采購(gòu)部制度規(guī)范手冊(cè)

1、第一章 采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)第一節(jié) 采購(gòu)部職能與組織結(jié)構(gòu)一、采購(gòu)部職能采購(gòu)部由企業(yè)采購(gòu)系統(tǒng)最高負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)，在相關(guān)職能部門的配合協(xié)助下，嚴(yán)格制定并執(zhí)行采購(gòu)制度與采購(gòu)工作流程，確保企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)順利進(jìn)行。采購(gòu)部在企業(yè)中行使下列職能。（一）建立采購(gòu)部組織結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況和發(fā)展需求，建立健全采購(gòu)部的組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，明確職責(zé)分工，優(yōu)化人員配置，提高采購(gòu)工作績(jī)效。（二）建立健全采購(gòu)管理制度體系根據(jù)企業(yè)管理要求及部門任務(wù)，制定并嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)規(guī)章制度，規(guī)范采購(gòu)作業(yè)。（三）采購(gòu)計(jì)劃管理在調(diào)查和分析采購(gòu)需求的基礎(chǔ)上進(jìn)行采購(gòu)決策，編制采購(gòu)計(jì)劃與采購(gòu)預(yù)算，指導(dǎo)采購(gòu)活動(dòng)。（四）供應(yīng)商管理根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，選擇

2、、評(píng)審、考核供應(yīng)商，建立并完善供應(yīng)商檔案。（五）采購(gòu)價(jià)格管理建立并更新重要物資及常備物資的價(jià)格檔案，指導(dǎo)采購(gòu)作業(yè)與價(jià)格談判，提高采購(gòu)績(jī)效。（六）采購(gòu)合同管理組織合同評(píng)審，簽訂采購(gòu)合同，建立采購(gòu)合同臺(tái)賬并分類管理，監(jiān)督合同的執(zhí)行。（七）采購(gòu)進(jìn)度控制監(jiān)督采購(gòu)合同簽訂與執(zhí)行，開(kāi)展采購(gòu)跟單與催貨工作并進(jìn)行交期管理，嚴(yán)格控制采購(gòu)進(jìn)度，確保供應(yīng)及時(shí)。（八）采購(gòu)質(zhì)量控制建立采購(gòu)認(rèn)證體系，對(duì)供應(yīng)商及采購(gòu)物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)、認(rèn)證，確保采購(gòu)物資符合企業(yè)要求。（九）采購(gòu)成本控制嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)預(yù)算，監(jiān)督采購(gòu)詢價(jià)、議價(jià)、訂購(gòu)過(guò)程費(fèi)用的使用情況，開(kāi)展成本分析，有效控制采購(gòu)成本。（十）采購(gòu)績(jī)效管理定期對(duì)部門采購(gòu)作業(yè)及各采購(gòu)人

3、員進(jìn)行績(jī)效考核，并根據(jù)采購(gòu)結(jié)果實(shí)施獎(jiǎng)懲，分析采購(gòu)過(guò)程中的薄弱環(huán)節(jié)與問(wèn)題，制訂改進(jìn)計(jì)劃，提高采購(gòu)績(jī)效。二、采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)不同的企業(yè)，其采購(gòu)部職位設(shè)置也不同。企業(yè)為確保采購(gòu)職能的實(shí)現(xiàn)，在設(shè)計(jì)采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)時(shí)，須充分考慮、分析采購(gòu)需求，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的規(guī)模與發(fā)展規(guī)劃，內(nèi)外部環(huán)境，管理水平，供應(yīng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，物資價(jià)格彈性，產(chǎn)品技術(shù)，客戶需求等方面的影響，確保采購(gòu)組織的高效性、靈活性。（一）按企業(yè)規(guī)模設(shè)計(jì)采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)中小型企業(yè)采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)專員采購(gòu)專員第二節(jié) 采購(gòu)部責(zé)權(quán)一、采購(gòu)部職責(zé)職責(zé)1根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和安全庫(kù)存編制不同時(shí)期的物資采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施編制采購(gòu)預(yù)算，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施審查各類請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)，核查

4、采購(gòu)的必要性、請(qǐng)購(gòu)規(guī)格與數(shù)量是否恰當(dāng)收集、整理供應(yīng)商資料，建立供應(yīng)商管理檔案，定期評(píng)估供應(yīng)商做好物料消耗分析，在保證生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)需要的前提下降低資金占用，減少庫(kù)存收集市場(chǎng)的價(jià)格信息，利用各種途徑降低成本，完成采購(gòu)成本控制指標(biāo)實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)，包括詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、簽訂合同、下訂單、跟單、催貨、結(jié)算等做好市場(chǎng)供求信息及價(jià)格調(diào)查，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)采購(gòu)，確保生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8負(fù)責(zé)國(guó)外采購(gòu)的進(jìn)口許可申請(qǐng)、結(jié)匯、公證、保險(xiǎn)、運(yùn)輸及報(bào)關(guān)等事務(wù)的處理工作其他相關(guān)職責(zé)職責(zé)9職責(zé)10二、采購(gòu)部權(quán)力權(quán)力1建立采購(gòu)部規(guī)章制度，并對(duì)公司的發(fā)展、規(guī)劃提出建議設(shè)定采購(gòu)方式、支配額度內(nèi)資金代表

5、公司選擇、評(píng)估、確定合格的供應(yīng)商在計(jì)劃范圍內(nèi)，代表公司對(duì)外簽署采購(gòu)合同在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，有對(duì)外進(jìn)行物資調(diào)配的權(quán)力有處理公司廢舊物資、損壞物資的權(quán)力對(duì)于不合格的供應(yīng)商，有索賠、解除供應(yīng)關(guān)系的權(quán)力對(duì)請(qǐng)購(gòu)方式、手續(xù)權(quán)限、進(jìn)度控制有監(jiān)督權(quán)權(quán)力2權(quán)力3權(quán)力4權(quán)力5權(quán)力6權(quán)力7權(quán)力8對(duì)本部門員工的獎(jiǎng)懲、職位調(diào)動(dòng)、晉級(jí)及工作任務(wù)的重新分配有建議權(quán)其他相關(guān)權(quán)力權(quán)力9權(quán)力10第三節(jié) 采購(gòu)部管理崗位職責(zé)采購(gòu)經(jīng)理崗位職責(zé)職責(zé)1參與企業(yè)規(guī)劃目標(biāo)、規(guī)章制度、重點(diǎn)工作計(jì)劃的制訂，并組織貫徹執(zhí)行根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)制訂采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃，為重大采購(gòu)決策提供建議和信息支持組織制定采購(gòu)部相關(guān)規(guī)章制度、工作規(guī)范和工作計(jì)劃，并監(jiān)

