【精品】xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報(bào)告業(yè)務(wù)流程PPT

1、xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報(bào)告業(yè)務(wù)流程 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報(bào)告業(yè)務(wù)流程 漣鋼主體業(yè)務(wù)流程邏輯關(guān)系圖 銷售計(jì)劃 生產(chǎn) 計(jì)劃 生產(chǎn)調(diào) 度 合同預(yù)排 經(jīng)銷商管 理 訂單 處理 合同 簽訂 價(jià)格調(diào) 整 成品 入庫 發(fā)運(yùn) 調(diào)度 售后異 議處理 發(fā)運(yùn)計(jì)劃 合同簽訂 與執(zhí)行 價(jià)格制定 及調(diào)整 供應(yīng)商 管理 采購異 議處理 日供料 計(jì)劃 入庫 內(nèi)部 轉(zhuǎn)庫 出庫 運(yùn)輸 年度預(yù) 算制定 技術(shù)指標(biāo) 制定 營銷 設(shè)備計(jì)劃 與編制 設(shè)備日常 管理 檢修計(jì)劃 與實(shí)施 內(nèi)部異議 處理 生產(chǎn) 財(cái)務(wù) 采購 財(cái)務(wù)預(yù)算及 預(yù)算調(diào)整 采購核算 采購結(jié)算 銷售核算 異議處理 結(jié)算 出入庫核 算 銷售產(chǎn)品 入庫核算 銷售結(jié)算 資金管理費(fèi)用管理 固定資

2、產(chǎn)處理 成本核算價(jià)格管理 采購檢驗(yàn) 半成品、 成品檢驗(yàn) 品質(zhì)異 議處理 倉儲(chǔ) xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報(bào)告業(yè)務(wù)流程 生產(chǎn)部業(yè)務(wù)流程邏輯圖 生產(chǎn)部年度生產(chǎn)經(jīng)營 綜合計(jì)劃編制流程 PRO-001 生產(chǎn)部季/月度生產(chǎn) 經(jīng)營綜合計(jì)劃編制 流程PRO-002 生產(chǎn)部旬軋鋼計(jì)劃 編制流程PRO-003 生產(chǎn)部煉鋼軋鋼 作業(yè)卡編制流程 PRO-004 生產(chǎn)部生產(chǎn)日計(jì) 劃表編制流程 PRO-005 生產(chǎn)部日用料 計(jì)劃編制流程 PRO-006 生產(chǎn)部煤氣 熱值平衡流程 PRO-009 生產(chǎn)部水電檢 修計(jì)劃編制流程 PRO-010 生產(chǎn)部追補(bǔ)采購 計(jì)劃編制流程 PRO-007 生產(chǎn)部生產(chǎn) 調(diào)度流程 PRO-008 營銷公司

3、 采購部 倉儲(chǔ)部 財(cái)務(wù)部 機(jī)動(dòng)設(shè)備部 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報(bào)告業(yè)務(wù)流程 生產(chǎn)部流程樹 生產(chǎn)部流程 計(jì)劃編制流程 生產(chǎn)部年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計(jì)劃、采購計(jì)劃編制流程 （1）、（2） PRO-001 生產(chǎn)部季度/月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計(jì)劃、采購計(jì)劃編制流程 PRO-002 日計(jì)劃編制流程生產(chǎn)部生產(chǎn)日計(jì)劃表編制流程 PRO-005 生產(chǎn)部旬軋鋼計(jì)劃編制流程 PRO-003 生產(chǎn)部煉鋼、軋鋼作業(yè)卡編制流程 PRO-004 生產(chǎn)部編制日用料計(jì)劃流程 PRO-006 生產(chǎn)部追補(bǔ)采購計(jì)劃編制流程 PRO-007 生產(chǎn)部生產(chǎn)調(diào)度流程 PRO-008 生產(chǎn)部煤氣熱值平衡流程 PRO-009 生產(chǎn)部水電檢修計(jì)劃編制流程 PRO-0

4、10 日常調(diào)度流程 公司黨政辦發(fā)文流程 OFF-001 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報(bào)告業(yè)務(wù)流程 生產(chǎn)計(jì) 劃員 生產(chǎn)計(jì)劃 科科長 主管副 部長 生產(chǎn)部 部長 職能部 門 二級(jí)單位 黨政辦 公司黨政 辦秘書科 總經(jīng)理 辦公會(huì) 收集 資料 E-會(huì)議紀(jì)要 提供 資料 編制 E-年度大、中修預(yù)計(jì)計(jì)劃（機(jī)動(dòng)部） 各單位 統(tǒng)計(jì)報(bào) 表 部內(nèi)會(huì)議 審核 E-編制年度計(jì)劃的通知、年度計(jì)劃 編制大綱、年度主要產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)劃 N 簽字 Y 年計(jì)劃編制 流程（2） E-相關(guān)信息（注示2） E-編制年度計(jì)劃的通知、年度計(jì)劃編制大 綱、經(jīng)1審的：年度主要產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)劃 E-資料要求 確定下年度利 潤、鋼產(chǎn)量 相關(guān)流程 （注示1） 二級(jí)廠信

5、息 流轉(zhuǎn)流程 MAU-001 生產(chǎn)部年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計(jì)劃、采購計(jì)劃編制流程（1 1）PRO-001PRO-001 注示2：統(tǒng)計(jì)報(bào)表和2號(hào)軟件數(shù)據(jù)（信息管理部綜合管理員）、年度銷售計(jì)劃草案 （營銷公司綜合計(jì)劃科主管）、年度新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃（技術(shù)中心新產(chǎn)品開發(fā)科）、 年度主要生產(chǎn)設(shè)備檢修計(jì)劃（機(jī)動(dòng)部檢修科）、技改項(xiàng)目投產(chǎn)情況介紹（技改指 揮部綜合計(jì)劃科）、年度保生產(chǎn)配套改造項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃（規(guī)劃發(fā)展部規(guī)劃科相關(guān) 規(guī)劃員）、年度技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及能耗指標(biāo)草稿（技術(shù)中心綜合科）、年度配煤配 礦方案（技術(shù)中心鐵前科）、物資庫存情況（倉儲(chǔ)部綜合計(jì)劃科、二級(jí)廠生產(chǎn)計(jì) 劃科）、確保生產(chǎn)計(jì)劃完成的措施及要求（二級(jí)廠生產(chǎn)技

6、術(shù)科）、年度運(yùn)輸計(jì)劃 （生產(chǎn)部運(yùn)輸科）可供應(yīng)資源情況（采購部綜合計(jì)劃科） TEC-011 注示1：營銷公司年度銷售計(jì)劃制定流程SAL-001（營銷公司綜 合計(jì)劃科）、機(jī)動(dòng)部年度主要生產(chǎn)設(shè)備檢修計(jì)劃編制流程 EQU-014（機(jī)動(dòng)部檢修科）、技術(shù)中心技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及能耗指 標(biāo)制定流程TEC-004（技術(shù)中心綜合科）、技術(shù)中心年度配煤、 配礦方案編制流程TEC001（技術(shù)中心鐵前科） 檢修科 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報(bào)告業(yè)務(wù)流程 生產(chǎn)計(jì) 劃員 生產(chǎn)計(jì)劃 科科長 主管副 部長 生產(chǎn)部 部長 職能部 門 二級(jí)單位 黨政辦 公司黨政 辦秘書科 總經(jīng)理 辦公會(huì) 年計(jì)劃編制 流程（1） 編制 E-相關(guān)信息（注示2） 審核

7、 E-年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計(jì)劃、年度采購計(jì)劃（設(shè)材 類除外）草稿 N Y E-下年度損益預(yù)測表、下年度二 級(jí)單位利潤、成本降低額預(yù)測表 調(diào)整專業(yè)計(jì) 劃并反饋 經(jīng)1審的：E-年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計(jì)劃、年 度采購計(jì)劃（設(shè)材類除外）草稿 修改 E-反饋意見 E-年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計(jì)劃、年度采購計(jì)劃（設(shè)材類除外）修改稿 N 審核 N Y 審核 N Y 審批 N Y E-年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計(jì)劃、年度采購 計(jì)劃（設(shè)材類除外）修改稿 經(jīng)2審的：E-年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計(jì)劃、年度 采購計(jì)劃（設(shè)材類除外）修改稿 查詢 Y 調(diào)整專 業(yè)計(jì)劃 修改意見 E-調(diào)整后的專業(yè)計(jì)劃 擬文 公司黨政辦發(fā) 文流程0FF-001 經(jīng)3審的：E-年

