng)人、人事負(fù)責(zé)人、 （副）總經(jīng)理公

50、 開(kāi)；2 、考評(píng)結(jié)果及考評(píng)文件交由綜合管理部存檔；3 、任何人不得將考評(píng)結(jié)果告訴無(wú)關(guān)人員。六、其他事項(xiàng)1、公司的績(jī)效考評(píng)工作由綜合管理部統(tǒng)一負(fù)責(zé)；2、考評(píng)每季度進(jìn)行一次，原則上在 3月、6月、9 月、 12月下旬進(jìn)行；3 、考評(píng)負(fù)責(zé)人在第一次開(kāi)展考評(píng)工作前要參加考評(píng)培訓(xùn)（由綜合管理 部組織）；4 、各崗位的考評(píng)實(shí)施細(xì)則在本制度基礎(chǔ)上由綜合管理部、考評(píng)負(fù)責(zé)人 及被考評(píng)人共同制定 。施工機(jī)具管理制度1目的對(duì)施工機(jī)械設(shè)備運(yùn)行進(jìn)行有效控制， 降低施工機(jī)械設(shè)備對(duì)環(huán)境的負(fù)面影 響，確保機(jī)械設(shè)備的安全運(yùn)轉(zhuǎn)，減少機(jī)械事故和人身傷害，確保公司整體目 標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2適用范圍本制度適用于公司施工機(jī)械設(shè)備的管理。

51、3相關(guān)文件 設(shè)備管理制度 4職責(zé)4.1 后勤設(shè)備部4.1.1是本制度的主管部門， 負(fù)責(zé)對(duì)本制度的編制、 修訂與過(guò)程監(jiān)督檢查。4.1.2 負(fù)責(zé)、發(fā)放施工機(jī)械設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程。4.1.3負(fù)責(zé)為施工機(jī)械設(shè)備配備合格的操作人員。 4.1.4負(fù)責(zé)施工機(jī)械設(shè)備的安全檢查和維修。4.2項(xiàng)目部4.2.1 負(fù)責(zé)施工中施工機(jī)械設(shè)備的安全使用及施工現(xiàn)場(chǎng)管理。4.2.2 負(fù)責(zé)本制度運(yùn)行過(guò)程的監(jiān)督與檢查 ,并記錄存檔。 5工作程序5.1施工機(jī)械設(shè)備的購(gòu)置及配備5.1.1 各項(xiàng)目根據(jù)施工生產(chǎn)需要購(gòu)置時(shí) ,填寫(xiě)“機(jī)械設(shè)備購(gòu)置申批表 ”需公 司主管經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行 ,購(gòu)置申請(qǐng)中對(duì)效益、 安全、節(jié)能、環(huán)保等做好經(jīng)濟(jì)技術(shù) 論證。

52、采購(gòu)應(yīng)遵循技術(shù)上先進(jìn)、生產(chǎn)上適用、經(jīng)濟(jì)上合理的原則。5.1.2 公司根據(jù)施工生產(chǎn)的要求進(jìn)行調(diào)配。 項(xiàng)目部施工設(shè)備在不能滿足施 工生產(chǎn)時(shí)，可申請(qǐng)調(diào)配、購(gòu)置和租賃。5.1.3對(duì)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的機(jī)械設(shè)備進(jìn)行全面檢查和維護(hù)且符合下列要求：a）連接牢靠，無(wú)松動(dòng)現(xiàn)象。b）機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)，無(wú)異響和震動(dòng)。c）機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)部位密封良好，無(wú)泄漏現(xiàn)象.d）機(jī)容整潔。5.2施工機(jī)械設(shè)備的使用5.2.1 施工時(shí)，應(yīng)配置使用性能完好， 安全有保證的機(jī)械設(shè)備， 機(jī)械設(shè)備 的安全裝置和防護(hù)設(shè)施應(yīng)齊全。機(jī)械設(shè)備在投入使用前，公司應(yīng)對(duì)其進(jìn)行全 面的檢查，并填寫(xiě)機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單 ，驗(yàn)收合格后方可使用。5.2.1.1 所有機(jī)械設(shè)備應(yīng)達(dá)

