隱患排查治理體系建設(shè)實施指南

1、WORD 格式 -可編輯xxxxx 有限公司隱患排查治理體系實施指南編制：隱患排查體系編制組審核：批準 :專業(yè)知識 - 整理分享WORD 格式 -可編輯2017 年6月專業(yè)知識 - 整理分享WORD 格式 -可編輯目錄1.適用范圍22.編制依據(jù)23.總體要求 、目標24.職責分工25.術(shù)語和定義36.事故隱患排查方法57.事故隱患排查標準68. 事故隱患治理原則與程序79. 事故隱患治理措施710.事故隱患治理效果驗證811. 事故隱患排查治理體系運行記錄8附件 1.隱患排查治理清單樣表10附件 2.隱患排查治理記錄樣表11附件 3.隱患排查治理公示樣表11附件 4.隱患排查治理通知單樣表11

2、附件 5.一般隱患登記及整改銷號審批樣表12附件 6.重大隱患登記及整改銷號審批樣表13附件 7.隱患分類匯總樣表13附件 8.事故隱患排查治理程序框圖16專業(yè)知識 - 整理分享WORD 格式 -可編輯1.適用范圍本實施指南適用于山東新博木業(yè)有限公司的事故隱患排查治理工作。2.編制依據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法職業(yè)健康安全管理體系要求GB/T28001-2011山東省人民政府關(guān)于修改山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定的決定 （山東省人民政府令2016 年第 303 號）山東省人民政府辦公廳關(guān)于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知（魯政辦字 【2016】36 號）安全生產(chǎn)事故隱患排

3、查治理暫行規(guī)定（安監(jiān)總局令第 16 號）關(guān)于建立完善風險科學預判分級管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知（泰政辦字【2016】38 號）其他安全生產(chǎn)相關(guān)法規(guī) 、標準、相關(guān)政策以及企業(yè)內(nèi)部制定相關(guān)規(guī)定等要求。3.總體要求 、目標3.1 總體要求 。 建立公司事故排查治理體系 ，形成全員 、全過程、全方位的立體綜合隱患排查治理 ，實現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場事故隱患的動態(tài)管理 ，按照責任制要求 ，確保事故隱患能夠及時發(fā)現(xiàn) 、及時治理 ，最大限度防止各類事故發(fā)生 。3.2 總體目標 。 建立并落實從公司主要負責人到從業(yè)人員的事故隱患排查治理責任制，建立起全員參與 、全崗位覆蓋 、全過程銜接的隱患排查治理機制，實現(xiàn)作

4、業(yè)現(xiàn)場隱患排查治理的 “全覆蓋 、無死角、無空檔 ”；實現(xiàn) “零隱患 、零傷害 ”目標。4.職責分工公司成立了安全科是新博木業(yè)風險分級管控體系建設(shè)的領(lǐng)導部門，具體負責公司事故隱患排查治理體系建設(shè)組織領(lǐng)導和統(tǒng)籌協(xié)調(diào) ，支持宣傳推廣公司事故隱患排查治理體系建設(shè) ，組織開展公司事故隱患排查治理 ，確保實現(xiàn) “全員 、全過程 、全方專業(yè)知識 - 整理分享WORD 格式 -可編輯位、全天候 ”的隱患排查治理 。公司事故隱患排查治理體系建設(shè)在安全科：組長：xxx副組長：xxx組員：職責：4.1 企業(yè)安全生產(chǎn)副總負責安排隱患排查治理體系建設(shè)的具體工作，安排辦公室成員做好組織 、協(xié)調(diào)、計劃、實施、總結(jié)、歸納、

5、上報、專家審核等過程的工作 ，負責考核各責任人責任落實情況 。4.2 具體負責 新博木業(yè)事故隱患排查治理體系建設(shè)指南 的編制，負責體系建設(shè)工作組織協(xié)調(diào) 、調(diào)度各專業(yè)工作組分工任務開展情況 ，并及時向領(lǐng)導匯報 ，負責指南的組織實施 、指導和監(jiān)督檢查 ；負責組織企業(yè)隱患排查工作的開展 ，負責對重大隱患的匯總 、評估。4.3 各生產(chǎn)部門是事故隱患排查治理的責任主體 ，掌握四級以上風險分布情況 、可能后果 、典型控制措施及可能存在的隱患 。具體負責所轄范圍內(nèi)各類事故隱患的排查治理 ，負責組織一般事故隱患的評估 ，并對自行管理的事故隱患進行整改 、驗證等工作 。5.術(shù)語和定義5.1 安全生產(chǎn)事故隱患簡稱

