學(xué)校六一課程預(yù)定會方案

1、昂立揚(yáng)州學(xué)校09年六一課程預(yù)定會方案一 目標(biāo)任務(wù)及績效表一，昂立揚(yáng)州學(xué)校09年六一預(yù)定會目標(biāo)任務(wù)及績效表分校目標(biāo)人數(shù)績效目標(biāo)人數(shù)績效目標(biāo)人數(shù)績效目標(biāo)人數(shù)績效考核成員揚(yáng)州100人-200元100-150人200元150-240人300元240人500元戴敏、曹燕ps?；顒悠陂g3期連報(bào)的，在績效考核中，每1人可算成2人。表二，昂立揚(yáng)州學(xué)校09年六一預(yù)定會收入目標(biāo)與績效對比表（萬元）期數(shù)訂金金額100人時(shí)100-150人時(shí)150-240人時(shí)240人時(shí)單位學(xué)費(fèi)禮品成本收費(fèi)人數(shù)收入人數(shù)收入人數(shù)收入人數(shù)收入1501004.6萬100-1504.6-6.9萬150-2406.9-11.04萬24011.04

2、萬48020460禮品成本總額0.2萬0.2-0.3萬0.3-0.48萬4.3%0.48萬11001004.5萬100-1504.5-6.75萬150-2406.75-10.8萬24010.8萬48030450禮品成本總額0.3萬0.3-0.45萬0.45-0.72萬6.7%0.72萬12001004.3萬100-1504.3-6.45萬150-2406.45-10.32萬24010.32萬48050430禮品成本總額0.5萬0.5-0.75萬0.75-1.2萬11.63%1.2萬35010014萬100-15014-21萬150-24021-33.6萬24033.6萬1440401400禮品

3、成本總額0.4萬0.4-0.6萬0.6-0.96萬2.9%0.96萬310010013.6萬100-15013.6-20.4萬150-24020.4-32.64萬24032.64萬1440801360禮品成本總額0.8萬0.8-1.2萬1.2-1.92萬5.9%1.92萬320010012.8萬100-15012.8-19.2萬150-24019.2-30.24萬24030.24品成本總額1.6萬1.6-2.4萬2.4-3.84萬12.7%3.84萬二刮刮卡發(fā)放量及兼職人員工作量推算。（按照完成報(bào)名240人計(jì)算）分校兼職時(shí)長兼職人數(shù)每天發(fā)放量分校發(fā)放量分校到訪量分校轉(zhuǎn)

4、化報(bào)名量6月1日報(bào)名6月2日報(bào)名6月3日報(bào)名備注4天每天2小時(shí)每天4人共發(fā)4天10%到訪率30% 轉(zhuǎn)化率80%10%10%合計(jì)8小時(shí)24人次2000份8000份800人240人共192人共24人共24人三方案收費(fèi)說明。(僅顯示劍橋班的推算,其他類型的班級類同,只需要修改原價(jià)金額即可)學(xué)費(fèi)原價(jià)活動日交款額可抵學(xué)費(fèi)扣額實(shí)際收費(fèi)禮包成本折算后收費(fèi)折算后單期均價(jià)1期交50480元50元80元 430元20元430元480元的9折1期交100480元100元160元 380元30元390元480元的8.1折1期交200480元200元300元 330元50元330元480元的6.9折3期交501440元

5、50元150元 1340元40元1300元1440元的9折3期交1001440元100元300元1240元80元1160元1440元的8折3期交2001440元200元600元1040元160元880元1440元的6折備注課程原價(jià)預(yù)定日當(dāng)天需要交的金額交全額學(xué)費(fèi)時(shí)可抵扣的金額實(shí)際收的現(xiàn)金額禮包的采購成本按照禮包成本折算后的價(jià)格減去禮品成本，減去抵扣折扣后，每期的實(shí)際收費(fèi)額四.活動成本預(yù)算項(xiàng)目刮刮卡宣傳員工資刮刮卡禮品現(xiàn)場預(yù)定禮品老師課時(shí)費(fèi)數(shù)量8000份24小時(shí)800份240份單價(jià)0.3元10元5元160元金額2000元240元4000元38400元備注印量多少決定價(jià)格4個(gè)宣傳員發(fā)放4天，每天每