8、度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計(jì)劃、年度采購計(jì)劃（設(shè)材類除外）修改稿 審核 N Y 審核 N Y 審核 N Y 簽字 經(jīng)3審的：E-年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計(jì)劃 、 年度采購計(jì)劃（設(shè)材類除外） 二級(jí)廠信息反 饋流程MAU-001 財(cái)務(wù)部年度預(yù) 算編制流程 經(jīng)1審的：E-年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計(jì)劃、年度 采購計(jì)劃（設(shè)材類除外）修改稿 E-年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計(jì)劃、年度采購計(jì)劃（設(shè)材類除外） 經(jīng)1審的：E-年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計(jì)劃、年度采購計(jì)劃（設(shè)材類除外） 經(jīng)2審的：E-年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計(jì)劃、年度采購計(jì)劃（設(shè)材類除外） 生產(chǎn)部年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計(jì)劃、采購計(jì)劃編制流程（2 2）PRO-001PRO-001 TEC-001TEC-004

9、年度生產(chǎn)經(jīng) 營綜合計(jì)劃 草稿 年度技術(shù)經(jīng)濟(jì)指 標(biāo)及能耗指標(biāo)定 稿 是否需 要調(diào)整 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報(bào)告業(yè)務(wù)流程 流程說明：流程說明： 經(jīng)財(cái)務(wù)部預(yù)算后，如需調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，由生產(chǎn)部計(jì)劃員組織有關(guān)職能部門進(jìn)行調(diào)整，并最終將季/月度 損益表、季/月度二級(jí)單位利潤、成本降低額計(jì)劃表、損益說明加入生產(chǎn)經(jīng)營綜合計(jì)劃。 對(duì)年度主要產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)劃的部內(nèi)會(huì)議審核由生產(chǎn)部部長組織生產(chǎn)部各科室參加。 總經(jīng)理辦公會(huì)參加部門包括：總經(jīng)理、主管生產(chǎn)副總經(jīng)理、主管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理、主管技術(shù)副總經(jīng)理、 主管營銷副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、主管副總工、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)中心、營銷公司、進(jìn)出口公司、 機(jī)動(dòng)部、企管部、信息中心、人力資源部、技改指

10、揮部、規(guī)劃發(fā)展部、品質(zhì)部、采購部、倉儲(chǔ)部、各 生產(chǎn)廠等相關(guān)部門。 流程所涉及的表單：流程所涉及的表單： 會(huì)議紀(jì)要 資料要求 編制年度計(jì)劃的通知 年度計(jì)劃編制大綱 年度主要產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)劃 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 2號(hào)軟件數(shù)據(jù) 營銷公司年度銷售計(jì)劃 技術(shù)中心新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃表 年度主要生產(chǎn)設(shè)備檢修計(jì)劃 技改項(xiàng)目投產(chǎn)情況介紹 年度保生產(chǎn)配套改造項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 年度技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及能耗指標(biāo) 年度配煤配礦方案 物資庫存情況 確保生產(chǎn)計(jì)劃完成的措施及要求 年度運(yùn)輸計(jì)劃 可供應(yīng)資源情況 年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計(jì)劃 年度采購計(jì)劃（設(shè)材類除外） 下年度損益預(yù)測表 下年度二級(jí)單位利潤、成本降低額預(yù)測表 流程說明 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報(bào)告業(yè)務(wù)流程

11、生產(chǎn)部季度/ /月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計(jì)劃、采購計(jì)劃編制流程 PRO-002 PRO-002 生產(chǎn)計(jì)劃 員 生產(chǎn)計(jì)劃 科科長 主管副部 長 營銷公司綜 合計(jì)劃科 職能部門 公司黨政 辦秘書科 主管生產(chǎn) 副總經(jīng)理 提供信 息 編制 各單位統(tǒng)計(jì)報(bào)表、月度 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析報(bào)表 E-季/月度大、中修預(yù)計(jì)計(jì)劃（機(jī)動(dòng)部檢修科） 季度/月度 銷售計(jì)劃 會(huì)議確定 軋鋼產(chǎn)量 E-季度/月度軋鋼計(jì)劃 審核 N Y E-相關(guān)信息（注示3） E-資料要求 審核 N Y 經(jīng)1核的：E- 編制 審核 N Y E-季/月度損益表，季/月度二級(jí)單位 利潤、成本降低額計(jì)劃表，損益說明 是否需 要調(diào)整 N Y E-季/月度生產(chǎn)經(jīng)營綜

12、合計(jì)劃、季/月度采購計(jì)劃（設(shè)材類除外）草稿 達(dá)到預(yù)算要求的：E-季/月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計(jì)劃、 季/月度采購計(jì)劃（設(shè)材類除外）草稿 查詢 調(diào)整專 業(yè)計(jì)劃 E-調(diào)整后的專業(yè)計(jì)劃 擬文 公司黨政辦發(fā) 文流程OFF-001 審核 NY 審核 N Y 簽字 經(jīng)2審的：E-季/月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計(jì)劃、季/ 月度采購計(jì)劃（設(shè)材類除外）草稿 修改意見 經(jīng)2審的：E-季/月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計(jì)劃、季/月度采購計(jì)劃（設(shè)材類除外） 會(huì)議調(diào) 整 調(diào)整銷 售計(jì)劃 銷售計(jì)劃調(diào)整意見 收集資料 營銷公司季度/月度 銷售計(jì)劃制定流程 SAL-002/ 經(jīng)1審的：E-季/月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計(jì)劃、季 /月度采購計(jì)劃（設(shè)材類除外）草稿 E-

13、季/月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計(jì)劃、季/月度采購計(jì)劃（設(shè)材類除外） 經(jīng)1審的：E-季/月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計(jì)劃、季/月度采購計(jì)劃（設(shè)材類除外） 財(cái)務(wù)部季度、月 度預(yù)算編制流程 TEC-002EQU-015TEC-003EQU-016 季/月度主要產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)劃 E-季/月度主要產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)劃 注示3：季度/月度主 要生產(chǎn)設(shè)備檢修計(jì)劃 （機(jī)動(dòng)部檢修科）、 配煤、配礦調(diào)整方案 （技術(shù)中心鐵前科）、 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)月 計(jì)劃（技術(shù)中心能源 管理科）、季度/月度 運(yùn)輸計(jì)劃（生產(chǎn)部運(yùn) 輸科）、物資庫存情 況（倉儲(chǔ)部）、可供 應(yīng)資源情況（采購部） xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報(bào)告業(yè)務(wù)流程 流程說明 流程說明：流程說明： 經(jīng)財(cái)務(wù)部預(yù)算后，

14、如需調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，由生產(chǎn)部計(jì)劃員組織有關(guān)職能部門進(jìn)行調(diào)整，并最終將季/月度 損益表、季/月度二級(jí)單位利潤、成本降低額計(jì)劃表、損益說明加入生產(chǎn)經(jīng)營綜合計(jì)劃。 參加確定月軋鋼產(chǎn)量會(huì)議的部門有：生產(chǎn)部、營銷公司、進(jìn)出口公司、各軋鋼廠、技術(shù)中心、財(cái)務(wù)部、 機(jī)動(dòng)部。會(huì)議在每月1718日召開。 主管副總經(jīng)理召開的會(huì)議參加部門有：主管副總經(jīng)理、生產(chǎn)部、技術(shù)中心、財(cái)務(wù)部、機(jī)動(dòng)部、進(jìn)出口 公司、營銷公司、技改指揮部、采購部、倉儲(chǔ)部、規(guī)劃發(fā)展部、品質(zhì)部等相關(guān)部門。 會(huì)議在每月25日召 開。 流程所涉及的表單：流程所涉及的表單： 資料要求 季/月度大、中修預(yù)計(jì)計(jì)劃 各單位統(tǒng)計(jì)報(bào)表 月度技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析報(bào)表 主要產(chǎn)品

15、產(chǎn)量計(jì)劃 季/月度銷售計(jì)劃 季/月度軋鋼計(jì)劃 季/月度主要生產(chǎn)設(shè)備檢修計(jì)劃 配煤/配礦調(diào)整方案 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)月計(jì)劃 季/月度運(yùn)輸計(jì)劃 物資庫存情況 可供應(yīng)資源情況 季/月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計(jì)劃 季/月度采購計(jì)劃（設(shè)材類除外） 季/月度損益表 季/月度二級(jí)單位利潤、成本降低額計(jì)劃表 損益說明 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報(bào)告業(yè)務(wù)流程 生產(chǎn)計(jì)劃 員 生產(chǎn)計(jì)劃 科科長 主管副部 長 營銷公司綜 合計(jì)劃科 半成品車 間 煉鋼廠生 產(chǎn)科 軋鋼廠生 產(chǎn)科 品質(zhì)部專 業(yè)科 編制 月生產(chǎn) 經(jīng)營綜 合計(jì)劃 E-銷售計(jì)劃變動(dòng)通知單 審核 NY 組織旬軋 鋼計(jì)劃會(huì) 討論 修改 審核 NY 審核 N Y 簽發(fā) 查詢查詢查詢查詢 E

