過程控制程序A0

1、 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 生效日期：2014/6/30修訂記錄：版本號修訂日期修訂內(nèi)容a02014/06/18創(chuàng)建1.0 目的對生產(chǎn)制造過程進(jìn)行有效控制，確保這些過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并持續(xù)改進(jìn)。2.0 范圍 本程序適用于公司產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程。3.0 引用標(biāo)準(zhǔn)和文件3.1 5s作業(yè)管理規(guī)定3.2 糾正與預(yù)防措施控制程序3.3 生產(chǎn)計(jì)劃管理程序3.4 人力資源管理程序3.5 設(shè)備管理程序3.6 工裝管理程序3.7 工位器具管理規(guī)定3.8 供應(yīng)商管理程序3.9 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序3.10 不合格品控制程序3.11 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序3.12 貯存作業(yè)指導(dǎo)書3.13 產(chǎn)品交付管理程序3.1

2、4 測量設(shè)備控制程序3.15 工程更改控制程序3.16 文件控制程序3.17 記錄控制程序3.18 控制計(jì)劃作業(yè)指導(dǎo)書3.19 應(yīng)急預(yù)案管理規(guī)范3.20 工廠和基礎(chǔ)設(shè)施及設(shè)備策劃管理規(guī)范3.21 ppap管理程序3.22 過程設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序4.0 術(shù)語4.1 過程：指使用資源，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一個(gè)或多個(gè)受控的活動。4.2 特殊過程：對所輸出的產(chǎn)品特性不易或不能經(jīng)濟(jì)地驗(yàn)證的過程，稱為特殊過程。公司的特殊過程包括注射、壓著等過程。5.0 流程/ 程序試生產(chǎn)控制流程工作流程責(zé)任部門工作內(nèi)容使用表單試制計(jì)劃技術(shù)質(zhì)量科5.1 ots試制控制5.1.1項(xiàng)目啟動經(jīng)理按開發(fā)計(jì)劃，在工裝到公司前半個(gè)月制定

3、“ots試制計(jì)劃”，計(jì)劃必須詳細(xì)包括：試制時(shí)間、所需材料、人員、設(shè)備、工位器具等，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放計(jì)?？?、技術(shù)質(zhì)量科、生產(chǎn)科及項(xiàng)目組其他成員。樣件試制計(jì)劃試制前準(zhǔn)備 技術(shù)質(zhì)量科5.1.2 試制前準(zhǔn)備5.1.2.1 試制前須準(zhǔn)備到位輸入：相應(yīng)的設(shè)備、工裝（包括模具和工位器具、輔助工具、檢具等）、操作及檢驗(yàn)人員、試生產(chǎn)控制計(jì)劃、設(shè)備操作規(guī)程、包裝方案、包裝容器、所需的經(jīng)檢驗(yàn)合格的原材料、外購件、現(xiàn)場適當(dāng)?shù)馁A存區(qū)域、需記錄的空白表單，及人員任務(wù)分工，作產(chǎn)品及狀態(tài)標(biāo)識的方法及相應(yīng)標(biāo)簽。ots試制技術(shù)質(zhì)量科5.1.3 ots試制5.1.3.1 準(zhǔn)備就緒后，項(xiàng)目組產(chǎn)品工程師組織工裝樣件的試制，技術(shù)質(zhì)量科

4、、生產(chǎn)科配合，項(xiàng)目組對試制過程進(jìn)行跟蹤、監(jiān)控和記錄。5.1.3.2 生產(chǎn)人員按批量生產(chǎn)要求做好作業(yè)準(zhǔn)備，按“控制計(jì)劃”進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)、標(biāo)識試制產(chǎn)品，按不合格品控制程序標(biāo)識和隔離不合格品。工藝調(diào)試記錄表yn內(nèi)部認(rèn)可技術(shù)質(zhì)量科/生產(chǎn)科5.1.4 ots內(nèi)部認(rèn)可5.1.4.1 項(xiàng)目組質(zhì)量工程師按試生產(chǎn)控制計(jì)劃和試驗(yàn)大綱/產(chǎn)品認(rèn)可計(jì)劃，進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)/試驗(yàn)。需要時(shí)，生產(chǎn)科安排質(zhì)檢員配合檢驗(yàn)。5.1.4.2 項(xiàng)目組質(zhì)量工程師根據(jù)檢驗(yàn)/試驗(yàn)結(jié)論，認(rèn)可零部件是否符合原設(shè)計(jì)的工程要求，認(rèn)可不符合，重新進(jìn)行ots生產(chǎn)。認(rèn)可符合，編寫ots認(rèn)可報(bào)告yna顧客認(rèn)可向顧客提交ots5.1.5 顧客ots認(rèn)可5.1.5.1

