都德利可行性報(bào)告

1、2010年新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程專項(xiàng)資金申報(bào)材料 項(xiàng)目編號： 項(xiàng)目名稱： 商都縣都德利生活日用消費(fèi)品 配送中心升級改造項(xiàng)目 申報(bào)單位： 商都縣都德利超市有限責(zé)任公司 申請方式： 財(cái)政補(bǔ)助 聯(lián) 系 人： 吳全喜 聯(lián)系電話：2010年“新網(wǎng)工程”專項(xiàng)資金申報(bào)表項(xiàng)目編號項(xiàng)目名稱商都縣都德利生活日用消費(fèi)品配送中心升級改造項(xiàng)目單位名稱商都縣都德利超市有限責(zé)任公司通訊地址烏蘭察布市商都縣七臺鎮(zhèn)新風(fēng)路北段都德利超市郵編013450法定代表人薛錄財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人丁希平財(cái)務(wù)聯(lián)系電報(bào)聯(lián)系人吳全喜辦公電子信箱x

2、uechenl組織機(jī)構(gòu)代碼776131542開戶銀行中國農(nóng)業(yè)銀行商都縣支行帳號338101040004508單位分類總社企業(yè)自治區(qū)級社企業(yè)盟市級社企業(yè)縣級社企業(yè)基層供銷社主營業(yè)務(wù)連鎖零售物流配送所有制性質(zhì)股份合作制單位注冊資金（萬元）300單位概況（2009）員工數(shù)（人）營業(yè)收入（萬元）主營業(yè)務(wù)收入（萬元）凈利潤（萬元）經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)數(shù)（個(gè)）323401.983401.98262.1322總資產(chǎn)（萬元）凈資產(chǎn)（萬元）資產(chǎn)負(fù)債率（%）資產(chǎn)利潤率（%）1840.581039.7343.5314.24單位前五位出資人情況出資人名稱出資額（萬元）出資比例（%）薛 福7023.33薛 錄90

3、30周 明7023.33商都縣供銷社7023.34項(xiàng)目投資（支出）預(yù)算情況 （萬元）投資（支出）預(yù)算總額自籌資金銀行貸款其他534.45144.453902009年6月21-2010年6月20日項(xiàng)目實(shí)際投資（支出）情況（萬元）投資（支出）總額自籌資金銀行貸款其他9292項(xiàng)目起止時(shí)間2010年4月-2011年3月申請專項(xiàng)資金方式貼息 以獎代補(bǔ)財(cái)政補(bǔ)助申請金額（萬元）130中央財(cái)政起始扶持年份無已扶持金額（萬元）項(xiàng)目類別日用消費(fèi)品配送中心項(xiàng)目概述1、項(xiàng)目簡述限1000字 1、項(xiàng)目名稱：商都縣都德利生活日用消費(fèi)品配送中心升級改造項(xiàng)目。 2、項(xiàng)目單位及負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目建設(shè)單位是商都縣都德利超市有限責(zé)任公司

4、，法定代表人為薛錄。 3、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：商都縣七臺鎮(zhèn)。 4.項(xiàng)目總投資及資金來源： 項(xiàng)目建設(shè)需總投資534.45萬元，其中固定資產(chǎn)投資434.45萬元，流動資金100萬元。總投資中，中央及自治區(qū)財(cái)政配套130萬元，市財(cái)政配套130萬元，縣財(cái)政配套130萬元，企業(yè)自籌144.45萬元。 5、勞動定員：項(xiàng)目勞動定員48人。2、項(xiàng)目主要內(nèi)容和特色限1000字 本項(xiàng)目為商都縣都德利超市有限責(zé)任公司利用縣供銷社的參與新建生活日用消費(fèi)品配送中心，項(xiàng)目定位于農(nóng)村市場，建設(shè)的終端受益者是廣大農(nóng)村牧區(qū)的消費(fèi)者，目的是為了便農(nóng)，惠民。其主要運(yùn)作模式是：按照自愿的原則，以配送中心和中心店為龍頭，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)村連鎖店、便民

5、店為主體，發(fā)展周圍鄉(xiāng)、村店加盟，采用先進(jìn)的計(jì)算機(jī)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)、數(shù)據(jù)庫技術(shù)，進(jìn)行連鎖經(jīng)營，統(tǒng)一配送，直接面向農(nóng)牧民服務(wù)。項(xiàng)目具體建設(shè)內(nèi)容為：1、 新建商品倉庫1000平方米2、新建商品展銷廳300平方米3、新建宿舍辦公樓200平方米4、新建停車場2000平方米5、購買“東風(fēng)”145（4.5t）廂式配貨車5輛6、噴淋式消防系統(tǒng)一套7、通風(fēng)系統(tǒng)一套8、制冷設(shè)備一套9、變壓器一臺10、配電室及高低壓輸電線路系統(tǒng)一套11、照明系統(tǒng)一套12、監(jiān)控及警報(bào)系統(tǒng)一套13、商品貨架1500副14、信息及電子結(jié)算系統(tǒng)二套三、項(xiàng)目實(shí)施條件限1000字 1、政策條件：該項(xiàng)目符合國家投資規(guī)劃，屬于國家重點(diǎn)扶持發(fā)展項(xiàng)

6、目之一，發(fā)展前途廣闊。 2、地方政府支持條件：縣委、政府高度重視農(nóng)村日用消費(fèi)品網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，出臺了一系列政策予以扶持。主要有：縣財(cái)政配套資金縣人民政府足額承諾；土地出讓期按國家規(guī)定的最高期限辦理，企業(yè)征用土地所繳納的土地出讓金中的農(nóng)民土地補(bǔ)償費(fèi)，由縣人民政府全額補(bǔ)貼；項(xiàng)目自投入運(yùn)營之日起，前五年獎勵企業(yè)實(shí)際繳納所得稅留縣級部分的50%，后二年獎勵25%；項(xiàng)目自投入運(yùn)營之日起，三年內(nèi)除水資源費(fèi)、環(huán)保排污費(fèi)、污水處理費(fèi)、人防費(fèi)、工本費(fèi)外，免去其他一切行政事業(yè)性收費(fèi)。 3、交通運(yùn)輸條件：項(xiàng)目的建設(shè)地點(diǎn)在商都縣七臺鎮(zhèn)。七臺鎮(zhèn)地處集二線邊緣，集通鐵路橫貫全境。省道呼滿和商張公路呈“丁”字相交，東南180公里

7、至張家口市，距首都北京400公里，西南75公里到集寧與京包線相連，西北經(jīng)縣道商-烏線、商-土線與集二線相連，所有這些構(gòu)成了完整的交通網(wǎng)絡(luò)，在這樣的地方建設(shè)配送中心，條件得天獨(dú)厚。 4、電力條件：全縣擁有500千伏變電站、110千伏變電站各1座，35千伏變電站7座，具備了高中低所有等級的送電線網(wǎng)絡(luò)，電力供應(yīng)非常充足，可滿足該項(xiàng)目的建設(shè)及今后的日常辦公用電的需求。 5、通訊條件：商都縣通訊事業(yè)發(fā)展迅速，光纜電纜通訊線路與全國連網(wǎng)，并擁有衛(wèi)星通訊和大容量程控自動交換系統(tǒng)，無線尋呼通訊系統(tǒng)齊全，電報(bào)傳真實(shí)現(xiàn)自動化，全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)全部開通程控電話。 6、組織管理?xiàng)l件：公司的領(lǐng)導(dǎo)班子是一個(gè)非常具有凝聚力和戰(zhàn)斗

