花椒加工業(yè)項(xiàng)目策劃書

1、 第七組action隊(duì)項(xiàng)目策劃書 日期：2012年5月30日目錄第一章 執(zhí)行總結(jié)一、企業(yè)概況 3 二、創(chuàng)意背景 3 三、項(xiàng)目簡(jiǎn)述 4四、社會(huì)效益與經(jīng)濟(jì)效益 5五、目標(biāo)市場(chǎng)的描述和預(yù)測(cè) 5六、生產(chǎn)運(yùn)作 5七、經(jīng)濟(jì)狀況和盈利能力預(yù) 5八、投資者收益 6第二章 產(chǎn)品背景和公司概述 一 、產(chǎn)業(yè)背景 6二 、公司概述 7第三章 市場(chǎng)分析 一、市場(chǎng)容量的分析預(yù)測(cè) 7 二、目標(biāo)市場(chǎng)顧客的描述與分析 7 三、競(jìng)爭(zhēng)分析 8 四、swot分析 9 五、市場(chǎng)份額與銷售額估計(jì) 10 六、市場(chǎng)走勢(shì) 12第四章 項(xiàng)目戰(zhàn)略及營(yíng)銷戰(zhàn)略 一、公司戰(zhàn)略 13 二、營(yíng)銷戰(zhàn)略 15第五章 生產(chǎn)運(yùn)作 一、總體概述 16二、工藝流程 1

2、6 三、銷售終端 16第六章 管理團(tuán)隊(duì) 一、公司管理團(tuán)隊(duì) 17 二、企業(yè)管理理念 18第七章 風(fēng)險(xiǎn)分析及其應(yīng)對(duì) 一、費(fèi)用估算 19 二、利潤(rùn)表 25第八章 財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì) 一、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè) 27 二、風(fēng)險(xiǎn)資本退出方式 27第十章 其他說明 27第一章 執(zhí)行總結(jié) 一、企業(yè)概況投資安排資金需求數(shù)額3000萬相應(yīng)權(quán)益50%股權(quán)投資收益率前10年平均收益率14.60%前10-20年平均收益率30.00%擬建企業(yè)基本情況公司名稱天之椒子股份有限公司項(xiàng)目名稱花椒加工業(yè)企業(yè)的主營(yíng)產(chǎn)業(yè)干花椒、花椒粉、花椒油、花椒籽油、花椒精油聯(lián)系人梁玲電-公司地址重慶市

3、江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)石魚村1社二、 創(chuàng)意背景目前國(guó)內(nèi)外花椒市場(chǎng)供不應(yīng)求，并且沒有一個(gè)足夠響亮的品牌，花椒市場(chǎng)有著很大利潤(rùn)并且現(xiàn)有的市場(chǎng)運(yùn)作模式有很多欠缺，并且生產(chǎn)模式亟待轉(zhuǎn)變。重慶市江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)是聞名的花椒之鄉(xiāng)，因其獨(dú)特的地理優(yōu)勢(shì)，正好適合“九葉青”花椒生長(zhǎng)，現(xiàn)有50萬畝的花椒基地，是全國(guó)三大花椒生產(chǎn)地之一。而重慶人宿喜食麻辣，市場(chǎng)銷量巨大。國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)也對(duì)花椒需求旺盛，市場(chǎng)供不應(yīng)求。同時(shí)，為富鎮(zhèn)強(qiáng)民，先鋒鎮(zhèn)政府正廣泛的招商引資，因此，“天之椒子股份有限公司”應(yīng)運(yùn)而生。三、 項(xiàng)目簡(jiǎn)述注冊(cè)“天之驕子股份有限公司”，一方面承包土地簡(jiǎn)歷自己的花椒基地，一方面從農(nóng)戶采購(gòu)花椒，對(duì)花椒進(jìn)行加工，制成干花椒、花椒粉、

4、花椒油、花椒精油等不同深度加工品，然后在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)銷售。四、 目標(biāo)市場(chǎng)的描述和預(yù)測(cè)目前我國(guó)花椒總產(chǎn)量40萬噸左右，花椒皮、花椒籽均在20萬噸左右，每年全國(guó)消費(fèi)量3550萬噸，市場(chǎng)供不應(yīng)求。其中，江津九葉青花椒種植面積50萬畝，產(chǎn)量達(dá)15萬噸。且近年來花椒消費(fèi)市場(chǎng)一直呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)的紅椒消費(fèi)量年均增速為12%，青椒的增速為15%，而花椒加工制品更是以20%的速度猛漲。國(guó)外消費(fèi)市場(chǎng)潛力巨大，還有很大部分市場(chǎng)未被開掘。東南亞、美國(guó)以及歐盟對(duì)對(duì)花椒的消費(fèi)需求也不斷增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)公司因規(guī)模小，管理不善等，遠(yuǎn)不能滿足國(guó)際市場(chǎng)的需求，而國(guó)外僅南美洲有少量花椒，還是在野外生長(zhǎng)，這廣闊的市場(chǎng)等著我們?nèi)ラ_辟。五、

5、 生產(chǎn)運(yùn)作采收整理清洗護(hù)色包裝速凍裝箱凍藏加工包裝運(yùn)輸銷售六、 經(jīng)濟(jì)狀況和盈利能力預(yù)測(cè)資金需求數(shù)額3000萬相應(yīng)權(quán)益50%股權(quán)投資收益率前10年平均收益率14.60%前10-20年平均收益率30.00%七、 社會(huì)效益與經(jīng)濟(jì)效益（1）社會(huì)效益1. 發(fā)展綠色有機(jī)食物，利國(guó)利民。2大面積種植花椒，增大了綠化面積，對(duì)保持生態(tài)平衡，促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展起到重要作用。3.幫助當(dāng)?shù)劓?zhèn)民走上富鎮(zhèn)強(qiáng)民的道路：有助于當(dāng)?shù)刈呱细绘?zhèn)強(qiáng)民的道路；4.解決一部分人的就業(yè)問題，使農(nóng)戶也能在家領(lǐng)工資（2）經(jīng)濟(jì)效益九葉青花椒有很好的投資回報(bào)和經(jīng)濟(jì)效益。生長(zhǎng)快，結(jié)果早，產(chǎn)量高，栽植三年后正式進(jìn)入盛產(chǎn)期，可持續(xù)盛產(chǎn) 15-20年，生長(zhǎng)壽

