生產(chǎn)過程及質(zhì)量門質(zhì)量檢驗相關(guān)管理辦法-

1、生產(chǎn)過程及質(zhì)量門質(zhì)量檢驗相關(guān)管理辦法一、目的明確生產(chǎn)過程及質(zhì)量門質(zhì)量檢驗標準的制定、審批流程，同時為確保檢驗標準的有效落實，通過加大對各生產(chǎn)工序及質(zhì)量問題的考核頻次，做到責(zé)任到人、考核有據(jù)，促使員工真正做到“三按” 、“三不”，切實提升產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于所有與生產(chǎn)過程及質(zhì)量門質(zhì)量檢驗相關(guān)的單位及個人。三、職責(zé)3.1 質(zhì)量管理部：負責(zé)牽頭做好入庫質(zhì)量門檢驗標準的制定、檢驗、考核工作，以及各分廠過程檢驗標準的批準工作；為外購入廠質(zhì)量門及完檢入庫質(zhì)量門的歸口管理部門；3.2 各分廠：負責(zé)過程質(zhì)量檢驗標準的制定、檢驗、考核工作及現(xiàn)場質(zhì)量問題的整改工作；分廠質(zhì)量控制科為過程

2、檢驗及焊裝、涂裝、總裝（底盤）質(zhì)量門（本制度中統(tǒng)稱為過程質(zhì)量門）的的歸口管理部門；分廠生產(chǎn)管理科：負責(zé)公司質(zhì)量考核分解及本分廠內(nèi)部質(zhì)量考核的兌現(xiàn)工作；3.3xx 機械制造有限公司、 揚州分公司： 負責(zé)本公司范圍內(nèi)質(zhì)量檢驗標準及制度的制定、檢驗、考核、批準工作；3.4 技術(shù)中心：負責(zé)協(xié)助質(zhì)量部門做好質(zhì)量檢驗標準的制定工作；3.5 人力資源部：負責(zé)公司內(nèi)部質(zhì)量考核的兌現(xiàn)工作；3.6 財務(wù)部：負責(zé)公司質(zhì)量門質(zhì)量檢驗中外包單位質(zhì)量考核的兌現(xiàn)工作；3.7 公司質(zhì)量分管領(lǐng)導(dǎo)： 負責(zé)公司質(zhì)量門質(zhì)量檢驗標準的批準，及重大質(zhì)量問題考核工作的批準。四、主要內(nèi)容4.1 生產(chǎn)過程及質(zhì)量門質(zhì)量檢驗標準的制定、審批4.1

3、.1 生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗標準、各焊接構(gòu)件（如前后圍、底架等焊接構(gòu)件總成、管板材下料加工件等）檢驗標準由各分廠質(zhì)量控制科牽頭會同工藝技術(shù)科編制，分廠副廠長審核，技術(shù)中心部門負責(zé)人會簽，經(jīng)質(zhì)量管理部部長批準后實施；4.1.2 xx 機械制造有限公司質(zhì)量檢驗標準由xx 質(zhì)量管理部會同xx 技術(shù)工藝部編制，xx 質(zhì)量部部長審核，技術(shù)中心部門負責(zé)人會簽，經(jīng)xx 質(zhì)量分管領(lǐng)導(dǎo)批準后實施；標生產(chǎn)過程及質(zhì)量門質(zhì)量檢驗相關(guān)管題理辦法編號版本第 2 版版次第0 次修改頁碼第1頁共17頁4.1.3 過程、入庫質(zhì)量門質(zhì)量檢驗標準由質(zhì)量管理部牽頭會同技術(shù)中心編制，質(zhì)量管理部部長審核，各分廠廠長會簽，經(jīng)公司質(zhì)量分管領(lǐng)導(dǎo)批準

