2017年部門決算報(bào)表

1、第二部分： 2017 年度部門決算報(bào)表 表一：收入支出決算總表 單位：萬(wàn)元 收入 支出 項(xiàng)目 決算數(shù) 項(xiàng)目 決算數(shù) 一、財(cái)政撥款 276.06 一、一般公共服務(wù)支出 256.15 二、事業(yè)收入 二、外交支出 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 三、教育支出 四、其他收入 四、科學(xué)技術(shù)支出 五、文化體育與傳媒支出 六、社會(huì)保障和就業(yè)支出 17.09 七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 12.41 八、住房保障支出 9.32 本年收入合計(jì) 276.06 本年支出合計(jì) 294.97 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 結(jié)余分配 上年結(jié)轉(zhuǎn) 28.99 年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余 10.08 收入總計(jì) 305.05 支出總計(jì) 305.05 注：本表

2、反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 表二：收入決算表 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目 本年收入合計(jì) 財(cái)政撥款收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營(yíng)收入 附屬單位上繳 收入 其他收入 科目編 碼 科目名稱 欄次 1 2 3 4 5 6 7 合計(jì) 276.06 276.06 類 款項(xiàng) 201 一般公共服務(wù)支出 237.43 237.43 20103 政府辦公廳（室）及 相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 237.43 237.43 2010301 行政運(yùn)行 92.21 92.21 2010302 一般行政管理事務(wù) 116.64 116.64 2010350 事業(yè)運(yùn)行 28.58 28.58 208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 17.09

3、 17.09 20805 行政事業(yè)單位離退休 17.09 17.09 2080501 歸口管理的行政單位 離退休 4.80 4.80 2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng) 老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 12.29 12.29 210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育 支出 12.22 12.22 21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 12.22 12.22 2 2101101 行政單位醫(yī)療 4.56 4.56 2101102 事業(yè)單位醫(yī)療 2.01 2.01 2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 5.19 5.19 2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī) 療支出 0.47 0.47 221 住房保障支出 9.32 9.32 22102 住房

4、改革支出 9.32 9.32 2210201 住房公積金 9.32 9.32 注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 3 表三：支出決算表 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目 本年支出合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 上繳上級(jí)支出 經(jīng)營(yíng)支出 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支 出 科目編碼 科目名稱 欄次 1 2 3 4 5 6 合計(jì) 294.97 160.88 134.09 類款項(xiàng) 201 一般公共服務(wù)支 出 256.15 122.06 134.09 20103 政府辦公廳 （室） 及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 250.85 122.06 128.79 2010301 行政運(yùn)行 92.93 92.93 2010302 一般行政管理事 務(wù) 128

5、.79 128.79 2010350 事業(yè)運(yùn)行 29.13 29.13 20125 港澳臺(tái)僑事務(wù) 5.30 5.30 2012506 華僑事務(wù) 5.30 5.30 208 社會(huì)保障和就業(yè) 支出 17.09 17.09 20805 行政事業(yè)單位離 退休 17.09 17.09 2080501 歸口管理的行政 單位離退休 4.80 4.80 4 2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基 本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 支出 12.29 12.29 210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃 生育支出 12.41 12.41 21011 行政事業(yè)單位醫(yī) 療 12.41 12.41 2101101 行政單位醫(yī)療 4.75 4.75 2101102

6、 事業(yè)單位醫(yī)療 2.01 2.01 2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 5.19 5.19 2101199 其他行政事業(yè)單 位醫(yī)療支出 0.47 0.47 221 住房保障支出 9.32 9.32 22102 住房改革支出 9.32 9.32 2210201 住房公積金 9.32 9.32 注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 5 表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表 單位：萬(wàn)元 收入 支出 項(xiàng)目 行次 金額 項(xiàng)目 行次 合計(jì) 一般公共 預(yù)算財(cái)政 撥款 政府性基 金預(yù)算財(cái) 政撥款 欄次 1 欄次 2 3 4 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 1 276.06 一、一般公共服務(wù)支出 18 255.60 255.6