53、到以下要求：a）傳動(dòng)的外露部分應(yīng)有牢固的防護(hù)罩，并且連接可靠，無(wú)松動(dòng)。b）所有設(shè)備保持接地（零）線應(yīng)可靠。c）每臺(tái)設(shè)備應(yīng)使用一個(gè)獨(dú)立的開(kāi)關(guān)和電源線路，并與設(shè)備的負(fù)荷相匹配。所有帶電部位屏護(hù)良好，防止意外觸及。d）設(shè)備的線位、連鎖、操作手柄應(yīng)靈活可靠。e）設(shè)備不能出現(xiàn)漏油現(xiàn)象。f）設(shè)備檢修時(shí)要斷電， 在斷電處必須掛警示標(biāo)志 “禁止合閘、有人作業(yè)”， 并設(shè)置監(jiān)護(hù)人。5.2.1.2各種設(shè)備除達(dá)到上述要求外還應(yīng)分別達(dá)到下列要求：5.2.1.2.1垂直運(yùn)輸與起重機(jī)械 （汽車式起重機(jī)、 塔式起重機(jī)、室外電梯）。a）超高限位、力矩限制器、制動(dòng)器、臂桿幅度指示器、吊鉤保險(xiǎn)，裝置 齊全穩(wěn)定有效。b）安全裝置：1

54、 卷?yè)P(yáng)限位器動(dòng)作應(yīng)有效可靠。2 大小車行程限位動(dòng)作應(yīng)有效可靠。3 門窗電器聯(lián)銷應(yīng)有效可靠。4緊急停車開(kāi)關(guān)應(yīng)靈敏可靠。5 電鈴聲應(yīng)清脆、響亮，操縱開(kāi)關(guān)標(biāo)志應(yīng)清晰。6各處轉(zhuǎn)動(dòng)連接軸和其它外露旋轉(zhuǎn)部位應(yīng)裝設(shè)牢固可靠的防護(hù)罩。7 駕駛室地面應(yīng)鋪絕緣墊。c）鋼絲繩1、 鋼絲繩斷絲數(shù)在一個(gè)捻節(jié)距中斷絲數(shù)不得超過(guò)鋼絲繩絲數(shù)的10%。2、鋼絲繩尾端應(yīng)裝卡牢固，鋼絲繩在卷筒上至少留有三圈。d）滑輪應(yīng)無(wú)裂紋、缺損，且轉(zhuǎn)動(dòng)靈活。5.2.1.2.2 機(jī)動(dòng)與運(yùn)輸車輛 （機(jī)動(dòng)翻斗車、輪式裝載機(jī)、砼攪拌運(yùn)輸車 ）a）離合器分離徹底，結(jié)合平穩(wěn)可靠，無(wú)異常聲響。b）轉(zhuǎn)向裝置應(yīng)調(diào)整適當(dāng)，操縱方便，靈活可靠。c）油箱、油路應(yīng)無(wú)滲漏

55、。d）手、腳制動(dòng)調(diào)整應(yīng)適當(dāng)，制動(dòng)距離應(yīng)符合要求。e）儀表、照明、信號(hào)及附屬裝置應(yīng)齊全完好。5.2.1.2.3 混凝土機(jī)械 （攪拌機(jī)， 砂漿機(jī)， 皮帶運(yùn)輸機(jī)， 混凝土輸送泵）a）連接件應(yīng)完好無(wú)松動(dòng)現(xiàn)象。b）離合器分離應(yīng)徹底，起支應(yīng)平穩(wěn)，制動(dòng)器應(yīng)靈敏可靠。c）電氣裝置和線路的絕緣應(yīng)良好，必須使用漏電保護(hù)器。d）電源開(kāi)關(guān)箱應(yīng)有防雨遮欄措施，且應(yīng)加鎖。e）露天使用的攪拌機(jī)應(yīng)有防風(fēng)避雨棚。5.2.1.2.4 鋼筋機(jī)械（鋼筋調(diào)直機(jī)、 鋼筋切斷機(jī)、 鋼筋彎曲機(jī)、 卷?yè)P(yáng)機(jī)、 對(duì)焊機(jī)、點(diǎn)焊機(jī)）a）電氣裝置和線路的絕緣應(yīng)良好，必須使用漏電保護(hù)器，設(shè)備外殼應(yīng)做 保護(hù)接零（接地）。b）明露的傳動(dòng)部位應(yīng)有牢固適用的防護(hù)罩。c）卷筒上鋼絲繩在使用時(shí)不應(yīng)全部放完， 應(yīng)留有三圈，尾端裝卡應(yīng)牢固。d）對(duì)焊作業(yè)要有防止火花燙傷的措施，防止作業(yè)人員及過(guò)路人員燙傷。5.2.1.2.5 木工機(jī)械（平面刨，壓刨，木工銑床）a）應(yīng)有吸塵裝置且完好有效。b）夾緊