知識信息內(nèi)審檢查表

1、有限公司內(nèi)部審核檢查表過程名稱P8 知識信息過程主要負責(zé)人. 過程涉及文件QD7.1.6-2016 組織知識管理規(guī)范QD7.5.1-2016 文件信息控制規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)條款要求方法、內(nèi)容記錄評價5.2質(zhì)量方針與相關(guān)人及負責(zé)人面談、詢問對質(zhì)量方針的經(jīng)過面談、 相關(guān)人員的了解6.2質(zhì)量目標(biāo)理解及質(zhì)量目標(biāo)分解實際情況掌握質(zhì)量方針和目標(biāo)4.4質(zhì)量管理體查看體系文件受控情況以及質(zhì)量記錄的填寫文件受控、 質(zhì)量記錄的完整系及過程6.1 應(yīng)對風(fēng)險機QD6.1.1-2016 風(fēng)險機會控制規(guī)范已規(guī)定記錄遇措施7.1.6 組織知識QD7.1.6-2016組織知識管理規(guī)范已規(guī)定記錄7.5文件化信息QD7.5.1-2016文

2、件信息控制規(guī)范已規(guī)定過程特性：是下述有關(guān)支持過程（風(fēng)險）問題是否否是否已明確是否明確執(zhí)行者？使用什么（材料、設(shè)備）是否已定義過程？有誰進行（技能、培訓(xùn)）過程是否已經(jīng)被文件化？使用哪些主要標(biāo)準(zhǔn)？（測量、評估）是否已明確過程相關(guān)接口？如何進行？（方法、技術(shù)）過程是否已經(jīng)被監(jiān)控？是否保持了記錄？序問題號開展過程活動的條件（本過程1的輸入）2 各項輸入是否有效 /受控？輸入的關(guān)鍵要求是什么？有否3記錄？過程中主要活動或開展的主要4工作？審核記錄評價符合不符合顧客投訴， 內(nèi)、外部需求體系文件策劃輸出要求設(shè)計開發(fā)的輸出： 新產(chǎn)品開發(fā)、 工程更改。法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)顧客要求內(nèi)部所有活動輸出記錄來自供應(yīng)商的記錄

3、形成文件信息， 戰(zhàn)略方針糾正預(yù)防措施，持續(xù)改進； 失敗和成功的經(jīng)驗教訓(xùn)內(nèi)部人員知識和經(jīng)驗顧客供方合作伙伴知識競爭對手比較合格產(chǎn)品服務(wù)需求各項輸入資料基本有效受控。知識積累、應(yīng)用，有記錄知識收集、匯總、運用如何開展？（方法、程序、相5應(yīng)的技術(shù)）使用什么方式開展這些活動？6 （開展活動所需要的材料、設(shè)備等）活動由誰來進行，他的能力、7技能要求是否給出明確規(guī)定？表明這些人員具備規(guī)定能力和8技能的證據(jù)？當(dāng)能力和技能不足時是否進行9 了培訓(xùn)或是否有相應(yīng)的培訓(xùn)計劃？過程活動的結(jié)果？（即過程的10輸出）11 輸出的去向？是否可以追溯？12 相應(yīng)的輸出及傳遞證據(jù)？對過程的有效性和效率設(shè)定了13哪些測量、評價指

4、標(biāo)？如何監(jiān)測測量、評價指標(biāo)？有否記錄？14 是否對這些測量、評價指標(biāo)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行了分析？有否證據(jù)？是否對影響測量、評價指標(biāo)水15 平的主要因素采取了相應(yīng)的改進措施？跟蹤檢查結(jié)果？16 其他：有限公司內(nèi)部審核檢查表知識管理規(guī)范、網(wǎng)頁采集、經(jīng)驗庫、數(shù)據(jù)庫、知識庫知識欠缺風(fēng)險應(yīng)對人員、環(huán)境、場所、資金、計算機信息系統(tǒng)、檔案室等行政部，各部門上崗證。能力充足，并得到確定編制、審核、批準(zhǔn)、標(biāo)識、貯存、發(fā)放、使用、修改 / 更改、處置等得到有效的控制的文件化信息完整記錄、證據(jù)信息。超期無保留價值已銷毀的文件、記錄。各職能管理所需的知識；先進管理理念、技術(shù)、實踐、方法；科研、工藝、QC 成果，產(chǎn)品說明書指南 , 知識產(chǎn)權(quán)，內(nèi)外部發(fā)表的文章等各部門；可追溯各類文件化信息、檔案等QR7.1.6-01 組織知識管理說明1 QR7.5-01 文件信息清單2 QR7.5-02 文件信息制 / 修 / 廢申請通知單3 QR7.5-03 文件信息分發(fā) / 回收表4 QR7.5-04 文件信息借閱復(fù)制登記表5 QR7.5-05 文件信息作廢銷毀登記表6 QR7.5-06 文件化證據(jù)清單組織知識有效收集利用QR6.2-02 目標(biāo)完成情況統(tǒng)計文件化信息控制率100組織知