6、命約30-40年。10000畝花椒在一個(gè)周期內(nèi)產(chǎn)值約為6000噸，經(jīng)濟(jì)價(jià)值約6000萬元。其加工產(chǎn)品也利潤(rùn)頗豐，每加工一噸干花椒約可賺一萬元。八、 投資者收益投資回報(bào)率約為17.50。投資后十年，公司總利潤(rùn)達(dá)13973.6萬元。第二章 產(chǎn)業(yè)背景和公司概述一 、產(chǎn)業(yè)背景目前我國(guó)花椒總產(chǎn)量40萬噸左右，花椒皮、花椒籽均在20萬噸左右，每年全國(guó)消費(fèi)量3550萬噸，市場(chǎng)供不應(yīng)求。其中，江津九葉青花椒種植面積50萬畝，產(chǎn)量達(dá)15萬噸。且近年來花椒消費(fèi)市場(chǎng)一直呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)的紅椒消費(fèi)量年均增速為12%，青椒的增速為15%，而花椒加工制品更是以20%的速度猛漲。國(guó)外消費(fèi)市場(chǎng)潛力巨大，還有很大部分市場(chǎng)未被

7、開掘。東南亞、美國(guó)以及歐盟對(duì)對(duì)花椒的消費(fèi)需求也不斷增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)公司因規(guī)模小，管理不善等，遠(yuǎn)不能滿足國(guó)際市場(chǎng)的需求，而國(guó)外僅南美洲有少量花椒，還是在野外生長(zhǎng)，這廣闊的市場(chǎng)等著我們?nèi)ラ_辟。其次，目前花椒產(chǎn)品尚處于粗放的消費(fèi)狀態(tài)，而花椒的根、莖、葉等都有藥用價(jià)值和其他保健功能，各類價(jià)值仍有待深度加工和綜合開發(fā)，經(jīng)濟(jì)價(jià)值非常高，且市場(chǎng)潛力巨大。雖然各地都在紛紛拓展花椒基地，但市場(chǎng)仍供不應(yīng)求，價(jià)格不降反升二 、公司概述1 公司性質(zhì)：股份有限公司2 公司名稱：天之椒子股份有限公司3 公司業(yè)務(wù)：集種植、收購(gòu)、加工花椒以及銷售花椒加工品為一體，一方面建立自己的花椒基地，一方面從市場(chǎng)收購(gòu)花椒，然后加工生產(chǎn)出各類花

8、椒產(chǎn)品銷售。3 公司宗旨：立足三農(nóng)，服務(wù)三農(nóng) 對(duì)用戶: 提供綠色香料，傳播健康理念 對(duì)客戶: 合作雙贏，共同成長(zhǎng) 對(duì)股東：高度負(fù)責(zé)，高效回報(bào) 對(duì)員工：學(xué)習(xí)培訓(xùn)，創(chuàng)造自我 對(duì)社會(huì)：注重環(huán)保，回饋社會(huì)4公司文化：誠(chéng)信、感恩、尊重、學(xué)習(xí)第三章 市場(chǎng)分析一、 市場(chǎng)容量的分析預(yù)測(cè)目前我國(guó)花椒總產(chǎn)量40萬噸左右，花椒皮、花椒籽均在20萬噸左右，每年全國(guó)消費(fèi)量3550萬噸，市場(chǎng)供不應(yīng)求。其中，江津九葉青花椒種植面積50萬畝，產(chǎn)量達(dá)15萬噸。且近年來花椒消費(fèi)市場(chǎng)一直呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)的紅椒消費(fèi)量年均增速為12%，青椒的增速為15%，而花椒加工制品更是以20%的速度猛漲。國(guó)外消費(fèi)市場(chǎng)潛力巨大，還有很大部分市場(chǎng)未

9、被開掘。東南亞、美國(guó)以及歐盟對(duì)對(duì)花椒的消費(fèi)需求也不斷增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)公司因規(guī)模小，管理不善等，遠(yuǎn)不能滿足國(guó)際市場(chǎng)的需求，而國(guó)外僅南美洲有少量花椒，還是在野外生長(zhǎng)，這廣闊的市場(chǎng)等著我們?nèi)ラ_辟。其次，目前花椒產(chǎn)品尚處于粗放的消費(fèi)狀態(tài)，而花椒的根、莖、葉等都有藥用價(jià)值和其他保健功能，各類價(jià)值仍有待深度加工和綜合開發(fā)，經(jīng)濟(jì)價(jià)值非常高，且市場(chǎng)潛力巨大。雖然各地都在紛紛拓展花椒基地，但市場(chǎng)仍供不應(yīng)求，價(jià)格不降反升。二、 目標(biāo)市場(chǎng)顧客的描述與分析隨著生活品質(zhì)的提高，人們對(duì)餐飲的要求也逐步提高，普通家庭、各餐飲行有著巨大的消費(fèi)力。而零食制作廠商都是我們的目標(biāo)客戶，資料顯示僅“康師傅”方便面制作調(diào)料一年就要0.7噸。

10、各大超市、調(diào)料賣點(diǎn)、餐館酒店都是我們的目標(biāo)市場(chǎng)按區(qū)域范圍拓展，有以下幾個(gè)板塊：（1）重慶市場(chǎng)：重慶市場(chǎng)是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)最重大的銷售區(qū)域。重慶人喜食麻辣，對(duì)于重慶的餐飲業(yè)和重慶人來說，花椒不可或缺，所以重慶是一塊豐富的市場(chǎng)，且市場(chǎng)需求量只增不減。目前，重慶人年消費(fèi)花椒約4萬噸。（2）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)：我國(guó)東北、西南以及中原地區(qū)大都重口味者，花椒自然很有賣場(chǎng)，湖南、湖北、江西、貴州、四川及東北的朝鮮族等地居民多喜辣，喜者大多喜歡又麻又辣，這些省市的花椒市場(chǎng)仍有很大的開拓空間。除東南沿海各省市即江、浙、滬一帶不喜麻辣外，各省市口味均無多大差異，再加上各地飲食文化的交流，越來越多的人喜食麻辣，這給花椒又帶來了市場(chǎng)。

