（精選文檔）特種設(shè)備制造質(zhì)量手冊(cè)范本

1、 文件編號(hào)：YH-GJ-A/0-2009版次/修訂：A/0*制造有限公司壓力管道元件制造質(zhì)量保證手冊(cè)編制：審核：批準(zhǔn)： 受控狀態(tài)：2009-3-6 發(fā)布 2009-3-6 實(shí)施0.0 目錄0.0 目錄0.1 質(zhì)量保證手冊(cè)發(fā)布令0.2 質(zhì)量方針發(fā)布令0.3 企業(yè)概況0.4 質(zhì)保工程師任命書0.5 質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員任命書0.6 范圍0.7 術(shù)語(yǔ)和縮寫0.8 質(zhì)量手冊(cè)管理1 管理職責(zé)2 質(zhì)量體系3 文件和資料控制4 合同控制 設(shè)計(jì)控制 采購(gòu)與材料控制7 工藝控制 焊接控制 熱處理控制10無(wú)損檢測(cè)控制11理化檢驗(yàn)控制12檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制13 計(jì)量、設(shè)備控制14 不合格品控制15 質(zhì)量改進(jìn)、服務(wù)16人員培

2、訓(xùn)、考核及其管理1 執(zhí)行特種設(shè)備行政許可制度01壓力管道元件制造質(zhì)量保證手冊(cè)發(fā)布令本公司根據(jù)TSGZ0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量管理體系基本要求、TSGD20012006壓力管道元件制造許可規(guī)則等相關(guān)國(guó)家法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，結(jié)合許可項(xiàng)目特性和公司的實(shí)際情況，制定了公司第A版壓力管道元件制造質(zhì)量保證手冊(cè)。本手冊(cè)闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)并對(duì)公司的質(zhì)量保證體系提出具體要求。本手冊(cè)是公司壓力管道元件（A級(jí) 井口裝置和采油樹）制造質(zhì)量管理的基本法規(guī)，是質(zhì)量保證體系運(yùn)行的準(zhǔn)則，也是公司對(duì)政府、顧客的承諾?，F(xiàn)予發(fā)布，自2009年3月6日起實(shí)施。公司全體員工必須嚴(yán)格執(zhí)行手冊(cè)所規(guī)定的

3、內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，滿足法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求。 公司總經(jīng)理：（簽字） 2008年12月26日02質(zhì)量方針發(fā)布令本公司質(zhì)量方針是： 質(zhì)量第一 誠(chéng)信為先 科學(xué)管理 爭(zhēng)創(chuàng)一流 公司制定的與之相適應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)： 1、產(chǎn)品一次交檢合格率90%以上； 2、顧客滿意度90%以上，每年增加0。2個(gè)百分點(diǎn)。 3、產(chǎn)品的安全性達(dá)100%。 壓力管道元件（A級(jí) 井口裝置和采油樹）是涉及國(guó)家財(cái)產(chǎn)和人民生命安全的產(chǎn)品，必須堅(jiān)持有法可依、執(zhí)法必嚴(yán)、違法必究的原則。公司對(duì)壓力管道元件設(shè)計(jì)、制造質(zhì)量的安全性、可靠性負(fù)法律責(zé)任，并為全體員工理解、實(shí)施和堅(jiān)持。 公司的各級(jí)人員必須認(rèn)真理解質(zhì)量方針的內(nèi)涵，并以實(shí)際行動(dòng)

4、認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 總經(jīng)理：（簽字） 2009年3月6日03企業(yè)概況（編制說(shuō)明：描述企業(yè)基本信息，包括名稱、地點(diǎn)、電話、傳真、電子郵箱等。并以簡(jiǎn)練的文字說(shuō)明企業(yè)的性質(zhì)、規(guī)模、生產(chǎn)能力（包括人員素質(zhì)和設(shè)備情況）、主要產(chǎn)品范圍、制造水平、業(yè)績(jī)、質(zhì)量管理的發(fā)展概況等到）04質(zhì)保工程師任命書現(xiàn)任命*為我公司的質(zhì)量保證工程師，其主要職責(zé)是：1、 協(xié)助總經(jīng)理制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立健全文件化的質(zhì)量保證體系。2、 負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量保證手冊(cè)、質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)等質(zhì)量體系文件，對(duì)質(zhì)量保證手冊(cè)有最終解釋權(quán)。3、 負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量體系各系統(tǒng)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作，對(duì)各系統(tǒng)的工作按照手冊(cè)的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督和檢查，正確處理質(zhì)量和技術(shù)問題。4