6、督、檢查執(zhí)行情況審核采購(gòu)工作計(jì)劃的制訂、分解、實(shí)施及考核，并準(zhǔn)確傳達(dá)和執(zhí)行企業(yè)的指導(dǎo)精神組織建立物資采購(gòu)的供應(yīng)系統(tǒng)，多方面開(kāi)拓供應(yīng)渠道，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行管理指導(dǎo)、監(jiān)督、考核部門人員，根據(jù)工作需要提出人事調(diào)整建議，控制部門人事費(fèi)用和人員編制匯總、審核下級(jí)上報(bào)的月度預(yù)算，并參加企業(yè)月度預(yù)算分析和平衡會(huì)議審查部門預(yù)算外的臨時(shí)性采購(gòu)需求，審核臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8職責(zé)9完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作職責(zé)10分派、指導(dǎo)、監(jiān)督采購(gòu)人員的日常工作職責(zé)5第二章 采購(gòu)計(jì)劃管理第一節(jié) 采購(gòu)計(jì)劃職責(zé)職責(zé)1根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略及生產(chǎn)銷售計(jì)劃，組織制訂年度、季度、月度采購(gòu)總體計(jì)劃

7、與預(yù)算匯總企業(yè)物資材料的月度申購(gòu)計(jì)劃，結(jié)合年度計(jì)劃，制訂詳細(xì)的月度采購(gòu)計(jì)劃組織編制采購(gòu)預(yù)算，交財(cái)務(wù)部審核后監(jiān)督其執(zhí)行情況監(jiān)控采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行并協(xié)調(diào)采購(gòu)進(jìn)度，組織編制增補(bǔ)計(jì)劃或臨時(shí)計(jì)劃實(shí)時(shí)掌握物資材料的庫(kù)存情況，對(duì)所訂購(gòu)的物資從訂購(gòu)至到貨實(shí)行全程跟蹤平衡采購(gòu)計(jì)劃，并根據(jù)生產(chǎn)、銷售的實(shí)際情況隨時(shí)調(diào)整采購(gòu)供貨期監(jiān)控庫(kù)存變化，及時(shí)補(bǔ)充庫(kù)存，使庫(kù)存維持合理的結(jié)構(gòu)及數(shù)量水平職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7深入了解市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，多方收集供應(yīng)商信息，不斷拓寬供貨渠道定期向采購(gòu)經(jīng)理匯報(bào)采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行情況及存在的問(wèn)題職責(zé)8職責(zé)9第二節(jié) 采購(gòu)計(jì)劃管理制度一、采購(gòu)預(yù)算管理制度制度名稱采購(gòu)預(yù)算管理制度編 號(hào)執(zhí)行部門

8、第1章總則第1條目的為加強(qiáng)對(duì)公司采購(gòu)預(yù)算的管理，有效控制采購(gòu)成本，特制定本制度。第2條適用范圍本公司采購(gòu)預(yù)算管理工作，除另有規(guī)定外，悉按本制度的規(guī)定處理。第3條職責(zé)1采購(gòu)部負(fù)責(zé)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃編制采購(gòu)預(yù)算，并嚴(yán)格執(zhí)行。2財(cái)務(wù)部協(xié)助采購(gòu)部制訂采購(gòu)預(yù)算，整合公司整體預(yù)算，并監(jiān)督采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行情況。3公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批采購(gòu)預(yù)算。第2章采購(gòu)預(yù)算的編制第4條編制采購(gòu)預(yù)算的目標(biāo)1采購(gòu)部憑采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行采購(gòu)，控制采購(gòu)費(fèi)用的支出。2方便財(cái)務(wù)部門據(jù)此籌措和安排采購(gòu)所需的資金，保證資金支付的準(zhǔn)確性與及時(shí)性。第5條采購(gòu)預(yù)算的編制依據(jù)1經(jīng)營(yíng)所需的物資數(shù)量。2預(yù)計(jì)的物資期末庫(kù)存量。3本期計(jì)劃末結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存量。結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存量由倉(cāng)儲(chǔ)部和

9、采購(gòu)部根據(jù)各種物資的安全庫(kù)存量和提前采購(gòu)期進(jìn)行確認(rèn)。4物資計(jì)劃價(jià)格。物資計(jì)劃價(jià)格由采購(gòu)部根據(jù)物資的當(dāng)前價(jià)格，結(jié)合可能影響物資價(jià)格變化的因素進(jìn)行確定。第6條在編制采購(gòu)預(yù)算時(shí)，相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)充分考慮以下五項(xiàng)影響采購(gòu)預(yù)算的因素。1采購(gòu)環(huán)境。2公司銷售計(jì)劃。3物資使用清單。4存量管制卡。5物料標(biāo)準(zhǔn)成本的設(shè)定。第7條采購(gòu)部須根據(jù)物資采購(gòu)的具體內(nèi)容，選擇合適的采購(gòu)預(yù)算方法，如固定預(yù)算、彈性預(yù)算、滾動(dòng)預(yù)算、增量預(yù)算、零基預(yù)算和定期預(yù)算等。第8條采購(gòu)部應(yīng)采用目標(biāo)數(shù)據(jù)與歷史數(shù)據(jù)相結(jié)合的方法確定預(yù)算數(shù)，并據(jù)此編制采購(gòu)預(yù)算草案，報(bào)財(cái)務(wù)部審核。第9條采購(gòu)部應(yīng)與財(cái)務(wù)部進(jìn)行協(xié)商，在充分考慮到公司的現(xiàn)實(shí)狀況、市場(chǎng)狀況和公司預(yù)

10、算整體的基礎(chǔ)上，綜合平衡采購(gòu)預(yù)算草案。第10條采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)平衡過(guò)的采購(gòu)計(jì)劃草案編制正式的采購(gòu)預(yù)算，并報(bào)總經(jīng)理審批。第11條在編制采購(gòu)預(yù)算的過(guò)程中，采購(gòu)部必須對(duì)預(yù)算留有適當(dāng)?shù)挠嗔?，以?yīng)付可能出現(xiàn)的緊急采購(gòu)情況。第3章采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行與調(diào)整第12條采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行1經(jīng)核定的分期采購(gòu)預(yù)算，當(dāng)期未動(dòng)用的，不得保留；如確有需要，下期補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。2未列入預(yù)算的緊急采購(gòu)，由使用部門領(lǐng)用后，補(bǔ)辦追加相關(guān)手續(xù)。3采購(gòu)預(yù)算由使用部門嚴(yán)格執(zhí)行，其他部門予以監(jiān)督。第13條預(yù)算外的采購(gòu)行為必須經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理、主管副總、總經(jīng)理逐級(jí)審批后方可執(zhí)行，否則必須按采購(gòu)預(yù)算相關(guān)內(nèi)容辦理采購(gòu)。第14條遇有下列情況之一者，采購(gòu)預(yù)算需要進(jìn)行