11、經(jīng)調(diào)查，以前很少食用花椒的北方和東部沿海地區(qū)，現(xiàn)在已逐步接受花椒。并且花椒香味濃郁，制成高端調(diào)味油，適用于各種口味，消費(fèi)者需求十分旺盛。（3）國(guó)際出口市場(chǎng)：我國(guó)青花椒遠(yuǎn)銷韓國(guó)、日本、東南亞、美國(guó)等地，紐約市場(chǎng)價(jià)格高過1520美元/公斤；東南亞地區(qū)花椒年需求量1萬噸以上，其中75%左右都是從中國(guó)進(jìn)口。僅日本市場(chǎng)年需求鮮花椒就達(dá)500噸以上，保鮮青花椒價(jià)格達(dá)80元/公斤。除日本外，該市還與韓國(guó)、美國(guó)等客商達(dá)成合作意向。據(jù)了解，僅就在韓國(guó)泡菜一個(gè)領(lǐng)域，花椒就有11億美元的市場(chǎng)，因此市場(chǎng)潛力十分巨大。而國(guó)外僅南美洲有少量花椒在野外生長(zhǎng)。國(guó)外華人市場(chǎng)花椒本身供不應(yīng)求，而外國(guó)消費(fèi)者市場(chǎng)仍有待開拓，椒外國(guó)生

12、產(chǎn)極少，是少見的高端調(diào)料，中國(guó)菜在外國(guó)如今也倍受青睞，花椒位于八大原料之首必不可缺。此外，新型的高端產(chǎn)品等待我們開發(fā)。用花椒籽所制的精油，產(chǎn)品新型獨(dú)特，實(shí)用價(jià)值高，市場(chǎng)不受區(qū)域限制，前景可喜。三、 競(jìng)爭(zhēng)分析（1）目前的花椒強(qiáng)勁品牌：同區(qū)域：重慶市四面山花椒 外地：隴南花椒 、韓城花椒 、漢源花椒 （2）花椒的銷售通路：大多的花椒產(chǎn)地，都被經(jīng)銷商收購(gòu)自銷和當(dāng)?shù)仄髽I(yè)收購(gòu)“統(tǒng)售”的形式；（3）對(duì)手優(yōu)勢(shì)：已在花椒市場(chǎng)摸索多時(shí)，已占花椒市場(chǎng)占領(lǐng)一席之地，對(duì)花椒行情更為了解，生產(chǎn)已成規(guī)模，客戶也有一定數(shù)量累積。（4）對(duì)手劣勢(shì)：a.同區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手1、品牌的內(nèi)涵和延伸度不夠，還是花椒的品種“九葉青”直接命名，

13、并且凡是當(dāng)?shù)氐幕ń范即蛑熬湃~青”的名號(hào)，沒有獨(dú)立的品牌，有獨(dú)立品牌的也并不響亮?？蛻糍?gòu)買就像賣菜一樣，買誰(shuí)的都一樣。2、由于全都打著“九葉青”花椒的旗號(hào)，其中不免有濫竽充數(shù)者，使“九葉青”花椒的整體信譽(yù)度下降，并且客戶也會(huì)因?yàn)榍昂笫盏降幕ń焚|(zhì)量不一樣而苦惱。3、沒有獨(dú)立的品牌，已有的企業(yè)自身銷量不夠，還是大量產(chǎn)品被經(jīng)銷。4、營(yíng)銷力度不夠，僅僅是靠著花椒產(chǎn)地有限這地理優(yōu)勢(shì)和花椒市場(chǎng)供不應(yīng)求這一市場(chǎng)特征銷售花椒，缺乏競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范。5、，該市花椒加工生產(chǎn)企業(yè)大部分都是以小作坊的形式存在，布局零散，管理落后。集種植收購(gòu)和加工銷售為一體的企業(yè)仍然缺乏，產(chǎn)業(yè)化鏈條尚不完善。6、產(chǎn)品單一，且沒有好好

14、利用花椒的其他價(jià)值，造成浪費(fèi)。b外地競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：同區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的劣勢(shì)他都有，不同之處是花椒名號(hào)或以品種命名，或以花椒生產(chǎn)地命名。此外，其他地區(qū)的花椒大紅袍、麻椒等味較粗重，不及江津花椒九葉青清香，江浙瀘等清淡口味的人不易接受，外國(guó)朋友一時(shí)口味也沒那么重。四、 swot分析s(優(yōu)勢(shì)）：（1）相對(duì)當(dāng)?shù)馗?jìng)爭(zhēng)者和外地競(jìng)爭(zhēng)者1、先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)管理模式，高效利用資源。2、有品牌概念，客戶不再是像買菜一樣，買誰(shuí)的都一樣，我們會(huì)有忠實(shí)的追隨者。3、有先進(jìn)的營(yíng)銷策略，進(jìn)軍國(guó)外市場(chǎng)。4、我公司會(huì)考慮到椒農(nóng)的老齡化，聯(lián)產(chǎn)承包種植花椒與直接收購(gòu)兩種形式都有，保證椒源，又降低成本。5、產(chǎn)品多樣化，充分利用花椒價(jià)值（2）對(duì)于外