16、-旬軋鋼計(jì)劃草稿 經(jīng)1審的：E-旬軋鋼計(jì)劃草稿 旬軋鋼計(jì)劃修改意見 E-旬軋鋼計(jì)劃 經(jīng)2審的：E-旬軋鋼計(jì)劃 旬前 2天 了解鋼坯 庫存情況 經(jīng)1審的：E-旬軋鋼計(jì)劃 生產(chǎn)部旬軋鋼計(jì)劃編制流程 PRO-003 PRO-003 營銷公司訂單 處理流程SAL- 006 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報(bào)告業(yè)務(wù)流程 流程說明 流程說明：流程說明： 參加旬軋鋼計(jì)劃會(huì)的部門有：生產(chǎn)部、營銷公司、各軋鋼廠、財(cái)務(wù)部、技術(shù)中心等相 關(guān)部門。會(huì)議在所安排計(jì)劃旬前2天召開。 旬軋鋼計(jì)劃在所安排計(jì)劃旬前1天下發(fā)。 生產(chǎn)部調(diào)度科對(duì)旬軋鋼計(jì)劃有查詢權(quán)限； 流程所涉及的表單：流程所涉及的表單： 銷售計(jì)劃變動(dòng)通知單 旬軋鋼計(jì)劃 月生產(chǎn)經(jīng)營綜

17、合計(jì)劃 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報(bào)告業(yè)務(wù)流程 生產(chǎn)計(jì)劃 員 生產(chǎn)計(jì)劃 科科長 主管副部 長 營銷公司綜 合計(jì)劃科 半成品車 間 煉鋼廠生 產(chǎn)科 軋鋼廠生 產(chǎn)科 品質(zhì)部專 業(yè)科 編制 旬軋鋼 計(jì)劃 E-銷售計(jì)劃變動(dòng)通知單 查詢查詢查詢 能否 調(diào)整 NY 通知調(diào)整情況說明 能否 調(diào)整 查詢 Y通知調(diào)整N E-情況說明 審核 N Y 簽發(fā) 查詢 查詢反 饋 查詢 E-軋鋼作業(yè)卡 經(jīng)1審的：E-軋鋼作業(yè)卡 編制 提前 3天 E-型材廠專用鋼坯要求 審核 N Y 簽發(fā) E-煉鋼作業(yè)卡 提前 3天 經(jīng)1審的：E-煉鋼作業(yè)卡 了解鋼坯 庫存情況 生產(chǎn)部煉鋼、軋鋼作業(yè)卡編制流程 PRO-004 PRO-004 營銷公司

18、訂 單變更流程 SAL-007 SAL-007 經(jīng)1審的：E-軋鋼作業(yè)卡 月度生產(chǎn)經(jīng) 營綜合計(jì)劃 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報(bào)告業(yè)務(wù)流程 流程說明：流程說明： 經(jīng)營銷公司調(diào)整軋鋼作業(yè)卡的銷售計(jì)劃變動(dòng)通知單須經(jīng)營銷公司主管經(jīng)理或經(jīng)理審批 簽字后遞交生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃科科長。 煉鋼、軋鋼作業(yè)卡應(yīng)提前3天下發(fā)各單位。 生產(chǎn)部調(diào)度科對(duì)煉鋼、軋鋼作業(yè)卡有查詢權(quán)限。 流程所涉及的表單：流程所涉及的表單： 銷售計(jì)劃變動(dòng)通知單 旬軋鋼計(jì)劃 月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計(jì)劃 軋鋼作業(yè)卡 型材廠專用鋼坯要求 煉鋼作業(yè)卡 流程說明 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報(bào)告業(yè)務(wù)流程 生產(chǎn)部生產(chǎn)日計(jì)劃表編制流程 PRO-005 PRO-005 鐵前/煉鋼 計(jì)劃員 調(diào)度

19、科值 班主任 分解月計(jì)劃 軋鋼 計(jì)劃員 資料收集 編制主要生產(chǎn) 單位日計(jì)劃表 簽收 鐵前/煉鋼日計(jì)劃產(chǎn)量 旬軋鋼計(jì)劃、 軋鋼作業(yè)卡、 月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計(jì)劃、 軋鋼廠實(shí)際生產(chǎn)情況 生產(chǎn)部生產(chǎn) 調(diào)度流程 PRO-008 主要生產(chǎn)單位 日計(jì)劃表 模塊B xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報(bào)告業(yè)務(wù)流程 流程所涉及的表單：流程所涉及的表單： 旬軋鋼計(jì)劃 軋鋼作業(yè)卡 月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計(jì)劃 主要生產(chǎn)單位日計(jì)劃表 流程說明 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報(bào)告業(yè)務(wù)流程 生產(chǎn)部編制日用料計(jì)劃流程 PRO-006 PRO-006 用料單位 生產(chǎn)計(jì)劃 科生產(chǎn)計(jì) 劃員 生產(chǎn)計(jì)劃 科科長 倉儲(chǔ)部倉 儲(chǔ)主管 審核 NY 日用料計(jì)劃表（除設(shè)材類、技 改項(xiàng)目用料

20、類外的其他物料） 匯總編 制 審核 N Y 經(jīng)2審的：日用料計(jì)劃表 （除設(shè)材類、技改項(xiàng)目 用料類外的其他物料） 經(jīng)機(jī)動(dòng)部審核 的：日用料計(jì)劃 表（設(shè)材類） 經(jīng)1審的:E- 日用料計(jì)劃 匯總表 查詢 技改指揮 部 提交第二 天技改項(xiàng) 目用料 經(jīng)技改指揮部審核的：日用料 計(jì)劃表（技改項(xiàng)目用料類） 查詢查詢 申請(qǐng)第二 天用料 審核 N Y E-日用料計(jì)劃匯總表 掌握生產(chǎn) 計(jì)劃 經(jīng)1審的：日用料 計(jì)劃表（除設(shè)材 類、技改項(xiàng)目用料 類外的其他物料） 經(jīng)1審的:E-日用料計(jì)劃匯總表 機(jī)動(dòng)部日用料計(jì) 劃審核流程EQU- 006 倉儲(chǔ)部物資 日供給計(jì)劃 流程LOG-004 通知計(jì)劃變更 機(jī)動(dòng)部消 耗件管理 科

21、計(jì)劃員 倉儲(chǔ)部物資 日供給計(jì)劃 流程LOG-004 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報(bào)告業(yè)務(wù)流程 流程所涉及的表單：流程所涉及的表單： 日用料計(jì)劃表（除設(shè)材類、技改項(xiàng)目用料類外的其他物料） 日用料計(jì)劃表（技改項(xiàng)目用料類） 日用料計(jì)劃表（設(shè)材類） 日用料計(jì)劃匯總表 流程說明 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報(bào)告業(yè)務(wù)流程 倉儲(chǔ)部副 部長 生產(chǎn)計(jì)劃 科生產(chǎn)計(jì) 劃員 生產(chǎn)計(jì)劃 科科長 主管副部 長 采購部綜 合計(jì)劃科 計(jì)劃員 生產(chǎn)計(jì)劃調(diào) 整后分解原 料需求 查詢庫 存 需否追 補(bǔ)采購 編制 審核 N Y 審核 N Y 采購部追補(bǔ)計(jì)劃制定 流程PCH-005 N Y E-經(jīng)審批的緊急 采購物資匯總表 E-追補(bǔ)采購計(jì)劃（原料類） 經(jīng)2審的：

22、E-追補(bǔ)采 購計(jì)劃（原料類） 經(jīng)1審的：E-追補(bǔ)采 購計(jì)劃（原料類） 倉儲(chǔ)部物資 日供給計(jì)劃 流程LOG-004 生產(chǎn)部追補(bǔ)采購計(jì)劃編制流程 PRO-007 PRO-007 終止 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報(bào)告業(yè)務(wù)流程 流程所涉及的表單：流程所涉及的表單： 緊急采購物資匯總表 追補(bǔ)采購計(jì)劃（原料類） 流程說明 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報(bào)告業(yè)務(wù)流程 部領(lǐng)導(dǎo) 參加調(diào)度 會(huì)單位、 部門領(lǐng)導(dǎo) 提供 提供 前日生產(chǎn)部生產(chǎn)調(diào)度 流程PRO-008 匯總掌 握 掌握情 況 上午調(diào) 度會(huì) 所有的調(diào)度日志生產(chǎn)經(jīng)營日?qǐng)?bào)/上午調(diào)度會(huì)會(huì)議提 案（產(chǎn)量部分） 需要反映、解決的 有關(guān)問題，如：已 發(fā)生的生產(chǎn)故障、 生產(chǎn)停頓等 檢修計(jì)劃等各部門