11、調(diào)整。1公司經(jīng)營(yíng)方向發(fā)生變更。2受重大自然災(zāi)害的影響。3公司內(nèi)部重大政策調(diào)整。4外界發(fā)生重大事件，如政治經(jīng)濟(jì)事件、宏觀政策的調(diào)整等。5市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)生重大變化，導(dǎo)致公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)需要調(diào)整。第15條采購(gòu)預(yù)算的調(diào)整審批程序須與編制審批程序保持一致，不得更改。第4章附則第16條本制度自公布之日起執(zhí)行。第17條本制度由采購(gòu)部負(fù)責(zé)解釋。編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期采購(gòu)計(jì)劃管理表格設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)表序號(hào)名稱型號(hào)規(guī)格產(chǎn)品編號(hào)數(shù)量單位要求到貨時(shí)間購(gòu)買單價(jià)備注申請(qǐng)部門經(jīng)辦人備注負(fù)責(zé)人審批意見(jiàn)申請(qǐng)人采購(gòu)部經(jīng)理主管副總總經(jīng)理完成情況訂貨期 年 月 日訂貨人預(yù)計(jì)到貨期 月 日（如在 月 日前收不到貨，請(qǐng)

12、與訂貨人聯(lián)系）收貨期 年 月 日收貨人數(shù)量型號(hào)是否相符有無(wú)合格證有無(wú)說(shuō)明書收貨情況供應(yīng)商資料名稱聯(lián)系人地址郵編電話傳真開(kāi)戶行賬號(hào)物資采購(gòu)計(jì)劃表編號(hào)：填寫日期： 年 月 日供應(yīng)商貨品名稱全年采購(gòu)總量金額倉(cāng)庫(kù)每月采購(gòu)計(jì)劃1月2月3月批準(zhǔn)日期： 年 月 日審核日期： 年 月 日編制人：訂單采購(gòu)計(jì)劃表編號(hào)： 年 月物資名稱品名規(guī)格適用產(chǎn)品上旬中旬下旬庫(kù)存量訂購(gòu)量單號(hào)用量單號(hào)用量單號(hào)用量第三章 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)與管理供應(yīng)商管理崗位職責(zé)職責(zé)1根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃分析資源供應(yīng)市場(chǎng)，制訂并實(shí)施供應(yīng)商開(kāi)發(fā)與管理計(jì)劃負(fù)責(zé)定期對(duì)供應(yīng)商的技術(shù)能力、質(zhì)量保證能力、生產(chǎn)及交付能力進(jìn)行考察與評(píng)估，形成評(píng)估報(bào)告，經(jīng)審批后

13、傳遞給相關(guān)部門結(jié)合企業(yè)運(yùn)營(yíng)需求，建立完善合格的供應(yīng)商資料庫(kù)建立、維護(hù)與供應(yīng)商之間的關(guān)系，解決存在的問(wèn)題協(xié)調(diào)、配合部門內(nèi)部或其他相關(guān)部門的工作負(fù)責(zé)指導(dǎo)、培養(yǎng)、監(jiān)督、考核下屬人員的工作，提高工作效率負(fù)責(zé)企業(yè)采購(gòu)物資的質(zhì)量監(jiān)控與審核，確保采購(gòu)行為符合有關(guān)政策法規(guī)和道德規(guī)范參與產(chǎn)品的詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，負(fù)責(zé)樣品價(jià)格的確認(rèn)與維護(hù)工作職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作職責(zé)9第二節(jié) 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)與管理制度一、供應(yīng)商管理制度制度名稱供應(yīng)商管理制度編 號(hào)執(zhí)行部門第1章總則第1條目的選擇合格的供應(yīng)商并對(duì)其進(jìn)行持續(xù)監(jiān)視，以確保其能為公司提供合格的產(chǎn)品與服務(wù)。第2條適用范圍本程序適用于給

14、公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商。第3條權(quán)責(zé)1采購(gòu)部、質(zhì)量管理部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)。2采購(gòu)部、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核。3總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的審批工作。第2章合格供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)第4條評(píng)價(jià)合格供應(yīng)商公司相關(guān)人員評(píng)價(jià)合格供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)按照以下標(biāo)準(zhǔn)綜合考慮。1供應(yīng)商應(yīng)有合法的經(jīng)營(yíng)許可證，應(yīng)有必要的資金能力。2優(yōu)先選擇按國(guó)家（國(guó)際）標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量體系并已通過(guò)認(rèn)證的供應(yīng)商。3對(duì)于關(guān)鍵原料，應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)能力與質(zhì)量保證體系進(jìn)行考查，其中包括下列五個(gè)方面的要求。 （1）進(jìn)料的檢驗(yàn)是否嚴(yán)格。（2）生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量保證體系是否完善。（3）出廠的檢驗(yàn)是否符合我方要求。（4）生產(chǎn)的配套設(shè)施、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)

15、設(shè)備是否完好。（5）考察供應(yīng)商的歷史業(yè)績(jī)及主要客戶，其產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)長(zhǎng)期穩(wěn)定、合格、信譽(yù)較高，主要客戶最好是知名的大型企業(yè)。4具有足夠的生產(chǎn)能力，能滿足本公司連續(xù)的需求及進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)量的需要。5能有效處理緊急訂單。6有具體的售后服務(wù)措施，且令人滿意。7同等價(jià)格擇其優(yōu)，同等質(zhì)量擇其廉，同價(jià)同質(zhì)擇其近。8樣品通過(guò)試用且合格。第3章供應(yīng)商的評(píng)價(jià)程序第5條供應(yīng)商初步評(píng)價(jià)1質(zhì)量管理部、采購(gòu)部、設(shè)計(jì)部及其他部門視企業(yè)實(shí)際需求尋找適合的供應(yīng)商，同時(shí)收集多方面的資料，如以質(zhì)量、服務(wù)、交貨期、價(jià)格作為篩選的依據(jù)，并要求有合作意向的供應(yīng)商填寫“供應(yīng)商基本資料表”。2采購(gòu)部對(duì)“供應(yīng)商基本資料表”進(jìn)行初步評(píng)審，挑選出值得

16、進(jìn)一步評(píng)審的供應(yīng)商，召集本部門、質(zhì)量管理部及設(shè)計(jì)部門相關(guān)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審?，F(xiàn)場(chǎng)評(píng)審時(shí)使用“供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表”。3在對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初步評(píng)審時(shí)，采購(gòu)部須確定采購(gòu)的物資是否符合政府法律法規(guī)的要求和安全要求，對(duì)于有毒品、危險(xiǎn)品，應(yīng)要求供應(yīng)商提供相關(guān)證明文件。第6條供應(yīng)商的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審1根據(jù)所采購(gòu)材料對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，可將采購(gòu)的物資分為關(guān)鍵、重要、普通材料三個(gè)級(jí)別，對(duì)不同級(jí)別實(shí)行不同的控制等級(jí)。2對(duì)于提供關(guān)鍵與重要材料的供應(yīng)商，采購(gòu)部組織質(zhì)量管理部、設(shè)計(jì)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，并由采購(gòu)部填寫“供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表”，質(zhì)量管理部、設(shè)計(jì)部簽署意見(jiàn)，供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的合格分?jǐn)?shù)須達(dá)到70分。3對(duì)于普通材料的供應(yīng)

