倉庫管理流程

1、香港xx電器股份有限公司質(zhì)量管理體系細則文件：倉庫管理流程 文件編號xx-xx-001 修訂狀態(tài)d.0 生效日期xx.x.xx1.0目的1.1為了確保倉儲物料的有序流動和質(zhì)量的完好無損，促進生產(chǎn)正常進行。1.2為生產(chǎn)及采購及時提供物料信息，跟蹤物料消耗和成品進出庫情況。1.3對物料的收發(fā)存進行管理和控制，控制呆滯物料的庫存和處理狀況。1. 4為核算部門提供更清晰、準(zhǔn)確的單據(jù)、報表。2.0范圍所有涉及貨倉的物流活動。3.0職責(zé)3.1采購負責(zé)及時、準(zhǔn)確的提供采購信息，及時處理不良來料。3.2計劃物控部負責(zé)控制庫存非需求物料的使用，控制物料的購買力入與耗用。3.3制造部負責(zé)配合倉庫發(fā)料、退庫、半成品

2、入庫及成品入庫作業(yè)。3.4船務(wù)負責(zé)提供成品出貨指令及相關(guān)資料。 3.5技術(shù)中心負責(zé)提供產(chǎn)品資料及變更信息。 3.6倉庫負責(zé)向采購、生產(chǎn)、營銷中心提供物料庫存信息及成品庫存信息，向財務(wù)中心提供財務(wù)數(shù)據(jù)，確保倉儲物料的有序流動和質(zhì)量的完好無損。4.0程序要求 4.1業(yè)務(wù)流程的管理和控制 4.1.1外協(xié)、外購件收貨入庫:4.1.1.1采購訂單下達：采購員根據(jù)物料外購或委外加工需求填寫采購訂單或委外加工訂單，并最遲在倉庫收貨前4小時傳遞到倉庫。 4.1.1.2供應(yīng)商送貨到廠區(qū)后，及時將送貨單交給輸單員（郵寄或報關(guān)物料，采購應(yīng)在貨物到廠前提供送貨單、裝箱單），由輸單號審核送貨單的訂單編號、物料編碼、名稱

3、規(guī)格、包裝標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、交期與采購訂單的要求是否相符，并核查送貨單是否有蓋送貨章，無誤后由倉管員安排將貨物卸到待驗區(qū)，貼好質(zhì)量標(biāo)識卡。 4.1.1.3倉管員點收并按5%-15%的比例抽查單位包裝。若單位包裝數(shù)量或規(guī)格存在差異應(yīng)立即與送貨人員一起確認并加大比例抽樣。雙方確認無誤后，送貨員更改送貨單或重開正確數(shù)量或規(guī)格的送貨單給倉管員并簽收。 4.1.1.4輸單員在供應(yīng)商送貨單蓋上收貨章，填制審核并打印驗收單，交倉管員簽名后，交iqc二聯(lián)，輸單員存一聯(lián)，倉管員存一聯(lián)。 4.1.1.5進料品質(zhì)驗收：iqc收到驗收單后，按相關(guān)檢驗規(guī)范各標(biāo)準(zhǔn)對物料進行檢驗，并開制iqc檢驗報告并在驗收單上注明檢驗結(jié)果及實

4、際合格批量，同時在質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識卡上蓋合格章，將驗收單和iqc檢驗報告及時回執(zhí)給倉庫。 4.1.1.6不合格物料退貨：倉庫、采購員收到不合格的iqc檢驗報告后，輸單員應(yīng)從電腦賬上將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移到待退區(qū)。采購員應(yīng)盡快聯(lián)系供應(yīng)商三天內(nèi)處理；供應(yīng)商到廠后，倉管員開出退貨單,將待退物料清點退給供應(yīng)商。 4.1.1.7物料入庫和入賬：輸單員收到iqc回執(zhí)的驗收單和iqc檢驗報告后，以注明合格特采、車間挑選/加工等可入庫的判定,按合格批量開出外協(xié)入庫單或入庫單-保稅料件，交給倉管簽名，倉庫主管審核后。倉管員將入庫物料安排人員搬運到指定庫區(qū)，并填好物料存卡。4.1.2自制半成品入庫 4.1.2.1自制半成品生產(chǎn)：