4、后實施。4.2 生產(chǎn)過程及質(zhì)量門質(zhì)量檢驗4.2.1 各分廠按生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗標準（記錄卡）及過程質(zhì)量門檢驗標準進行自檢、互檢、關(guān)特工序及質(zhì)量控制點等的檢驗、記錄及整改確認；4.2.2 為保證后道工序及入庫質(zhì)量門檢驗員對整車生產(chǎn)過程詳細質(zhì)量控制情況準確了解，隨車生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗標準 （記錄卡）封面需詳細填寫車輛合同號， 客戶名稱，車輛型號，車輛內(nèi)部編號， VIN 碼， CCC 標識號，車間上下線時間等信息；內(nèi)部需包含粘貼生產(chǎn)反饋單，合同、技術(shù)更改通知單及車間質(zhì)量門讓步放行單粘貼頁，隨車缺件單，底盤裝配通用螺栓扭矩要求，主要總成件號記錄，各車間過程記錄，各車間完工檢驗問題及排除情況記錄（依據(jù)過程質(zhì)

5、量門檢驗標準 ），淋雨檢驗記錄卡及檢測線、四輪定位檢測單等信息；其中燃氣車輛及新能源車輛需包含相應(yīng)的專項過程及檢驗記錄。同時相關(guān)記錄需填寫完整，符合要求。4.2.3 生產(chǎn)過程檢驗記錄卡的流轉(zhuǎn)、定期傳遞及歸檔生產(chǎn)過程檢驗記錄卡隨車輛一起流轉(zhuǎn)，便于后道工序及入庫質(zhì)量門檢驗員查閱，在車輛入庫時由分廠質(zhì)量控制科安排專人收集并歸檔。4.2.4 各分廠完檢車間完工后，由報檢人員攜完工車輛生產(chǎn)過程檢驗記錄卡報檢至檢驗站站長處，檢驗站站長安排入庫質(zhì)量門檢驗員按入庫質(zhì)量門檢驗標準對報檢車輛進行檢驗，并填寫入庫質(zhì)量門檢驗記錄卡，同時對報檢車輛進行打分；車間對不合格項逐項整改，整改完成簽字確認，交入庫質(zhì)量門檢驗員進

6、行復(fù)檢，復(fù)檢合格后檢驗員貼相應(yīng)“合格證” ；所有檢驗完成，合格證張貼齊全后，相應(yīng)車輛方可交車入庫。4.2.5 入庫質(zhì)量門檢驗記錄卡定期傳遞及歸檔各質(zhì)檢站站長每日將前一天入庫車輛質(zhì)量門檢驗記錄卡交至質(zhì)量管理部，由質(zhì)管部歸檔。4.2.6xx 公司及揚州分公司質(zhì)量部門負責(zé)本公司外購件入廠、生產(chǎn)過程檢驗及產(chǎn)品出廠檢驗工作，并負責(zé)相關(guān)質(zhì)量檢驗記錄的歸檔工作。4.3 質(zhì)量考核4.3.1 分廠生產(chǎn)過程及過程質(zhì)量門質(zhì)量考核各分廠過程檢驗及過程質(zhì)量門檢驗中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，由質(zhì)量控制科檢驗員根據(jù)檢驗情況開具質(zhì)量責(zé)任考核通知單進行考核，每次所開具的質(zhì)量責(zé)任考核通知單第二聯(lián)遞交給各車間，由車間管理人員簽收。由各分廠質(zhì)

7、量控制科每月匯總質(zhì)量責(zé)任考標生產(chǎn)過程及質(zhì)量門質(zhì)量檢驗相關(guān)管題理辦法編號版本第 2 版版次第0 次修改頁碼第2頁共17頁核通知單及質(zhì)量考核通報并編制xx廠年 月質(zhì)量考核表，每月 3 日前將上月 xx廠年 月質(zhì)量考核表報生產(chǎn)管理科實施，同時各發(fā)送1 份電子及質(zhì)紙檔至質(zhì)量管理部備案。各分廠質(zhì)量控制科焊裝檢驗人員對xx 公司來料進行檢查， 針對 xx 公司零部件質(zhì)量問題的考核，由分廠質(zhì)量控制科檢驗員開具質(zhì)量責(zé)任考核通知單進行考核，每次所開具的質(zhì)量責(zé)任考核通知單需經(jīng)質(zhì)量管理部主管及以上人員會簽后第二聯(lián)遞交給xx 公司，由 xx 公司簽收，最后第一聯(lián)交質(zhì)量管理部，由質(zhì)量管理部匯總至xx 汽車股份有限公司