8、力的領(lǐng)導(dǎo)集體，決策層管理人員有把握大局，科學(xué)決策，正確指導(dǎo)，組織協(xié)調(diào)和嚴(yán)格管理的能力，具備規(guī)范實(shí)施項(xiàng)目的組織管理能力。四、項(xiàng)目總體實(shí)施方 案限1000字 1、公司確定由總經(jīng)理對配送中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)，成立項(xiàng)目實(shí)施專門機(jī)構(gòu)項(xiàng)目辦公室，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)、安排施工進(jìn)度、監(jiān)督工程質(zhì)量、落實(shí)資金撥付、監(jiān)管資金使用。 2、聘請專門機(jī)構(gòu)對項(xiàng)目進(jìn)行科學(xué)規(guī)劃、合理設(shè)計(jì)，對工程質(zhì)量進(jìn)行專業(yè)監(jiān)測。 3、制定合理可行的項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。2010年12月底前全面完成庫房、辦公房等建設(shè)及各種設(shè)施設(shè)備的購置和安裝調(diào)試任務(wù)，確保配送中心項(xiàng)目的質(zhì)量并如期交付使用。 4、對項(xiàng)目建設(shè)工程實(shí)行招投標(biāo)辦法，選用資質(zhì)強(qiáng)、有實(shí)力、信譽(yù)好的建筑企業(yè)

9、施工建設(shè)。簽定項(xiàng)目施工合同，明確項(xiàng)目建設(shè)的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度、安全生產(chǎn)責(zé)任、違約責(zé)任等事宜。 5、制定項(xiàng)目實(shí)施管理辦法，明確管理人員的責(zé)任和任務(wù)，建立與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)、聯(lián)席制度，確保對工程質(zhì)量的監(jiān)管和檢查工作及時(shí)到位，保證工程質(zhì)量。 6、制定項(xiàng)目資金管理辦法，將資金撥付與項(xiàng)目建設(shè)的進(jìn)度、工程質(zhì)量掛鉤，保證資金的使用效果和使用方向。嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的財(cái)務(wù)制度，實(shí)行?？顚Ｓ?，節(jié)約資金，提高資金利用率。 7、制定和落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，建立施工安全檢查制度，確保整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)順利完成。 五、項(xiàng)目總體經(jīng)濟(jì)效 益限1000字 1、銷售收入：項(xiàng)目建成后年可實(shí)現(xiàn)銷售收入5500萬元。 2、銷售稅金及附加：項(xiàng)目正常年份

10、實(shí)現(xiàn)銷售稅金及附加78.4萬元，其中增值稅.萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅.萬元，教育附加.萬元。 3、利潤總額：項(xiàng)目正常年份實(shí)現(xiàn)利潤總額168.9萬元。 4、財(cái)務(wù)盈利能力：由項(xiàng)目全部投資計(jì)算的項(xiàng)目投資利潤率為31.6%；依據(jù)全部投資現(xiàn)金流量表計(jì)算的所得稅前財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)為：項(xiàng)目投資回收期3.5年，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值679.9萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率38%。 5、盈虧平衡點(diǎn)：項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn)為45.8%。六、項(xiàng)目總體社會效 益限1000字物流業(yè)屬于勞動密集型服務(wù)產(chǎn)業(yè)，可安排城鄉(xiāng)富余勞動力200名以上，每人最低年收入10000元。改善農(nóng)村消費(fèi)環(huán)境，擴(kuò)大農(nóng)村消費(fèi)，拉動內(nèi)需。建設(shè)農(nóng)村新型流通網(wǎng)絡(luò)，傳播現(xiàn)代流通理念。最重要的

11、是能夠切實(shí)解決農(nóng)民消費(fèi)“不方便、不安全、不實(shí)惠”的問題，物流業(yè)的發(fā)展能夠真正實(shí)現(xiàn)它的終極目標(biāo)，保持長久旺盛的生命力。七、2009年6月前項(xiàng)目實(shí)施具體情況限1000字八、2009年6月至2010年6月項(xiàng)目實(shí)施具體情況限1000字 2010年2月，縣發(fā)改委對項(xiàng)目可研報(bào)告進(jìn)行了批復(fù)。3月份，公司進(jìn)行了項(xiàng)目招投標(biāo)，縣商建公司中標(biāo)。4月份，項(xiàng)目開工建設(shè)，到2010年6月20日，300平方米的商品展銷廳、200平方米的辦公宿舍樓主體工程已完工；1000平方米的商品倉庫已破土動工，正進(jìn)行漿砌毛石基礎(chǔ)；購入運(yùn)輸車輛3輛，這幾項(xiàng)工程共完成投資92萬元。申報(bào)單位蓋章： 聯(lián)系人： 電話： 年 月 日盟市供銷合作社意

12、見： 聯(lián)系人： 電話： 年 月 日盟市財(cái)政部門意見： 聯(lián)系人： 電話： 年 月 日省級供銷合作社意見： 聯(lián)系人： 電話： 年 月 日省級財(cái)政部門意見： 聯(lián)系人： 電話： 年 月 日 商都縣都德利生活日用消費(fèi)品配送中心升級改造項(xiàng)目實(shí)施方案一、概況項(xiàng)目名稱：商都縣都德利生活日用消費(fèi)品配送中心升級 改造項(xiàng)目建設(shè)單位：商都縣都德利超市有限責(zé)任公司負(fù) 責(zé) 人：薛錄建設(shè)地點(diǎn)：商都縣七臺鎮(zhèn)建設(shè)性質(zhì)：改造起止時(shí)間：2010年4月2011年3月 二、項(xiàng)目承擔(dān)單位基本情況 商都縣都德利超市有限責(zé)任公司位于商都縣七臺鎮(zhèn)新風(fēng)路北段，是一家集日用百貨、文化體育用品、煙酒副食、 食鹽、農(nóng)副產(chǎn)品銷售為主的物流配送、批發(fā)零售

13、商業(yè)企業(yè)，法定代表人薛錄。公司占地面積3000平方米，建筑面積1500平方米，其中倉庫面積1000平方米，注冊資本300萬元，總資產(chǎn)1840.58萬元，凈資產(chǎn)1039.73萬元。現(xiàn)有職工32人，其中管理人員10人，80%以上員工有大專學(xué)歷并有相應(yīng)的專業(yè)資格證書。公司設(shè)有綜合辦公室，人力資源部，財(cái)務(wù)部，采購部，配送部，后勤保障部。公司現(xiàn)有4戶連鎖店，鄉(xiāng)鎮(zhèn)直營超市22個(gè)，農(nóng)家店、綜合服務(wù)店網(wǎng)點(diǎn)87個(gè)，網(wǎng)絡(luò)覆蓋鄉(xiāng)鎮(zhèn)100%，覆蓋村41.2%。2009年公司實(shí)現(xiàn)銷售收入3401.98萬元，其中網(wǎng)絡(luò)銷售額2400萬元，凈利潤262.13萬元，資產(chǎn)負(fù)債率43.53%，資產(chǎn)利潤率14.24%。 三、 項(xiàng)目提