15、地競(jìng)爭(zhēng)者還有其他優(yōu)勢(shì)：1、地域優(yōu)勢(shì) 2、自然氣候資源優(yōu)勢(shì) 3、土地資源優(yōu)勢(shì) 4、品種資源優(yōu)勢(shì) 5、市場(chǎng)價(jià)格優(yōu)勢(shì) 6、產(chǎn)品種植已經(jīng)規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化、體系化； 7、產(chǎn)品的種植技術(shù)已經(jīng)過多年考究； 8、當(dāng)?shù)卣闹匾暫椭С?；w（劣勢(shì)）：1、先鋒鎮(zhèn)石魚村閑置和未被高效利用的土地較多，可采用聯(lián)產(chǎn)承包，但當(dāng)?shù)匚磥砣硕≥^少，種植較為不便。其他村鎮(zhèn)閑置或未被高效利用的大量土地較為分散，目前要?jiǎng)訂T農(nóng)戶把分散的土地流轉(zhuǎn)到一起，需要下功夫做群眾的工作。2、培育管護(hù)技術(shù)待精通。因?yàn)楫?dāng)?shù)亟忿r(nóng)已趨老齡化，未來可以從事花椒的種植的農(nóng)民不太精通，需要一些技術(shù)培訓(xùn)。3、江津的部分花椒基地面臨老區(qū)品種退化，但是栽種新苗只需三年又是

16、豐收。面大栽培管理粗放，需加大管理力度o(機(jī)會(huì)）：市場(chǎng)機(jī)遇1. 年輕人大都在外打工，八九十年代的人不愿做農(nóng)活，很多六七十年代的人在外打工多年，農(nóng)事不精，回到家鄉(xiāng)后也也不愿再做農(nóng)活，因此種植花椒的農(nóng)民趨于老齡化，一方面農(nóng)民因花椒賣價(jià)高而擴(kuò)大種植，一方面因人口老齡化而有越來越多的土地荒廢。而花椒是江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)農(nóng)民主要的經(jīng)濟(jì)來源，因此聯(lián)產(chǎn)承包非常必要。并且，聯(lián)產(chǎn)承包，農(nóng)民有利可圖，當(dāng)然會(huì)樂意合作。2. 政府支持 ： 江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)多年經(jīng)濟(jì)比較閉塞，花椒是當(dāng)?shù)氐闹еa(chǎn)業(yè)，先鋒鎮(zhèn)政府也在尋求富鎮(zhèn)強(qiáng)民知道，因此正努力招商引資。自中共十七屆中央委員會(huì)后，土地承包經(jīng)營(yíng)管理大受政府推崇，且目前江津區(qū)政府正在搞退耕

17、還林，只為我們的聯(lián)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供了很好的條件。且國(guó)家鼓勵(lì)支持發(fā)展綠色有機(jī)食品，這也是大眾之所急需。3. 市場(chǎng)空缺：花椒雖好，卻沒有自己的品牌，只以區(qū)域地名和花椒品種而聞名，花椒被只以傳統(tǒng)的調(diào)料品消費(fèi)，沒有一個(gè)高端的定位。4. 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)亟需調(diào)整。當(dāng)前農(nóng)業(yè)發(fā)展進(jìn)入一個(gè)新的時(shí)期，農(nóng)業(yè)和農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、農(nóng)業(yè)整體效益不高等問題，已成為制約農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要問題。推進(jìn)農(nóng)業(yè)戰(zhàn)略性調(diào)整，已成為現(xiàn)階段農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的中心。t(威脅）：在江津收購(gòu)花椒的經(jīng)銷商有可能會(huì)抬高價(jià)格收購(gòu)，降低價(jià)格銷售，打著一樣產(chǎn)地的七號(hào)進(jìn)行低價(jià)的惡性競(jìng)爭(zhēng)。1、融資難度大。該項(xiàng)目總投資需要9500萬元，貸到國(guó)家貼息貸款有一定的難度，對(duì)

18、項(xiàng)目規(guī)模和進(jìn)度有影響。但是該項(xiàng)目的投資收益非?？捎^，且作為一個(gè)很有前景的市場(chǎng)，發(fā)展非常迅速2、花椒病蟲害。九葉青花椒容易發(fā)生銹病、煙煤病，同時(shí)易遭受虎天牛、跳甲蟲、癭蚊、紅蜘蛛、尺蠖、黃鳳蝶等害蟲的襲擊。若防控不當(dāng)，對(duì)花椒的產(chǎn)量和品質(zhì)都有不利影響。3、不可抗因素。九葉青花椒一般在79月果實(shí)成熟，在這期間一旦氣候異常，若有強(qiáng)風(fēng)強(qiáng)降雨甚至冰雹天氣，或者過度高溫干旱天氣，對(duì)花椒的成熟極為不利。但江津是一塊風(fēng)水寶地，長(zhǎng)江繞城而過，而距江津市區(qū)15公里的先鋒鎮(zhèn)又有終年不絕的筍溪河環(huán)鎮(zhèn)而行。五、 市場(chǎng)份額與銷售額估計(jì)隨著各地飲食文化的交流，南方喜愛麻辣風(fēng)味者也逐漸增多，花椒需求量逐年上升，仍有很大市場(chǎng)需要

19、挖掘。目前江津區(qū)有50萬畝花椒，公司注冊(cè)后，公司還會(huì)建立自己的花椒基地，擴(kuò)大當(dāng)?shù)胤N植面積，就目前狀況來看，進(jìn)入市場(chǎng)，本公司將會(huì)與當(dāng)?shù)佚堫^公司、在當(dāng)?shù)厥召?gòu)的零散收購(gòu)商的集合形成三足鼎立之勢(shì)。市場(chǎng)份額估測(cè)如表一：未來十年市場(chǎng)銷量預(yù)計(jì)注：（其中銷售數(shù)量全以原材料鮮花椒重量統(tǒng)計(jì)，估計(jì)銷售量采取位數(shù)為50或00的整數(shù)，并盡量采用保守原則，“國(guó)內(nèi)市場(chǎng)”不包括四川、山東、陜西、重慶這幾個(gè)花椒生產(chǎn)地。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售數(shù)量單位：噸）國(guó)外市場(chǎng)銷售量預(yù)測(cè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)（除三大花椒產(chǎn)地）重慶市場(chǎng)年度年增長(zhǎng)率精確預(yù)計(jì)銷售量估計(jì)銷售量占市場(chǎng)份額年增長(zhǎng)率精確預(yù)計(jì)銷售量估計(jì)銷售整數(shù)值占市場(chǎng)份額估計(jì)銷售市場(chǎng)份額總計(jì)銷售數(shù)量2013400