5、、 組織貫徹、實(shí)施有關(guān)壓力管道元件的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定。5、 嚴(yán)格不一致事項(xiàng)和不合格品的控制，建立和健全內(nèi)部質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)，做好為用戶服務(wù)的工作。6、 定期組織質(zhì)量分析，質(zhì)量審核，并協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審工作。7、 堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量保證體系工作人員的工作，有越權(quán)向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門如實(shí)反映質(zhì)量問題的權(quán)力和義務(wù)。8、在質(zhì)量方面除我外其它部門領(lǐng)導(dǎo)不得干預(yù)他的工作，而他僅服從壓力管道元件相關(guān)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。公司總經(jīng)理：（簽字）2009年3月5日05壓力管道元件制造質(zhì)量保證體系各專業(yè)責(zé)任人員任 命 書現(xiàn)任命下述人員為質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師，協(xié)助質(zhì)量保證工程師進(jìn)行

6、重點(diǎn)過(guò)程的控制：先生 為材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程先生 為設(shè)計(jì)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師先生 為工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師先生 為焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師先生 為熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師先生 為檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師先生 為無(wú)損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師先生 為理化質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師先生 為計(jì)量、設(shè)備管理負(fù)責(zé)人上述被任命的人員在壓力管道元件制造質(zhì)控系統(tǒng)中有行使質(zhì)量否決的權(quán)力及組織上不受任何干擾的獨(dú)立性。各位質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師要盡職盡責(zé)、依法行事，以保證質(zhì)量保證體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。特此任命公司總經(jīng)理：（簽字）2009年3月5日0.6 范圍本手冊(cè)是根據(jù)TSGZ0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量管理體系基本要

7、求、TSGD20012006壓力管道元件制造許可規(guī)則等有關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求制定的，適用于公司承接制造的全部壓力管道元件（A級(jí) 井口裝置和采油樹）產(chǎn)品。本手冊(cè)闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量保證體系的各項(xiàng)要求作出了具體規(guī)定，規(guī)定了公司壓力管道元件（A級(jí) 井口裝置和采油樹）設(shè)計(jì)、制造質(zhì)量體系各要素的管理程序和質(zhì)量控制方法、措施和資源，適用于公司壓力管道元件（A級(jí) 井口裝置和采油樹）制造質(zhì)量的控制。本手冊(cè)適用于對(duì)顧客或第三方監(jiān)督檢驗(yàn)證實(shí)公司壓力管道元件（A級(jí) 井口裝置和采油樹）制造質(zhì)量保證體系滿足有關(guān)安全監(jiān)察、管理規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和合同要求的質(zhì)量保證能力，也是向政府、顧客承諾的依據(jù)。0.7 術(shù)語(yǔ)與縮

8、寫詞0.7.1 術(shù)語(yǔ)：本手冊(cè)對(duì)下述術(shù)語(yǔ)進(jìn)行定義：a) 質(zhì)量控制環(huán)節(jié)：組成質(zhì)量控制系統(tǒng)的多個(gè)過(guò)程中需要控制的重點(diǎn)過(guò)程。b) 質(zhì)量控制點(diǎn)：質(zhì)量控制環(huán)節(jié)中需要控制的重點(diǎn)活動(dòng)，稱為質(zhì)量控制點(diǎn)。控制點(diǎn)按其在生產(chǎn)過(guò)程中重要作用和控制程度的不同，可分為檢查點(diǎn)（點(diǎn)），審核點(diǎn)(點(diǎn))，見證點(diǎn)(點(diǎn))。c) 檢查點(diǎn)（點(diǎn)），也稱檢驗(yàn)點(diǎn)，是指產(chǎn)品制造過(guò)程中的主要工序、工步、工位或主要質(zhì)量項(xiàng)目，必須由專職檢驗(yàn)員進(jìn)行檢查的控制點(diǎn)。d) 審核點(diǎn)(點(diǎn))，也稱認(rèn)可點(diǎn)、審閱點(diǎn)。其含義是指在質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中，完成某項(xiàng)較為主要的活動(dòng)或過(guò)程后，除執(zhí)行（或操作）者進(jìn)行自查符合有關(guān)規(guī)定外，還應(yīng)由質(zhì)量保證體系中有關(guān)人員（職責(zé)上高于執(zhí)行者）