5、半成品生產(chǎn)車間嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)程進行生產(chǎn)，并進行相應(yīng)具有防護要求和便于清點擺放的包裝、標(biāo)識。 4.1.2.2自制半成品檢驗：生產(chǎn)車間開出自制入庫單送品管部ipqc組處。經(jīng)品管部ipqc組檢驗合格后，每板貼上合格標(biāo)簽，并在自制入庫單上簽名確認。 4.1.2.3自制半成品入庫：生產(chǎn)車間人員將自制入庫單和半成品一起送到倉庫。倉管員按20%-5%抽點單位包裝數(shù)量。抽查無誤后，倉管員簽收，將貨放入指定庫位，且填好物料存卡。4.1.3成品入庫: 4.1.3.1生產(chǎn)車間按相關(guān)要求生產(chǎn)、包裝好成品并做標(biāo)識后，開制自制入庫單送至qa處，經(jīng)qa檢查合格后，每板貼上合格標(biāo)簽，開出成品入庫檢驗報告，并在自制入庫單上簽名確

6、認。生產(chǎn)車間人員將自制入庫單、成品一起送到倉庫。倉管員查收其名稱、規(guī)格、數(shù)量、包裝、實物與生產(chǎn)計劃無誤后，倉管員簽收，將其收入指定庫位。且填寫物料存卡、登錄賬目。 4.1.3.2樣板入庫：樣板房根據(jù)樣板計劃將已制作好的樣板，做好包裝和標(biāo)識，開制自制入庫單交成品倉管員點收，無誤后簽單入庫,且填好物料存卡、登錄賬目。4.1.4其它非生產(chǎn)物資的收貨入庫； 4.1.4.1為了減少非生產(chǎn)物資在倉庫積壓及充分利用，常用的可以出定額的耗材和勞動者保用品，統(tǒng)一由計劃物控部根據(jù)車間每月定額或訂單定額做出每個車間需求計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后交采購統(tǒng)一購買。不常用或偶爾使用的物資，由使用部門根據(jù)本部門近期的實際需求，擬寫采購

7、申請單經(jīng)倉庫確認后交相關(guān)各級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后傳至采購部、倉庫。 4.1.4.2供應(yīng)商送貨到廠后，應(yīng)出示我廠的采購申請單和填寫完整的送貨單交倉庫核對。倉管員核對無誤后再開出外協(xié)入庫單入庫入賬。4.1.5生產(chǎn)領(lǐng)料: 4.1.5.1開單：物控部開單員根據(jù)生產(chǎn)周計劃和限額領(lǐng)料表提前三天開限額內(nèi)領(lǐng)料單給倉庫備料。緊急調(diào)單最少要提前一天通知倉庫。 4.1.5.2備料：倉管員按限額內(nèi)領(lǐng)料單提前三天備料，備料中發(fā)現(xiàn)短缺第一時間通知物控人員。備齊料核對無誤后，填寫物料卡。 4.1.5.3發(fā)料：倉管員按每周生產(chǎn)計劃與電器裝配溝通后提前二天組織搬動送料。小件一次性送到，大件按每天生產(chǎn)計劃的數(shù)量送到，裝配部要無條件接收。搬

8、動工要按生產(chǎn)現(xiàn)場的安排擺放物料。4.1.5.4簽單：搬運工每一車料送到拉時由拉長或物料員在10：00分鐘內(nèi)簽名確認數(shù)量，拉完一單貨時在限額內(nèi)領(lǐng)料單上簽名確認。搬運工未辦理交接前不允許離開生產(chǎn)現(xiàn)場。 4.1.5.3補領(lǐng)料：物控部的開單員依據(jù)車間退庫的退庫單數(shù)量（報廢項的數(shù)量除外）開制限額內(nèi)領(lǐng)料單（注明“補料”）交部門主管審核后領(lǐng)料。 4.1.5.4超支領(lǐng)料:生產(chǎn)車間以實際超計劃量填制限額外領(lǐng)料單(注明“超支”)經(jīng)部門經(jīng)理、pmc計劃員及制造中心總監(jiān)簽核后交倉庫核實后發(fā)料。 4.1.5.5返工返修領(lǐng)料：制造部根據(jù)實際生產(chǎn)狀況和返工返修需要，編制返工返修計劃由部門經(jīng)理和pmc經(jīng)理簽名后，物控開單員根