7、0 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 2 二、外交支出 19 3 三、教育支出 20 4 四、科學(xué)技術(shù)支出 21 5 五、文化體育與傳媒支出 22 6 六、社會(huì)保障和就業(yè)支出 23 17.09 17.09 7 七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 24 12.41 12.41 8 八、住房保障支出 25 9.32 9.32 9 26 10 27 本年收入合計(jì) 12 276.06 本年支出合計(jì) 29 294.43 294.43 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 13 28.41 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 30 10.04 10.04 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 14 28.41 31 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥 款 15 32 16 33 6

8、 總計(jì) 17 304.46 總計(jì) 34 304.46 304.46 注：本表反映部門年度 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 科目編碼 科目名稱 欄次 1 2 3 合計(jì) 294.43 160.34 134.09 類款項(xiàng) 201 一般公共服務(wù)支出 255.60 121.51 134.09 20103 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 250.30 121.51 128.79 2010301 行政運(yùn)行 92.93 92.93 2010302 一般行政管理事務(wù) 128.79 128.

9、79 2010350 事業(yè)運(yùn)行 28.58 28.58 20125 港澳臺(tái)僑事務(wù) 5.30 5.30 2012506 華僑事務(wù) 5.30 5.30 208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 17.09 17.09 20805 行政事業(yè)單位離退休 17.09 17.09 2080501 歸口管理的行政單位離退休 4.80 4.80 2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支 出 12.29 12.29 210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 12.41 12.41 21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 12.41 12.41 7 2101101 行政單位醫(yī)療 4.75 4.75 2101102 事業(yè)單位醫(yī)療 2.01 2

10、.01 2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 5.19 5.19 2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 0.47 0.47 221 住房保障支出 9.32 9.32 22102 住房改革支出 9.32 9.32 2210201 住房公積金 9.32 9.32 注：本表反映部門年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 單位：萬(wàn)元 人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi) 經(jīng)濟(jì)分 類科目 編碼 科目名稱 金額 經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼 科目名稱 金額 301 工資福利支出 133.98 302 商品和服務(wù)支出 12.24 30101 基本工資 43.72 30201 辦公費(fèi) 1.47 3

11、0102 津貼補(bǔ)貼 34.57 30204 手續(xù)費(fèi) 30103 獎(jiǎng)金 24.22 30207 郵電費(fèi) 0.49 30104 其他社會(huì)保障繳費(fèi) 12.41 30211 差旅費(fèi) 2.27 30106 伙食補(bǔ)助費(fèi) 2.57 30213 維修（護(hù)）費(fèi) 0.11 30107 績(jī)效工資 30215 會(huì)議費(fèi) 30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng) 老保險(xiǎn)繳費(fèi) 12.29 30216 培訓(xùn)費(fèi) 30109 職業(yè)年金繳費(fèi) 30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 1.87 30199 其他工資福利支出 4.19 30229 福利費(fèi) 30239 其他交通費(fèi) 5.73 303 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 14.12 30299 其他商品和服 務(wù)支出 0

12、.30 30301 離休費(fèi) 310 其他資本性支出 30302 退休費(fèi) 31099 其他資本性支 出 30305 生活補(bǔ)助 4.80 304 對(duì)企事業(yè)單位的 補(bǔ)貼 30309 獎(jiǎng)勵(lì)金 30401 企業(yè)政策性補(bǔ) 貼 30311 住房公積金 9.32 30399 其他對(duì)個(gè)人和家庭 的補(bǔ)助支出 307 債務(wù)付息支出 30701 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 399 其他支出 39901 贈(zèng)與 人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) 148.10 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) 12.24 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 9 表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 單位：萬(wàn)元 2017 年度預(yù)算數(shù) 2017 年度決算數(shù) 合計(jì) 因公出國(guó) （境）費(fèi) 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)接 待費(fèi) 合計(jì) 因公出國(guó) （境）費(fèi) 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)接 待費(fèi) 小計(jì) 公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) 公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) 小計(jì) 公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) 公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 114.57 84.29 30.28 95.60 84.29 11.31 注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中。 2017 年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 10 表八：政府性基金預(yù)