9、進(jìn)行確認(rèn)。e) 見證點(diǎn)(點(diǎn))，也稱約定檢查點(diǎn)。其含義是指顧客對(duì)某產(chǎn)品的重要要求所指定的控制點(diǎn)，應(yīng)在合同或技術(shù)協(xié)議中預(yù)先約定。當(dāng)產(chǎn)品制造到達(dá)此點(diǎn)時(shí)，制造單位應(yīng)通知約定者到現(xiàn)場(chǎng)見證。0.7.2 縮寫詞a) 特種設(shè)備安全監(jiān)察條例 簡(jiǎn)稱條例b) .壓力管道元件制造許可規(guī)則 簡(jiǎn)稱規(guī)則c) 壓力管道元件（A級(jí) 井口裝置和采油樹）制造質(zhì)量保證手冊(cè) 簡(jiǎn)稱手冊(cè)d) 質(zhì)量保證工程師 簡(jiǎn)稱“質(zhì)保師”e) 質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任工程師 簡(jiǎn)稱“責(zé)任師”f) *機(jī)械制造有限公司 簡(jiǎn)稱“公司”g）質(zhì)量保證體系簡(jiǎn)稱“質(zhì)量體系”0.8 質(zhì)量手冊(cè)的管理0.8.1 總則0.8.1.1 本章規(guī)定了手冊(cè)的編制、批準(zhǔn)、修改、發(fā)放、回收等管理辦

10、法。0.8.1.2 手冊(cè)的種類手冊(cè)分“受控”和“非受控”兩種。在手冊(cè)封面上進(jìn)行標(biāo)識(shí)?！笆芸亍笔謨?cè)供本公司在崗員工使用，僅在公司內(nèi)生效，手冊(cè)的修改、發(fā)放和回收按本章要求進(jìn)行管理?！胺鞘芸亍笔謨?cè)供用戶及有關(guān)人員參考，手冊(cè)發(fā)放后不進(jìn)行修改及回收。0.8.2 手冊(cè)的編制、批準(zhǔn)和修改0.8.5.1 手冊(cè)根據(jù)TSGZ0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量管理體系基本要求、TSGD20012006壓力管道元件制造許可規(guī)則等有關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，結(jié)合許可項(xiàng)目特性和公司的實(shí)際情況，由辦公室組織各專業(yè)責(zé)任工程師編制。0.8.5.2 手冊(cè)由質(zhì)保師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒發(fā)、實(shí)施。0.8.5.3 手冊(cè)換版時(shí)，

11、仍執(zhí)行上述程序。0.8.3 手冊(cè)的發(fā)放0.8.5.1 手冊(cè)對(duì)內(nèi)發(fā)放范圍為公司總經(jīng)理、質(zhì)保工程師、各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任師、質(zhì)保師確定的發(fā)放對(duì)象。對(duì)內(nèi)發(fā)放的質(zhì)量手冊(cè)為受控版本，加蓋“受控”印章。對(duì)外發(fā)放給予評(píng)審機(jī)構(gòu)的為受控版本，加蓋“受控”印章，發(fā)放給咨詢機(jī)構(gòu)、顧客以及上級(jí)主管部門的為非受控版本，加蓋“非受控”印章。0.8.5.2 辦公室負(fù)責(zé)手冊(cè)的發(fā)放工作，并在“文件發(fā)放、回收登記表”上進(jìn)行編號(hào)、登記。手冊(cè)接受者應(yīng)在“文件發(fā)放回收登記表”上簽字，以便有據(jù)查證。0.8.5.3 受控手冊(cè)持有者在任何時(shí)候應(yīng)持有現(xiàn)行修改的版本，其版權(quán)屬于公司，未經(jīng)總經(jīng)理或質(zhì)保師的同意，不得復(fù)印或復(fù)制。當(dāng)要求收回手冊(cè)時(shí)，應(yīng)立即歸