23、信息 模塊A 會(huì)議記錄 碰頭會(huì) 提供 當(dāng)時(shí)存車狀況 上日18：00至 當(dāng)時(shí)卸車情況E-日請(qǐng)車計(jì)劃表 會(huì)議記錄 模塊B TEL 會(huì)議 現(xiàn)場 8：00 16：30 運(yùn)輸部 營銷公司 7：50 提供 會(huì)議現(xiàn)場 根據(jù)所有調(diào)度日志 匯總的情況 生產(chǎn)部生產(chǎn)調(diào)度流程 PRO-008 PRO-008 營銷公司火 車發(fā)運(yùn)流程 SAL-011 生產(chǎn)科 二級(jí)廠生 產(chǎn)技術(shù)科 主管 倉儲(chǔ)部綜 合計(jì)劃科 計(jì)劃員 調(diào)度科 值班主任 調(diào)度科 科長 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報(bào)告業(yè)務(wù)流程 生產(chǎn)調(diào) 度員 值班主任 調(diào)度科 科長 部領(lǐng)導(dǎo)二級(jí)廠 匯總、分 解任務(wù) 調(diào)度生 產(chǎn) 領(lǐng)導(dǎo)完成 調(diào)度工作 填寫生產(chǎn) 調(diào)度日志 匯總 碰頭會(huì) 運(yùn)輸調(diào) 度員 提

24、供 調(diào)度運(yùn) 輸 E-自備車計(jì)劃（18:00至第二天18:00執(zhí)行） 所有的調(diào)度日志 水電調(diào) 度員 煤氣調(diào) 度員 填寫運(yùn)輸 調(diào)度日志 調(diào)度水 電 填寫水電 調(diào)度日志 調(diào)度煤 氣 填寫煤氣 調(diào)度日志 調(diào)度科 主管 會(huì)議記錄 預(yù)定煤氣熱值要求 E-水電檢修計(jì)劃 上午調(diào) 度會(huì) 填相應(yīng)調(diào) 度日志 提供 信息傳達(dá)/ 調(diào)度安排 實(shí)時(shí)生產(chǎn)信息 運(yùn)輸部 根據(jù)所有調(diào)度日志 匯總的情況 實(shí)時(shí)生產(chǎn)信息 經(jīng)分解的調(diào)度任務(wù)安排 8:00 調(diào)度 信息 實(shí)時(shí)生產(chǎn)信息及經(jīng)分解的調(diào)度任務(wù)安排 生產(chǎn)部煤氣熱值 平衡流程PRO-009 生產(chǎn)部水電檢修計(jì) 劃編制流程PRO-010 生產(chǎn)部生產(chǎn)調(diào)度流程模塊A PRO-008A PRO-0

25、08 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報(bào)告業(yè)務(wù)流程 生產(chǎn)調(diào) 度員 值班主任 調(diào)度科 科長 部領(lǐng)導(dǎo) 二級(jí)廠生 產(chǎn)技術(shù)科 調(diào)度主任 匯總、 分解任 務(wù) 調(diào)度生 產(chǎn) 領(lǐng)導(dǎo)完成 調(diào)度工作 填寫生產(chǎn) 調(diào)度日志 編制底稿 運(yùn)輸調(diào) 度員 提供 調(diào)度運(yùn) 輸 E-自備車、路局車存車情況（18：00、7：00） 所有的調(diào)度日志 水電調(diào) 度員 煤氣調(diào) 度員 填寫運(yùn)輸 調(diào)度日志 調(diào)度水 電 填寫水電 調(diào)度日志 調(diào)度煤 氣 填寫煤氣 調(diào)度日志 調(diào)度科 主管 會(huì)議記錄 預(yù)定煤氣熱值要求 水電檢修計(jì)劃 下午碰 頭會(huì) 填相應(yīng)調(diào) 度日志 提供 信息傳達(dá)/ 調(diào)度安排 實(shí)時(shí)生產(chǎn)信息 運(yùn)輸部 所有的調(diào)度日志 實(shí)時(shí)生產(chǎn)信息 經(jīng)分解的調(diào)度任務(wù)安排 16:

26、30 調(diào)度 信息 編制日?qǐng)?bào) 編制提案 生產(chǎn)經(jīng)營日?qǐng)?bào) 生產(chǎn)經(jīng)營日?qǐng)?bào)/上午調(diào)度 會(huì)會(huì)議提案（產(chǎn)量部分） 生產(chǎn)經(jīng)營 日?qǐng)?bào)底稿 所有的調(diào) 度日志 下日生產(chǎn)部生 產(chǎn)調(diào)度流程 PRO-008 實(shí)時(shí)生產(chǎn)信息及經(jīng)分解的調(diào)度任務(wù)安排 生產(chǎn)計(jì) 劃科 E-生產(chǎn)日計(jì)劃表 生產(chǎn)部煤氣熱值 平衡流程PRO-009 生產(chǎn)部水電檢 修計(jì)劃編制流 程PRO-010 生產(chǎn)部生產(chǎn)日計(jì) 劃表編制流程 PRO-005 生產(chǎn)部生產(chǎn)調(diào)度流程模塊B PRO-008B PRO-008 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報(bào)告業(yè)務(wù)流程 流程說明：流程說明： 日請(qǐng)車計(jì)劃表 水電檢修計(jì)劃 自備車計(jì)劃 煤氣調(diào)度日志 水電調(diào)度日志 生產(chǎn)調(diào)度日志 運(yùn)輸調(diào)度日志 生產(chǎn)日計(jì)劃表

27、自備車、路局車存車情況 生產(chǎn)經(jīng)營日?qǐng)?bào) 上午調(diào)度會(huì)會(huì)議提案 流程說明 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報(bào)告業(yè)務(wù)流程 生產(chǎn)部煤氣熱值平衡流程 PRO-009 PRO-009 公司黨政辦 秘書科 生產(chǎn)計(jì)劃科 生產(chǎn)計(jì)劃員 調(diào)度科科長 公司黨政辦發(fā)文 流程OFF-001 提供資料 確定煤氣熱 值 生產(chǎn)部生產(chǎn)調(diào) 度流程PRO- 008模塊A、B 月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計(jì)劃旬軋鋼計(jì)劃 預(yù)定煤氣 熱值要求 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報(bào)告業(yè)務(wù)流程 流程所涉及的表單：流程所涉及的表單： 月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計(jì)劃 旬軋鋼計(jì)劃 流程說明 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報(bào)告業(yè)務(wù)流程 二級(jí)廠生 產(chǎn)技術(shù)科 機(jī)動(dòng)部動(dòng) 力科 調(diào)度科 主管 主管副部 長 公司黨政辦 秘書科公文 管理

28、秘書 機(jī)動(dòng)部月度停電 計(jì)劃編制流程 EQU-017 調(diào)整 E-月度停電 計(jì)劃 審批 N Y 調(diào)整后的：E-月度停電計(jì)劃 公司黨政辦發(fā)文 流程OFF-001 經(jīng)1審的：E-月度停電計(jì)劃 機(jī)動(dòng)部臨時(shí)停電 計(jì)劃編制流程 EQU-018 調(diào)整 上報(bào) 計(jì)劃 E-臨時(shí)停電計(jì)劃E-臨時(shí)停水計(jì)劃 審批 N Y 調(diào)整后的：E-臨時(shí)停電 計(jì)劃、臨時(shí)停水計(jì)劃 匯總 編制 查詢查詢 生產(chǎn)部生產(chǎn)調(diào)度 流程PRO-008 E-月度停電計(jì)劃 經(jīng)1審的：E-水電檢修計(jì)劃 E-水電檢修計(jì)劃 生產(chǎn)部水電檢修計(jì)劃編制流程 PRO-010 PRO-010 模塊A、B xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報(bào)告業(yè)務(wù)流程 流程所涉及的表單：流程所涉及的表單：

29、月度停電計(jì)劃 臨時(shí)停水計(jì)劃 臨時(shí)停電計(jì)劃 水電檢修計(jì)劃 流程說明 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報(bào)告業(yè)務(wù)流程 擬稿單位副總經(jīng)理總經(jīng)理 校稿登 記 是否由總經(jīng)理簽發(fā) 審批 簽字 審批 簽字 查詢查詢 E-待簽發(fā)文件 N Y E-待簽 發(fā)文件 E-待簽發(fā)文件 N N Y Y 經(jīng)1審的：E-簽字后的文件 經(jīng)1審的：E-簽字后的文件 上報(bào) 編號(hào)下發(fā) 公司黨政辦發(fā)文流程 OFF-001 OFF-001 相關(guān)流程(注示1) 相關(guān)信息(注示4) 相關(guān)流程(注示2) 相關(guān)信息(注示3) 公司黨政辦 秘書科公文 管理秘書 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報(bào)告業(yè)務(wù)流程 注示2：倉儲(chǔ)部安全庫存量制定流程 LOG-010、生產(chǎn)部煤氣熱值平衡流程 PR