6、隱患 、事故隱患或安全隱患。隱患通常指潛藏或不易發(fā)現(xiàn)的危險或禍患。在安全生產(chǎn)領(lǐng)域是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律 、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定 ，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài) 、人的不安全行為和管理上的缺陷 。5.2 隱患分級隱患的分級是以隱患的整改 、治理和排除的難度及其影響范圍為標準的 ，可以分為一般事故隱患和重大事故隱患 。專業(yè)知識 - 整理分享WORD 格式 -可編輯5.2.1 一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。5.2.2 重大事故隱患是指危害和整改難度較大 ，應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè) ，并經(jīng)過一定

7、時間整改治理方能排除的隱患 ，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。對重大隱患 ，相關(guān)行業(yè)可制定重大事故隱患目錄。確定為重大事故隱患的一般原則是：違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定 ，企業(yè)必須停產(chǎn)停業(yè)整頓的涉及重大危險源 、重要裝置的隱患涉及多人滯留 ，暴露 10 人以上的 （管道 30 人以上）危害和整改難度較大 ，一定時間得不到整改的因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患市級以上負有安全監(jiān)管職責的部門認定為屬于重大事故隱患的5.3 隱患排查是指生產(chǎn)經(jīng)營單位組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對本單位的事故隱患進行排查，并對排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級進行登記

8、，建立事故隱患信息檔案 。5.4 隱患治理隱患治理就是指消除或控制隱患的活動或過程 。對排查出的事故隱患 ，應當按照事故隱患的等級進行登記 ，建立事故隱患信息檔案 ，并按照職責分工實施監(jiān)控治理。5.5 隱患信息隱患來源 （企業(yè)排查 、監(jiān)督檢查 、舉報投訴 、標準化評審 ）,排查日期 ,隱患地點 , 隱患類別 （基礎(chǔ)管理類 、現(xiàn)場管理類 ） ,所屬危險源 ，所在部位 ,地理位置 ，隱患報告摘要 ,整改期限 ,整改完成日期 ,整改類型 (立即整改 、限期整改 、停業(yè)停產(chǎn)整頓 ),整改責任單位 ,整改責任人 ,整改狀態(tài) （未整改 、整改中 、已整改） ,核查日期 ,核查單位 ,核查情況 ,掛牌督辦時

9、間 ,掛牌督辦級別 ,掛牌督辦文號 ,掛牌督辦單位 ,整改資金 ,納入治理計專業(yè)知識 - 整理分享WORD 格式 -可編輯劃情況 ,納入治理計劃日期 ,整改目標到位情況 ,整改目標到位日期 ,治理措施到位情況 , 治理措施到位日期 ,整改資金到位情況 ,整改資金到位日期 ,整改責任到位情況 ,整改責任到位日期 ,整改時限到位情況 ,整改時限到位日期 ,應急預案到位情況 ,應急預案到位日期 ,銷號日期 。6.事故隱患排查方法6.1 按照檢查的時間 ，隱患排查的方法包括 ：日常隱患排查 （日查、周查、月查）、季節(jié)性隱患排查 、專業(yè)性隱患排查 、節(jié)假日前隱患排查 、綜合性隱患排查 、聘請專家隱患排查

10、 、各級主要負責人履職排查 。注：日常隱患排查是指班組、部門員工的交接班檢查，以及各部門領(lǐng)導和工藝、設(shè)備、電氣、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責任制 、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為重點，由各相關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面檢查。專業(yè)隱患排查主要根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定、季節(jié)特點及實際情況，由歸口專業(yè)管理部門針對專業(yè)活動 、過程、設(shè)施、設(shè)備、等風險所涉及的危險源進行檢查。專項隱患排查主要是針對電氣設(shè)備、壓力容器 、消防設(shè)施 、鍋爐等作業(yè)的危險源進行檢查。季節(jié)性隱患排查是指根據(jù)各季節(jié)特點開展的專項隱患檢查 ，主要包括 ：a.春季以防