8、年月質(zhì)量考核表。4.3.2 質(zhì)管部入庫質(zhì)量門質(zhì)量考核質(zhì)管部入庫質(zhì)量門檢驗員根據(jù)質(zhì)量門檢驗情況開具質(zhì)量責(zé)任考核通知單；每次所開具的質(zhì)量責(zé)任考核通知單第二聯(lián)遞交給報檢人員。入庫質(zhì)量門檢驗員同時于次日遞交質(zhì)量責(zé)任考核通知單第一聯(lián)給各檢驗站站長，次日下班前，由檢驗站站長將本站所有開具的質(zhì)量責(zé)任考核通知單遞交質(zhì)量管理部，質(zhì)量管理部對質(zhì)量責(zé)任考核通知單及質(zhì)量考核通報進行匯總并編制xx 汽車股份有限公司 年 月質(zhì)量考核表，于每月 3 日前將上月 xx 汽車股份有限公司 年月質(zhì)量考核表報至人力資源和財務(wù)部門，人力資源和財務(wù)部門根據(jù)考核表項目，當月進行兌現(xiàn)。4.3.3 質(zhì)量考核標準及權(quán)限4.3.3.1 質(zhì)量考核

9、標準質(zhì)量考核標準見附件一生產(chǎn)過程及質(zhì)量門質(zhì)量檢驗考核標準4.3.3.2 質(zhì)量問題正激勵權(quán)限正激勵批準權(quán)限表（單位：元）正激勵批準人員單次正激勵額月額度年額度備注檢 驗 員5-20500-考核單質(zhì)檢站站長21-100800-考核單質(zhì)管部主管101-500/20000 / 分廠考核單質(zhì)管部部長501-5000/50000/ 分廠質(zhì)量考核通報質(zhì)量分管領(lǐng)導(dǎo)/100000/ 分廠質(zhì)量考核通報總 經(jīng) 理不限不限不限質(zhì)量考核通報負激勵批準權(quán)限表（單位：元）編號標生產(chǎn)過程及質(zhì)量門質(zhì)量檢驗相關(guān)管題理辦法版本第2版版次第0次修改頁碼第3頁共17頁負激勵批準人員單處 /次處負激勵月額度年額度備注檢 驗 員5 或 1

10、0/處不限不限考核單質(zhì)檢站站長200/次不限不限考核單質(zhì)管部主管100-3000/ 次不限不限考核單質(zhì)管部部長3001-10000/ 次不限不限質(zhì)量考核通報質(zhì)量分管領(lǐng)導(dǎo)10000/ 次以上不限不限質(zhì)量考核通報總 經(jīng) 理不限不限不限質(zhì)量考核通報備注：質(zhì)量責(zé)任考核通知單的填寫見附件二。4.3.4 對質(zhì)管部入庫質(zhì)量門檢驗員的考核標準質(zhì)量管理部安排專人對入庫質(zhì)量門已檢車輛每月復(fù)查不少于3 臺，按入庫質(zhì)量門檢驗記錄卡進行檢驗，檢驗結(jié)果與質(zhì)量門檢驗員檢驗結(jié)果進行比對，根據(jù)比對結(jié)果按以下標準進行考核：a) 對入庫質(zhì)量門檢驗員明顯漏檢項每項給予 20 元負激勵；b) 按規(guī)定必須對責(zé)任單位實施負激勵的質(zhì)量問題而