17、商，無(wú)須進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。第7條供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議的簽訂1采購(gòu)部負(fù)責(zé)與重要材料的供應(yīng)商和普通材料供應(yīng)商簽訂供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議。2供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，作為供應(yīng)商提供合格材料的一種契約。第8條提出樣品需求1如公司有樣品需求，由采購(gòu)部采購(gòu)人員通知供應(yīng)商送交樣品，質(zhì)量管理部相關(guān)人員需對(duì)樣品提出詳細(xì)的技術(shù)質(zhì)量要求，如品名、規(guī)格、包裝方式等。2樣品應(yīng)為供應(yīng)商在正常生產(chǎn)情況下生產(chǎn)出的代表性產(chǎn)品，數(shù)量應(yīng)多于兩件。第9條樣品的質(zhì)檢1樣品在送達(dá)企業(yè)后，由設(shè)計(jì)部、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)完成樣品的材質(zhì)、性能、尺寸、外觀質(zhì)量等方面的檢驗(yàn)工作，并填寫“樣品檢驗(yàn)確認(rèn)表”。2經(jīng)確認(rèn)合格的樣品，需在樣件上貼“樣件標(biāo)簽

18、”，并注明合格，標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)狀態(tài)。3合格的樣件至少為兩件，一件返還供應(yīng)商，作為供應(yīng)商生產(chǎn)的依據(jù)；一件留在質(zhì)量管理部，作為今后檢驗(yàn)的依據(jù)。第10條確定合格供應(yīng)商的名單1在“供應(yīng)商基本資料表”、“供應(yīng)商評(píng)審表”、“供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議”和“樣件檢驗(yàn)確認(rèn)表”四份資料完成后，采購(gòu)部將供應(yīng)商列入“合格供應(yīng)商名單”，交公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。2原則上一種材料需暫定兩家或兩家以上的合格供應(yīng)商，以供采購(gòu)時(shí)選擇。3對(duì)于惟一供應(yīng)商或獨(dú)占市場(chǎng)的供應(yīng)商，可直接列入“合格供應(yīng)商名單”。4接單生產(chǎn)時(shí)，如果客戶指定供應(yīng)商名單，采購(gòu)部采購(gòu)人員必須按顧客提供的供應(yīng)商名單進(jìn)行采購(gòu)?？蛻籼峁┑墓?yīng)商名單直接列入“合格供應(yīng)商名單”，如需從非客戶提

19、供的供應(yīng)商處采購(gòu)時(shí)，必須事先得到客戶的書面批準(zhǔn)。5適時(shí)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，并根據(jù)考核結(jié)果修訂“合格供應(yīng)商名單”，刪除不合格供應(yīng)商。修訂后的“合格供應(yīng)商名單”由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。第4章供應(yīng)商的監(jiān)督與考核第11條考核對(duì)象供應(yīng)商考核對(duì)象為列入“合格供應(yīng)商名單”的所有供應(yīng)商。第12條考核方法公司對(duì)供應(yīng)商實(shí)行評(píng)分分級(jí)制度，供應(yīng)商的考核項(xiàng)目包括質(zhì)量、交期、服務(wù)、價(jià)格水平等方面的內(nèi)容。第13條考核頻率對(duì)關(guān)鍵、重要材料的供應(yīng)商，應(yīng)每月考核一次；對(duì)普通材料的供應(yīng)商，則每季度考核一次。第14條考核結(jié)果的處理1考核結(jié)果在90分以上的供應(yīng)商，優(yōu)先采購(gòu)。2考核結(jié)果在8089分的供應(yīng)商，要求其對(duì)不足部分進(jìn)行整改，并將整改

20、結(jié)果以書面形式提交，供應(yīng)商評(píng)價(jià)小組對(duì)其提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。3考核結(jié)果在7079分的供應(yīng)商，要求其對(duì)不足部分進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，供應(yīng)商評(píng)價(jià)小組對(duì)其提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，并決定是否繼續(xù)采購(gòu)，或減少采購(gòu)量。4對(duì)考核結(jié)果在69分以下的供應(yīng)商，須從“合格供應(yīng)商名單”中刪除，并終止向其采購(gòu)。5考核標(biāo)準(zhǔn)和考核結(jié)果由采購(gòu)人員書面通知供應(yīng)商。第15條對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行交期監(jiān)督采購(gòu)人員應(yīng)要求供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交貨，同時(shí)記錄由供應(yīng)商原因引起的分批發(fā)運(yùn)造成的超額費(fèi)用。第16條對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督1質(zhì)量管理部和采購(gòu)部應(yīng)保存合格供貨方的供貨質(zhì)量記錄，產(chǎn)品不合格時(shí)應(yīng)對(duì)供應(yīng)商提出警告，連續(xù)兩批產(chǎn)

21、品不合格則暫停采購(gòu)，另選供應(yīng)商，或待其提高產(chǎn)品質(zhì)量后再行采購(gòu)。2對(duì)于不合格的供應(yīng)商，應(yīng)取消其供貨資格，將其從“合格供應(yīng)商名單”中刪除。第5章供應(yīng)商政策的執(zhí)行、反饋與變更第17條供應(yīng)商政策的執(zhí)行與反饋供應(yīng)商管理相關(guān)部門在接到供應(yīng)商政策執(zhí)行通知書后，須按規(guī)定執(zhí)行，并嚴(yán)格遵守保密制度。在政策執(zhí)行的過(guò)程中，若發(fā)現(xiàn)任何問(wèn)題，應(yīng)立即反饋給采購(gòu)部。第18條供應(yīng)商政策的臨時(shí)性變更1在出現(xiàn)下列情況時(shí)，經(jīng)過(guò)公司采購(gòu)總監(jiān)的書面同意后，可對(duì)某些供應(yīng)商的政策作臨時(shí)性調(diào)整。（1）某供應(yīng)商的發(fā)展戰(zhàn)略或地域銷售政策發(fā)生對(duì)公司有利或不利的重大調(diào)整。（2）某供應(yīng)商決定把我公司作為重要客戶。（3）重要供應(yīng)商出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)危機(jī)。（4）市場(chǎng)

22、供應(yīng)價(jià)格發(fā)生劇烈震蕩，使供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)驟然加大，引起供需雙方相應(yīng)做出重大的政策調(diào)整。（5）其他需作臨時(shí)性調(diào)整的情況。2臨時(shí)性供應(yīng)商等級(jí)調(diào)整同樣應(yīng)填寫“供應(yīng)商等級(jí)變動(dòng)申請(qǐng)表”，并在表格右上方注明臨時(shí)字樣和調(diào)整時(shí)限。3一旦調(diào)整結(jié)束，應(yīng)立即恢復(fù)其原有等級(jí)，如仍需繼續(xù)保留臨時(shí)等級(jí)，需報(bào)總經(jīng)理特批，并于該季度在供應(yīng)商評(píng)審會(huì)議上通過(guò)。第6章建立供應(yīng)商質(zhì)量體系第19條對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量體系的開(kāi)發(fā)每年由采購(gòu)部組織供應(yīng)商學(xué)習(xí)質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，并要求供應(yīng)商制訂質(zhì)量體系推行計(jì)劃，通過(guò)質(zhì)量體系認(rèn)證。第20條供應(yīng)商質(zhì)量體系的評(píng)定1重要、關(guān)鍵材料的供應(yīng)商每年評(píng)定一次，普通材料的供應(yīng)商兩年評(píng)定一次。2質(zhì)量管理部制訂評(píng)定計(jì)劃，采取評(píng)定小組（