14、出的背景1、商都縣概況商都縣屬內(nèi)蒙古自治區(qū)中部地區(qū)，位于烏蘭察布市東部，總土地面積4353平方公里。全縣轄3個(gè)鄉(xiāng)6個(gè)鎮(zhèn)，211個(gè)村民委員會，總?cè)丝?4.25萬人。全縣現(xiàn)有耕地150萬畝，正常年景糧食總產(chǎn)1.5億公斤；全縣實(shí)有可利用天然草場面積134.5萬畝，年家畜飼養(yǎng)量200萬頭（只）；全縣有林面積137.9萬畝，森林覆蓋率21.77%。 2009年全縣完成地區(qū)生產(chǎn)總值32億元，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)完成增加值9.3億元,社會商品零售總額15.5億元,實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入7088萬元,城鎮(zhèn)居民人均可支配收入12449元，農(nóng)民人均純收入2354元。2、 供銷社概況 商都縣供銷社現(xiàn)有基層社9個(gè)，中心社1個(gè)，社有

15、企業(yè)1家，參股企業(yè)2家，協(xié)辦的農(nóng)民合作社22個(gè)，掛牌的綜合農(nóng)家店42個(gè)，總資產(chǎn)150萬元。供銷社扎根在農(nóng)村，主要服務(wù)對象是農(nóng)民，對農(nóng)村市場熟悉程度高，在農(nóng)村市場和農(nóng)民中有多年形成的信譽(yù)，具有一定的流通網(wǎng)絡(luò)資源，有一批熟悉農(nóng)村流通的合作隊(duì)伍和一個(gè)相對完整、有力的行政組織，有能力，也有條件為“三農(nóng)”服務(wù)中發(fā)揮更大的作用。3、項(xiàng)目提出的背景改革開放以來，商都縣的流通業(yè)發(fā)展較快，2009年底，全縣商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)發(fā)展到3000多個(gè)，社會消費(fèi)品零售總額15.5億元。流通業(yè)在促進(jìn)生產(chǎn)、擴(kuò)大消費(fèi)、提高人民群眾的生活水平、提高國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的質(zhì)量和效率方面起到了突出的作用。但由于多年來受“重生產(chǎn)、輕流通”、“重城市、輕

16、農(nóng)村”等非科學(xué)發(fā)展思想的影響，我縣農(nóng)村市場體系建設(shè)相對于國民經(jīng)濟(jì)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展仍顯滯后。主要表現(xiàn)為農(nóng)村流通經(jīng)營業(yè)態(tài)及經(jīng)營方式陳舊，經(jīng)營條件簡陋。全縣農(nóng)村日用品90%以上通過對手交易銷售，實(shí)行連鎖經(jīng)營的銷售額占農(nóng)村交易額的比重不足10%；信息化建設(shè)處于起步階段，采用電子商務(wù)交易技術(shù)的很少。嚴(yán)格意義上講，全縣僅有一家現(xiàn)代生活日用消費(fèi)品配送中心，即商都縣都德利超市有限責(zé)任公司。該公司成立2005年，注冊資金300萬元，有職工32人，現(xiàn)有4戶連鎖店，鄉(xiāng)鎮(zhèn)直營超市22個(gè)，農(nóng)家店、綜合服務(wù)店網(wǎng)點(diǎn)87個(gè)，2009年實(shí)現(xiàn)銷售收入3401.98萬元,其中網(wǎng)絡(luò)銷售額2400萬元。目前，公司房屋陳年破舊，倉庫陳舊

17、且?guī)烊菪?，已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能適應(yīng)連鎖店戶不斷增加以及商品貯藏、送貨下鄉(xiāng)的需要。針對上述情況，提出商都縣都德利生活日用消費(fèi)品配送中心升級改造項(xiàng)目，縣供銷社參股23.34%。公司利用縣供銷社的參與，發(fā)展200多個(gè)農(nóng)家店，80多個(gè)服務(wù)店作為配送終端，以擴(kuò)大輻射面，提高覆蓋率，努力形成以物流配送中心為核心，城區(qū)大超市為龍頭，鄉(xiāng)鎮(zhèn)超市為骨干，以點(diǎn)帶面，點(diǎn)面結(jié)合，直營帶加盟，小超市、大連鎖的農(nóng)村物流配送經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)，并不斷擴(kuò)大配送的區(qū)域和范圍，使商品流通網(wǎng)絡(luò)全方位延伸到村，形成規(guī)?；?jīng)營，以取得良好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。 四、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇本項(xiàng)目地點(diǎn)位于商張公路以南、集商公路以東，距七臺鎮(zhèn)1公里處，占地10畝。該處

18、地勢平坦開闊，地質(zhì)條件好，交通運(yùn)輸方便，建設(shè)條件非常理想。 五、項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)本項(xiàng)目的建設(shè)旨在采用現(xiàn)代物流新理念、新技術(shù)，實(shí)現(xiàn)規(guī)范科學(xué)合理的生活日用消費(fèi)品配送，充分實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量、高效率、高效益，確保商品質(zhì)量安全，推動市場消費(fèi)，擴(kuò)大覆射面，提高幅蓋率，進(jìn)一步降低運(yùn)營成本，更好地為農(nóng)牧民服務(wù)。具體目標(biāo)為：利用供銷社發(fā)展200多個(gè)農(nóng)家店和80多個(gè)綜合服務(wù)店作為配送終端，并根據(jù)總部統(tǒng)一下達(dá)的配送計(jì)劃及門店要求配送貨物，做到成本最小，路線最佳，24小時(shí)內(nèi)配送到位，確保年實(shí)現(xiàn)商品銷售在5000萬元以上。 六、項(xiàng)目實(shí)施的主要內(nèi)容和特色 本項(xiàng)目為商都縣都德利超市有限責(zé)任公司利用縣供銷社的參與新建生活日用消費(fèi)品配

19、送中心，項(xiàng)目定位于農(nóng)村市場，建設(shè)的終端受益者是廣大農(nóng)村牧區(qū)的消費(fèi)者，目的是為了便農(nóng)，惠民。其主要運(yùn)作模式是：按照自愿的原則，以配送中心和中心店為龍頭，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)村連鎖店、便民店為主體，發(fā)展周圍鄉(xiāng)、村店加盟，采用先進(jìn)的計(jì)算機(jī)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)、數(shù)據(jù)庫技術(shù)，進(jìn)行連鎖經(jīng)營，統(tǒng)一配送，直接面向農(nóng)牧民服務(wù)。項(xiàng)目具體建設(shè)內(nèi)容為：1、 新建商品倉庫1000平方米2、新建商品展銷廳300平方米3、新建宿舍辦公樓200平方米4、新建停車場2000平方米5、購買“東風(fēng)”145（4.5t）廂式配貨車5輛6、噴淋式消防系統(tǒng)一套7、通風(fēng)系統(tǒng)一套8、制冷設(shè)備一套9、變壓器一臺10、配電室及高低壓輸電線路系統(tǒng)一套11、照明系統(tǒng)