5、內(nèi)部認(rèn)可通過后，項(xiàng)目組匯總和整理試制資料和記錄。若顧客有要求，項(xiàng)目組提交ots樣件和報(bào)告。顧客認(rèn)可通過，進(jìn)入試生產(chǎn)準(zhǔn)備階段；顧客認(rèn)可不符合要求，項(xiàng)目組進(jìn)入工程更改和糾正與預(yù)防措施，重新提交認(rèn)可。具體按過程設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序執(zhí)行。工作流程責(zé)任部門工作內(nèi)容使用表單a試生產(chǎn)準(zhǔn)備 技術(shù)質(zhì)量科5.2 產(chǎn)品試生產(chǎn)控制5.2.1顧客ots認(rèn)可通過后，進(jìn)入試生產(chǎn)準(zhǔn)備階段。試生產(chǎn)準(zhǔn)備階段的輸出見過程設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序。編制生產(chǎn)、作業(yè)計(jì)劃技術(shù)質(zhì)量科/計(jì)?？?生產(chǎn)科5.2.2 計(jì)?？朴?jì)劃主管以項(xiàng)目啟動經(jīng)理編制的“試生產(chǎn)計(jì)劃”為輸入，編制生產(chǎn)計(jì)劃；生產(chǎn)車間編制作業(yè)計(jì)劃。具體按生產(chǎn)計(jì)劃管理程序執(zhí)行。試制申請 /結(jié)算單p

6、pap樣品試生產(chǎn)試生產(chǎn)中的控制技術(shù)質(zhì)量科/計(jì)保科/生產(chǎn)科5.2.3項(xiàng)目啟動經(jīng)理組織試生產(chǎn)，技術(shù)質(zhì)量科/計(jì)?？?生產(chǎn)科配合，項(xiàng)目組對試生產(chǎn)過程進(jìn)行跟蹤、協(xié)調(diào)和監(jiān)控，并做好必要的記錄。5.2.3.1試生產(chǎn)過程必須是1小時(shí)到8小時(shí)的生產(chǎn)，且規(guī)定的生產(chǎn)數(shù)量至少為300件連續(xù)生產(chǎn)的部件，除非顧客另有規(guī)定。具體見ppap管理程序。5.2.4試生產(chǎn)過程中應(yīng)按批量生產(chǎn)要求實(shí)施作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證。生產(chǎn)人員依據(jù)試生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)，生產(chǎn)科檢驗(yàn)員按規(guī)定的頻次進(jìn)行過程監(jiān)控和記錄，做好試生產(chǎn)產(chǎn)品的標(biāo)識。生產(chǎn)科按5s作業(yè)管理規(guī)定實(shí)施5s整頓。試生產(chǎn)不合格品按不合格品控制程序處置。n樣品驗(yàn)證 y技術(shù)質(zhì)量科/計(jì)?？?生產(chǎn)科5.2.

7、5項(xiàng)目組按計(jì)劃對產(chǎn)品和過程進(jìn)行驗(yàn)證，生產(chǎn)科檢驗(yàn)員配合項(xiàng)目組質(zhì)量工程師進(jìn)行產(chǎn)品表面質(zhì)量的檢查，組織實(shí)施產(chǎn)品全尺寸檢驗(yàn)和功能材料試驗(yàn)。按計(jì)劃進(jìn)行ppk、cmk、msa研究，評價(jià)包裝規(guī)范的有效性，采取糾正/預(yù)防措施。具體見過程設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序。尺寸報(bào)告、材料試驗(yàn)報(bào)告、功能試驗(yàn)報(bào)告、cmk、ppk、msa、過程驗(yàn)證報(bào)告n按顧客要求整改ysop三個(gè)月顧客審批ppap提交項(xiàng)目質(zhì)量工程師顧客技術(shù)質(zhì)量科/計(jì)?？?生產(chǎn)科5.2.6項(xiàng)目組按生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序進(jìn)行ppap提交，試生產(chǎn)結(jié)束的標(biāo)志是：顧客對ppap的認(rèn)可。5.2.7 顧客ppap批準(zhǔn)，進(jìn)入sop三個(gè)月。sop三個(gè)月后項(xiàng)目組按項(xiàng)目管理程序整理文件和資料，準(zhǔn)