20、4004%200020001%5001%2900201430%5205005.2%20%240024001.2%5001%3400201540%7287007.28%20%288029001.44%5001%4100201630%9449509.44%20%345634501.73%5001%4900201720%1132.8110011.33%20%410041002.07%5001%5700201830%1359.2135013.59%10%456046002.28%5001%6450201930%1495.12150014.95%10%501650002.51%5001%70002020

21、20%1795.2180017.95%10%5517.655002.76%5001%7800202120%2154.242150待添加的隱藏文字內(nèi)容321.54%5%5793.4858002.90%5001%8450202215%2464245024.645%6083.1561003.04%5001%9050（1） 各產(chǎn)品銷量比 干花椒：花椒油：花椒粉=24：1：8計(jì)算；（2）1公斤花椒粉需鮮花椒4公斤，可余下花椒籽2公斤 花椒粉售價(jià)：60元/公斤1公斤干花椒需鮮花椒4公斤，可余下花椒籽2公斤 干花椒價(jià)格：60元/公斤1公斤花椒籽可煉油0.25公斤，花椒籽油價(jià)格：14元/公斤1公斤花椒籽可煉花

22、椒精油0.1公斤，花椒精油價(jià)格：80元/公斤1公斤鮮花椒可加入其他植物油煉成花椒油4公斤（需4公斤其他植物油），花椒油價(jià)格25元/公斤，煉花椒所用植物油16元/公斤，所以：干花椒、花椒油、花椒粉所用鮮花椒量的比為 ：干花椒：花椒油：花椒粉=8：1：4，（即干花椒生產(chǎn)所需鮮花椒用量占所有所需鮮花椒的72.7%，花椒油用鮮花較量占3%，花椒粉用量占24.2%）；制作花椒干花椒、花椒粉所生花椒籽用于煉花椒籽油和花椒精油。（3）制作花椒精油原料充足，但由于花椒精油銷量有限，暫定年產(chǎn)10噸，花椒籽油市場(chǎng)暫不明確，暫定年產(chǎn)300噸。表二：年度花椒產(chǎn)品產(chǎn)量單位：噸年度鮮花椒用量干花椒用量花椒油用量花椒粉用量

23、干花椒產(chǎn)量花椒油產(chǎn)量花椒粉產(chǎn)量花椒籽油產(chǎn)量花椒精油產(chǎn)量201329002108871054527348223.0820010201434002472102123661840827220010201541002981123149074549232820010201649003562.314717818905883922001020175700414417120721036684456200102018645046891942346117277651620010201970005089210254512728405602001020207800567123428361418936624200102

24、021845061432543072153610166762001020229050657927237901645108872420010表三：花椒產(chǎn)品銷售額單位：萬元年度干花椒花椒油花椒粉花椒籽油花椒精油收入總額稅后收入20133162.0765.61338.5300.050.05616.14661.320143708.0897.61632.0300.050.06587.65467.720154470.01082.41968.0300.050.07870.46532.420165340.01293.62352.0300.050.09335.67748.520176216.01504.8273

25、6.0300.050.01080.78969.620187032.01707.23096.0300.050.012185.210113.720197632.01848.03360.0300.050.013190.010947.720208508.02059.23744.0300.050.014661.212168.820219216.02235.24056.0300.050.015857.213161.520229870.02393.64344.0300.050.0169576140748.08六、 市場(chǎng)發(fā)展走勢(shì)隨著人民群眾生活水平的提高，綠色、無公害食品已經(jīng)成為食品行業(yè)的新寵?；ń愤@一人們飲

26、食中不可或缺的調(diào)味品，尤其是重慶火鍋的不可或缺佐料，也逐漸走上了綠色、有機(jī)的發(fā)展道路。未來五年內(nèi)，國(guó)內(nèi)花椒消費(fèi)量將以每年至少5%持續(xù)增長(zhǎng)，五年之后仍有3%，而國(guó)外市場(chǎng)增長(zhǎng)迅猛。各地紛紛加快了綠色花椒基地建設(shè)步伐。因此培育精品九葉青鮮花椒是花椒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。并且隨著國(guó)內(nèi)各地和國(guó)內(nèi)外的飲食文化交流，市場(chǎng)對(duì)花椒的需求量仍會(huì)持續(xù)上升，另外國(guó)外市場(chǎng)消費(fèi)潛力巨大，仍有待開拓。價(jià)格將仍然居高不下，不降反增。而花椒精油等深加工制品也會(huì)逐漸被大家接受并廣泛使用。第四章 企業(yè)戰(zhàn)略一、公司戰(zhàn)略（1）戰(zhàn)略目標(biāo)：公司在十年時(shí)間內(nèi)，打響天之椒子品牌，占領(lǐng)重慶市場(chǎng)的3.0%，占領(lǐng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)除幾大花椒生產(chǎn)區(qū)域以外地區(qū)總市場(chǎng)的

27、25%，開辟國(guó)際市場(chǎng)年2500噸的銷量。（2）發(fā)展戰(zhàn)略：1. 進(jìn)入行業(yè)，爭(zhēng)取市場(chǎng)（為期三年）注冊(cè)公司，建立品牌“天之驕子”，購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備，規(guī)劃花椒栽培基地1萬畝，同時(shí)建立技術(shù)研究組研發(fā)先進(jìn)的花椒保鮮技術(shù)和副產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)?；ń沸旅绯墒炱跒槿?，在新種植的花椒成熟的前三年期間，椒源以從椒農(nóng)處收購(gòu)為主，收購(gòu)后將一部分花椒冷凍保鮮，到花椒淡季后價(jià)格回升再出售，一部分花椒用以加工干花椒、花椒粉、花椒油、花椒精油、精油、護(hù)膚品等一系列產(chǎn)品。在這期間，要采用一定的營(yíng)銷手段拓展公司業(yè)務(wù)，搶占市場(chǎng)。在這三年期間，在重慶的市場(chǎng)份額要達(dá)到1%。在國(guó)內(nèi)除重慶、四川、陜西、山東這幾個(gè)有較大花椒生產(chǎn)地外的地方市場(chǎng)份額要達(dá)