23、物控、開(kāi)發(fā)、質(zhì)量）現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定，或供應(yīng)商自我評(píng)定的辦法。3按質(zhì)量體系制定“供應(yīng)商質(zhì)量體系評(píng)定表”，列明評(píng)定內(nèi)容。4如果供應(yīng)商通過(guò)了質(zhì)量體系的第二方或第三方認(rèn)證，并提供了認(rèn)證證明資料（證書或報(bào)告），可免除評(píng)定。第7章附則第21條本制度由采購(gòu)部制定，采購(gòu)部負(fù)責(zé)解釋和修訂。第22條本制度報(bào)總經(jīng)理審批后，自頒布之日起執(zhí)行。編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期二、供應(yīng)商篩選制度制度名稱供應(yīng)商篩選制度編 號(hào)執(zhí)行部門第1章總則第1條目的為保證采購(gòu)物資能滿足公司要求，以及有效評(píng)價(jià)物資供應(yīng)商的資質(zhì)和能力，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于為公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的所有供應(yīng)商。第3條

24、權(quán)責(zé)1采購(gòu)部、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的篩選與考核工作。2總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)部門選擇的供應(yīng)商進(jìn)行審批。第2章供應(yīng)商信息收集與調(diào)查第4條供應(yīng)商信息收集與調(diào)查由公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)，其他相關(guān)部門予以配合。第5條供應(yīng)商調(diào)查的內(nèi)容1材料供應(yīng)狀況。2材料品質(zhì)狀況。3專業(yè)技術(shù)能力。4機(jī)器設(shè)備狀況。5管理水平。6財(cái)務(wù)及信用狀況。第6條凡與公司建立供應(yīng)關(guān)系，且符合條件的供應(yīng)商，均應(yīng)填寫“供應(yīng)商調(diào)查表”，作為公司選擇和評(píng)估供應(yīng)商的參考依據(jù)。第7條若供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件發(fā)生變化，公司應(yīng)要求供應(yīng)商及時(shí)對(duì)“供應(yīng)商調(diào)查表”進(jìn)行修改和補(bǔ)充。第8條采購(gòu)部應(yīng)組織相關(guān)人員隨時(shí)調(diào)查供應(yīng)商的動(dòng)態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量，“供應(yīng)商調(diào)查表”須每年復(fù)查一次，以了

25、解供應(yīng)商的動(dòng)態(tài)，同時(shí)依變動(dòng)情況更新原有資料內(nèi)容。第9條供應(yīng)商信息收集的方式可以采用問(wèn)卷調(diào)查、實(shí)地考察、委托驗(yàn)證等不同的方法。第3章供應(yīng)商評(píng)審管理第10條成立評(píng)審小組評(píng)審小組的成員可以由采購(gòu)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量管理部、財(cái)務(wù)部及其他相關(guān)部門人員組成。第11條供應(yīng)商評(píng)審管理1對(duì)供應(yīng)商的評(píng)審主要從供應(yīng)商的一般經(jīng)營(yíng)狀況、供應(yīng)能力、技術(shù)能力、品質(zhì)能力等方面進(jìn)行。2對(duì)于臨時(shí)采購(gòu)的供應(yīng)商，采購(gòu)部應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)資格進(jìn)行審核，并報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理審批。3對(duì)于長(zhǎng)期采購(gòu)的供應(yīng)商，采購(gòu)部應(yīng)對(duì)其經(jīng)營(yíng)資格、信譽(yù)、服務(wù)、采購(gòu)標(biāo)的、質(zhì)量等進(jìn)行審核，并予審核通過(guò)后認(rèn)定其合格供應(yīng)商資格，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。采購(gòu)部應(yīng)對(duì)合格供應(yīng)商每年進(jìn)行一次復(fù)審

26、。4對(duì)于正在合作的長(zhǎng)期采購(gòu)供應(yīng)商，采購(gòu)部應(yīng)至少每季度對(duì)其進(jìn)行一次考評(píng)，并根據(jù)考評(píng)結(jié)果分配下期的采購(gòu)比例，由采購(gòu)部經(jīng)理審核，報(bào)采購(gòu)副總審批。供應(yīng)商名錄應(yīng)不斷更新并注意發(fā)展增加供應(yīng)商。第4章供應(yīng)商檔案管理第12條采購(gòu)部負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商檔案，使用部門予以配合，對(duì)每個(gè)選定的供應(yīng)商必須有詳盡的供應(yīng)商檔案。第13條供應(yīng)商檔案由采購(gòu)部指定人員負(fù)責(zé)管理，未經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理允許，不得隨便查閱。第14條供應(yīng)商檔案包括供應(yīng)商調(diào)查表，供應(yīng)商審批表，供應(yīng)商質(zhì)量檔案，供應(yīng)商所提供的合格證明、價(jià)格表及相關(guān)資料等。第5章附則第15條本制度由采購(gòu)部、質(zhì)量管理部、人力資源部聯(lián)合制定，相關(guān)內(nèi)容分別由相關(guān)負(fù)責(zé)人解釋和修訂。第16條本制度報(bào)

27、總經(jīng)理審批后，自頒布之日起執(zhí)行。編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期第三節(jié) 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)與管理表格供應(yīng)商調(diào)查表編號(hào)：供應(yīng)商基本信息公司名稱廠址成立日期占地面積企業(yè)性質(zhì)負(fù)責(zé)人聯(lián)系人電話傳真e-mail公司網(wǎng)址生產(chǎn)技術(shù)設(shè)備信息主要產(chǎn)品及用途檢測(cè)儀器校對(duì)情況主要生產(chǎn)線設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力正常生產(chǎn)能力 /月最大生產(chǎn)能力 /月正常交貨周期最短交貨期及說(shuō)明產(chǎn)品信息主要產(chǎn)品及原材料產(chǎn)品介紹產(chǎn)品遵守標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品認(rèn)證情況產(chǎn)品銷售區(qū)域人員信息公司總體職工數(shù)管理人員技術(shù)人員數(shù)質(zhì)量管理部人數(shù)財(cái)務(wù)信息固定資產(chǎn)凈值營(yíng)運(yùn)資金資產(chǎn)負(fù)債率短期負(fù)債銀行信用等級(jí)調(diào)查日期 年 月 日調(diào)查人部門主管