30、O-009、生產(chǎn)部水電檢修計(jì)劃編制 流程PRO-010、采購部原料科年度采 購合同預(yù)排流程 PCH-001、采購部 原料科月度合同執(zhí)行流程 PCH-003、 二級(jí)廠年度安全環(huán)保工作計(jì)劃編制 流程MAU-005 注示3：年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計(jì)劃、年度采 購計(jì)劃；季/月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計(jì)劃、季 /月度采購計(jì)劃、月度停電計(jì)劃、年度價(jià) 格方案、年度安全環(huán)保工作計(jì)劃、技術(shù) 管理辦法終稿 注示1：生產(chǎn)部年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計(jì)劃、采 購計(jì)劃編制流程PRO-001、生產(chǎn)部季度/月 度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計(jì)劃、采購計(jì)劃編制流程 PRO-002、生產(chǎn)部水電檢修計(jì)劃編制流程 PRO-010、財(cái)務(wù)部年度計(jì)劃價(jià)格確定流程 FIN-035

31、、二級(jí)廠年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計(jì)劃編 制流程MAU-002、安環(huán)部年度安全環(huán)保工作 計(jì)劃編制流程ENV-001、技術(shù)中心管理辦法 制定流程TEC-006 注示4：月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計(jì)劃、月 度停電計(jì)劃、年度采購計(jì)劃、季度/ 月度采購計(jì)劃、年度安全環(huán)保工作 計(jì)劃 流程注示 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報(bào)告業(yè)務(wù)流程 流程所涉及的表單：流程所涉及的表單： 待簽發(fā)文件 簽字后的文件 流程說明 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報(bào)告業(yè)務(wù)流程 采購部業(yè)務(wù)流程邏輯圖 年度采購 預(yù)算流程 PCH-011 采購部原料科年度 采購合同預(yù)排流程 PCH-001 采購部年度采購合 同簽訂流程PCH-002 采購部原料科月度 采購合同執(zhí)行流程 PCH-003

32、采購部設(shè)材科月度 采購合同預(yù)排流程 PCH-007 采購部設(shè)材科月度 采購合同執(zhí)行流程 PCH-008 采購招標(biāo)流程 PCH-010 采購部原料科價(jià)格 制定及調(diào)整流程 PCH-017 采購物資異 議處理流程 PCH-018 補(bǔ)充采購合 同簽訂流程 PCH-004 采購部追補(bǔ) 計(jì)劃制定流程 PCH-005 進(jìn)口礦石發(fā)運(yùn)計(jì) 劃及執(zhí)行流程 PCH-006 供應(yīng)商合同執(zhí)行 情況管理流程 PCH-012 分類評(píng)級(jí)管理 辦法制定流程 PCH-013 供應(yīng)商及采購物 資分類等級(jí)評(píng)定 流程PCH-014 新增設(shè)材供 應(yīng)商選定流程 PCH-016 新增原料供 應(yīng)商選定流程 PCH-015 生產(chǎn)部 財(cái) 務(wù) 部 貨

33、運(yùn)合同簽訂 流程PCH-009 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報(bào)告業(yè)務(wù)流程 采購部分流程樹 采購部流程 采購物資異議處理 PCH-018 原料科價(jià)格制定及 調(diào)整流程 PCH-017 采購合同預(yù)排、簽 訂及執(zhí)行 采購部年度采購預(yù)算 制定流程 PCH-011 原料科采購合同預(yù)排、 簽訂及執(zhí)行 供應(yīng)商管理 采購部原料科年度采購合 同預(yù)排流程 PCH-001 采購部原料科月度合同執(zhí) 行流程 PCH-003 采購部原料科年度采購合 同簽訂流程 PCH-002 采購部原料科補(bǔ)充采購合 同簽訂流程 PCH-004 設(shè)材科采購合同預(yù)排、 簽訂及執(zhí)行 采購部設(shè)材科月度采購合 同預(yù)排流程 PCH-007 采購部設(shè)材采購合同簽訂

34、流程 PCH-008 采購部追補(bǔ)計(jì)劃制定流 程 PCH-005 進(jìn)出口公司進(jìn)口礦石發(fā) 運(yùn)計(jì)劃及執(zhí)行 PCH-006 采購部采購招標(biāo)流程 PCH-010 進(jìn)出口公司貨運(yùn)合同簽 訂流程 PCH-009 采購部供應(yīng)商合同執(zhí)行情況管理 流程 PCH-012 采購部供應(yīng)商及采購物資分類評(píng) 級(jí)管理辦法制定流程PCH-013 采購部供應(yīng)商及采購物資分類等 級(jí)評(píng)定流程 PCH-014 采購部新增原料供應(yīng)商選定流程 PCH-015 采購部新增設(shè)材供應(yīng)商選定流程 PCH-016 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報(bào)告業(yè)務(wù)流程 采購部原料科年度采購合同預(yù)排流程 PCH-001 PCH-001 黨政辦 秘書科 綜合計(jì)劃科 計(jì)劃員 查詢分

35、解 信息管理部 運(yùn)營監(jiān)督科 原料科 專業(yè)主辦 原料科 主管 采購部 部長 編制預(yù)排表 N N Y 提供信息 提供信息 組織會(huì)議審核 原料科 專業(yè)經(jīng)辦 Y 審批 需要招標(biāo) 采購部采購招標(biāo) 流程PCH-010 Y 采購部原料科年度采購 合同簽訂流程PCH-002 N 審批后年度合同預(yù)排表 進(jìn)出口公司進(jìn)口礦石發(fā)運(yùn) 計(jì)劃及執(zhí)行流程PCH-006 E分解后年度采購 計(jì)劃（設(shè)材類除外） 年度合同預(yù)排表 審核簽字后年 度合同預(yù)排表 審批后年度合同預(yù)排表 審批后年度合同預(yù)排表 E年度采購計(jì)劃（設(shè)材類除外） 主要采購物資價(jià)格預(yù)測表 供應(yīng)商報(bào)價(jià)表、上年度 供應(yīng)商合同執(zhí)行情況 查詢查詢 公司黨政辦發(fā)文 流程OFF0

36、01 提供信息 供應(yīng)商及采購物資分類等級(jí)方案 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報(bào)告業(yè)務(wù)流程 流程說明 流程說明：流程說明： 原料科主管組織年度合同預(yù)排會(huì)，依據(jù)供應(yīng)商及物資分類等級(jí)表、上一年度供 應(yīng)商合同執(zhí)行情況，主要采購物資價(jià)格預(yù)測表、供應(yīng)商報(bào)價(jià)、年度物資采購計(jì) 劃，確認(rèn)各供應(yīng)商的年度合同量，與會(huì)人員簽字。 年度合同預(yù)排表須包括供應(yīng)商名稱、可供貨量、供貨品種、質(zhì)量、采購量及價(jià) 格等信息；對(duì)于進(jìn)口礦的采購合同預(yù)排表不需要指定具體供應(yīng)商名稱、價(jià)格。 年度物資采購計(jì)劃應(yīng)包括品種、數(shù)量、質(zhì)量，是依據(jù)生產(chǎn)需用量、庫存量及安 全庫存等信息制定的。采購計(jì)劃原料部計(jì)劃員、經(jīng)辦可通過計(jì)算機(jī)系統(tǒng)從生產(chǎn) 部獲得。 流程所涉及的表單：

37、流程所涉及的表單： 供應(yīng)商報(bào)價(jià)表 供應(yīng)商及采購物資分類等級(jí)方案 主要采購物資價(jià)格預(yù)測表 年度物資采購計(jì)劃 年度合同預(yù)排表 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報(bào)告業(yè)務(wù)流程 采購部原料科年度采購合同簽訂流程 PCH-002 PCH-002 原料科 專業(yè)經(jīng)辦 原料科 專業(yè)主辦 采購部 部長 綜合計(jì)劃科 計(jì)劃員 原料科 主管 談判，起 草合同， 填寫會(huì)簽 表 審核 注：年度采購合同（附年度合同預(yù)排表或中標(biāo)通知書及合同會(huì)簽表） 審核 審核簽字 蓋章存檔 分發(fā) 編制匯總表 采購部原料科年度采購合 同預(yù)排流程PCH-001 采購部采購招標(biāo)流程 PCH-010 運(yùn)輸部火車到達(dá)車交接流程LOG-011 中標(biāo)通知書 年度合同預(yù)排表

38、年度采購合同 三審年度采購 合同 蓋章 年度 采購 合同 年度合同匯總表 蓋章年度采購合同 N Y N N Y Y 財(cái)務(wù)部采購物 資結(jié)算流程 FIN-001 財(cái)務(wù)部物資先 使用后結(jié)算的 流程FIN-002 查詢查詢查詢 采購部原料科 月度合同執(zhí)行 流程 PCH-003 品質(zhì)部原檢站/ 廢鋼檢驗(yàn)站統(tǒng) 計(jì)員存檔 查詢 一審年度采購合同 二審年度采購 合同 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報(bào)告業(yè)務(wù)流程 流程說明 流程說明：流程說明： 綜合計(jì)劃科計(jì)劃員匯總的年度合同匯總表的主要信息包括合同編號(hào)、供應(yīng)商名稱、 供貨的品種、數(shù)量、發(fā)貨方式及地點(diǎn)，便于運(yùn)輸部對(duì)運(yùn)輸能力的調(diào)配及調(diào)整。 合同為一式四份，采購部專業(yè)經(jīng)辦存檔一份，供