11、未實施考核，每項給予責(zé)任檢驗員 20 元負激勵；c) 連續(xù)兩個月復(fù)查車輛不合格的，給予該質(zhì)量門檢驗員月度績效考核為待改進。4.3.5 對檢驗員的考核標準a) 對現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，經(jīng)判定屬于檢驗員漏檢或不作為的情況，對責(zé)任檢驗員每項給予 20 元負激勵；b) 市場反饋的質(zhì)量問題，經(jīng)判定屬于檢驗人員漏檢的情況，視問題情況對責(zé)任檢驗員實施 20-100 元 /項負激勵；對于較大、重大及特大質(zhì)量責(zé)任，按513 質(zhì)量責(zé)任及追溯管理辦法實施考核。4.4 讓步放行管理4.4.1 讓步放行權(quán)限序號讓步放行項目類別申請人員承諾人員批準人員1車間質(zhì)量門焊/涂/總/底生產(chǎn)管理科科長分廠副廠長待料 /制造問題讓

12、步放行車間主任或廠長2車間質(zhì)量門技術(shù)中心設(shè)生產(chǎn)管理科科長分廠副廠長或廠長技術(shù)問題讓步放行計開發(fā)相關(guān)技術(shù)部門設(shè)計開技術(shù)中心設(shè)計開發(fā)編號標生產(chǎn)過程及質(zhì)量門質(zhì)量檢驗相關(guān)管題理辦法版本第2版版次第0次修改頁碼第4頁共17頁人員發(fā)相關(guān)主管相關(guān)部長或主任入庫質(zhì)量門讓步放行生產(chǎn)管理科3（不滿足 4.4.3.5 條款的分廠廠長相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)科長相關(guān)質(zhì)量問題）4入庫質(zhì)量門缺料 /異常加完檢車間分廠副廠長質(zhì)量分管領(lǐng)導(dǎo)班報檢申請單主任或廠長備注：上表涉及兩人以上人員要求同時簽名。4.4.2 車間質(zhì)量門讓步放行單的流轉(zhuǎn)及讓步放行產(chǎn)品的控制4.4.2.1 車間質(zhì)量門讓步放行單一式兩聯(lián)，申請單位填報批準后，第一聯(lián)由申請單位

13、備案，第二聯(lián)交車間過程質(zhì)量門檢驗員，隨生產(chǎn)過程檢驗記錄卡一并保存，對于待料讓步放行，還需在生產(chǎn)過程檢驗記錄卡“隨車缺件單”中予以注明；4.4.2.2 車間過程質(zhì)量門檢驗員接 車間質(zhì)量門讓步放行單 后，在讓步放行車輛上張貼放行證，車輛方可轉(zhuǎn)序；待整改后由生產(chǎn)管理科通知車間過程質(zhì)量門檢驗員進行檢驗，檢驗合格后，車間質(zhì)量門檢驗員在第二聯(lián)車間質(zhì)量門讓步放行單上簽字記錄，對于待料讓步放行還需在 生產(chǎn)過程檢驗記錄卡“隨車缺件單” 中確認封閉，同時將放行證更換為該過程質(zhì)量門合格證 ，確認后第二聯(lián)車間質(zhì)量門讓步放行單隨生產(chǎn)過程檢驗記錄卡隨車流轉(zhuǎn)、歸檔。4.4.2.3 車輛到入庫質(zhì)量門報檢時， 不得有未經(jīng)車間過

14、程質(zhì)量門檢驗員簽字確認的車間質(zhì)量門讓步放行單以及在生產(chǎn)過程檢驗記錄卡“隨車缺件單”中不得有未補裝封閉的項目。否則，不予完工檢驗。車輛完工檢驗合格入庫后，所有車間質(zhì)量門讓步放行單隨生產(chǎn)過程檢驗記錄卡一并由分廠質(zhì)量控制科歸檔保存。4.4.3 入庫質(zhì)量門讓步放行單的流轉(zhuǎn)及讓步放行產(chǎn)品的控制4.4.3.1 入庫質(zhì)量門讓步放行單一式兩聯(lián)，申請單位填報批準后，第一聯(lián)由申請單位備案，第二聯(lián)交入庫質(zhì)量門檢驗員，隨入庫質(zhì)量門檢驗記錄卡一并保存；4.4.3.2 入庫質(zhì)量門檢驗員接入庫質(zhì)量門讓步放行單后，車輛方可入庫；4.4.3.3 入庫質(zhì)量門讓步放行單的定期傳遞及歸檔入庫質(zhì)量門讓步放行單第二聯(lián)隨入庫質(zhì)量門檢驗記錄