20、一套12、監(jiān)控及警報(bào)系統(tǒng)一套13、商品貨架1500副 14、信息及電子結(jié)算系統(tǒng)二套 七、項(xiàng)目投資規(guī)模及資金來源 1、項(xiàng)目投資規(guī)模 項(xiàng)目建設(shè)需總投資534.45萬元，其中固定資產(chǎn)投資434.45萬元，流動資金100萬元。 2、項(xiàng)目資金來源 總投資中，中央及自治區(qū)財(cái)政配套130萬元，市財(cái)政配套130萬元，縣財(cái)政配套130萬元，企業(yè)自籌144.45萬元。 八、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益 1、經(jīng)濟(jì)效益 （1）銷售收入：項(xiàng)目建成后年可實(shí)現(xiàn)銷售收入5500萬元。 （2）銷售稅金及附加：項(xiàng)目正常年份實(shí)現(xiàn)銷售稅金及附加78.4萬元，其中增值稅.萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅.萬元，教育附加.萬元。 （3）利潤總額：項(xiàng)目正

21、常年份實(shí)現(xiàn)利潤總額168.9萬元。 （4）財(cái)務(wù)盈利能力：由項(xiàng)目全部投資計(jì)算的項(xiàng)目投資利潤率為31.6%；依據(jù)全部投資現(xiàn)金流量表計(jì)算的所得稅前財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)為：項(xiàng)目投資回收期3.5年，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值679.9萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率38%。 （5）盈虧平衡點(diǎn)：項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn)為45.8%。 2、社會效益物流業(yè)屬于勞動密集型服務(wù)產(chǎn)業(yè)，可安排城鄉(xiāng)富余勞動力200名以上，每人最低年收入10000元。改善農(nóng)村消費(fèi)環(huán)境，擴(kuò)大農(nóng)村消費(fèi)，拉動內(nèi)需。建設(shè)農(nóng)村新型流通網(wǎng)絡(luò)，傳播現(xiàn)代流通理念。最重要的是能夠切實(shí)解決農(nóng)民消費(fèi)“不方便、不安全、不實(shí)惠”的問題，物流業(yè)的發(fā)展能夠真正實(shí)現(xiàn)它的終極目標(biāo)，保持長久旺盛的生命力。商都縣都德

22、利生活日用消費(fèi)品配送中心升級改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 商都縣都德利超市有限責(zé)任公司 二o一o年二月目 錄第1章 總 論 11.1項(xiàng)目名稱11.2項(xiàng)目概況11.3承辦單位及負(fù)責(zé)人21.4預(yù)期效益31.5可行性研究報(bào)告編制依據(jù)及主要范圍41.6結(jié)論5第2章 項(xiàng)目提出的背景 62.1項(xiàng)目提出的政策背景62.2項(xiàng)目提出的現(xiàn)實(shí)背景7第3章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性 103.1項(xiàng)目建設(shè)的必要性103.2項(xiàng)目建設(shè)的可行性11第4章 市場分析及營銷方案 154.1市場分析154.2項(xiàng)目的運(yùn)營特色154.3日用消費(fèi)品配送實(shí)施方案16第5章 項(xiàng)目建設(shè)方案 185.1項(xiàng)目建設(shè)的指導(dǎo)思想185.2項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)185.3

23、項(xiàng)目建設(shè)的原則及內(nèi)容185.4工藝方案195.5公用工程方案215.6地震設(shè)防21第6章 項(xiàng)目區(qū)概況及項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇 236.1項(xiàng)目所在地區(qū)域概況236.2項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇24第7章 環(huán)境保護(hù)、節(jié)能、消防及勞動保護(hù) 267.1環(huán)境保護(hù)267.2節(jié)能287.3消防297.4勞動保護(hù)30第8章 組織機(jī)構(gòu)及人力資源配置 328.1組織機(jī)構(gòu)328.2人力資源配置33第9章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 349.1建設(shè)工期349.2項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排349.3項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度表34第10章 投資估算和資金籌措 3610.1投資估算 3610.2資金籌措 37第11章 經(jīng)濟(jì)效益和社會效益分析 3911.1經(jīng)濟(jì)效益分析與評

24、價(jià) 3911.2社會效益 42第12章 風(fēng)險(xiǎn)分析 4312.1項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識別 4312.2風(fēng)險(xiǎn)程度分析 4312.3防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對策 43第13章 項(xiàng)目管理辦法 45第14章 結(jié)論與建議 4714.1結(jié)論 4714.2問題與建議 47第一章 總論 1.1 項(xiàng)目名稱 商都縣都德利生活日用消費(fèi)品配送中心升級改造項(xiàng)目 1.2 項(xiàng)目概況 1.2.1 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 （1）新建商品倉庫1000平方米 （2）新建商品展銷廳300平方米 （3）新建宿舍辦公樓200平方米 （4）新建停車場2000平方米 （5）購買“東風(fēng)”145（4.5t）廂式配貨車5輛 （6）噴淋式消防系統(tǒng)一套 （7）通風(fēng)系統(tǒng)一套

25、（8）制冷設(shè)備一套 （9）變壓器一臺 （10）配電室及高低壓輸電線路系統(tǒng)一套 （11）照明系統(tǒng)一套 （12）監(jiān)控及警報(bào)系統(tǒng)一套 （13）商品貨架1500副（14）信息及電子結(jié)算系統(tǒng)二套 1.2.2建設(shè)地點(diǎn)：商都縣七臺鎮(zhèn) 1.2.3建設(shè)性質(zhì)：改造 1.2.4建設(shè)期限：2010年4月2011年3月 1.2.5項(xiàng)目總投資 項(xiàng)目建設(shè)需總投資534.45萬元，其中固定資產(chǎn)投資434.45萬元，流動資金100萬元。 1.2.6資金籌措 總投資中，中央及自治區(qū)財(cái)政配套130萬元，市財(cái)政配套130萬元，縣財(cái)政配套130萬元，企業(yè)自籌資金144.45萬元。 1.3 承辦單位及負(fù)責(zé)人 1.3.1項(xiàng)目承擔(dān)單位基本情

26、況（1） 企業(yè)名稱：商都縣都德利超市有限責(zé)任公司（2） 企業(yè)駐址：商都縣七臺鎮(zhèn)新風(fēng)路北段（3） 法定代表人：薛錄（4） 經(jīng)營范圍：連鎖零售、物流配送。（5） 注冊資金：企業(yè)注冊資金300萬元。（6） 資產(chǎn)情況：企業(yè)建筑面積1500平方米，其中倉庫1000平方米，總資產(chǎn)1840.58萬元，凈資產(chǎn)1039.73萬元。（7） 人員結(jié)構(gòu)：現(xiàn)有職工32人，其中管理人員10人，員工中80%以上有大專學(xué)歷并有相應(yīng)的專業(yè)資格證書。（8） 組織機(jī)構(gòu)：公司設(shè)有綜合辦公室，人力資源部，財(cái)務(wù)部，采購部，配送部,后勤保障部。（9） 網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量：公司現(xiàn)有4戶連鎖店，鄉(xiāng)鎮(zhèn)直營超市22個(gè)，農(nóng)家店、綜合服務(wù)店網(wǎng)點(diǎn)87個(gè)，網(wǎng)絡(luò)覆蓋