39、應(yīng)商一份，財(cái)務(wù)部結(jié)算科、品質(zhì) 部原檢科各一份 流程所涉及的表單：流程所涉及的表單： 年度合同預(yù)排表 中標(biāo)通知書 年度采購合同 年度合同匯總表 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報(bào)告業(yè)務(wù)流程 采購部原料科月度合同執(zhí)行流程 PCH-003 PCH-003 原料科 專業(yè)經(jīng)辦 原料科 專業(yè)主辦 綜合計(jì)劃科 計(jì)劃員 原料科 主管 審核 查詢 分解 編制分配表 采購部原料科年度采購 合同簽訂流程PCH-002 采購部原料科補(bǔ)充采購 合同簽訂流程PCH-004 年度采購合同 補(bǔ)充采購合同 傳遞表單 通知發(fā)貨 一審月采購 物資分配表 進(jìn)出口公司進(jìn)口礦石發(fā)運(yùn) 計(jì)劃及執(zhí)行流程PCH-006 采購部供應(yīng)商合同執(zhí)行 情況管理流程PCH-

40、012 E季/月度采購計(jì)劃分解后的月度物資采購計(jì)劃 Y N 月采購物資分配表 一審月采購物資分配表 發(fā)貨通知 存檔 一審月采購物資分配表 財(cái)務(wù)部結(jié)算科 采購核算會(huì)計(jì) 存檔 倉儲(chǔ)部綜合計(jì) 劃科計(jì)劃員存 檔 公司黨政辦發(fā)文流程 OFF001 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報(bào)告業(yè)務(wù)流程 流程說明 流程說明：流程說明： 月度物資采購計(jì)劃應(yīng)包括品種、數(shù)量、質(zhì)量，是依據(jù)生產(chǎn)需用量、庫存量及安全庫存 等信息制定的。采購部綜合計(jì)劃科計(jì)劃員、原料部經(jīng)辦可通過計(jì)算機(jī)系統(tǒng)從生產(chǎn)部獲 得。 月采購物資分配表須包括供應(yīng)商名稱、采購物資品種、質(zhì)量、采購量及價(jià)格等信息， 對(duì)于進(jìn)口礦的月采購物資分配表不需指定供應(yīng)商名稱和價(jià)格。 流程所涉及的

41、表單：流程所涉及的表單： 月度物資采購計(jì)劃 年度合同 補(bǔ)充采購合同 月采購物資分配表 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報(bào)告業(yè)務(wù)流程 采購部原料科補(bǔ)充采購合同簽訂流程 PCH-004 PCH-004 原料科 專業(yè)經(jīng)辦 原料科 專業(yè)主辦 原料科 主管 采購部 部長 采購部新增原料供應(yīng) 商選定流程PCH-015 談判、起 草合同， 填寫會(huì)簽 表 E新增供應(yīng)商定級(jí)表 審核 審核 審核 合同蓋章 采購部原料科月度合 同執(zhí)行流程PCH-003 綜合計(jì)劃 科計(jì)劃員 補(bǔ)充采購合同 （附新增供應(yīng) 商定級(jí)表、會(huì) 簽表） 一審補(bǔ)充 采購合同 （附新增 供應(yīng)商定 級(jí)表、會(huì) 簽表） 二審補(bǔ)充 采購合同 （附新增 供應(yīng)商定 級(jí)表、會(huì) 簽表

42、） 三審補(bǔ)充采 購合同（附 新增供應(yīng)商 定級(jí)表、會(huì) 簽表） Y N Y N Y N 財(cái)務(wù)部物資先使用后 結(jié)算的流程 FIN-002 財(cái)務(wù)部采購物資結(jié)算 流程FIN-001 蓋章補(bǔ) 充采購 合同 品質(zhì)部原檢站/ 廢鋼檢驗(yàn)站統(tǒng) 計(jì)員存檔 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報(bào)告業(yè)務(wù)流程 流程說明 流程所涉及的表單流程所涉及的表單： 新增供應(yīng)商定級(jí)表 補(bǔ)充采購合同 會(huì)簽表 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報(bào)告業(yè)務(wù)流程 采購部追補(bǔ)計(jì)劃制定流程 PCH-005 PCH-005 生產(chǎn)部追補(bǔ)采購計(jì)劃 編制流程PRO-007 機(jī)動(dòng)部設(shè)材采購追補(bǔ)計(jì) 劃編制流程EQU-003 原料/設(shè)材科 專業(yè)經(jīng)辦 原料/設(shè)材科 專業(yè)主辦 原料/設(shè)材科 主管 采購部部

43、 長 綜合計(jì)劃科 計(jì)劃員 查詢分解 補(bǔ) 充 采 購 計(jì) 劃 編制物資分配表 新增供應(yīng)商 提交申請(qǐng) 審核 審批 采購部新增原料供應(yīng) 商選定流程 PCH-015 采購部新增設(shè)材供應(yīng) 商選定流程PCH-016 提請(qǐng)審批 采購部供應(yīng)商合同執(zhí)行 情況管理流程PCH-012 分解后的補(bǔ)充采購計(jì)劃 物資分配表、新供應(yīng)商補(bǔ) 充申請(qǐng)、補(bǔ)充采購計(jì)劃 一審新供應(yīng) 商補(bǔ)充申請(qǐng) 二審新供應(yīng)商補(bǔ)充申請(qǐng) 一審物資分配表 補(bǔ)充采購計(jì)劃 Y N N Y E補(bǔ)充采購計(jì)劃匯總表 物資計(jì)劃單、相關(guān)圖紙 E 追補(bǔ)采購計(jì)劃 （原料類） 二審新供應(yīng)商補(bǔ)充申請(qǐng) N Y 補(bǔ)充采購計(jì)劃 新增供應(yīng)商 Y N 二審新供應(yīng)商補(bǔ)充申請(qǐng) 新供應(yīng)商補(bǔ)充申請(qǐng)

44、 采購部設(shè)材采購合同 簽訂流程PCH-008 物資分配表 補(bǔ)充采購計(jì)劃 原料科經(jīng) 辦執(zhí)行采 購 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報(bào)告業(yè)務(wù)流程 流程說明 流程說明：流程說明： 原料類追補(bǔ)計(jì)劃是由于已簽署年合同的供應(yīng)商不能滿足年度采購計(jì)劃由采購部門提出， 或因生產(chǎn)計(jì)劃的調(diào)整導(dǎo)致對(duì)原料需求量的增加或品種的改變由生產(chǎn)部提出的，主要信 息應(yīng)包括品種、數(shù)量、質(zhì)量、到貨時(shí)間等信息，其中需標(biāo)明供應(yīng)商的可標(biāo)明供應(yīng)商。 設(shè)材類追補(bǔ)計(jì)劃是由于使用單位提出零星使用計(jì)劃或庫存降至安全庫存以下而產(chǎn)生的， 主要信息包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、參考價(jià)格、到貨時(shí)間等信息，生產(chǎn)、技改、 大修用需分開匯總，其中需標(biāo)明供應(yīng)商的可標(biāo)明供應(yīng)商，需附圖紙的

45、要附圖紙。 物資分配表主要信息包括供應(yīng)商名稱、物資品種、質(zhì)量、采購量及價(jià)格等信息。 流程所涉及的表單：流程所涉及的表單： 機(jī)動(dòng)部補(bǔ)充采購計(jì)劃匯總表 物資計(jì)劃單 補(bǔ)充采購計(jì)劃 新供應(yīng)商補(bǔ)充申請(qǐng) 物資分配表 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報(bào)告業(yè)務(wù)流程 進(jìn)出口公司進(jìn)口礦石發(fā)運(yùn)計(jì)劃及執(zhí)行流程 PCH-006 PCH-006 進(jìn)出口公司 進(jìn)口礦石經(jīng)辦 進(jìn)出口公司 進(jìn)口礦石主管 進(jìn)口礦石 貨代 倉儲(chǔ)部綜合計(jì) 劃科計(jì)劃員 審核 倉儲(chǔ)部 倉儲(chǔ)主辦 Y N 月采購物資分配表 發(fā)貨信息和到貨時(shí)間 發(fā)貨信息和到貨時(shí)間 原料科年度采購合 同預(yù)排流程PCH-001 采購部原料科月度合 同執(zhí)行流程PCH-003 年度合同預(yù)排表 進(jìn)出口公