15、卡一起歸檔。4.4.3.4 各分廠質(zhì)量控制科對 車間質(zhì)量門讓步放行單 進行統(tǒng)計并整理歸檔， 質(zhì)量管理部對入庫質(zhì)量門讓步放行單進行統(tǒng)計并整理歸檔，便于后期質(zhì)量追溯。標生產(chǎn)過程及質(zhì)量門質(zhì)量檢驗相關(guān)管題理辦法編號版本第 2 版版次第0 次修改頁碼第5頁共17頁4.4.3.5 對于生產(chǎn)過程及入庫質(zhì)量門檢驗發(fā)現(xiàn)的非功能項問題或通過返工難以解決的非關(guān)鍵項質(zhì)量問題且與標準規(guī)定偏差不超過3 倍（如面縫間隙的偏差量）的情況下，允許分廠車間主任及以上級別人員在相應(yīng)質(zhì)量門檢驗員或以上質(zhì)量管理人員同意的情況下簽字放行；4.4.4 入庫質(zhì)量門缺料 /異常加班報檢申請單的流轉(zhuǎn)及讓步放行產(chǎn)品的控制4.4.4.1 為保證產(chǎn)品

16、質(zhì)量， 車輛到入庫質(zhì)量門報檢時， 不得有未經(jīng)車間過程質(zhì)量門檢驗員簽字確認的車間質(zhì)量門讓步放行單以及在生產(chǎn)過程檢驗記錄卡“隨車缺件單”中不得有未補裝封閉的項目；同時生產(chǎn)單位在工作日應(yīng)做到均衡交車，原則上每天檢驗交車時間不得遲于晚21： 00，以杜絕疲勞、摸黑檢驗，影響產(chǎn)品質(zhì)量。特殊情況下，生產(chǎn)單位根據(jù)情況填寫入庫質(zhì)量門缺料/異常加班報檢申請單；4.4.4.2 入庫質(zhì)量門缺料 /異常加班報檢申請單一式兩聯(lián)，申請單位填報批準后，第一聯(lián)由申請單位備案，第二聯(lián)交入庫質(zhì)量門檢驗員，隨入庫質(zhì)量門檢驗記錄卡一并保存；4.4.4.3 入庫質(zhì)量門檢驗員接入庫質(zhì)量門缺料/異常加班報檢申請單后，對于加班申請，檢驗人員

17、按要求加班驗車；對于缺料報檢，檢驗站站長安排對缺件車輛進行動靜態(tài)檢驗，待缺件補裝完成后，由完檢車間進行報檢，入庫質(zhì)量門檢驗員對補裝部分進行檢查確認合格后，張貼“終檢”合格證，車輛方可入庫；4.4.4.4 入庫質(zhì)量門缺料 /異常加班報檢申請單的定期傳遞及歸檔入庫質(zhì)量門缺料 /異常加班報檢申請單 第二聯(lián)隨入庫質(zhì)量門檢驗記錄卡 一起歸檔。五、其他5.1 本辦法解釋權(quán)為公司質(zhì)量管理部；5.2 本辦法自下發(fā)之日起實施，原AK-GL-501-2015 生產(chǎn)過程及質(zhì)量門質(zhì)量檢驗相關(guān)管理辦法同時廢止。六、附件及記錄表單1、附件附件一：生產(chǎn)過程及質(zhì)量門質(zhì)量檢驗考核標準附件二：質(zhì)量責(zé)任考核通知單的填寫說明附件三：