28、簽字填表人：供應(yīng)商篩選表編號(hào)：篩選日期： 年 月 日采購(gòu)項(xiàng)目篩選供應(yīng)商數(shù)量篩選人員供應(yīng)商名稱生產(chǎn)技術(shù)設(shè)備情況產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)水平認(rèn)證水平管理水平優(yōu)良差優(yōu)良差優(yōu)良差優(yōu)良差優(yōu)良差優(yōu)良差篩選結(jié)果篩選總結(jié)總經(jīng)理意見(jiàn) 日期： 年 月 日合格供應(yīng)商列表日期： 年 月 日序號(hào)供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)商名稱聯(lián)系方式供應(yīng)物資最后復(fù)查時(shí)間備注確認(rèn)：審核：填表：供應(yīng)商登記變動(dòng)申請(qǐng)表編號(hào)：日期： 年 月 日供應(yīng)商名稱編號(hào)供應(yīng)產(chǎn)品名稱數(shù)量金額年供貨量重要程度備注變動(dòng)原因申請(qǐng)變動(dòng)原因申請(qǐng)變動(dòng)依據(jù)申請(qǐng)人采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)總監(jiān)總經(jīng)理第四章 采購(gòu)價(jià)格、談判與合同管理第一節(jié) 采購(gòu)價(jià)格、談判與合同管理崗位職責(zé)職責(zé)1協(xié)助采購(gòu)部經(jīng)理建立采購(gòu)價(jià)格和合同管

29、理體系，為實(shí)施采購(gòu)建立執(zhí)行、控制機(jī)制組織制定企業(yè)采購(gòu)合同管理制度、采購(gòu)價(jià)格管理制度以及談判制度建立采購(gòu)價(jià)格管理、談判管理以及合同管理流程，編制和統(tǒng)一采購(gòu)合同范本組織實(shí)施合同價(jià)格調(diào)研、分析，開(kāi)展詢價(jià)和議價(jià)工作談判資料、價(jià)格資料以及合同文件的整理、匯總和歸檔工作完成采購(gòu)部經(jīng)理交辦的其他工作負(fù)責(zé)合同談判、合同簽署以及合同執(zhí)行工作檢查合同執(zhí)行情況，預(yù)測(cè)合同履行風(fēng)險(xiǎn)，并制定風(fēng)險(xiǎn)防范措施職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8第二節(jié) 采購(gòu)價(jià)格、談判與合同管理制度一、采購(gòu)合同管理制度下面是某企業(yè)采購(gòu)合同管理制度，供讀者參考。制度名稱采購(gòu)合同管理制度編 號(hào)執(zhí)行部門第1章總則第1條目的為加強(qiáng)采購(gòu)合同管理工作，

30、防范合同采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司利益，現(xiàn)依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及公司合同管理規(guī)定，特制定本制度。第2條適用范圍本制度明確了合同采購(gòu)管理部門的職責(zé)，規(guī)定了采購(gòu)合同管理的基本原則、運(yùn)行機(jī)制及具體內(nèi)容，適用于公司生產(chǎn)所需物料以及公司日常所需各種物資的對(duì)外采購(gòu)合同的簽訂、履行和管理工作。第3條職責(zé)分工公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)具體的采購(gòu)合同的談判、起草、執(zhí)行、變更等工作，采購(gòu)部經(jīng)理、副總經(jīng)理和總經(jīng)理對(duì)采購(gòu)合同進(jìn)行審批。第4條采購(gòu)合同的形式采購(gòu)合同的訂立必須采取書面形式，經(jīng)簽約雙方協(xié)商的有關(guān)修改采購(gòu)合同的文書、傳真、電報(bào)圖表、電子郵件、報(bào)價(jià)書和會(huì)簽表等，均屬于合同的范圍。第5條采購(gòu)合同的內(nèi)容采購(gòu)合同包括九項(xiàng)基本內(nèi)容，即當(dāng)事

31、人姓名、住所和聯(lián)系方式，供應(yīng)商全稱、價(jià)款或報(bào)酬，數(shù)量和規(guī)格型號(hào)，品質(zhì)和技術(shù)要求，履約方式和期限、地點(diǎn)，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方式，付款方式和期限，售后服務(wù)及其他優(yōu)惠條款，違約責(zé)任和解決爭(zhēng)議的方法。這九項(xiàng)內(nèi)容必須編寫齊全，各項(xiàng)內(nèi)容的條款應(yīng)當(dāng)明確、具體，文字表達(dá)要嚴(yán)謹(jǐn)，書寫要工整。第2章合同簽訂第6條采購(gòu)簽約權(quán)限的規(guī)定1公司采購(gòu)部經(jīng)理有權(quán)簽署采購(gòu)標(biāo)的額在5 000元以下的采購(gòu)合同。2公司副總經(jīng)理有權(quán)簽署合同標(biāo)的額在5 00020 000元的采購(gòu)合同。3合同標(biāo)的額在20 000元以上的采購(gòu)合同需由公司總經(jīng)理簽署。4公司所屬分支機(jī)構(gòu)和分公司的采購(gòu)合同，須在公司總經(jīng)理的授權(quán)范圍內(nèi)簽署。第7條供應(yīng)商調(diào)查簽訂合同前，采

32、購(gòu)人員就合同對(duì)方的信用（含經(jīng)營(yíng)范圍，銀行資金，履約能力，技術(shù)和質(zhì)量等級(jí)，法人資格，簽約人是否是法人代表或經(jīng)法人代表授權(quán)的委托代理人等）進(jìn)行全面了解。標(biāo)的總價(jià)在20 000元以上的合同應(yīng)當(dāng)形成書面報(bào)告，并就合同對(duì)方的資信情況形成會(huì)審意見(jiàn)。第8條采購(gòu)部根據(jù)對(duì)方資信情況、談判情況起草采購(gòu)合同。第9條采購(gòu)合同審批程序采購(gòu)合同初稿會(huì)審稿的審查采購(gòu)合同簽署前，有關(guān)責(zé)任人應(yīng)當(dāng)對(duì)合同初稿會(huì)審稿所涉及的內(nèi)容進(jìn)行全面審查。合同審查的具體分工和流程如下：（1）公司財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)對(duì)合同價(jià)款的形成依據(jù)、款項(xiàng)收取或支付條件等條款進(jìn)行審查并提出意見(jiàn)；（2）法律顧問(wèn)主要對(duì)合同內(nèi)容條款的合法性進(jìn)行審查并提出審查意見(jiàn)；（3）采購(gòu)

33、經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)合同所涉內(nèi)容進(jìn)行全面審查并提出審查意見(jiàn)；（4）公司總經(jīng)理根據(jù)相關(guān)部門所提意見(jiàn)、辦理程序的規(guī)范性以及其他認(rèn)為需要審查的內(nèi)容對(duì)合同進(jìn)行審閱并簽署意見(jiàn)；（5）公司采購(gòu)部經(jīng)理在審查后簽字，表示認(rèn)可合同文本；（6）公司采購(gòu)部根據(jù)公司總經(jīng)理的審查意見(jiàn)修改合同文本，并將總經(jīng)理審查意見(jiàn)、合同簽署相關(guān)附件等文件再次報(bào)送審查，審查通過(guò)后由公司總經(jīng)理或受總經(jīng)理委托的合同簽署代理人正式與供應(yīng)商簽署采購(gòu)合同。第10條公司采購(gòu)部根據(jù)對(duì)初稿會(huì)審稿修訂簽審后的合同定稿簽訂采購(gòu)合同，零星物資根據(jù)財(cái)務(wù)處、設(shè)備處、使用部門簽署的零星物資采購(gòu)合同主要條款會(huì)簽表簽訂采購(gòu)合同。第11條采購(gòu)合同簽訂過(guò)程中各部門的職責(zé)劃分。1公司