8、備ppap資料歸檔和向生產(chǎn)科移交文件和資料復(fù)印件。ppap文件清單、零件提交保證書、外觀件批準(zhǔn)報(bào)告項(xiàng)目移交單批量生產(chǎn)過程控制工作流程責(zé)任部門工作內(nèi)容使用表單生產(chǎn)計(jì)劃控制計(jì)保科/生產(chǎn)科5.1生產(chǎn)計(jì)劃的控制5.1.1 計(jì)?？朴?jì)劃主管以顧客合同/訂單、要貨計(jì)劃為輸入編制發(fā)交周計(jì)劃；生產(chǎn)科計(jì)劃主管根據(jù)發(fā)交周計(jì)劃編制生產(chǎn)計(jì)劃，并組織實(shí)施。計(jì)?？茖ιa(chǎn)計(jì)劃的完成情況進(jìn)行監(jiān)控。生產(chǎn)計(jì)劃編制、實(shí)施、監(jiān)控具體按生產(chǎn)計(jì)劃管理程序執(zhí)行。生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)計(jì)劃作業(yè)人員控制綜合管理科/生產(chǎn)科5.2 過程條件控制5.2.1 作業(yè)人員控制5.2.1.1生產(chǎn)制造過程各類從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的作業(yè)人員，都應(yīng)經(jīng)過相關(guān)的崗位知識技能培訓(xùn)

9、，具備必要的能力。5.2.1.2 對從事檢驗(yàn)/試驗(yàn)和特殊過程操作等特定人員，還必須經(jīng)崗位專業(yè)技能培訓(xùn)和資格鑒定，方可持證上崗作業(yè)。5.2.1.3 頂崗人員必須具備本崗位所要求的能力方可上崗作業(yè)，生產(chǎn)現(xiàn)場必須得到易于識別的頂崗計(jì)劃。生產(chǎn)員工崗位技能一鑒表b設(shè)備/工裝控制技術(shù)質(zhì)量科/計(jì)?？?生產(chǎn)科5.2.2 設(shè)備/工裝控制5.2.2.1 技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)批產(chǎn)后設(shè)備工裝的控制，按設(shè)備管理程序、工裝管理程序編制設(shè)備/工裝操作、保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)文件，培訓(xùn)操作和維修人員，制定和實(shí)施維護(hù)計(jì)劃，確保生產(chǎn)設(shè)備/工裝得到有效防護(hù)，技術(shù)狀態(tài)滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求和工藝要求。5.2.2.2 計(jì)?？曝?fù)責(zé)批產(chǎn)后工位器具的保養(yǎng)和維護(hù)，

10、確保工位器具滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。具體見工位器具管理規(guī)定。5.2.2.3 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)設(shè)備工裝的使用與日常保養(yǎng)。b采購件控制a設(shè)備工裝控制設(shè)備工裝控制技術(shù)質(zhì)量科/計(jì)?？?生產(chǎn)科5.2.3 采購件控制5.2.3.1 技術(shù)質(zhì)量科對采購件實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)，確保經(jīng)驗(yàn)證合格的采購件投入生產(chǎn)和加工，外協(xié)檢驗(yàn)員統(tǒng)計(jì)采購件供貨質(zhì)量，及時(shí)向供應(yīng)商通報(bào)質(zhì)量信息，對供應(yīng)商進(jìn)行過程審核，督促供應(yīng)商持續(xù)改進(jìn)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量。具體見供應(yīng)商管理程序。5.3.2 計(jì)?？茖?shí)施采購件采購、貯存、標(biāo)識和防護(hù)，并根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，按策劃的間隔配送采購件上線。作業(yè)方法控制技術(shù)質(zhì)量科/計(jì)?？?生產(chǎn)科5.2.4 作業(yè)方法控制5.2.4.1 公司必須為