27、鄉(xiāng)鎮(zhèn)100%，覆蓋村41.2%。（10） 財(cái)務(wù)狀況：2009年公司實(shí)現(xiàn)銷售收入3401.98萬元，其中網(wǎng)絡(luò)銷售額2400萬元，凈利潤262.13萬元，資產(chǎn)負(fù)債率43.53%，資產(chǎn)利潤率14.24%。1.3.2項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簡介（1） 姓名：薛錄（2） 性別：男（3） 出生年月：1946年6月 （4）個(gè)人簡歷：1980年前為縣食品公司的屠宰工；1980年后在商都縣原二道洼鄉(xiāng)開辦磚廠；1996年在七臺鎮(zhèn)與人合伙創(chuàng)辦磚瓦廠；2005年起合股新建商都縣都德利超市有限責(zé)任公司，任董事長。經(jīng)過多年創(chuàng)辦實(shí)業(yè)，積累了一定資金和豐富的經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)。1.4預(yù)期效益1.4.1經(jīng)濟(jì)效益該項(xiàng)目實(shí)施后，年實(shí)現(xiàn)銷售收入5500

28、萬元，利潤168.9萬元，稅金78.4萬元。1.4.2社會效益通過項(xiàng)目實(shí)施，促進(jìn)農(nóng)村、牧區(qū)經(jīng)濟(jì)繁榮和社會發(fā)展，提升消費(fèi)檔次，降低消費(fèi)成本，改善消費(fèi)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)連鎖網(wǎng)絡(luò)“一網(wǎng)多用，雙向物流”的綜合服務(wù)功能。方便、快捷的為農(nóng)牧民提供質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉、放心的生活用品，解決群眾買難賣難的問題。1.5可行性研究報(bào)告編制依據(jù)及主要范圍1.5.1編制依據(jù)（1） 中共中央、國務(wù)院關(guān)于積極開展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)扎實(shí)推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見（2） 國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)流通業(yè)發(fā)展的若干意見（3） 國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步做好農(nóng)村商品流通工作的意見通知（4） 國務(wù)院農(nóng)村市場體系建設(shè)“十一五”規(guī)劃（5） 商業(yè)部全國商品市場體系建設(shè)綱要（

29、6） 全國總社關(guān)于貫徹落實(shí)國務(wù)院會議紀(jì)要精神加快實(shí)施“新網(wǎng)工程”的通知（7） 商都縣志商都地方編纂委員會（8） 商都縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要（9） 國家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范1.5.2研究范圍本可研報(bào)告是對內(nèi)蒙古商都縣都德利生活日用消費(fèi)品配送中心升級改造項(xiàng)目所進(jìn)行的可行性研究，其主要工作范圍是：項(xiàng)目提出的背景和建設(shè)的必要性；市場分析與營銷方案；項(xiàng)目地點(diǎn)選擇分析；項(xiàng)目建設(shè)方案；環(huán)境保護(hù)與綜合利用、節(jié)能、消防；企業(yè)組織與人力資源配置；項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排；投資估算與資金籌措；經(jīng)濟(jì)效益、社會效益分析與評價(jià)；風(fēng)險(xiǎn)分析；項(xiàng)目管理辦法，為項(xiàng)目決策提供依據(jù)。 1.6 結(jié)論 該項(xiàng)目是建設(shè)農(nóng)村現(xiàn)代流通服

30、務(wù)網(wǎng)絡(luò)的重要舉措，是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的好事，是為“三農(nóng)”服務(wù)和建設(shè)社會主義新農(nóng)村辦的實(shí)事，同時(shí)也是商業(yè)企業(yè)適應(yīng)現(xiàn)代流通要求，強(qiáng)化自身功能，提高服務(wù)水平必須抓好的一項(xiàng)重要工作，是生存之需、發(fā)展之要。符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合商都縣“十一五”期間國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展總體規(guī)劃。商都縣都德利超市有限責(zé)任公司經(jīng)過多年滾動發(fā)展，實(shí)力不斷增強(qiáng)，目前網(wǎng)絡(luò)骨架已初具規(guī)模，網(wǎng)絡(luò)覆蓋了全縣50%以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)村，在農(nóng)村現(xiàn)代流通中發(fā)揮著重要作用。如果此建設(shè)項(xiàng)目加以實(shí)施，必將使商都縣現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上個(gè)新臺階，更加健康有序、便捷暢通地為“三農(nóng)”服務(wù)。第2章 項(xiàng)目提出的背景2.1 項(xiàng)目提出的政策背景 現(xiàn)代農(nóng)村物流配送網(wǎng)絡(luò)建設(shè)是現(xiàn)代服務(wù)

31、業(yè)的主要內(nèi)容，是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的好事，是為“三農(nóng)”服務(wù)和建設(shè)社會主義新農(nóng)村的實(shí)事。加快發(fā)展物流配送服務(wù)業(yè)不僅是實(shí)現(xiàn)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的需要，也是經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的戰(zhàn)略需要。進(jìn)入新世紀(jì)、新階段，黨中央、國務(wù)院高度重視現(xiàn)代農(nóng)村物流配送網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，采取了一系列的政策和措施。農(nóng)村市場體系建設(shè)“十一五”規(guī)劃中指出：進(jìn)一步引導(dǎo)城市連鎖和超市向農(nóng)村延伸，鼓勵有實(shí)力的流通企業(yè)改造“夫妻店”、“代銷店”，發(fā)展特許經(jīng)營、銷售代理；引導(dǎo)各類大中型流通企業(yè)利用品牌、配送、管理等優(yōu)勢，通過投資或加盟連鎖的方式建立或改造農(nóng)村消費(fèi)品零售網(wǎng)絡(luò)；支持各類中小型企業(yè)自愿結(jié)合，統(tǒng)一采購，統(tǒng)一建立銷售網(wǎng)絡(luò)；充分發(fā)揮供銷合作社在農(nóng)村物流中

32、的作用，利用其點(diǎn)多面廣的優(yōu)勢，提升連鎖配送網(wǎng)絡(luò)在農(nóng)村市場中的功能，完善農(nóng)村社會化服務(wù)體系。國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)商務(wù)部等部門關(guān)于進(jìn)一步做好農(nóng)村商品流通工作意見的通知中指出：認(rèn)真總結(jié)和推廣近年來開拓農(nóng)村市場試點(diǎn)工作經(jīng)驗(yàn)，加快農(nóng)村消費(fèi)品市場建設(shè)，大力培育農(nóng)村新型流通方式，積極引導(dǎo)和擴(kuò)大農(nóng)民消費(fèi)。以縣城和中心城鎮(zhèn)為重點(diǎn)，積極發(fā)展連鎖超市、便民店等新型流通業(yè)態(tài)。通過示范引導(dǎo)、自愿進(jìn)入的方式，逐步以連鎖經(jīng)營、統(tǒng)一配送等經(jīng)營方式改造農(nóng)村傳統(tǒng)的集貿(mào)市場。鼓勵有實(shí)力的零售企業(yè)運(yùn)用特許經(jīng)營、銷售代理等方式改造農(nóng)村“夫妻店”、“代銷店”。力爭用五年左右的時(shí)間，初步形成以縣城為重點(diǎn)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)為骨干、村為基礎(chǔ)的農(nóng)村消費(fèi)品零售網(wǎng)