46、司貨運(yùn)合同 簽訂流程 PCH-009 月（旬）港口發(fā)運(yùn)計(jì)劃 貨運(yùn)合同 進(jìn)口礦需求預(yù)測 制定月工作計(jì)劃 反應(yīng)庫存情況 制定發(fā)運(yùn)計(jì)劃 一審月（旬）港口發(fā)運(yùn)計(jì)劃 通知發(fā)貨發(fā)運(yùn) 登記，通知接貨 準(zhǔn)備接貨 進(jìn)口礦石庫存情況 進(jìn)口礦石庫存情況 進(jìn)口礦石庫存情況 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報(bào)告業(yè)務(wù)流程 流程說明 流程說明：流程說明： 本流程適用于進(jìn)口礦石發(fā)運(yùn)計(jì)劃的制定以及執(zhí)行 本流程外部輸入的信息有：倉儲(chǔ)中心進(jìn)口礦石庫存情況（品種及現(xiàn)庫存量），財(cái)務(wù)月 度資源分配表（進(jìn)口礦石供應(yīng)商及采購量），進(jìn)口礦石發(fā)貨信息（品種、數(shù)量、發(fā)貨 時(shí)間及預(yù)計(jì)到達(dá)時(shí)間）；向外部輸出的信息有：對(duì)進(jìn)口礦石貨代的發(fā)貨指令（進(jìn)口礦 石發(fā)貨品種、數(shù)量、

47、時(shí)間），通知倉儲(chǔ)中心的準(zhǔn)備接車信息（進(jìn)口礦石品種、數(shù)量、 發(fā)車地、預(yù)計(jì)到車時(shí)間） 本流程中除通知貨代發(fā)貨外的所有環(huán)節(jié)的輸入輸出信息均可進(jìn)行電子化。 流程所涉及的表單：流程所涉及的表單： 年度合同預(yù)排表 月采購物資分配表 貨運(yùn)合同 月（旬）港口計(jì)劃 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報(bào)告業(yè)務(wù)流程 采購部設(shè)材科月度采購合同預(yù)排流程 PCH-007 PCH-007 設(shè)材科 專業(yè)主辦 設(shè)材科 主管 采購部 部長 綜合計(jì)劃科 計(jì)劃員 機(jī)動(dòng)部消耗件 管理科主管/計(jì) 劃員 分解存檔 審核 編制合同 預(yù)排 審核 查詢 N Y Y 是否招標(biāo) 分解后月采 購計(jì)劃 N N Y 合同預(yù)排表 一審合同預(yù)排表 二審合同預(yù)排表 二審合同預(yù)排表

48、 機(jī)動(dòng)部月度設(shè)材采購計(jì) 劃編制流程 EQU-002 月度采購計(jì)劃匯總表 物資計(jì)劃單 相關(guān)圖紙 采購部設(shè)材采購合同 簽訂流程 PCH-008 采購部采購招 標(biāo)流程 PCH-010 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報(bào)告業(yè)務(wù)流程 流程說明 流程說明：流程說明： 機(jī)動(dòng)部下達(dá)的設(shè)備材料月采購計(jì)劃應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、參考價(jià)格、到貨 時(shí)間等信息，是依據(jù)生產(chǎn)需用量、庫存量及安全庫存等信息制定的，生產(chǎn)、技改、大 修用需分開匯總，其中需標(biāo)明供應(yīng)商的可標(biāo)明供應(yīng)商，需附圖紙的要附圖紙。 采購部設(shè)材科專業(yè)經(jīng)辦匯總的采購計(jì)劃，是以品種、規(guī)格或同一供應(yīng)商為依據(jù)劃分的， 主要信息包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、供應(yīng)商報(bào)價(jià)、金額、可供供應(yīng)

49、商名單及到貨 時(shí)間等信息。 流程所涉及的表單：流程所涉及的表單： 月度采購物資匯總表 物資計(jì)劃單 月采購計(jì)劃 合同預(yù)排表 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報(bào)告業(yè)務(wù)流程 采購部設(shè)材采購合同簽訂流程 PCH-008 PCH-008 設(shè)材科 專業(yè)主辦 設(shè)材科 主管 采購部綜 合計(jì)劃科 計(jì)劃員 設(shè)材科 專業(yè)經(jīng)辦 分解下達(dá) 采購部設(shè)材科月 度采購合同預(yù)排 流程PCH-007 洽談、起草合同、 填寫會(huì)簽表 是否在 權(quán)限范圍內(nèi) 審核簽字 蓋章 查詢查詢查詢查詢 采購部采購招 標(biāo)流程PCH-010 與供應(yīng)商簽訂 合同 審核簽字 合同 中標(biāo)通 知書 合同（附 會(huì)簽表） 采購部追補(bǔ)計(jì)劃制 定流程PCH-005 補(bǔ)充采購計(jì)劃 合同預(yù)

50、排表 審核簽字 合同（附：中標(biāo)通知書） 一審合同（附：會(huì)簽表） 二審合同 （附：會(huì) 簽表） 合 同 Y N Y Y 一審合同（附： 中標(biāo)通知書） 蓋 章 合 同 品質(zhì)部統(tǒng) 計(jì)員存檔 采購部部 長 財(cái)務(wù)部物資先使用后結(jié) 算的流程 FIN-002 財(cái)務(wù)部采購物資結(jié)算 流程FIN-001 合同 一審合同 （附：會(huì) 簽表） 審核簽字 Y 審核 三審合同 （附：會(huì) 簽表） 二審合同（附：會(huì)簽表） xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報(bào)告業(yè)務(wù)流程 流程說明 流程說明：流程說明： 本流程中，直接送部長審核的合同在出現(xiàn)緊急采購的特殊情況下采取的步驟。緊急 采購情況的出現(xiàn)是由于使用單位的緊急需求而倉儲(chǔ)部無庫存而產(chǎn)生的，其主要信息 包

51、括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、參考價(jià)格、到貨時(shí)間等信息，生產(chǎn)、技改、大修用 需分開匯總，其中需標(biāo)明供應(yīng)商的可標(biāo)明供應(yīng)商，需附圖紙的要附圖紙。 流程所涉及的表單：流程所涉及的表單： 采購合同 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報(bào)告業(yè)務(wù)流程 進(jìn)出口公司貨運(yùn)合同簽訂流程 PCH-009 PCH-009 進(jìn)出口公司 經(jīng)理 進(jìn)出口公司 進(jìn)口礦石主管 進(jìn)出口公司 綜合計(jì)劃員 談判 草簽合同 審批 合同蓋章 存檔輸機(jī) 查詢查詢查詢 E 貨運(yùn)合同 二審貨運(yùn)合同 進(jìn)出口公司 進(jìn)口礦石經(jīng)辦 審批 一審貨運(yùn)合同 貨運(yùn)合同 進(jìn)出口公司進(jìn)口礦石發(fā)運(yùn) 計(jì)劃及執(zhí)行流程PCH-006 財(cái)務(wù)部 二審貨運(yùn)合同 Y N N Y xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報(bào)告業(yè)務(wù)流程

52、 流程說明 流程所涉及的表單：流程所涉及的表單： 貨運(yùn)合同 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報(bào)告業(yè)務(wù)流程 采購部采購招標(biāo)流程 PCH-010 PCH-010 設(shè)材/原 料主管 采購部 部長 采購部綜合計(jì) 劃科計(jì)劃員 設(shè)材/原料科 專業(yè)經(jīng)辦 采購部設(shè)材科月度采購 合同預(yù)排流程PCH-007 采購部原料科年度采購 合同預(yù)排流程 PCH-001 企管部招標(biāo) 辦招標(biāo)管理 員 招標(biāo)領(lǐng) 導(dǎo)小組 企管部招 標(biāo)辦主任 編寫文件 審核 審批 蓋章存檔 審核 起草文件 審核 通知供應(yīng)商 審核 供應(yīng) 商 采購部原料科年度采購 合同簽訂流程PCH-002 應(yīng)標(biāo) 組織評(píng)標(biāo) 制作通知書 年度合同預(yù)排表 項(xiàng)目采購文件 一審項(xiàng)目采購文件 二審

53、項(xiàng)目采 購文件 蓋章項(xiàng)目 采購文件 Y Y N N 采購部設(shè)材采購合 同簽訂流程PCH-008 進(jìn)出口公司 計(jì)劃員 Y Y N N 招標(biāo)文件 一審招標(biāo)文件 二審招標(biāo)文件 中標(biāo)通知書 傳遞并 存檔 一審中標(biāo)通知書 一審中標(biāo)通知書 采購部新增設(shè)材供應(yīng)商 選定流程PCH-016 合同預(yù)排表 Y N 采購部新增原料供應(yīng) 商選定流程PCH-015 E 合格供方調(diào)查報(bào)告 E 合格供方調(diào)查報(bào)告 準(zhǔn)備簽 訂合同 一審中標(biāo)通知書 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報(bào)告業(yè)務(wù)流程 流程說明 流程說明：流程說明： 流程中由采購部輸入的招標(biāo)文件和供方推薦表可以通過網(wǎng)絡(luò)傳送，供應(yīng)商資格資 料應(yīng)手工傳送。與供應(yīng)商相關(guān)的系統(tǒng)輸出招標(biāo)書和中標(biāo)通知