28、到7%。集中先鋒鎮(zhèn)及其周邊的花椒散戶農(nóng)戶，并且與花椒批發(fā)部建立聯(lián)系，統(tǒng)一收購(gòu)。銷售新鮮花椒，并且采用保鮮技術(shù)，將新鮮花椒銷往全國(guó)各地及食品行業(yè)，銷售種類包括新鮮花椒、干花椒、花椒粉和花椒油等附屬副產(chǎn)品。2. 拓寬市場(chǎng)、研究開發(fā)（為其大概三年）自己的花椒基地在這三年間基本已經(jīng)可以從年產(chǎn)60噸增長(zhǎng)到1300噸，花椒產(chǎn)值在這三年間達(dá)到旺盛值，再加上從獨(dú)自種植的椒農(nóng)手中所收購(gòu)的花椒，公司可年銷售近6450噸花椒。而這三年間公司將不斷開拓市場(chǎng)，構(gòu)建品牌形象，并且進(jìn)入國(guó)外市場(chǎng)，預(yù)計(jì)國(guó)外市場(chǎng)銷售額1350噸。品牌形象已建立，公司可在各地建立獨(dú)家花椒銷售站點(diǎn)。三年間，企業(yè)加大研發(fā)投入，積極研究花椒栽培技術(shù)、椒

29、保鮮技術(shù)、花椒副產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)及提高花椒副產(chǎn)品生產(chǎn)的使用率。在原有的銷售渠道外，公司可依賴企業(yè)的技術(shù)和花椒生產(chǎn)基地，拓寬市場(chǎng)，向原來未涉及的地區(qū)以及海外市場(chǎng)銷售花椒，并拓寬像酒店、餐館等行業(yè)的銷售，建立長(zhǎng)期合作關(guān)系。3. 穩(wěn)定期將，公司發(fā)展壯大（四年）在這期間市場(chǎng)地位基本穩(wěn)定，市場(chǎng)接近飽和，市場(chǎng)容量增長(zhǎng)遲緩，此時(shí)由于入駐的商家漸多，在這種競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)下，講會(huì)有一些公司倒閉或退出市場(chǎng)，而屆時(shí)我公司已日漸羽翼豐滿，公司可借此機(jī)會(huì)搶占其他市場(chǎng)或可爭(zhēng)取收購(gòu)其他花椒公司。但是新型產(chǎn)品的研發(fā)必須繼續(xù)，才能保住公司的地位。（3）企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略：1. 成本領(lǐng)先戰(zhàn)略：公司擁有自己的生產(chǎn)基地，所以原材料成本會(huì)比較低，和其

30、他廠家相比，同檔次產(chǎn)品價(jià)格會(huì)相對(duì)較低。2. 品牌戰(zhàn)略：品牌等于信賴感，有了品牌就有了信賴感。公司會(huì)打響自己的品牌，而不僅僅是冠名九葉青花椒。這有利于和商家的長(zhǎng)期合作，有利于商家便是花椒質(zhì)量。 3. 差異化戰(zhàn)略：客戶需求：很多人買花椒是因?yàn)榛ń返穆槔保捎诒ｕr的問題，很多非產(chǎn)地的客戶買到的花椒的質(zhì)量大打折扣?；ń酚偷纳a(chǎn)也因技術(shù)問題，使得花椒的香味、質(zhì)量存在嚴(yán)重不足，可見用戶要買到質(zhì)量好的花椒產(chǎn)品還不是件易事。產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)：我們的產(chǎn)品具有因?yàn)橛休^好的保鮮技術(shù)，所以在市場(chǎng)上更具有吸引力，同時(shí)由于花椒副產(chǎn)品的研發(fā)，使得我們?cè)诨ń犯碑a(chǎn)品市場(chǎng)的占有率不容忽視，在提高產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)，由于我們公司產(chǎn)品種類的齊

31、全，使得更多的人會(huì)選擇在我們的品牌?？梢?，我們的產(chǎn)正符合目前市場(chǎng)的需求。二、 營(yíng)銷戰(zhàn)略（4p）：建立起客戶對(duì)產(chǎn)品的認(rèn)識(shí)，使客戶主動(dòng)購(gòu)買。（1） 產(chǎn)品策略：功效優(yōu)先除了原先的普通的產(chǎn)品外，通過不斷研發(fā)新的技術(shù)來提高產(chǎn)品質(zhì)量，使產(chǎn)品質(zhì)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。并且不斷開發(fā)出新的花椒附屬產(chǎn)品，形成獨(dú)特的“天之椒子”品牌系列產(chǎn)品。（2） 價(jià)格戰(zhàn)略 價(jià)格高低直接影響著消費(fèi)者的購(gòu)買行為。對(duì)于大多數(shù)消費(fèi)者，都務(wù)實(shí)求廉；而少數(shù)消費(fèi)者喜歡高端消費(fèi)品，且需求會(huì)隨著商品上升而增大。因此針對(duì)不同定位的商品，適用于大眾的如干花椒、花椒粉、花椒油宜采用大眾價(jià)格，同時(shí)要努力降低成本；而高端消費(fèi)品花椒精油可適量抬高價(jià)格。價(jià)格隨

32、市場(chǎng)變化，不可太過古板。（3） 營(yíng)銷渠道戰(zhàn)略： 通過公司的批發(fā)部直接銷售給各地的超市和各大酒店、餐館、火鍋店等。 直接出口到國(guó)外各大花椒專用戶和超市，國(guó)外華人市場(chǎng) 連鎖經(jīng)營(yíng)渠道：建立縱向發(fā)展的垂直營(yíng)銷系統(tǒng)，集生產(chǎn)商、經(jīng)銷商、零售商于一體，在各地建立公司的銷售點(diǎn)，由公司直接零售各種產(chǎn)品。同時(shí)，各地銷售點(diǎn)均可作為各地市場(chǎng)開拓服務(wù)點(diǎn)。（4） 促銷策略：1.剛開始企業(yè)推銷人員到各個(gè)地方介紹、推銷我們的產(chǎn)品，比如酒店、各餐館、火鍋店等；同時(shí)，通過營(yíng)業(yè)推廣，在市場(chǎng)上進(jìn)行一定的促銷活動(dòng)。2廣告宣傳品牌廣告語(yǔ)：“天之椒子，十里飄香”終端包裝策略：在終端張貼海報(bào)、拉橫幅、貼商標(biāo)已引起消費(fèi)者注意，提升知名度。同終