11、靜電、防風、防觸電 、防解凍泄露 、防解凍坍塌為重點 ； b.夏季以防雷 、防洪、防暑降溫為重點 ；c.秋季以防火 、防靜電為重點 ；d.冬季以防火 、防爆、防雪、防凍、防滑、防靜電為重點 。重大活動及節(jié)假日前隱患排查主要是指在重大活動和節(jié)假日前 ，對生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患 、備用設(shè)備狀態(tài) 、備品備件 、生產(chǎn)及應急物資儲備 、企業(yè)保衛(wèi) 、應急工作等進行的檢查 ，特別是要對節(jié)日期間領(lǐng)導帶班值班 。專業(yè)知識 - 整理分享WORD 格式 -可編輯各級主要負責人履職排查是指各級領(lǐng)導按照崗位責任制的要求組織的檢查。專兼職安全員、其他管理人員等日常安全監(jiān)督檢查，并形成記錄 。6.2 按照檢查的層級 ，

12、公司的隱患排查分為 ：公司級、車間級、班組級、專業(yè)級 。公司級排查 :由公司安全科組織 ，通常風險級別分為一級和二級的風險 （通常應包括重大危險源 ）所涉及的危險源 。公司級隱患排查原則上每季度一次 ，可根據(jù)生產(chǎn)情況隨時進行綜合檢查 。 公司級排查由公司綜合檢查考核小組對易發(fā)生重大的隱患的區(qū)域以及生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的重大不安全征兆以及各專業(yè)人員根據(jù)本專業(yè)的安全檢查內(nèi)容進行綜合檢查 。車間級隱患排查 ：由各部門組織 ，按照部門崗位風險點辨識與風險評價信息 實施排查。 本部門管轄范圍內(nèi)所有的設(shè)施 、設(shè)備、作業(yè)過程 、人員等風險點所涉及的危險源設(shè)為排查點 。 對查出的隱患及時排除 ，不得掉以輕心 ，防止

13、隱患擴大造成事故。對查出的不能立即整改 、重大隱患要及時向公司領(lǐng)導匯報 。專業(yè)級排查 ：由公司各歸口部門組織對專業(yè)管理直接管理或與其相關(guān)的活動、過程、裝置、設(shè)施、設(shè)備、物料等風險點所涉及的危險源進行排查，如機電專業(yè) 、消防專業(yè) 、防雷接地 、特種設(shè)備等 ，本單位不具備排查或檢驗能力的委托專業(yè)機構(gòu)進行。隱患排查根據(jù)需要或法規(guī)要求組織進行。班組級 ：除專業(yè)能力或設(shè)備能力不足導致無法實施排查的危險源，將班組內(nèi)所有的設(shè)施、設(shè)備、作業(yè)過程 。 人員等風險所涉及的危險源均可設(shè)為排查點。7.事故隱患排查標準公司按照法律法規(guī) 、標準規(guī)程 、規(guī)范與要求編制不同專業(yè)、不同檢查層級的隱患排查標準，采用安全檢查表的方

14、法逐一制定隱患排查標準。7.1 按照專業(yè) ，安全檢查表可劃分為 ：工藝安全檢查表 、設(shè)備安全檢查表 、電氣安全檢查表 、防火防爆安全檢查表、防雷防靜電安全檢查表、消防安全檢查表 、安專業(yè)知識 - 整理分享WORD 格式 -可編輯全連鎖與功能 、作業(yè)行為 、職業(yè)健康防護安全檢查表等。7.2 按照檢查層級 ，安全檢查表可劃分為：公司級安全檢查表、車間級安全檢查表、班組級安全檢查表等 。7.3 按照時間 ，安全檢查表可劃分為：季節(jié)性安全檢查表、節(jié)假日檢查表 、日常檢查表等 。8.事故隱患治理原則與程序8.1 公司對事故隱患采取分級治理，即分公司級 、車間級 、班組級三個級別進行治理。分級建立健全隱患