54、書均為人工傳遞。 供應(yīng)商推薦表的主要內(nèi)容包括招標(biāo)物資的使用單位、品規(guī)、數(shù)量、預(yù)算金額、質(zhì) 量要求、推薦單位名稱、資質(zhì)等級(jí)等信息。 合格供方調(diào)查報(bào)告包括供應(yīng)商名稱、基本情況介紹、相關(guān)資質(zhì)資料、產(chǎn)品的質(zhì)量 情況、已使用該產(chǎn)品單位的使用狀況、存在的問題和不足等內(nèi)容，超過一定金額和 對(duì)企業(yè)生產(chǎn)有重大影響的物資必須派人進(jìn)行實(shí)地考察。 流程所涉及的表單：流程所涉及的表單： 年度合同預(yù)排表 合同預(yù)排表 合格供方調(diào)查報(bào)告 項(xiàng)目采購文件 招標(biāo)文件 中標(biāo)通知書 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報(bào)告業(yè)務(wù)流程 采購部年度采購預(yù)算制定流程 PCH-011 PCH-011 綜合計(jì)劃科 計(jì)劃員 原料/設(shè)材科 主管 綜合計(jì)劃科 主管 采購部

55、部長 原料/設(shè)材科 專業(yè)主辦 分解計(jì)劃草案 編制草案 編制草案 審核 審批 審核 年度采購 計(jì)劃草案 年度采購預(yù)算草案 一審年度采購預(yù)算草案 審批后 年度采 購預(yù)算 年度費(fèi)用預(yù)算草案 一審年度 費(fèi)用預(yù)算 草案 財(cái)務(wù)部年度預(yù) 算編制流程 Y Y N N Y N 匯總 分解的年度采購計(jì)劃草案 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報(bào)告業(yè)務(wù)流程 流程說明 流程說明：流程說明： 年度采購預(yù)算包括年度采購物資預(yù)算和年度費(fèi)用預(yù)算（分成本預(yù)算與資金預(yù)算） 流程所涉及的表單：流程所涉及的表單： 分解后的年度采購計(jì)劃草案 年度采購預(yù)算草案 年度費(fèi)用預(yù)算草案 年度采購預(yù)算 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報(bào)告業(yè)務(wù)流程 采購部供應(yīng)商合同執(zhí)行情況管理流程 P

56、CH-012 PCH-012 原料科/設(shè)材科 專業(yè)經(jīng)辦 采購部原料科月度合 同執(zhí)行流程PCH-003 按時(shí)按量發(fā)貨 開單 采購部追補(bǔ)計(jì)劃制 定流程PCH- 005 補(bǔ)充采購計(jì)劃 運(yùn)輸部火車到達(dá)車 交接流程LOG-011 倉儲(chǔ)部汽車運(yùn)輸物 資入庫流程LOG-001 倉儲(chǔ)部火車運(yùn)輸物 資入庫流程LOG-002 足量到達(dá) 到貨信息、漣鋼物資 稱量驗(yàn)收流轉(zhuǎn)單、進(jìn) 廠物資檢驗(yàn)通知單 E到貨臺(tái)帳 N Y 發(fā)貨信息 補(bǔ)充采購計(jì)劃 N 發(fā)貨通知 登記供應(yīng)商管 理臺(tái)帳 Y 編制補(bǔ)充采購 計(jì)劃 E到貨臺(tái)帳 供應(yīng)商 發(fā)貨，傳遞信息 編制計(jì)劃 登記日發(fā)車臺(tái)帳 運(yùn)輸方式 汽車 綜合計(jì)劃科計(jì) 劃員 匯總?cè)瞻l(fā)車臺(tái)帳 匯總?cè)?/p>

57、發(fā)車臺(tái)帳 火車 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報(bào)告業(yè)務(wù)流程 流程說明 流程說明：流程說明： 本流程中供應(yīng)商包括原料和設(shè)材供應(yīng)商，其中原料供應(yīng)商的發(fā)貨是在接到原料科 專業(yè)經(jīng)辦的發(fā)貨通知以后發(fā)貨，設(shè)材供應(yīng)商的發(fā)貨是依照合同約定來進(jìn)行。 供應(yīng)商合同執(zhí)行情況臺(tái)帳主要信息包括供應(yīng)商名稱、物資品種、合同量、實(shí)際到 貨量、合同要求質(zhì)量、實(shí)際到貨質(zhì)量等信息。 供應(yīng)商日發(fā)貨臺(tái)帳包括供應(yīng)商名稱、物資品種、發(fā)車地點(diǎn)、發(fā)運(yùn)數(shù)量、發(fā)車時(shí)間、 預(yù)計(jì)到貨時(shí)間。 流程所涉及的表單：流程所涉及的表單： 補(bǔ)充采購計(jì)劃 日發(fā)車臺(tái)帳 漣鋼物資稱量驗(yàn)收流轉(zhuǎn)單 進(jìn)廠物資檢驗(yàn)通知單 到貨臺(tái)帳 供應(yīng)商管理臺(tái)帳 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報(bào)告業(yè)務(wù)流程 采購部供應(yīng)商及采購

58、物資分類評(píng)級(jí)管理辦法制定流程 PCH-013 PCH-013 原料/設(shè)材科 專業(yè)經(jīng)辦 綜合計(jì)劃科 主管 綜合計(jì)劃科 計(jì)劃員 采購部 部長 供應(yīng)商與采購 物資情況 原分類評(píng)級(jí)管 理辦法及執(zhí)行 情況 制定草案 審核調(diào)整 召集會(huì)議討論 修改行文 審核簽字 傳遞 一審供應(yīng)商及采購物資分類評(píng)級(jí)管理辦法 供應(yīng)商及采購物資 分類評(píng)級(jí)管理辦法 Y N 供應(yīng)商及采購物資分 類評(píng)級(jí)管理辦法草案 一審供應(yīng)商及采購物 資分類評(píng)級(jí)管理辦法 Y N 存檔 查詢 供應(yīng)商與采購物資情況原分類評(píng)級(jí)管理 辦法及執(zhí)行情況 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報(bào)告業(yè)務(wù)流程 流程說明 流程說明：流程說明： 參加供應(yīng)商及采購物資分類評(píng)級(jí)管理辦法制訂會(huì)議人員：

59、采購部部長，主管部長、 部門主管，綜合計(jì)劃部計(jì)劃員、財(cái)務(wù)部、信息管理部運(yùn)營監(jiān)督科、品質(zhì)部 本流程適用于制定和修訂各類原燃料、廢鋼和設(shè)備材料供應(yīng)商及采購物資分類評(píng) 級(jí)管理辦法。 供應(yīng)商及采購物資分類評(píng)級(jí)管理辦法包括：供應(yīng)商及采購物資分類評(píng)級(jí)原則、范 圍、組織、程序、方法、實(shí)施管理等內(nèi)容。 流程所涉及的表單：流程所涉及的表單： 供應(yīng)商及采購物資分類評(píng)級(jí)管理辦法 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報(bào)告業(yè)務(wù)流程 采購部供應(yīng)商及采購物資分類等級(jí)評(píng)定流程 PCH-014 PCH-014 品質(zhì)部原檢站/ 廢鋼檢驗(yàn)站站長 原料/設(shè)材科業(yè) 務(wù)經(jīng)辦 綜合計(jì)劃科計(jì) 劃員 綜合計(jì)劃科主 管 制定采購物資等 級(jí)表 確定各品種供應(yīng) 商供貨等

60、級(jí) 會(huì)議討論草案和采購物 資支付期限比例方案 部長 審核 審核 審核 審核 修訂方案 供應(yīng)商及采購物資分類等級(jí)草案 反映信息 提交報(bào)告 提交報(bào)告 采購物資市場行情表 財(cái)務(wù)部采購物 資等級(jí)分類流 程FIN-027 采購物資ABC分類計(jì)算表 采購物資付款期限比例分配表 信息管理部 運(yùn)營監(jiān)督科科長 一審采購物資分類等級(jí)表 二審采購物資分類等級(jí)表 采購物資分類等級(jí)表 供應(yīng)商供貨檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告 供應(yīng)商供貨統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告 一審供應(yīng)商及采購物資分類等級(jí)草案 二審供應(yīng)商及采購物資分類等級(jí)草案 N N Y Y N Y N Y 審核簽字 N Y 查詢 財(cái)務(wù)部資金科 應(yīng)付賬款會(huì)計(jì) 查詢 供應(yīng)商及采購物資分類等級(jí)方案