12、還辦公室，并在“文件發(fā)放回收登記表”上簽字。0.8.4 手冊(cè)的修改0.8.5.1 手冊(cè)由辦公室負(fù)責(zé)組織修改。當(dāng)受控版本質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容修改時(shí)，章節(jié)的修改采用單頁(yè)換版的辦法，所有更改由辦公室統(tǒng)一集中實(shí)施。0.8.5.2 手冊(cè)需修改的章節(jié)內(nèi)容由各責(zé)任工程師負(fù)責(zé)擬定更改部分文稿，由質(zhì)保師審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。0.8.5.3 手冊(cè)在執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)下列情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂換版：a)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變動(dòng)；b)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變動(dòng)；c)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)調(diào)整；d)國(guó)家管理法規(guī)有重大修改時(shí)。0.8.5.4受控版本及修改標(biāo)記a) 版次：第一次制定為A 版本，第二次制定為B 版本，A、B、C以此類推；b）修改

13、：未修改過(guò)的為0 次標(biāo)示，第一次修改為1 次標(biāo)示，第二次修改為2 次標(biāo)示，1、2、3以此類推。c）修改標(biāo)記：修改標(biāo)記在每頁(yè)的頁(yè)眉上表示，分子表示版次，分母表示修改次數(shù)。如A/0表示第1 版，未修改過(guò)；d）手冊(cè)修改必須填寫“質(zhì)量體系管理文件修改記錄表”，以便有據(jù)查證，與“文件發(fā)放、回收登記表”由辦公室保存，辦公室負(fù)責(zé)收回“作廢”頁(yè)次。0.8.5.5 手冊(cè)回收a)新版頒布后，上一版的手冊(cè)應(yīng)由辦公室全部收回，留存二本須蓋有“作廢”印章b）留存樣本供存檔外，其余均應(yīng)銷毀。c）手冊(cè)局部修改，發(fā)放修改頁(yè)時(shí)同時(shí)回收作廢頁(yè)，除留存二頁(yè)蓋有“作廢”印章樣本供存檔外，其余均應(yīng)銷毀。d）受控本持有者在調(diào)離公司時(shí)，必

14、須交回手冊(cè)，并由辦公室回收。并在“文件發(fā)放、回收登記表”記錄。）1 管理職責(zé)1.1 總則總經(jīng)理是質(zhì)量第一責(zé)任者，負(fù)責(zé)質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的制訂，并采取必要的措施使各級(jí)人員能夠理解質(zhì)量方針，并貫徹執(zhí)行。1.2 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1.2.1 公司的質(zhì)量方針壓力管道元件（A級(jí) 井口裝置和采油樹）是涉及國(guó)家財(cái)產(chǎn)和人民生命安全的產(chǎn)品，必須堅(jiān)持有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、違法必究的管理。對(duì)壓力管道元件制造質(zhì)量的安全性、可靠性負(fù)法律責(zé)任，并為全體員工所理解、實(shí)施和堅(jiān)持。1.2.2 質(zhì)量目標(biāo)公司依據(jù)質(zhì)量方針制定的與之相適應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)是：質(zhì)量體系有效地運(yùn)行并不斷完善和提高，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品交檢合格率90%以上，客戶滿意率90以上

15、，每年增加 0。2個(gè)百分點(diǎn)；產(chǎn)品的安全性達(dá)100%。1.2.3 本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是由公司總經(jīng)理組織公司的最高管理層制定的，并以書面形式頒布。質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司的組織目標(biāo)以及顧客的需求和期望。公司的全體員工必須正確理解并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的任何更改均需總經(jīng)理批準(zhǔn)。1.3 組織1.3.1 為了確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施，公司建立適合管理需要的行政組織機(jī)構(gòu)，配備必須的資源。公司行政組織結(jié)構(gòu)圖見圖1。1.3.2 為保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，公司建立相應(yīng)的質(zhì)量體系控制組織機(jī)構(gòu)，在公司管理層指定一名成員為質(zhì)保師，由其負(fù)責(zé)質(zhì)保體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)，總經(jīng)理授予其充分的職責(zé)

16、和權(quán)限?？偨?jīng)理任命有關(guān)質(zhì)量實(shí)施控制的責(zé)任師、執(zhí)行和驗(yàn)證工作人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。公司質(zhì)量體系控制組織機(jī)構(gòu)圖見圖2。1.4 職責(zé)和職權(quán)1) 公司總經(jīng)理a) 負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量方針，確定質(zhì)量目標(biāo)，并以文件形式正式發(fā)布，使公司所有員工都能理解和執(zhí)行。b) 負(fù)責(zé)審批質(zhì)量保證體系機(jī)構(gòu)的設(shè)置，任免公司質(zhì)保師和各控制系統(tǒng)責(zé)任工程師及各部門質(zhì)量負(fù)責(zé)人、授權(quán)質(zhì)保師實(shí)施和保持質(zhì)量體系。c) 貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)壓力管道元件制造質(zhì)量負(fù)最高的法律責(zé)任。d) 批準(zhǔn)和頒發(fā)手冊(cè)。2) 質(zhì)保師職責(zé)a) 協(xié)助總經(jīng)理制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立健全文件化的質(zhì)量保證體系。b) 負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量手冊(cè)、