33、端營(yíng)業(yè)員進(jìn)行情感溝通，影響營(yíng)業(yè)員，提高營(yíng)業(yè)員對(duì)產(chǎn)品的宣傳介紹推薦程度。調(diào)查顯示，20%的保健品購(gòu)買者要征求營(yíng)業(yè)員。媒介宣傳：請(qǐng)電視廚衛(wèi)節(jié)目做一個(gè)以花椒為主打佐料的菜品，以現(xiàn)身說法激起消費(fèi)者食用欲望，刺激消費(fèi)者消費(fèi)。也可以是與某品牌酒店聯(lián)合宣傳，可以省下一半的費(fèi)用。3.知識(shí)營(yíng)銷.推廣宣傳九葉青花椒為綠色有機(jī)食品，含有豐富的藥用價(jià)值。.編撰奇聞異事，定位品牌形象。4.網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷 建立門戶網(wǎng)站，推廣宣傳，并且可直接網(wǎng)絡(luò)銷售5.綠色營(yíng)銷 在營(yíng)銷宣傳中宣揚(yáng)公司的環(huán)保理念，獲得社會(huì)美譽(yù)度。6.聯(lián)合營(yíng)銷 與從我公司采購(gòu)花椒經(jīng)銷商客戶聯(lián)合營(yíng)銷與其他間接關(guān)聯(lián)企業(yè)聯(lián)合營(yíng)銷。如與某火鍋店、某辣椒生產(chǎn)商聯(lián)合做廣告，廣告

34、語(yǔ)：“真的猛士，敢于挑戰(zhàn)重慶麻辣燙！”7.消費(fèi)聯(lián)盟 和我公司合作的經(jīng)銷商，長(zhǎng)期與我公司合作，將得到一定的優(yōu)惠政策。第五章 生產(chǎn)運(yùn)作一、 總體概述一方面自己建設(shè)花椒基地種植花椒，一方面從市場(chǎng)收購(gòu)鮮花椒，用以進(jìn)行不同深度的加工，然后包裝銷售。二、 工藝流程： 采摘和收購(gòu)整理清洗護(hù)色包裝速凍裝箱凍藏加工包裝運(yùn)輸銷售三、銷售終端花椒的終端銷售通路：一線城市：大型超市、高檔調(diào)味品專賣店二、三線城市及縣城：調(diào)味品批發(fā)市場(chǎng)、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、各類“集市”、零食生產(chǎn)廠商花椒的終端銷售方式：零售-家庭消費(fèi)批發(fā)-各檔次餐飲、酒店第六章 管理團(tuán)隊(duì)一公司的管理團(tuán)隊(duì)股東大會(huì)監(jiān)事會(huì)董事會(huì)董事會(huì)秘書總經(jīng)理生產(chǎn)中心管理中心營(yíng)銷中心技

35、術(shù)中心生產(chǎn)部研發(fā)部（待聘）財(cái)務(wù)部（待聘）國(guó)際銷售部（汪靜林）行政管理部（梁玲）人力資源部）國(guó)內(nèi)銷售部（圣國(guó)）基地建設(shè)部客戶服務(wù)部（陳秀娟娟各職能部門負(fù)責(zé)人介紹總經(jīng)理：王進(jìn)宇 職業(yè)個(gè)性：冷靜、邏輯思維嚴(yán)密財(cái)務(wù)部：待聘人力資源部：黃圣國(guó) 職業(yè)個(gè)性：細(xì)心、性情溫和可作為密切上下關(guān)系的樞紐行政管理部負(fù)責(zé)人：梁玲 職業(yè)個(gè)性：溫和心細(xì)，能思能辯能解人意國(guó)內(nèi)銷售部：鐘家財(cái) 職業(yè)個(gè)性：敢于挑戰(zhàn)、富有掌控力國(guó)際銷售部：汪靜林 職業(yè)個(gè)性：自信、執(zhí)著、能言、正直客戶服務(wù)部：陳秀娟 職業(yè)個(gè)性：性情緩和，可連續(xù)保持微笑表情研發(fā)部：待聘加工部：王昊 職業(yè)個(gè)性：具有行動(dòng)力基地建設(shè)部：陳志壽 職業(yè)個(gè)性：具備談判能力，可說服他

36、人二、 企業(yè)管理理念1. 組織部門化設(shè)計(jì)，專業(yè)分工。2. 扁平結(jié)構(gòu)的團(tuán)隊(duì)構(gòu)造，利于溝通3. 建立具有激勵(lì)作用的獎(jiǎng)懲制度4. 員工是社會(huì)人，而不是經(jīng)濟(jì)人，要讓員工感受到溫暖和關(guān)懷。5. 建立企業(yè)文化使大家有共同的理念 第七章 財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)一、 費(fèi)用估算1.廠房設(shè)備建設(shè)數(shù)據(jù)皆是親自打電話向設(shè)備廠商咨詢并預(yù)計(jì)可購(gòu)買價(jià)格區(qū)間取中值所得。所有設(shè)備于2013年1月1次購(gòu)買表四：設(shè)備性能數(shù)量（套）價(jià)格（萬元）使用壽命（年）年折舊額（萬元）冷凍庫(kù)可冷凍3000噸花椒150204.17花椒粉碎套裝設(shè)備設(shè)備30-120kg/h10401225花椒煉油設(shè)備日產(chǎn)5噸170156.67廠房建設(shè)占地面積3000平方米300萬