11、所有負(fù)責(zé)影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程操作人員，提供文件化的作業(yè)指導(dǎo)書。5.2.4.2 技術(shù)質(zhì)量主管負(fù)責(zé)批產(chǎn)后控制計(jì)劃和檢驗(yàn)指導(dǎo)書的更新維護(hù)和發(fā)放。產(chǎn)品工程師負(fù)責(zé)批產(chǎn)后過程流程圖、bom、特殊特性清單、pfmea等技術(shù)文件的更新維護(hù)和發(fā)放，根據(jù)“控制計(jì)劃”編制作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡，發(fā)放生產(chǎn)科指導(dǎo)生產(chǎn)作業(yè)，并對生產(chǎn)人員進(jìn)行培訓(xùn)5.2.4.3計(jì)?？曝?fù)責(zé)編制物流、包裝、貯存指導(dǎo)文件，并對物流、包裝、貯存人員進(jìn)行培訓(xùn)。5.2.4.4生產(chǎn)科負(fù)責(zé)現(xiàn)場作業(yè)文件的管理，嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)工藝，按作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)指導(dǎo)書正確進(jìn)行生產(chǎn)操作和自檢互檢，按設(shè)備/工裝點(diǎn)檢保養(yǎng)指導(dǎo)書對設(shè)備/模具進(jìn)行點(diǎn)檢和維護(hù)，以確保生產(chǎn)過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。

12、5.2.4.5 技術(shù)質(zhì)量主管和質(zhì)量工程師每天不定期對生產(chǎn)過程工藝執(zhí)行情況進(jìn)行稽查（lpa），一周必須包括所有在生產(chǎn)產(chǎn)品的所有工序，稽查同時(shí)對工藝因素檢查表實(shí)施確認(rèn)并簽字，對違反工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的由技術(shù)質(zhì)量主管統(tǒng)一實(shí)施考核?？刂朴?jì)劃檢驗(yàn)指導(dǎo)書作業(yè)指導(dǎo)書工藝卡lpa表考核單c過程環(huán)境控制生產(chǎn)科、計(jì)保科綜合管理科5.2.5 環(huán)境條件控制5.2.5.1 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)批產(chǎn)后生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場的平面布置的更新維護(hù)，計(jì)?？曝?fù)責(zé)物流倉儲的平面布置。工廠的平面布置必須盡量優(yōu)化材料的搬運(yùn)，以及對場地空間的增值使用，促進(jìn)材料同步流動。具體見工廠和基礎(chǔ)設(shè)施及設(shè)備策劃管理規(guī)范。5.2.5.2綜合管理部負(fù)責(zé)公司5s歸口管理，確定

13、5s管理要求，各職能科室按5s作業(yè)管理規(guī)定對作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行整理整頓清掃，保持生產(chǎn)現(xiàn)場、生產(chǎn)設(shè)施處于清潔、整齊、有序和良好的維護(hù)狀態(tài)。生產(chǎn)現(xiàn)場平面布置圖倉庫定置圖生產(chǎn)區(qū)域 5s評審表生產(chǎn)車間5s每日檢查表c檢驗(yàn)控制技術(shù)質(zhì)量科5.2.6 檢驗(yàn)試驗(yàn)控制5.2.6.1 技術(shù)質(zhì)量科按檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序，依據(jù)“控制計(jì)劃”規(guī)定的頻次和方式，對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以驗(yàn)證產(chǎn)品的符合性。對不合格品，按不合格品控制程序進(jìn)行評審確認(rèn)，采取措施防止不合格品的非預(yù)期使用或應(yīng)用。5.2.6.2 所有用于產(chǎn)品質(zhì)量控制的測量設(shè)備在使用前必須經(jīng)過校準(zhǔn)合格，并帶有其有效狀態(tài)的標(biāo)識。技術(shù)質(zhì)量科質(zhì)量工程師責(zé)批產(chǎn)后產(chǎn)品質(zhì)量控制所使用的測量設(shè)備