34、采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)合同簽署前的合同詢價(jià)、議價(jià)、調(diào)研等工作。2公司法律顧問(wèn)對(duì)采購(gòu)合同內(nèi)容的合法性和可能產(chǎn)生的法律后果進(jìn)行把關(guān)。3公司財(cái)務(wù)部和質(zhì)量管理部配合采購(gòu)部做好合同貨款和合同標(biāo)的的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。4公司其他職能部門在各自部門職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)采購(gòu)合同的管理提供支持。第12條公司采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、行政部各留一份采購(gòu)合同原件，法律顧問(wèn)留一份復(fù)印件。第3章采購(gòu)合同履行第13條采購(gòu)合同簽訂后即生效，具有法律約束力，公司必須按合同約定全面履行規(guī)定的義務(wù)，遵守誠(chéng)實(shí)信用原則，根據(jù)合同性質(zhì)、目的和交易習(xí)慣履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。第14條在合同履行過(guò)程中，采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)合同的履行情況編制“履約管理臺(tái)賬”，作詳細(xì)全面的書面

35、記錄，并保留相關(guān)能夠證明合同履行情況的原始憑證。第15條遇履行困難的合同必須及時(shí)向相關(guān)參與合同管理的部門通報(bào)并報(bào)告相關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)。第16條在合同履行過(guò)程中出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司，并按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)定及合同約定與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商變更或解除合同。1由于不可抗力因素導(dǎo)致合同不能繼續(xù)履行的。2由于對(duì)方在合同約定的期限內(nèi)沒(méi)有履行合同所規(guī)定義務(wù)的。3由于情況變更，致使我方無(wú)法按約定履行合同，或雖能履行但會(huì)導(dǎo)致我方重大損失的。4其他合同約定或法律規(guī)定的情形出現(xiàn)。第17條合同發(fā)生糾紛時(shí)，采購(gòu)部相關(guān)人員應(yīng)會(huì)同法律顧問(wèn)與合同對(duì)方協(xié)商解決，協(xié)商不成需進(jìn)行仲裁或訴訟的，協(xié)助法律顧問(wèn)辦理有

36、關(guān)事宜。第4章合同管理紀(jì)律要求第18條參與合同簽訂和合同管理的人員不得出現(xiàn)下列情況，否則公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處分。1泄露或私自更改合同內(nèi)容。2丟失合同。3損害公司利益。4參與合同制定、簽訂的過(guò)程中出現(xiàn)嚴(yán)重的不負(fù)責(zé)任行為。第19條參與合同履行人員違反國(guó)家和公司相關(guān)規(guī)定，給公司利益造成經(jīng)濟(jì)損失或其他損失的，視其性質(zhì)和情節(jié)輕重，由公司給予責(zé)任人行政和經(jīng)濟(jì)處罰。第20條觸犯刑律的移交司法部門處理，公司保留對(duì)責(zé)任人的追索權(quán)。第5章合同資料管理第21條采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)合同資料的收集、匯總、保存和存檔、送檔工作。第22條財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)管理過(guò)程中所涉及的原始憑證、票據(jù)的備份和保存工作。第23條行政部負(fù)責(zé)合同

37、資料的歸檔和查閱工作。第6章附則第24條本制度未盡事宜，依照國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)和政策執(zhí)行。第25條本制度自通過(guò)之日起實(shí)行，公司在此前發(fā)布的有關(guān)規(guī)定與本制度相抵觸的，以本制度為準(zhǔn)。編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期第三節(jié) 采購(gòu)價(jià)格、談判與合同管理表格詢價(jià)單編號(hào)： 公司：一、本公司因業(yè)務(wù)需要擬向貴公司洽購(gòu)下列物資，請(qǐng)速予報(bào)價(jià)，以便進(jìn)一步聯(lián)系。物資名稱規(guī)格型號(hào)質(zhì)檢說(shuō)明數(shù)量二、來(lái)函或來(lái)電請(qǐng)寄至本公司采購(gòu)部 先生，電話 ，并請(qǐng)注明貴公司聯(lián)絡(luò)人及電話。三、附公司介紹。 公司采購(gòu)部 年 月 日采購(gòu)詢價(jià)記錄表采購(gòu)計(jì)劃單工作號(hào)詢價(jià)單工作號(hào)申請(qǐng)采購(gòu)物資編號(hào)供應(yīng)商電話供應(yīng)商報(bào)價(jià)（單價(jià)）備注出廠價(jià)批發(fā)價(jià)

38、零售價(jià)平均價(jià)詢價(jià)員詢價(jià)員工號(hào)詢價(jià)日期采購(gòu)談判計(jì)劃表談判議程談判議題談判目標(biāo)談判策略參加人員最優(yōu)目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)底線目標(biāo)備選策略實(shí)施策略采購(gòu)談判記錄表記錄人：記錄時(shí)間： 年 月 日供應(yīng)商談判時(shí)間供貨時(shí)間談判地點(diǎn)采購(gòu)產(chǎn)品名稱數(shù)量產(chǎn)品規(guī)格和型號(hào)目標(biāo)價(jià)格技術(shù)要求質(zhì)量要求談判內(nèi)容描述（內(nèi)容較多可以附表）談判主要爭(zhēng)議點(diǎn)談判結(jié)果談判參加會(huì)簽主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)簽字： 日期： 年 月 日合同簽訂審批單采購(gòu)業(yè)務(wù)口采購(gòu)物資名稱合同編號(hào)送入系統(tǒng)時(shí)間合同草簽基本內(nèi)容供應(yīng)商名稱采購(gòu)數(shù)量采購(gòu)單價(jià)采購(gòu)金額交貨時(shí)間其他特別條款采購(gòu)經(jīng)理審核意見(jiàn)簽字： 日期： 年 月 日法律顧問(wèn)審核意見(jiàn)審核意見(jiàn)簽字： 日期： 年 月 日填表人： 年 月

39、 日合同信息統(tǒng)計(jì)表登記日期：登記人：序號(hào)合同編號(hào)合同內(nèi)容供應(yīng)單位合同數(shù)量合同單價(jià)合同總額采購(gòu)形式聯(lián)系人及聯(lián)系方式1234審核人：審批人：第五章 采購(gòu)進(jìn)度控制第一節(jié) 采購(gòu)進(jìn)度控制崗位職責(zé)采購(gòu)跟單員崗位職責(zé)職責(zé)1掌握所負(fù)責(zé)物資的規(guī)格型號(hào)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)采購(gòu)訂單的要求、交期進(jìn)行掌控及時(shí)跟進(jìn)與確認(rèn)每日應(yīng)到物資，記錄及核查物資賬目相關(guān)采購(gòu)員不在時(shí)，代替回答供應(yīng)商的一些基本問(wèn)題針對(duì)已經(jīng)有過(guò)合作的供應(yīng)商，訂單處理后續(xù)事宜（電話溝通或接收傳真），并轉(zhuǎn)交給相關(guān)責(zé)任人采購(gòu)物資出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，協(xié)助采購(gòu)人員與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，填報(bào)“物資交貨異常信息反饋日”報(bào)表追蹤外發(fā)加工產(chǎn)品，要求全部回倉(cāng)，并跟進(jìn)外發(fā)余料庫(kù)存情況根據(jù)采