37、3013.33其他可作為固定資產(chǎn)的辦公設(shè)備：5萬總計(jì)投資：465萬2.花椒基地建設(shè)費(fèi)用（1） 土地費(fèi)用每畝300元一年，另外子花椒正式掛果后，按畝數(shù)，贈(zèng)送農(nóng)戶鮮花椒，每租用一畝送一公斤。 表五土地租用費(fèi)用年度土地租用單價(jià)（元/畝.年）租用費(fèi)總額（萬元）20133009201430069201530012920162022300300合計(jì)2307 （2） 椒苗費(fèi)用種植密度：120株/畝椒苗單價(jià)：0.3元/株種植面積總計(jì)：1萬畝 總種植椒苗：120萬株合理消耗損失：平均每100株椒苗中會(huì)有5株夭折或損傷，所以要最終得到120萬株椒苗，需購(gòu)買126.3158株，成本約為37.89萬元?？傆?jì)：椒苗費(fèi)用

38、37.89萬元椒苗最小生長(zhǎng)周期為20年，每年計(jì)提1.8945萬元（3） 種植所用肥料肥料使用量 掛果前：即種植前兩年，每畝用量30公斤；掛果后：即自第三年起，每年每畝用量50公斤。優(yōu)質(zhì)花椒專用肥料約每公斤2.5元。掛果期前指的的是距花椒幼苗栽種整整兩年前的一段時(shí)間，在預(yù)測(cè)中的進(jìn)入掛果期是以第三年計(jì)算，果實(shí)成熟期一般為7月，摘種一般為4月，本公司會(huì)計(jì)年度為每年1月1日到12月31日。表六肥料年度用量年度肥料用量（公斤）肥料費(fèi)總額（萬元）20130.92.2520146.915.87201513.533.75201634.686.5201738.696.52018202250125（4） 管理摘收

39、費(fèi)用花椒樹在掛果期前 平均每年800元/畝 進(jìn)入掛國(guó)期后 平均每年1500元/畝年度所屬時(shí)期產(chǎn)地面積（畝）管護(hù)摘收費(fèi)用（萬元）2013發(fā)育期300242014發(fā)育期23001842015發(fā)育期4000365中期3002016發(fā)育期7700961中、盛期23002017發(fā)育期57001101旺盛期23002018旺盛期1000015002019旺盛期1000015002020旺盛期1000015002021旺盛期1000015002022旺盛期100001500總計(jì)10135表七： 3.采購(gòu)鮮花椒費(fèi)用（1）.自產(chǎn)花椒預(yù)期產(chǎn)值初期指第三年，剛開始掛果，中期指第四年，產(chǎn)量增加，從第五年開始進(jìn)入旺盛期

40、，旺盛期長(zhǎng)達(dá)20年。表八：自產(chǎn)花椒10年內(nèi)預(yù)期產(chǎn)值年度所屬時(shí)期產(chǎn)地面積（畝）產(chǎn)量（噸）總產(chǎn)量（噸）市場(chǎng)單價(jià)（元）市場(chǎng)價(jià)值（萬元）2015初期300606010602016初期200040047510475中期300752017初期2000400990111089中期2000500盛期300902018初期570011401304111434.4中期2000500盛期23006902019中期570014252715112986.5盛期430012902020盛期10000300030001233002021盛期10000300030001233002022盛期10000300030001233

41、00（2）.預(yù)計(jì)應(yīng)從市場(chǎng)采購(gòu)鮮花椒數(shù)量結(jié)合表一與表六，得出應(yīng)采購(gòu)的花椒數(shù)量，如下表所示。 表九預(yù)計(jì)需從市場(chǎng)采購(gòu)的花椒數(shù)量采購(gòu)金額單位：萬元 數(shù)量單位：噸 單價(jià)：元/公斤年度需鮮花椒總量自產(chǎn)量需采購(gòu)量估值采購(gòu)單價(jià)采購(gòu)金額20132900029001029002014340003400103400201541006040501040502016490047544001044002017570099047001151702018645013045150115665201970002715430011473020207800300048001257602021845030005450126540202

42、2905030006050127260 （3）預(yù)計(jì)采購(gòu)植物油數(shù)量 表十煉花椒油用植物油采購(gòu) 數(shù)量單位：噸 單價(jià)：元/公斤 金額單位：萬元年度花椒油產(chǎn)量需采購(gòu)植物油數(shù)量單價(jià)（單位：元/公斤）采購(gòu)金額201334834816487.2201440840816571.2201549249216688.8201658858816823.22017684684161094.42018776776161086.42019840840161176.02020936936161310.4202110161016161422.4202210881088161523.2（4） 其他費(fèi)用（以年為單位）人工工資：流水

43、線上需要50名工人，工人工資福利一年平均4萬，共計(jì)200萬； 管理層工資福利8人，每人年均7萬，共計(jì)56萬 ；技術(shù)研究專家組2人，年均工資福利30萬，共計(jì)60萬 總計(jì)：316萬銷售費(fèi)用年均150萬辦公用品年均5萬水電等年均10萬機(jī)械設(shè)備維 10萬財(cái)務(wù)保險(xiǎn)費(fèi)用 100萬總計(jì)：591萬每年支出費(fèi)用如下圖所示表十一年度椒苗費(fèi)土地租用費(fèi)肥料費(fèi)管護(hù)摘收費(fèi)用）采購(gòu)花椒費(fèi)用建設(shè)設(shè)備煉油用植物油成本其他費(fèi)用費(fèi)用總計(jì)20131.137662.25242900465487.25914376.620147.5786915.871843400571.25914858.020157.57812933.753654050

44、688.85915884.4201621.59730086.59614400823.25917202.6201730096.5110151701094.45918155.402018300125150056651086.45918400.72019300125150047301176.05918441.32020300125150057601310.45919605.72021300125150065401422.459110497.72022300125150072601523.259111318.5總計(jì)成立初期需金額3000萬可申請(qǐng)貼息貸款200萬，需風(fēng)險(xiǎn)投資2800萬二、 利潤(rùn)表利潤(rùn)表 編制單位：天之椒子股份有限公司2013 年