33、絡(luò)。充分運(yùn)用財(cái)政和金融手段支持流通企業(yè)進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，重點(diǎn)支持現(xiàn)代流通方式的推廣和運(yùn)用。地方各級人民政府要在財(cái)政補(bǔ)貼、土地使用方面，鼓勵連鎖經(jīng)營企業(yè)發(fā)展，尤其是到城市社區(qū)、農(nóng)村建立營銷網(wǎng)絡(luò)，加大利用信息技術(shù)改造流通業(yè)傳統(tǒng)作業(yè)方式的力度，采用現(xiàn)代物流的管理模式，提高管理效率，降低成本，鼓勵各類流通企業(yè)發(fā)展電子商務(wù)。商都縣委、政府也十分重視農(nóng)村消費(fèi)品流通體系建設(shè)，在商都縣經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃中就提出：七臺鎮(zhèn)要建成“四大市場”、“一個(gè)中心”?！耙粋€(gè)中心”就是建一個(gè)日用消費(fèi)品配送中心。對農(nóng)村物流業(yè)建設(shè)項(xiàng)目，縣委、政府在人力、物力、財(cái)力上給予積極扶持，并成立了政務(wù)公開中心，實(shí)行一個(gè)窗口對外、一條龍

34、服務(wù)。因此，提出商都縣都德利生活日用消費(fèi)品配送中心升級改造項(xiàng)目，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合商都縣總體規(guī)劃。2.2 項(xiàng)目提出的現(xiàn)實(shí)背景2.2.1商都縣流通業(yè)及生活日用消費(fèi)品配送網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)狀改革開放以來，商都縣的流通業(yè)發(fā)展較快，2009年底，全縣商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)發(fā)展到3100多個(gè)，社會消費(fèi)品零售總額15.5億元。流通業(yè)在促進(jìn)生產(chǎn)、擴(kuò)大消費(fèi)、提高人民群眾的生活水平、提高國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的質(zhì)量和效率方面起到了突出的作用。但由于多年來受“重生產(chǎn)、輕流通”、“重城市、輕農(nóng)村”等非科學(xué)發(fā)展思想的影響，我縣農(nóng)村市場體系建設(shè)相對于國民經(jīng)濟(jì)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展相對滯后。主要表現(xiàn)為農(nóng)村流通經(jīng)營業(yè)態(tài)及經(jīng)營方式陳舊，經(jīng)營條件簡陋。全縣農(nóng)村日用

35、品90%以上通過對手交易銷售，實(shí)行連鎖經(jīng)營的銷售額占農(nóng)村交易額的比重不足10%；信息化建設(shè)處于起步階段，采用電子商務(wù)交易技術(shù)的更少。嚴(yán)格意義上講，全縣僅有一家現(xiàn)代生活日用消費(fèi)品配送中心，即商都縣都德利超市有限責(zé)任公司。該公司成立于2005年，注冊資金300萬元，有職工32人，現(xiàn)有4戶連鎖店，鄉(xiāng)鎮(zhèn)直營超市22個(gè)，農(nóng)家店、綜合服務(wù)店網(wǎng)點(diǎn)87個(gè)，2009年公司網(wǎng)絡(luò)銷售額2400萬元。目前，公司房屋陳年破舊，倉庫陳舊且?guī)烊菪。堰h(yuǎn)遠(yuǎn)不能適應(yīng)連鎖店戶不斷增加以及商品貯藏、送貨下鄉(xiāng)的需要，急需進(jìn)行升級改造項(xiàng)目建設(shè)。2.2.2供銷社參與生活日用消費(fèi)品配送網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的提出商都縣供銷社改革轉(zhuǎn)制后，直屬企業(yè)和基層社

36、網(wǎng)點(diǎn)大量減少，服務(wù)功能幾乎喪失，供銷社發(fā)展舉步維艱。面對困境，縣供銷社確立了重新打造農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)的工作思路。經(jīng)過多年的改革發(fā)展，縣供銷社現(xiàn)有基層社9個(gè)，中心社1個(gè)，社有企業(yè)1家，參股企業(yè)2家，協(xié)辦的農(nóng)民合作社22個(gè)，掛牌的綜合農(nóng)家店42個(gè)，總資產(chǎn)150萬元。供銷社扎根在農(nóng)村，主要服務(wù)對象是農(nóng)民，對農(nóng)村市場熟悉程度高，在農(nóng)村市場和農(nóng)民中多年形成的信譽(yù)，具有一定的流通網(wǎng)絡(luò)資源，有一批熟悉農(nóng)村流通的合作隊(duì)伍和一個(gè)相對完整、有力的行政組織，有能力，也有條件為“三農(nóng)”服務(wù)中發(fā)揮更大的作用。針對上述情況，提出商都縣都德利日用消費(fèi)品配送中心升級改造項(xiàng)目，縣供銷社參股23.34%。公司利用縣供銷社的參與，

37、發(fā)展200多個(gè)農(nóng)家店，80多個(gè)服務(wù)店作為配送終端，擴(kuò)大輻射面，提高覆蓋率，努力形成以日用消費(fèi)品配送中心為核心，城區(qū)大超市為龍頭，鄉(xiāng)鎮(zhèn)超市為骨干，以點(diǎn)帶面，點(diǎn)面結(jié)合，直營帶加盟，小超市、大連鎖的農(nóng)村物流配送經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)，并不斷擴(kuò)大配送的區(qū)域和范圍，使商品流通網(wǎng)絡(luò)全方位延伸到農(nóng)村，形成規(guī)?；?jīng)營，以取得良好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。 第三章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性 3.1項(xiàng)目建設(shè)的必要性 “生活日用消費(fèi)品配送中心升級改造項(xiàng)目”建設(shè)的終端受益者是廣大農(nóng)村牧區(qū)的消費(fèi)者，目的就是為了便農(nóng)、惠農(nóng)。近些年農(nóng)村牧區(qū)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)、消費(fèi)方式都發(fā)生了很大變化，“超市進(jìn)農(nóng)村”和“物流配送”是現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的主要形式，而配送

38、中心的建設(shè)是這一發(fā)展趨勢的必然選擇。 一是有利于新農(nóng)村建設(shè)。按照中共中央關(guān)于推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見及國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)物流業(yè)發(fā)展的若干意見精神，大力發(fā)展改造農(nóng)村商品銷售網(wǎng)點(diǎn)，目標(biāo)是構(gòu)建順暢的農(nóng)村現(xiàn)代商品流通網(wǎng)絡(luò)，把現(xiàn)代商品流通理念引入農(nóng)村，拉動內(nèi)需，扼制金融危機(jī)。這一舉措，已成為國家“十一五”發(fā)展的專項(xiàng)規(guī)劃，是社會主義新農(nóng)村建設(shè)的重要措施之一。 二是有利于杜絕假冒偽劣商品。為了確保商品質(zhì)量，我們著重在商品配送的物質(zhì)保障、制度管理等方面下功夫、求實(shí)效。近年來，為了使各連鎖店既便利群眾，又提高效益，我們對營銷網(wǎng)點(diǎn)實(shí)行“四個(gè)統(tǒng)一”：統(tǒng)一標(biāo)識，就是制定統(tǒng)一的連鎖店標(biāo)識牌；統(tǒng)一規(guī)范，規(guī)范貨架擺設(shè)、

