公司辦公室規(guī)范化建設(shè)及各項工作流程

1、辦公室職責(zé)負(fù)責(zé)文秘（?。┖蜕蟼飨逻_、請示報告、督促貫徹工作；負(fù)責(zé)館務(wù)活動安排、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)和接待工作；負(fù)責(zé)財務(wù)管理、會計核算、資金運營和票房管理工作；負(fù)責(zé)政府采購、 合同（協(xié)議） 審核和辦公用品采購工作；負(fù)責(zé)寧夏自然科學(xué)博物館協(xié)會建設(shè)工作；負(fù)責(zé)黨辦工作；負(fù)責(zé)檔案和印章管理工作；負(fù)責(zé)對外宣傳材料審核和重大新聞發(fā)布工作；負(fù)責(zé)服務(wù)總臺管理及相關(guān)數(shù)據(jù)采集工作；負(fù)責(zé)車輛調(diào)配、維護保養(yǎng)、安全運行工作；完成館領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。具體工作流程（一）承辦收文工作流程收文編號登記填寫文件處理單填寫擬辦意見董事長審批分管領(lǐng)導(dǎo)閱示對口部室落實填寫承辦情況文件回檔。（二）承辦發(fā)文工作流程1 、內(nèi)部發(fā)文：部室撰寫文件部長核

2、稿分管領(lǐng)導(dǎo)審批辦公室主任核稿辦公室文秘確定文號董事長簽發(fā)辦公室印發(fā)。2 、聯(lián)合發(fā)文：部室撰寫文件部長審簽分管領(lǐng)導(dǎo)審批辦公室主任核稿送外會簽辦公室文秘確定文號董事長簽發(fā)辦公室印制承辦部室分發(fā)。（三）接待工作流程接收來訪函填寫接待審批單制作接待方案辦公室主任審閱董事長審批通知分管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部室做準(zhǔn)備采購接待用品按程序接待財務(wù)人員結(jié)帳。（四）政府采購工作流程部室確定招標(biāo)采購方案分管領(lǐng)導(dǎo)審簽董事長審批預(yù)算報辦公室財務(wù)審核報財政審核協(xié)調(diào)部室完善并確認(rèn)招標(biāo)書協(xié)調(diào)招標(biāo)部門公示通知分管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)技術(shù)人員招標(biāo)（辦公室參與監(jiān)督、協(xié)調(diào)和印章服務(wù)）承辦人（或項目負(fù)責(zé)人）與中標(biāo)單位對接（承辦人在合同上簽字、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字

3、）董事長審批辦公室蓋章生效；工程完成后，承辦部室、分管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)技術(shù)人員和辦公室人員同時在場驗收并簽字、董事長審批后財務(wù)人員按手續(xù)付款。（五）辦公用品采購工作流程辦公室征詢各部室申報辦公室匯總主任審批董事長審批雙人采購驗收入庫各部室按程序?qū)徟箢I(lǐng)取。（六）印章使用流程21、普通證明 （介紹信）：個人申請簽字備案辦公室蓋章；2、特殊證明（ 介紹信）（如房產(chǎn)、二胎子女、高等學(xué)歷等）：個人申請?zhí)顚懹≌率褂蒙暾垎畏止茴I(lǐng)導(dǎo)審簽董事長審批辦公室蓋章。（七）新聞發(fā)布工作流程個人撰寫部長批改分管領(lǐng)導(dǎo)審批辦公室接洽副主任校對主任終審?fù)哆f數(shù)字聲像部發(fā)布。（八）復(fù)印、打印工作流程交稿復(fù)（打）印經(jīng)辦人登記取回。為便于

4、工作， 急件可隨時復(fù) （打）印，普通件為每周三、五下午統(tǒng)一服務(wù)。（九）投訴接待工作流程1 、當(dāng)面投訴：服務(wù)臺接待疏導(dǎo)登記報告值班領(lǐng)導(dǎo)并處理向投訴人反饋投訴處理結(jié)果向董事長匯報。2 、電話投訴：服務(wù)臺疏導(dǎo)登記報告值班領(lǐng)導(dǎo)反饋相關(guān)部室分管領(lǐng)導(dǎo)處理董事長閱批向投訴人反饋。（十）服務(wù)總臺考勤數(shù)據(jù)采集工作流程1 、正常上班考勤數(shù)據(jù)采集：人事部授權(quán)工作人員統(tǒng)計服務(wù)臺主管審核人事部審核董事長審批通報。32 、節(jié)假日及加班考勤數(shù)據(jù)采集：辦公室授權(quán)工作人員統(tǒng)計服務(wù)臺主管審核辦公室核實主任審簽館領(lǐng)導(dǎo)審批通報財務(wù)兌現(xiàn)加班費。（十一）車輛派遣工作流程市內(nèi)派車： 部室填寫車輛派出單辦公室登記并確定司機及車輛口頭（電話）

5、向主任報告出車用車人在車輛使用登記冊簽字并填寫車輛回場時間和行駛里程車輛入庫。市外派車： 部室填寫車輛派出單分管領(lǐng)導(dǎo)審批辦公室登記并確定司機及車輛主任簽字董事長簽字出車用車人在車輛使用登記冊簽字并填寫車輛回場時間和行駛里程車輛入庫。（十二）采購及報銷工作流程部室填寫采購申請單分管領(lǐng)導(dǎo)審批董事長審批采購入庫經(jīng)手人簽字部長核實分管領(lǐng)導(dǎo)審核財務(wù)審核董事長審批（需附采購申請單）。為保證館領(lǐng)導(dǎo)正常的辦公秩序，除不可預(yù)見的特殊情況外，董事長對采購、 報銷的簽字審批集中在每周三、 四下午，由于出差、開會或接待等沖突，時間順延至周五下午。（十三）信息稿酬兌現(xiàn)流程工作人員統(tǒng)計部長核對辦公室主任核實公示分管領(lǐng)導(dǎo)審批董事長審批財務(wù)發(fā)放。（十四）機票預(yù)訂流程4訂票人填寫機票預(yù)訂申請單部長簽字分管領(lǐng)導(dǎo)審核董事長審批辦公室與簽訂協(xié)議售票處預(yù)訂出差人員刷個人公務(wù)卡支付票款憑紙質(zhì)機票和開會（出差）的通知（函）到辦公室財務(wù)報銷票款