18、相關(guān)質(zhì)量記錄保存年限說明2、記錄表單編號標生產(chǎn)過程及質(zhì)量門質(zhì)量檢驗相關(guān)管題理辦法版本第2版版次第0次修改頁碼第6頁共17頁表單一：質(zhì)量責(zé)任考核通知單表單二：xx 汽車股份有限公司 年 月質(zhì)量考核表表單三：xx廠 年月質(zhì)量考核表表單四：車間質(zhì)量門讓步放行單表單五：入庫質(zhì)量門讓步放行單表單六：入庫質(zhì)量門缺料 /異常加班報檢申請單表單七：質(zhì)量門檢驗項目延期實施申請表標生產(chǎn)過程及質(zhì)量門質(zhì)量檢驗相關(guān)管題理辦法編號版本第 2 版版次第0 次修改頁碼第7頁共17頁附件一：生產(chǎn)過程及質(zhì)量門質(zhì)量檢驗考核標準：一、正激勵對于在生產(chǎn)過程及質(zhì)量門檢驗中產(chǎn)品質(zhì)量較高、質(zhì)量提升較好、產(chǎn)品交付按制度實施、處理質(zhì)量問題積極以

19、及最終 AUDIT評審、市場評價表現(xiàn)較優(yōu)的單位或個人，按照正激勵批準權(quán)限表中額度范圍，由各級人員酌情實施正激勵，詳見下表：序正激勵項目實施人員正激勵單位正激勵金額號或人員1質(zhì)量門交驗問題處理及時，復(fù)檢效果質(zhì)量門檢驗員各車間5-20 元/ 車較好或責(zé)任人2質(zhì)量門檢驗時經(jīng)常出現(xiàn)的頑固問題得質(zhì)量門檢驗員質(zhì)各車間5-100 元 / 項到解決，或質(zhì)量明顯提升檢站站長或責(zé)任人3反饋前道問題的同時，積極處理前道質(zhì)量門檢驗員質(zhì)各車間5-100 元 / 次工序問題，保證產(chǎn)品質(zhì)量檢站站長或責(zé)任人對于質(zhì)管部、 質(zhì)量門強調(diào)的注意事項，質(zhì)量門檢驗員各車間4質(zhì)檢站站長20-500 元 / 次認真對待，完成標準較高或責(zé)任人

20、質(zhì)管部主管當月、季度、 年度出現(xiàn)質(zhì)量問題較少；市場百臺故障項次問題較低；AUDIT5評審得分較好，整改項完成較好；一質(zhì)管部主管各分廠200-5000 元 /次交驗合格率較高、過程記錄填寫保質(zhì)量部部長次管規(guī)范的單位依據(jù)相關(guān)質(zhì)量制度實施獎勵6排產(chǎn)合理，缺料較少，入庫質(zhì)量門缺質(zhì)量部部長各分廠5000 元 / 季度料報檢申請臺數(shù)最少的分廠7排產(chǎn)合理，異常加班較少，入庫質(zhì)量質(zhì)量部部長各分廠5000 元 / 季度門異常加班報檢申請最少的分廠各職能部門、各分廠主動作為，采用質(zhì)管部主管各職能部門各200-2000 元 /8新制度、新方法、新工具根本性解決質(zhì)量部部長分廠次存在的質(zhì)量問題，取得良好效果各職能部門、

21、各分廠主動作為，積極質(zhì)量部部長各職能部門各500-50000 元9解決重大、頑固質(zhì)量問題或?qū)Ξa(chǎn)品進質(zhì)量分管領(lǐng)導(dǎo)分廠/ 次行系列化、系統(tǒng)化質(zhì)量提升10其它未盡質(zhì)量事項根據(jù)正激勵權(quán)各相關(guān)單位根據(jù)正激勵限表實施權(quán)限表實施二、負激勵1 按生產(chǎn)過程檢驗標準及質(zhì)量門檢驗標準檢查出的能力范圍內(nèi)的不符合項目：1.1一次交檢時發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，按每處5 元進行負激勵；編號標生產(chǎn)過程及質(zhì)量門質(zhì)量檢驗相關(guān)管版本第 2 版題理辦法版次第0 次修改頁碼第8頁共17頁1.2 復(fù)檢時仍未整改完成的質(zhì)量問題，按每處10 元進行負激勵；2 由于設(shè)計、工藝裝備、外購件調(diào)整周期等原因，質(zhì)量門檢驗標準中暫無法實施項目由各分廠提出申請，