39、商品陳列、服務(wù)制度等；統(tǒng)一配送，就是建立統(tǒng)一的配送中心，減少流通環(huán)節(jié)，保證商品質(zhì)量；統(tǒng)一管理，就是公司對連鎖店負(fù)有工作指導(dǎo)和監(jiān)督檢查的義務(wù)和責(zé)任。 三是有利于降低商品流通成本。盡力降低配送中心商品采購價(jià)格。配送中心主動出擊，多方爭取，要成為多種商品的總經(jīng)銷、總代理。同時(shí)，其他商品直接從生產(chǎn)廠家或代理商處采購，有效地從流通上游環(huán)節(jié)降低了商品價(jià)格，為以本地最低價(jià)配送奠定了基礎(chǔ)。構(gòu)建信息化平臺，實(shí)行電話訪銷。配送中心根據(jù)每個(gè)連鎖店的電話訂單數(shù)據(jù)，定時(shí)定點(diǎn)配送商品，使農(nóng)民不出村便可以享受到便利的消費(fèi)服務(wù)。四是有利于企業(yè)發(fā)展。隨著連鎖店戶數(shù)不斷增加，我公司舊倉庫倉容小，房屋舊，年久失修，漏雨嚴(yán)重，雖經(jīng)修

40、繕，仍存在很多毛病，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能適應(yīng)商品貯藏、送貨下鄉(xiāng)的需要，且租賃來的地方，不能長久占用。因此，進(jìn)行生活日用消費(fèi)品配送中心升級改造項(xiàng)目建設(shè)勢在必行。通過項(xiàng)目的實(shí)施，企業(yè)有了自己的地盤，才能放手大干，健康發(fā)展。3.2項(xiàng)目建設(shè)的可行性3.2.1配送中心是國家重點(diǎn)扶持的項(xiàng)目之一該項(xiàng)目符合國家投資規(guī)劃，屬于國家重點(diǎn)扶持發(fā)展項(xiàng)目之一，發(fā)展前途廣闊。項(xiàng)目建成后，可以為更多的生產(chǎn)廠家和商品作代理，爭取到商品流通環(huán)節(jié)的更多優(yōu)惠條件，占據(jù)更為有利的競爭地位，最大限度擴(kuò)張盈利空間。商品配送區(qū)域不局限在本公司的連鎖店范圍內(nèi)，可以向更大的區(qū)域發(fā)展銷售業(yè)務(wù)?？鐓^(qū)域、跨行業(yè)開展物流運(yùn)輸業(yè)務(wù)，收購、運(yùn)輸農(nóng)副產(chǎn)品，最大限度

41、降低車輛空載率，少繞路，降低成本，提高盈利率。3.2.2有廣闊的市場前景農(nóng)村市場交易總量的速度增長迫切要求加快農(nóng)村市場體系建設(shè)?！笆晃濉逼陂g，在我國農(nóng)村人口占總?cè)丝诘谋戎貙⒅鸩较陆档拇蟊尘跋?，農(nóng)村市場活動的總規(guī)模還將繼續(xù)擴(kuò)大。據(jù)預(yù)測，“十一五”期末，我國居民食品支出需求總額將達(dá)到36200億元，農(nóng)產(chǎn)品需求總量將穩(wěn)步增長；農(nóng)民人均純收入如果在2005年3255元的基礎(chǔ)上繼續(xù)按照5%的速度增長，將達(dá)到4154元，由此產(chǎn)生的農(nóng)村市場消費(fèi)需求約2.2萬億元，加上農(nóng)民對生產(chǎn)資料的需求，農(nóng)民的支出總量將超過3萬億元。完成如此巨大的商品交易量，實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)商品流通的供求平衡，是目前的農(nóng)村流通網(wǎng)絡(luò)無法承受的，是

42、對農(nóng)村市場體系建設(shè)提出的巨大挑戰(zhàn)。3.2.3 縣委、政府的高度重視縣委、政府高度重視農(nóng)村日用消費(fèi)品網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，出臺了一系列政策予以扶持。主要有：縣財(cái)政配套資金縣人民政府足額承諾；土地出讓期按國家規(guī)定的最高期限辦理，企業(yè)征用土地所繳納的土地出讓金中的農(nóng)民土地補(bǔ)償費(fèi)，由縣人民政府全額補(bǔ)貼；項(xiàng)目自投入運(yùn)營之日起，前五年獎勵企業(yè)實(shí)際繳納所得稅留縣級部分的50%，后二年獎勵25%；項(xiàng)目自投入運(yùn)營之日起，三年內(nèi)除水資源費(fèi)、環(huán)保排污費(fèi)、污水處理費(fèi)、人防費(fèi)、工本費(fèi)外，免去其他一切行政事業(yè)性收費(fèi)。3.2.4有良好的發(fā)展基礎(chǔ)都德利超市有限責(zé)任公司成立于2005年，是一家以經(jīng)營日用百貨、文體用品、煙酒副食、農(nóng)副產(chǎn)品銷

43、售為主的物流配送、批發(fā)零售商業(yè)企業(yè)。公司注冊資本300萬元，凈資產(chǎn)1040萬元，員工32人。其現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)已初具規(guī)模，網(wǎng)絡(luò)覆蓋了全縣50%的鄉(xiāng)村。公司的領(lǐng)導(dǎo)班子是一個(gè)非常具有凝聚力和戰(zhàn)斗力的領(lǐng)導(dǎo)集體，決策層管理人員有把握大局，科學(xué)決策，正確指導(dǎo)，組織協(xié)調(diào)和嚴(yán)格管理的能力，具備規(guī)范實(shí)施項(xiàng)目的組織管理能力。3.2.5地理位置優(yōu)越，交通運(yùn)輸方便項(xiàng)目的建設(shè)地點(diǎn)選在商都縣七臺鎮(zhèn)。七臺鎮(zhèn)地處集二線邊緣，集通鐵路橫貫全境。省道呼滿和商張公路呈“丁”字相交，東南180公里至張家口市，距首都北京400公里，西南75公里到集寧與京包線相連，西北經(jīng)縣道商-烏線、商-土線與集二線相連，所有這些構(gòu)成了完整的交通網(wǎng)絡(luò)。在

44、這樣的地方建設(shè)配送中心，條件得天獨(dú)厚。3.2.6公共設(shè)施社會依托條件好a、電力條件全縣擁有500千伏變電站、110千伏變電站各1座，35千伏變電站7座，具備了高中低所有等級的送電線網(wǎng)絡(luò)，電力供應(yīng)非常充足，可滿足該項(xiàng)目的建設(shè)及今后的日常辦公用電的需求。b、通訊條件商都縣通訊事業(yè)發(fā)展迅速，光纜電纜通訊線路與全國連網(wǎng)，并擁有衛(wèi)星通訊和大容量程控自動交換系統(tǒng)，無線尋呼通訊系統(tǒng)齊全，電報(bào)傳真實(shí)現(xiàn)自動化，全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)全部開通程控電話。第四章 市場分析及營銷方案4.1 市場分析從當(dāng)前農(nóng)村流通市場現(xiàn)狀來看，無論從農(nóng)牧民消費(fèi)需求、農(nóng)副產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、社會主義新農(nóng)村建設(shè)的需要，都迫切需要有一個(gè)新型的現(xiàn)代農(nóng)村流通網(wǎng)絡(luò)平