9、據(jù)返工返修計劃開限額內(nèi)領(lǐng)料單交給倉管員依發(fā)料流程發(fā)放給車間。 4.1.5.6領(lǐng)料時間規(guī)定：電器裝配由倉庫送料，其它車間物料員或統(tǒng)計員根據(jù)生產(chǎn)的狀況，盡量在下午下班之前完成物料的領(lǐng)用工作，開夜班的車間可延長到晚上八點，急料會另行安排。4.1.6委外加工領(lǐng)料：委外加工廠商與倉庫根據(jù)物控部下達的委外加工計劃，開制委外加工領(lǐng)料單，雙方當(dāng)面進行點收，對于要超發(fā)物料，應(yīng)同物控部再編制新計劃下達。4.1.7委外加工或外購件的退料：當(dāng)委外加工或外購件在檢驗結(jié)果為合格、加工揀用、挑選使用等，經(jīng)全揀或生產(chǎn)加工時所發(fā)現(xiàn)的來料不良品，生產(chǎn)車間組織退倉，采購部及時通知供方，倉管員同供方當(dāng)面點清數(shù)量后開出退料單。4.1.

10、8成品出庫： 4.1.8.1訂單成品銷售出庫：a. 船務(wù)部必須提前一天提供出貨通知單和出貨裝箱清單給倉庫等部門。倉庫接單后，應(yīng)立即檢查出貨裝箱清單與生產(chǎn)訂單上的成品編碼、名稱規(guī)格、數(shù)量包裝是否一致、貨物是否入庫、入庫的數(shù)量是否齊備、質(zhì)量標(biāo)識是否清楚明確等相關(guān)情況，若有異常應(yīng)先通知生產(chǎn)部處理。b. 核對無誤后，把出貨成品提前放到出貨臺。貨柜車到到廠后，成品倉管員應(yīng)先核對貨柜車的貨柜號和車牌號是否同船務(wù)下達的出貨裝箱清單一致，有誤應(yīng)立即通知船務(wù)處理，無誤立即組織人員裝貨。c. 裝柜前由倉管員將柜門打開檢查貨柜是否漏水等。d. 裝柜開始，成品管員通知船務(wù)、qa到場清點并監(jiān)督裝柜。倉管員應(yīng)該對成品裝一

11、板、記一板（需掃描入電腦的成品進行掃描錄入）。e. 搬運工應(yīng)將成品小心輕放入柜，確保所裝成品不受損壞，有 向上標(biāo)識的成品不能倒置。f. 裝完柜后，成品倉管員核對入柜數(shù)量無誤后，需加保護網(wǎng)的一定要加網(wǎng)。需要對尾部拍照的拍照后封柜。倉管員應(yīng)立即開出成品出庫單讓船務(wù)確認，并依公司規(guī)定做好門衛(wèi)放行手續(xù)。 4.1.8.2成品的零售出庫：由需求部門或個人提出申購單，交制造中心總監(jiān)簽名。倉管員根據(jù)申購單開出成品出庫單，需求部門或個人到財務(wù)付款。財務(wù)收款后在單上注明“已收款”字樣并簽名后成品倉管員根據(jù)成品出庫單發(fā)貨給需求部門或個人，并做好出門放行工作。 4.1.8.3成品的饋贈出庫：倉管員根據(jù)需求開出成品出庫

12、單，交制造中心總監(jiān)簽名并注明禮品字樣后方可發(fā)出。 4.1.8.4樣板成品出庫：營銷部跟單員根據(jù)樣板單到倉庫取貨。倉管員依樣板單開出成品出庫單交跟單員簽收并發(fā)貨。4.1.9其它收發(fā)料： 4.1.9.1生產(chǎn)物料的其它發(fā)料：根據(jù)實際情況需發(fā)外廠、采購、品檢、技術(shù)部門等非生產(chǎn)使用的物料，由倉管員根據(jù)相關(guān)通知單開制限額外領(lǐng)料單經(jīng)pmc經(jīng)理審核簽字后發(fā)料。 4.1.9.2其它非生產(chǎn)物資的領(lǐng)用：領(lǐng)用部門根據(jù)計劃物控部制定的本部門非生產(chǎn)物資每月定額/訂單訂額或采購申請單開出限額外領(lǐng)料單交倉管員。倉管員審核限額外領(lǐng)料單無誤后方可發(fā)貨。對于經(jīng)常要領(lǐng)用的物品由車間統(tǒng)一派人定時定量領(lǐng)用。對于須根據(jù)實際情況做申購計劃的