22、填寫質(zhì)量門檢驗項目延期實施申請表，報質(zhì)管部及質(zhì)量分管領(lǐng)導(dǎo)批準后，可酌情免于一次交驗考核或減少考核額度。3 其它：序負激勵項目實施人員被考核單位負激勵金額號或人員1質(zhì)量門檢驗卡丟失或污損質(zhì)檢站站長質(zhì)量門檢驗員100 元/ 車2過程檢驗卡丟失或污損； 記錄填寫不完質(zhì)檢站站長各車間100 元/ 車整、不規(guī)范等情況質(zhì)量科科長3拒絕簽收質(zhì)量責(zé)任考核通知單質(zhì)檢站站長各車間200 元/ 單質(zhì)量科科長或責(zé)任人4檢驗卡填寫不真實，弄虛作假質(zhì)管部主管責(zé)任人200 元/ 次質(zhì)量科科長車輛不按規(guī)定進行跨質(zhì)量門作業(yè)， 或經(jīng)質(zhì)檢站站長5質(zhì)量門首檢后， 檢出質(zhì)量問題未報檢驗各車間500 元/ 車質(zhì)管部主管人員復(fù)檢確認質(zhì)量門

23、、過程檢驗多次強調(diào)問題整改不質(zhì)量門、過程檢20-100 元 /6到位或檢查發(fā)現(xiàn)重要關(guān)鍵項不符合質(zhì)驗員各車間項量工藝要求質(zhì)檢站站長7車輛報檢后入庫質(zhì)量門檢驗出仍有部質(zhì)量門檢驗員各車間100-200 元/件缺少、漏裝質(zhì)檢站站長件8因質(zhì)量控制不嚴，導(dǎo)致產(chǎn)品出現(xiàn)批量、質(zhì)管部主管各車間500 元/ 車共性質(zhì)量問題（ 4-6 臺）質(zhì)量科科長或責(zé)任人因質(zhì)量控制不嚴，導(dǎo)致產(chǎn)品出現(xiàn)批量、分廠副廠長9質(zhì)管部部長各責(zé)任單位500 元/ 車共性質(zhì)量問題（ 7-10 臺）分廠廠長由于錯裝、漏裝或未按技術(shù)標準及工藝要求操作造成的嚴重質(zhì)量問題 （如：后根據(jù)負激勵權(quán)3000/ 臺及10橋、變速箱或發(fā)動機等潤滑油漏加造成各責(zé)任

24、單位限表實施以上的部件損壞、 車輛拋錨或公司聲譽損失等）重要安全項未按技術(shù)標準及工藝要求操作造成的重大質(zhì)量問題 （如：方向機、根據(jù)負激勵權(quán)5000/ 臺及11輪胎、發(fā)動機等安裝螺母擰緊力矩不足各責(zé)任單位限表實施以上等造成的部件損壞、 車輛安全事故或公司聲譽損失等情況）根據(jù)負激勵權(quán)根據(jù)負激12其它未盡質(zhì)量事項各責(zé)任單位勵權(quán)限表限表實施實施備注：以上兩表實施人員如涉及兩人以上，任一即可。編號標生產(chǎn)過程及質(zhì)量門質(zhì)量檢驗相關(guān)管版本第 2 版題理辦法版次第0 次修改頁碼第9 頁共17頁附件二：質(zhì)量責(zé)任考核通知單編號填寫說明1 如入庫質(zhì)量門檢驗員01 WJ A-2013 1219 01序號：當日流水號01

25、號日期： 12月 9日年份： 2013 年檢驗員區(qū)別號： A號檢驗員車 間 代 號：完檢車間分 廠 代 號：客車一廠分 廠 代 號： 01- 一廠； 02- 二廠； 03-三廠車 間 代 號：完檢入庫質(zhì)量門 -WJ ；外檢入廠質(zhì)量門 -RC 。檢驗員區(qū)別號： A、 B、 C、D 依次類推。2過程檢驗員：01ZLKA2013121901客車一廠質(zhì)量科A 檢驗員于2013 年 12 月 19 日所開的01 號考核單3 質(zhì)量科科長01ZLK 2013121901客車一廠質(zhì)量科科長于2013 年 12 月 19 日所開的01 號考核單4 質(zhì)管部主管ZGB02 2013121901質(zhì)量管理部主管（02