45、臺，也是一個(gè)有著巨大發(fā)展空間的市場。隨著農(nóng)牧民收入的不斷提高和生活條件的改善，他們對商品消費(fèi)的需求向著城鎮(zhèn)化發(fā)展，而配送中心建設(shè)恰好可引導(dǎo)城市連鎖店和超市等流通企業(yè)向農(nóng)村延伸發(fā)展，形成了以城區(qū)店為龍頭、鄉(xiāng)鎮(zhèn)店為骨干、村級店為基礎(chǔ)的農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)，以改善農(nóng)村消費(fèi)環(huán)境，滿足農(nóng)牧民生產(chǎn)生活需求。目前農(nóng)村商品質(zhì)量安全問題比較嚴(yán)重，“買難”“賣難”問題突出，而配送中心建設(shè)對保障農(nóng)民方便消費(fèi)、放心消費(fèi)，促進(jìn)城鄉(xiāng)物流互動有著極為重要的作用。社會主義農(nóng)村建設(shè)的要求是：生產(chǎn)發(fā)展、生活富裕、鄉(xiāng)風(fēng)文明、村容整潔、管理民主，而連鎖網(wǎng)絡(luò)配送中心的建設(shè)正好順應(yīng)這一發(fā)展方向。4.2 項(xiàng)目的運(yùn)營特色本項(xiàng)目為生活日用消費(fèi)品配

46、送中心升級改造項(xiàng)目，以商都縣都德利超市有限責(zé)任公司運(yùn)營為中心環(huán)節(jié)，定位于農(nóng)村市場，以配送中心和中心店為龍頭，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)村連鎖店、便民店為主體，帶動和輻射周邊農(nóng)村，建成社會主義新農(nóng)村連鎖經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)。其主要運(yùn)作模式是：按照自愿原則，以中心店和配送中心為龍頭，發(fā)展周圍鄉(xiāng)、村店加盟，進(jìn)行連鎖經(jīng)營、統(tǒng)一配送，直接面向農(nóng)牧民服務(wù)。公司致力于采購配送體系建設(shè)，與上級連鎖公司緊密配合發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)規(guī)模優(yōu)勢，開展全國聯(lián)采、貼牌生產(chǎn)和地區(qū)差異化商品的調(diào)配，可降低商品價(jià)格，保證商品質(zhì)量。公司物流配送體系以先進(jìn)的計(jì)算機(jī)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)、數(shù)據(jù)庫技術(shù)，實(shí)現(xiàn)整個(gè)連鎖網(wǎng)絡(luò)的物流信息共享和交換，做到“統(tǒng)一訂貨、統(tǒng)一配送、統(tǒng)一核算”，為廣

47、大供應(yīng)商開發(fā)農(nóng)村市場、擴(kuò)大銷售領(lǐng)域提供了暢通、安全的渠道。 4.3 日用消費(fèi)品配送實(shí)施方案4.3.1采購業(yè)務(wù)以外采、地采優(yōu)勢品牌商品為主，微利經(jīng)營，根據(jù)需求信息送達(dá)。 4.3.2、組織資源與配送方法 用互聯(lián)網(wǎng)建立信息平臺，接受農(nóng)家店的訂單，審核后，網(wǎng)上發(fā)送配貨清單，雙方核準(zhǔn)后，輸出配貨清單，經(jīng)理簽批后，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部門辦理網(wǎng)上結(jié)算，轉(zhuǎn)倉儲部門、裝車發(fā)運(yùn)。 4.3.3接受外埠供求業(yè)務(wù) 網(wǎng)上申請上級總部配貨，查詢信息，尋求合作伙伴，組織經(jīng)濟(jì)、快捷的貨物采購方式，努力實(shí)現(xiàn)直線運(yùn)輸，點(diǎn)對點(diǎn)運(yùn)輸，以微利、高效、便捷、及時(shí)、安全、服務(wù)周到為經(jīng)營理念，擴(kuò)大物流配送業(yè)務(wù)。 第五章 項(xiàng)目建設(shè)方案 5.1 項(xiàng)目建設(shè)的指

48、導(dǎo)思想 本項(xiàng)目謹(jǐn)遵國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)流通業(yè)發(fā)展的若干意見、內(nèi)蒙古供銷社2010-2012年新農(nóng)村新牧區(qū)現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)劃綱要精神，密切結(jié)合內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)村物流業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，以構(gòu)建順暢的農(nóng)村現(xiàn)代商品流通網(wǎng)絡(luò)，把現(xiàn)代商品流通理念引入農(nóng)村，拉動內(nèi)需，遏制金融危機(jī)，切實(shí)解決農(nóng)民消費(fèi)“不方便、不安全、不實(shí)惠”的問題，充分滿足農(nóng)村市場所需，提升農(nóng)民消費(fèi)檔次，增加農(nóng)村經(jīng)商戶的收入，安置農(nóng)村富余勞動力就業(yè)，壯大企業(yè)實(shí)力，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。 5.2 項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)本項(xiàng)目的建設(shè)旨在采用現(xiàn)代物流新理念、新技術(shù)，實(shí)現(xiàn)規(guī)范科學(xué)合理的生活日用消費(fèi)品配送，充分實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量、高效率、高效益，確保商品質(zhì)量安全，推動市場消費(fèi)，擴(kuò)大覆射面

49、，提高幅蓋率，進(jìn)一步降低運(yùn)營成本，更好地為農(nóng)牧民服務(wù)。具體目標(biāo)為：公司利用供銷社參與發(fā)展200多個(gè)農(nóng)家店和80多個(gè)綜合服務(wù)店作為配送終端，配送率不低于80%，并根據(jù)總部統(tǒng)一下達(dá)的配送計(jì)劃及門店要求配送貨物，做到成本最小，路線最佳，24小時(shí)內(nèi)配送到位，確保年實(shí)現(xiàn)商品銷售在5000萬元以上。 5.3 項(xiàng)目建設(shè)的原則及內(nèi)容5.3.1項(xiàng)目建設(shè)的原則本項(xiàng)目建設(shè)的原則是：科學(xué)規(guī)劃、統(tǒng)籌兼顧、合理有序、務(wù)求實(shí)效。5.3.2項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 （1）新建商品倉庫1000平方米 （2）新建商品展銷廳300平方米 （3）新建宿舍辦公樓200平方米 （4）新建停車場2000平方米 （5）購買“東風(fēng)”145（4.5t）箱式

50、配貨車5輛 （6）噴淋式消防系統(tǒng)一套 （7）通風(fēng)系統(tǒng)一套 （8）制冷設(shè)備一套 （9）變壓器一臺 （10）配電室及高低壓輸電線路系統(tǒng)一套 （11）照明系統(tǒng)一套 （12）監(jiān)控及警報(bào)系統(tǒng)一套 （13）商品貨架1500副（14）信息及電子結(jié)算系統(tǒng)二套 5.4 工藝方案 5.4.1工藝流程本項(xiàng)目的工藝流程如下：商品采購-集中運(yùn)輸-檢驗(yàn)入庫-分類存放- 電話訪銷-編組分裝-連鎖店銷售-送貨上門 5.4.2工藝流程說明（1）商品采購選拔經(jīng)過培訓(xùn)的專業(yè)人員，分成幾個(gè)采購組，長駐一些大城市和一些大的商品生產(chǎn)廠家，根據(jù)配送中心要貨計(jì)劃，批量采購質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、適銷對路的商品。（2）集中運(yùn)輸及時(shí)將采購員組織好的商品用廂式貨車運(yùn)輸回消費(fèi)品配送中心，確保商品在運(yùn)輸途中不受損、不丟失。（3） 檢驗(yàn)入庫查驗(yàn)商品質(zhì)量，清點(diǎn)數(shù)量，掃描代碼