40、購(gòu)合同或訂單催促供應(yīng)商發(fā)貨，并追蹤貨物運(yùn)輸情況跟催相關(guān)部門對(duì)樣品的確認(rèn)結(jié)果并在規(guī)定日內(nèi)回交供應(yīng)商職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8每日做好日清、對(duì)賬工作，定期匯報(bào)采購(gòu)情況完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作職責(zé)9職責(zé)10第二節(jié) 采購(gòu)進(jìn)度控制管理制度一、采購(gòu)進(jìn)度控制制度下面是某企業(yè)采購(gòu)進(jìn)度控制制度，供讀者參考。制度名稱采購(gòu)進(jìn)度控制制度編 號(hào)執(zhí)行部門第1章總則第1條目的為有效控制采購(gòu)進(jìn)度，確保物資供應(yīng)，掌握采購(gòu)時(shí)間，準(zhǔn)確控制庫(kù)存存量，降低成本，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于與公司物資的采購(gòu)進(jìn)度控制相關(guān)的所有工作。第3條歸口管理采購(gòu)部是采購(gòu)進(jìn)度控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)

41、采購(gòu)作業(yè)的順利進(jìn)行。第2章采購(gòu)進(jìn)度控制程序第4條設(shè)定采購(gòu)作業(yè)期限采購(gòu)部應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)外采購(gòu)物資的作業(yè)程序分別設(shè)定采購(gòu)作業(yè)期限，將采購(gòu)地區(qū)劃分為亞洲地區(qū)、歐美地區(qū)及國(guó)內(nèi)地區(qū)，據(jù)此結(jié)合實(shí)際情況逐項(xiàng)為每一個(gè)采購(gòu)作業(yè)程序設(shè)定所需時(shí)間。第5條確定采購(gòu)作業(yè)進(jìn)度控制要點(diǎn)1內(nèi)購(gòu)作業(yè)分為詢價(jià)、訂購(gòu)、交貨三個(gè)管制點(diǎn)。2外購(gòu)作業(yè)分為詢價(jià)、訂購(gòu)、裝船、到港四個(gè)管制點(diǎn)。第6條每一控制要點(diǎn)階段完成后，采購(gòu)跟單員應(yīng)將實(shí)際完成日填入“采購(gòu)進(jìn)度控制表”，并填入下一階段sw 預(yù)定進(jìn)度。第7條采購(gòu)部收到請(qǐng)購(gòu)單后，采購(gòu)跟單員應(yīng)將請(qǐng)購(gòu)部門限定的進(jìn)貨日期和采購(gòu)經(jīng)辦人員預(yù)定詢價(jià)完成日期填入“采購(gòu)進(jìn)度控制表”。第8條“采購(gòu)進(jìn)度控制表”可提示采購(gòu)人

42、員每周內(nèi)應(yīng)完成的進(jìn)度，以保證采購(gòu)控制有條不紊。“采購(gòu)進(jìn)度控制表”應(yīng)每周填寫一次。第9條每一請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目?jī)H列一項(xiàng)作業(yè)階段的預(yù)定日期，如該階段的實(shí)際日期已填入，則填寫下一階段的預(yù)定進(jìn)度。第10條采購(gòu)跟單員每周五下午制定下周應(yīng)完成的采購(gòu)業(yè)務(wù)的預(yù)定進(jìn)度。第11條逾期末完成的請(qǐng)購(gòu)作業(yè)，由采購(gòu)人員填具“采購(gòu)交貨延遲檢討表”，并提出補(bǔ)救辦法，送請(qǐng)購(gòu)部門表示意見(jiàn)，以便及時(shí)采取相應(yīng)措施。第3章采購(gòu)作業(yè)進(jìn)度各控制要點(diǎn)監(jiān)督管理第12條詢價(jià)、談判進(jìn)度管理采購(gòu)進(jìn)度控制主管需根據(jù)請(qǐng)購(gòu)部門的物資需要日期，嚴(yán)格監(jiān)督采購(gòu)人員詢價(jià)、談判進(jìn)程，確保不延誤采購(gòu)時(shí)間。具體的詢價(jià)、談判工作可參照公司制定的相關(guān)采購(gòu)詢價(jià)、談判制度。第13條訂購(gòu)

43、進(jìn)度管理訂購(gòu)進(jìn)度管理工作包括訂單的跟催等，具體請(qǐng)參照本公司制定的訂單跟蹤管理制度。第14條交期管理交期管理，具體請(qǐng)參見(jiàn)本公司制定的采購(gòu)交期管理辦法。第5章附則第15條本制度由公司采購(gòu)部制定，解釋權(quán)歸采購(gòu)部所有。第16條本制度呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修訂時(shí)亦同。編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期采購(gòu)進(jìn)度控制管理表格采購(gòu)訂單采購(gòu)合同編號(hào)：供應(yīng)商編號(hào)：訂單編號(hào)：供應(yīng)商名稱： 項(xiàng)次物資編號(hào)品名規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)合計(jì)交貨日期交貨地點(diǎn)采購(gòu)部聯(lián)系人聯(lián)系電話注意事項(xiàng)交易條款核準(zhǔn)：審核：經(jīng)辦： 年 月 日采購(gòu)進(jìn)度控制表編號(hào)： 年 月 日請(qǐng)購(gòu)單號(hào)請(qǐng)購(gòu)部門請(qǐng)購(gòu)日期物資名稱供應(yīng)商訂購(gòu)需要日期交貨期付款條件付款

44、情況交貨記錄備注日期數(shù)量單價(jià)金額審核： 制表：采購(gòu)物資跟催表編號(hào)：物資訂購(gòu)日期訂購(gòu)單號(hào)訂購(gòu)數(shù)量規(guī)格供應(yīng)商計(jì)劃交貨日實(shí)際入庫(kù)跟催員編號(hào)名稱數(shù)量交貨日期審核人：審批人： 第六章 采購(gòu)質(zhì)量控制采購(gòu)檢驗(yàn)崗位職責(zé)職責(zé)1制定采購(gòu)貨物檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范按照相關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)同使用部門人員對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)按照企業(yè)規(guī)定的程序?qū)嵤z驗(yàn)工作，防止不合格品入庫(kù)或投入使用協(xié)助供應(yīng)商評(píng)估工作，對(duì)供應(yīng)商提出質(zhì)量改進(jìn)建議對(duì)檢驗(yàn)不合格品提出處理意見(jiàn)識(shí)別和認(rèn)真記錄各類物資質(zhì)量問(wèn)題，填寫“檢驗(yàn)報(bào)告單”，登記質(zhì)量原始記錄定期對(duì)所檢物資的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，形成報(bào)告并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7第二節(jié) 采購(gòu)質(zhì)量控制管理制度一、采購(gòu)物資檢驗(yàn)制度制度名稱采購(gòu)物資檢驗(yàn)制度編 號(hào)執(zhí)行部門第1章