15、治理臺賬，對隱患清單 、隱患治理過程以及隱患治理效果驗證均應保持完整記錄。不同層級負責的隱患治理由治理所需的資源配置、權(quán)限、管理技術(shù)能力等因素來確定。8.2 各部門對檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，要按照（崗位能解決的不推給班組，班組能解決的不推給車間，車間能解決的不推給公司）原則 ，邊檢查邊整改 ，力求做到責任、資金、措施 “三到位 ”，對暫時確實難以整改的必須采取可靠的防范措施和建立臺賬。做到定人 、定位、定責任進行監(jiān)管和防范 。9.事故隱患治理措施9.1 一般事故隱患 ：隱患排查人員向存在隱患的部門、車間、班組下發(fā) 隱患排查治理通知單（參照附表 2）。由隱患整改責任部門負責人或班組立即組織整改，明

16、確整改責任人 、整改要求、整改時限等內(nèi)容 。較大事故隱患 ：隱患排查人員向存在隱患的部門、車間、班組下發(fā) 隱患排查治理通知單 。由隱患發(fā)生單位或有關(guān)人員對難以立即組織整改的要制定隱患治理計劃，對隱患及時進行治理；隱患治理方案應包括目標和任務、方法和措施 、經(jīng)費和專業(yè)知識 - 整理分享WORD 格式 -可編輯物資、機構(gòu)和人員 、時限和要求 。重大事故隱患在治理前應采取臨時控制措施并制定應急預案。隱患治理措施包括：工程技術(shù)措施 、管理措施 、教育措施 、防護措施和應急措施。治理完成后 ，應對治理情況進行驗證和效果評估。9.2 政府層面治理措施根據(jù)安全生產(chǎn)法 等有關(guān)法規(guī)要求 ，應對存在隱患的企業(yè)進行

17、執(zhí)法監(jiān)管，負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門依法對存在重大事故隱患的生產(chǎn)經(jīng)營單位作出停產(chǎn)停業(yè)、停止施工 、停止使用相關(guān)設(shè)施或者設(shè)備的決定，生產(chǎn)經(jīng)營單位應當依法執(zhí)行，及時消除事故隱患 。 生產(chǎn)經(jīng)營單位拒不執(zhí)行，有發(fā)生生產(chǎn)安全事故的現(xiàn)實危險的，在保證安全的前提下，經(jīng)本部門主要負責人批準，負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門可以采取通知有關(guān)單位停止供電、停止供應民用爆炸物品等措施，強制生產(chǎn)經(jīng)營單位履行決定 。 通知應當采用書面形式 ，有關(guān)單位應當予以配合 。10.事故隱患治理效果驗證隱患排查治理應符合“閉環(huán)管理 ”，對隱患治理的效果進行驗證和跟蹤，按照隱患等級明確效果驗證責任部門和驗證程序要求。對已按照要求整

18、改的隱患及時銷號，對未按期和按要求整改的隱患應督促整改并實施考核。10.1 一般事故隱患整改的驗收：一般事故隱患治理完成后，隱患治理效果的驗收由隱患提出單位或人員實施，由隱患整改責任部門 、車間組織進行驗收 。10.2 重大事故隱患的整改驗收：重大事故隱患治理完成后，由改善隱患排查主管部門組織相關(guān)部門、車間、人員進行驗收 ，驗收合格經(jīng)公司主要負責人簽字確認后，向監(jiān)管部門提交重大隱患登記及整改消號審批表，申請隱患驗收及關(guān)閉銷專業(yè)知識 - 整理分享WORD 格式 -可編輯號。11.事故隱患排查治理體系運行記錄建立健全事故隱患排查與治理檔案，建立健全各類隱患排查與治理記錄。附件：1.隱患排查治理清單

19、樣表2.隱患排查治理記錄樣表3.隱患排查治理公示樣表4.隱患排查治理通知單樣表5.一般隱患登記及整改銷號審批樣表6.重大隱患登記及整改銷號審批樣表7.隱患分類匯總樣表8.隱患排查治理體系 （示范）企業(yè)成果清單9.事故隱患排查治理程序框圖專業(yè)知識 - 整理分享WORD 格式 - 可編輯附件 1：隱患排查治理清單樣表單位名稱 ：級別：序號排查類別排查內(nèi)容排查依據(jù)排查周期排查記錄風險等級備注專業(yè)知識 - 整理分享WORD 格式 -可編輯附件 2：隱患排查治理記錄樣表檢查區(qū)域檢查類型檢查時間檢查人員檢查記錄序號檢查區(qū)域發(fā)現(xiàn)問題責任部門處置措施時間要求附件 3：隱患排查治理公示樣表山東新博木業(yè)有限公司（月