14、的配備和周期校準(zhǔn)，并對“控制計(jì)劃”中提到的測量系統(tǒng)進(jìn)行msa分析。測量設(shè)備的控制具體見測量設(shè)備控制程序。檢驗(yàn)記錄測量設(shè)備清單msa報(bào)告d進(jìn)貨與貯存過程控制計(jì)?？?技術(shù)質(zhì)量科5.3 進(jìn)貨與貯存過程控制5.3.1計(jì)?？瞥善穾旃芾韱T按到貨計(jì)劃或送貨單對采購件品種、數(shù)量、包裝、時(shí)效進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后通知質(zhì)檢員檢驗(yàn)，對待檢及檢驗(yàn)的采購件，按產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序及時(shí)標(biāo)識。計(jì)?？朴?jì)劃主管負(fù)責(zé)每月對供方交付情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。5.3.2 庫管員按貯存作業(yè)指導(dǎo)書對采購件/產(chǎn)品進(jìn)行貯存和防護(hù)，采用適宜的手段防止采購件/產(chǎn)品碰撞、污染、過期和損壞；采購件/產(chǎn)品的 貯存必須滿足其規(guī)定的存放環(huán)境條件要求。5.3

15、.3計(jì)保科確定倉庫最高最低貯存限額，對高于或低于貯存限額的采購/產(chǎn)品，保管員及時(shí)報(bào)警，確保生產(chǎn)和交付的需要。5.3.4計(jì)?？拼_定倉庫先進(jìn)先出管理方法，對采購件/產(chǎn)品進(jìn)行先進(jìn)先出管理。作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證d生產(chǎn)科5.4 生產(chǎn)過程控制5.4.1作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證5.4.1.1生產(chǎn)前，生產(chǎn)人員必須進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備。作業(yè)準(zhǔn)備的內(nèi)容包括：-點(diǎn)檢和保養(yǎng)設(shè)備、模具，清洗設(shè)備殘料；-核對工藝文件是否齊全、有效；-檢查和驗(yàn)證工藝參數(shù)設(shè)定；-核對采購件/半成品牌號、批次和時(shí)效；-檢查工裝、工具、容器完好狀態(tài)；-檢查測量設(shè)備是否準(zhǔn)備到位，狀態(tài)是否正常；-查看上班次交接班記錄；-檢查生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境是否滿足要求等。5.4.1.2 作業(yè)準(zhǔn)備

16、就緒，生產(chǎn)人員記錄準(zhǔn)備情況，填寫相關(guān)記錄表單，開始首件生產(chǎn)。5.4.1.3 生產(chǎn)人員和質(zhì)檢員按檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序?qū)嵤┦准z驗(yàn)，檢驗(yàn)合格，進(jìn)入正式生產(chǎn)，作業(yè)準(zhǔn)備結(jié)束。檢驗(yàn)不合格，生產(chǎn)人員再次驗(yàn)證作業(yè)設(shè)定，班長或工藝員在工藝允許的范圍內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，重新生產(chǎn)首件，重新生產(chǎn)的首件仍不合格時(shí)，通知現(xiàn)場工藝主管進(jìn)行處理。作業(yè)準(zhǔn)備產(chǎn)生的不合格品，按不合格品控制程序進(jìn)行處置。5.4.1.4 在作業(yè)的初步運(yùn)行、材料的改變、作業(yè)更改、運(yùn)行間隔過長的停頓（大于2小時(shí)）、換產(chǎn)品生產(chǎn)/加工等情況下，必須進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證，并記錄“生產(chǎn)班組工藝因素檢查表”和“產(chǎn)品檢查記錄單”。設(shè)備保養(yǎng)點(diǎn)檢卡、模具保養(yǎng)點(diǎn)檢卡、生產(chǎn)班組工藝因素檢查

17、表、生產(chǎn)車間5s每日檢查表、產(chǎn)品檢查記錄單、 交接班記錄本e制造中的控制生產(chǎn)科/技術(shù)質(zhì)量科5.4.2 過程監(jiān)控5.4.2.1生產(chǎn)人員按“作業(yè)指導(dǎo)書”監(jiān)控和記錄工藝因素，按“檢驗(yàn)指導(dǎo)書”進(jìn)行自檢并記錄，按產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序?qū)Ξa(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識。發(fā)現(xiàn)加工質(zhì)量問題，生產(chǎn)人員按不合格品控制程序進(jìn)行標(biāo)識和隔離，通知質(zhì)檢員確認(rèn)和處置，并及時(shí)予以糾正，確保工序中產(chǎn)品質(zhì)量。5.4.2.2需進(jìn)行spc控制的工序，生產(chǎn)人員按“作業(yè)指導(dǎo)書”規(guī)定，收集數(shù)據(jù)和計(jì)算，使用控制圖進(jìn)行控制，并在控制圖上標(biāo)注出重要的過程活動（如更換工裝、修理機(jī)器等）。生產(chǎn)科按控制計(jì)劃對過程能力進(jìn)行分析研究，當(dāng)cpk低于1.33時(shí)，啟動反應(yīng)計(jì)劃，