6、名兼職每天工作2小時(shí)。30%的轉(zhuǎn)化率，這部分禮品用于刮刮卡刮開即獎(jiǎng).即到訪就有的獎(jiǎng)品,按照最高到訪人數(shù)做計(jì)劃.用不完的可以用于報(bào)名獎(jiǎng)勵(lì)的大禮包中.按10%到訪量預(yù)計(jì).這部分禮品，用于現(xiàn)場預(yù)定,為吸引現(xiàn)場報(bào)名,必須孩子喜歡，對孩子有吸引力。按照最高標(biāo)準(zhǔn)的禮包做預(yù)算,實(shí)際用時(shí)會更少.需要分批定貨.按照30%的現(xiàn)場報(bào)名率來預(yù)計(jì).ps：通過成本核算可以看出,在現(xiàn)金流把控上,最關(guān)鍵的是禮品的進(jìn)貨數(shù)量的把握.需要在前期刮刮卡發(fā)放的時(shí)候及時(shí)做出判斷和調(diào)整.禮品必須分批進(jìn)貨,盡量挑選本地可以采購得到的禮品,便于補(bǔ)貨.因?yàn)槎Y品成本很大,過量備貨現(xiàn)金流不允許,備貨不足六一當(dāng)天又容易影響效果.尺度的把握和補(bǔ)貨很重要

7、.上面表格中的預(yù)算,全部是按照最高標(biāo)準(zhǔn)來計(jì)算的,實(shí)際發(fā)生數(shù)只可能再低不可能更高了.另：前收入測算的表中，已經(jīng)把禮品費(fèi)用減掉了，不要重復(fù)核算五.預(yù)定會日程推進(jìn)計(jì)劃日期5月16-17日5月185月19日5月20-24日5月25日5月26-29日4天發(fā)放5月30日5月31日6月1日備事項(xiàng)1 禮品樣品采購1本地禮品樣品采購。2每種類型的禮包所含的禮品類別的確定。3、與禮品供貨商談好多退少補(bǔ)，及時(shí)供貨。1刮刮卡設(shè)計(jì)2海報(bào)自己畫.代金卷原本有。3兼職宣傳員招聘1刮刮卡印刷。2分校市場人員培訓(xùn)。3討論刮刮卡發(fā)放的渠道和方式。4到訪后的前臺轉(zhuǎn)化話術(shù)討論。1兼職宣傳員培訓(xùn)。2必須拿到印刷完的刮刮卡，并確認(rèn)質(zhì)量。

8、1刮刮卡發(fā)放。2每天統(tǒng)計(jì)發(fā)放刮刮卡的數(shù)量，并了解發(fā)放過程中的反饋情況。35月30日前禮品必須到貨。4將禮品按照禮包的規(guī)格分好5將禮品，代金券，收費(fèi)收據(jù)，復(fù)寫紙，客戶資料登記表等物品準(zhǔn)備好。6六一當(dāng)天分校的人員安排提前規(guī)劃好。7分校人員分工及流程培訓(xùn)，話術(shù)培訓(xùn)。8分校教室布置及布置需用的物品的準(zhǔn)備。1人員到位，全力轉(zhuǎn)化。2人手夠的情況下安排人在分校周圍繼續(xù)發(fā)放刮刮卡。3禮包搭配單每人一份，備查。1繼續(xù)接待來訪。2電話回訪前一天到訪沒有報(bào)名的客戶。3統(tǒng)計(jì)前一天的數(shù)據(jù)。并上報(bào)。1繼續(xù)接待來訪。2電話回訪前一天到訪沒有報(bào)名的客戶。3統(tǒng)計(jì)前一天的數(shù)據(jù)。并上報(bào)。ps：每個(gè)分校必須確定一個(gè)總負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)所有人員的溝通聯(lián)系安排，負(fù)責(zé)所有事項(xiàng)和流程的梳理和物品的準(zhǔn)備。必須事先設(shè)計(jì)好表格用于及時(shí)收集過程中的數(shù)據(jù)。加強(qiáng)回訪，到訪后未報(bào)名的，必須及時(shí)跟進(jìn)回訪 六.過程中做好物品發(fā)放的統(tǒng)計(jì)，禮品禮券統(tǒng)計(jì)表（節(jié)選）日期5月26-31日6月1日6月2日6月3日合計(jì)備注刮刮卡領(lǐng)用數(shù)發(fā)放數(shù)剩余數(shù)刮刮卡禮品領(lǐng)用數(shù)發(fā)放數(shù)剩余數(shù)回收刮刮卡數(shù)到訪人數(shù)預(yù)定禮包（?。╊I(lǐng)用數(shù)發(fā)放數(shù)剩余數(shù)報(bào)名人數(shù)收入額預(yù)定禮包（中）領(lǐng)用數(shù)發(fā)放數(shù)剩余數(shù)報(bào)名人數(shù)收入額預(yù)定