13、維修配件或模具材料，部門應(yīng)盡量在來貨確認時一次領(lǐng)出，特殊情況再另行安排。 4.1.10調(diào)撥：因某種原因m3系統(tǒng)入錯倉位,需要將物料進行倉區(qū)轉(zhuǎn)移時，倉管員開出調(diào)撥單并經(jīng)pmc經(jīng)理批準(zhǔn)后進行調(diào)拔作業(yè)。4.1.11物料退庫 4.1.11.1車間合格料退庫（呆廢料除外）：生產(chǎn)車間將生產(chǎn)不需要的好料分類后按原包裝打好填寫退庫單，送至iqc組檢驗，若合格則在退庫單上注明合格并簽名，倉管員簽收。 4.1.11.2壞料退庫：生產(chǎn)車間將壞料分類匯總打好包裝，按照來料壞、生產(chǎn)壞、報廢和廠家分開填制退庫單送至品管部。品管檢驗后將其按來料壞、生產(chǎn)壞、報廢、廠家分類并審核退庫單，協(xié)助生產(chǎn)車間貼好相關(guān)標(biāo)識、開出工廠退料報

14、告，注明相關(guān)處理方法并經(jīng)品管經(jīng)理及制造經(jīng)理簽名確認。倉管員接到批準(zhǔn)的工廠退料報告后，將分類好的壞料清點無誤，分類擺放在相應(yīng)的庫位。工廠退料報告或無明確處理方法并經(jīng)批準(zhǔn)的一律不得退庫。報廢退庫物料按廢舊物資管理制度處理。 4.1.11.3委外加工商退料，先由加工商開出材料不合格報告經(jīng)品管部和采購確定后，再將不合格品報告送回倉庫。倉庫同iqc依據(jù)不合格核實無誤后，開制委外加工退倉單沖減領(lǐng)料量后再發(fā)新料，同時倉庫開制驗收單交品管，品管部驗收并出具檢驗報告，做出處理意見，倉庫根據(jù)處理意見處量?！皥髲U”退庫物料按廢舊物資管理制度處理。 4.1.11.4成品銷售退庫：營銷業(yè)務(wù)員同客戶確認好退貨后，應(yīng)根據(jù)退

15、貨到達公司的時間之前開出銷售退貨通知單到有關(guān)執(zhí)行部門。倉庫根據(jù)銷售退貨通知單在退貨到達公司后立即組織人員清點退貨明細是否一致。有誤應(yīng)立即通知營銷業(yè)務(wù)員處理，無誤后將貨收到待處理區(qū)。倉庫根據(jù)實際清點退貨的狀況填寫驗收單交品管部查找原因。品管部按有關(guān)規(guī)程進行檢驗和實驗，找出退貨原因，填寫退貨檢驗報告經(jīng)相關(guān)主管部門批示處理意見后傳遞到倉庫、計劃等部門。倉庫根據(jù)檢驗報告開出成品銷售退倉單辦理好成品退貨入庫作業(yè)。4.2盤點管理： 倉庫必須進行月底實地盤存及一年一次大盤點，實地盤存內(nèi)容包括倉庫所有物資。進行賬實核對，分析差異原因，并做出補救及預(yù)防措施。4.3物料的儲存及管理 倉儲物料要按類型分區(qū)存放,并按相關(guān)要求堆放、標(biāo)識；做到先進先出；按相關(guān)規(guī)定對庫存物品定期復(fù)檢；確保倉儲物料的數(shù)量、質(zhì)量、安全。4.4單據(jù)、賬簿、報表的填寫與管理 倉庫所有單據(jù)必須規(guī)范填寫，輸單員必須及時、準(zhǔn)確地根據(jù)原始單據(jù)輸入電腦。月末根據(jù)電腦臺賬匯總制作進銷存報表。5.0相關(guān)文件5.1采購訂單和委外加工訂單5.2庫存物品