18、反應(yīng)計(jì)劃必須包括遏制產(chǎn)品和100%檢驗(yàn)。5.4.2.3技術(shù)質(zhì)量科按檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序?qū)Ξa(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量的符合性。生產(chǎn)班組工藝因素檢查表、產(chǎn)品檢查記錄單、溫濕度監(jiān)控記錄表、生產(chǎn)車間產(chǎn)品缺陷狀況記錄表、x-r控制圖、cpke工藝調(diào)試控制技術(shù)質(zhì)量科/生產(chǎn)科5.4.3 工藝調(diào)試控制5.4.3.1技術(shù)質(zhì)量主管確定調(diào)試方案和時(shí)間，應(yīng)以“工藝調(diào)試通知單”通知生產(chǎn)科安排配合，進(jìn)行工藝調(diào)試，生產(chǎn)車間配合調(diào)試，生產(chǎn)科工藝主管做好調(diào)試錄。5.4.3.2調(diào)試結(jié)束，技術(shù)質(zhì)量科產(chǎn)品工程師整理調(diào)試記錄總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)調(diào)試結(jié)論對技術(shù)文件進(jìn)行必要的修訂，更新fmea、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡等技術(shù)文件。若調(diào)試結(jié)果

19、需要臨時(shí)更改工藝的，必須以“臨時(shí)工藝通知單”規(guī)定更改內(nèi)容、更改要求、更改期限或數(shù)量，在技術(shù)質(zhì)量科經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放生產(chǎn)車間執(zhí)行。通知單有效期限不得超過2周，有效期滿后，生產(chǎn)科工藝主管評審是否需轉(zhuǎn)化為正式文件，無需轉(zhuǎn)化的從生產(chǎn)現(xiàn)場收回，需轉(zhuǎn)化的在2天內(nèi)更新相關(guān)技術(shù)文件。 工藝調(diào)試記錄表、工藝調(diào)試通知單、臨時(shí)工藝通知單特殊過程控制現(xiàn)場工藝科、生產(chǎn)車間、質(zhì)量部5.4.4 特殊過程控制5.4.4.1公司特殊過程為：壓著過程。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對特殊過程進(jìn)行標(biāo)識。特殊過程操作工人必須經(jīng)過培訓(xùn)并鑒定合格，方可持證上崗。特殊過程所需的工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)的控制計(jì)劃應(yīng)明確規(guī)定其工藝參數(shù)，對工藝參數(shù)的控制按作業(yè)指

20、導(dǎo)書的規(guī)定執(zhí)行。特殊過程所使用的設(shè)備、檢測儀器、儀表必須符合工藝文件規(guī)定。對產(chǎn)品有重大影響的采購件，必須按控制計(jì)劃要求進(jìn)行入廠復(fù)驗(yàn)。5.4.4.2特殊過程的控制圖，由技術(shù)質(zhì)量科整理保管，隨時(shí)處于受控狀態(tài)。生產(chǎn)班組工藝因素檢查表、產(chǎn)品檢查記錄單、檢驗(yàn)記錄、x-r控制圖x-s控制圖交付過程控制計(jì)?？?.5 交付過程控制5.5.1計(jì)?？曝?fù)責(zé)產(chǎn)品的交付管理，按產(chǎn)品交付管理程序，組織產(chǎn)品交付。計(jì)?？曝?fù)責(zé)對產(chǎn)品的交付過程進(jìn)行控制，每月統(tǒng)計(jì)交付績效，分析影響交付的原因，按糾正和預(yù)防措施控制程序采取措施，持續(xù)改進(jìn)提高交付績效。f緊急情況控制生產(chǎn)科/相關(guān)部門5.4.5 緊急情況控制5.4.5.1當(dāng)生產(chǎn)中發(fā)生緊急/意外情況時(shí)，生產(chǎn)科及時(shí)通知相關(guān)部門，由