26、號）于 2013 年 12 月 19 日所開的01 號考核單附件三：相關(guān)質(zhì)量記錄保存年限規(guī)定序號記錄名稱責(zé)任單位保存?zhèn)渥⑵谙?質(zhì)量責(zé)任考核通知單分廠質(zhì)量科1 年質(zhì)量管理部2 xx 汽車股份有限公司年月質(zhì)量管理部2 年同時電子存檔質(zhì)量考核表3 xx 廠年月質(zhì)量考核表分廠質(zhì)量科2 年同時電子存檔4生產(chǎn)過程檢驗記錄卡分廠質(zhì)量科10 年軍品 15年5入庫質(zhì)量門檢驗記錄卡質(zhì)量管理部10 年軍品 15年6車間質(zhì)量門讓步放行單第二聯(lián)分廠質(zhì)量科10 年軍品 15年7入庫質(zhì)量門讓步放行單第二聯(lián)質(zhì)量管理部10 年軍品 15年8入庫質(zhì)量門缺料 / 異常加班報檢申請單質(zhì)量管理部10 年軍品 15年第二聯(lián)9質(zhì)量門檢驗項

27、目延期實施申請表質(zhì)量管理部1 年編號標生產(chǎn)過程及質(zhì)量門質(zhì)量檢驗相關(guān)管題理辦法版本第2版版次第0次修改頁碼第10頁共17頁記錄表單：表單一：質(zhì)量責(zé)任考核通知單質(zhì)量責(zé)任考核通知單分廠名稱責(zé)任單位責(zé)任人編號質(zhì)量責(zé)任或改善分析描述考核金額正激勵：負激勵：責(zé)任單位 / 責(zé)任人實施人簽名簽名表單二： xx 汽車股份有限公司年月質(zhì)量考核表編號標生產(chǎn)過程及質(zhì)量門質(zhì)量檢驗相關(guān)管題理辦法版本第2版版次第0次修改頁碼第11頁共17頁xx 汽車股份有限公司年月質(zhì)量考核表依據(jù)相關(guān)質(zhì)量考核制度進行考核。責(zé)任責(zé)任單位對應(yīng)單據(jù)正激勵負激勵分廠考核項目號或質(zhì)量金額金額備注部門或負責(zé)人考核通報(元)(元 )1、以下項目由人力資源

28、部負責(zé)考核焊裝車間小計客車涂裝車間一廠小計總裝車間小計焊裝車間客車小計涂裝車間二廠小計總裝車間小計焊裝車間客車小計涂裝車間三廠小計總裝車間小計質(zhì)量管理部小計技術(shù)中心小計總計匯總編制：審核：批準：紙質(zhì)發(fā)：人力資源部、財務(wù)部OA 發(fā)：各分廠廠長、客車一廠生產(chǎn)管理科、客車二廠生產(chǎn)管理科、客車三廠生產(chǎn)管理科、人力資源部、企業(yè)管理與信息技術(shù)部、采購及供應(yīng)鏈管理部、生產(chǎn)保障部、環(huán)保安全部、財務(wù)部OA 抄報：公司領(lǐng)導(dǎo)OA 網(wǎng)公示；表單三 xx廠 年 月質(zhì)量考核表標生產(chǎn)過程及質(zhì)量門質(zhì)量檢驗相關(guān)管題理辦法編號版本第 2 版版次第0 次修改頁碼第12頁共17頁xx 廠年 月質(zhì)量考核表依據(jù)相關(guān)質(zhì)量考核制度進行考核。責(zé)任單位對應(yīng)單據(jù)號正激勵負激勵備責(zé)任部門考核項目或質(zhì)量考核金額金額或責(zé)任人注通報(元)(元)1、以下項目由人力資源部負責(zé)考核焊裝車間小計涂裝車間小計總裝車間小計完檢車間小計質(zhì)量控制科小計生產(chǎn)管理科小計物料