17、質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)等質(zhì)量體系文件，對(duì)手冊(cè)有最終解釋權(quán)。c) 負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量體系各系統(tǒng)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作，對(duì)各系統(tǒng)的工作按照手冊(cè)的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督和檢查，正確處理質(zhì)量和技術(shù)問題。d) 組織貫徹、實(shí)施有關(guān)壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定。e) 嚴(yán)格不一致事項(xiàng)和不合格品的控制，建立和健全內(nèi)部質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)，做好為用戶服務(wù)工作。f) 定期組織質(zhì)量分析，質(zhì)量審核，并協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審工作。g) 堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量體系工作人員的工作，有越權(quán)向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門如實(shí)反映質(zhì)量問題的權(quán)力和義務(wù)。3) 設(shè)計(jì)責(zé)任師a) 負(fù)責(zé)編制、修訂設(shè)計(jì)質(zhì)量控制系統(tǒng)的相關(guān)程序及相關(guān)規(guī)定，監(jiān)督檢查設(shè)計(jì)

18、質(zhì)量管理程序的執(zhí)行情況，對(duì)設(shè)計(jì)質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。b) 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)條件審查，對(duì)設(shè)計(jì)的可行性、經(jīng)濟(jì)性、安全性和壓力管道元件設(shè)計(jì)圖紙、資料的完整性和正確性負(fù)責(zé)。c) 下發(fā)設(shè)計(jì)任務(wù)書，指定各級(jí)設(shè)計(jì)人員，嚴(yán)格效審制度和質(zhì)量評(píng)定工作。d) 組織編制壓力管道元件設(shè)計(jì)管理制度，督促其認(rèn)真執(zhí)行。e) 負(fù)責(zé)最新壓力管道元件（A級(jí) 井口裝置和采油樹）相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)在設(shè)計(jì)中貫徹執(zhí)行。f) 負(fù)責(zé)組織整理設(shè)計(jì)圖紙、資料，保證其完整性；創(chuàng)造良好的貯存條件，鍵全借閱制度。4) 工藝責(zé)任師a) 負(fù)責(zé)編制、修訂工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的相關(guān)程序及相關(guān)規(guī)定，監(jiān)督檢查工藝質(zhì)量管理程序的執(zhí)行情況，對(duì)工裝設(shè)計(jì)、工藝質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。b) 負(fù)責(zé)工裝

19、設(shè)計(jì)條件審查，對(duì)工裝設(shè)計(jì)的可行性、經(jīng)濟(jì)性、安全性和工裝設(shè)計(jì)圖紙、資料的正確性負(fù)責(zé)。對(duì)工裝的使用、保管、建帳、驗(yàn)證等環(huán)節(jié)的進(jìn)行監(jiān)督、檢查。c) 審核施工工藝及其它工藝文件、報(bào)告，對(duì)工藝文件的發(fā)放控制負(fù)責(zé)。d) 監(jiān)督工藝紀(jì)律的執(zhí)行。e) 組織編制壓力管道元件制造通用工藝守則。f) 負(fù)責(zé)最新的制造、檢驗(yàn)和試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及法規(guī)在工藝文件中的貫徹。5) 材料責(zé)任師a) 負(fù)責(zé)編制、修訂材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制程序，對(duì)壓力管道元件（A級(jí) 井口裝置和采油樹）材料及零部件的采購(gòu)、保管、發(fā)放的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。b) 審核材料的質(zhì)量證明文件、確定復(fù)檢、補(bǔ)項(xiàng)內(nèi)容、評(píng)審復(fù)驗(yàn)及試驗(yàn)報(bào)告，作出合格與否結(jié)論。c) 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查材料

20、系統(tǒng)的質(zhì)量控制活動(dòng)。（如訂貨標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)、復(fù)驗(yàn)、標(biāo)記編號(hào)、保管、發(fā)放和標(biāo)記移植等活動(dòng)內(nèi)容）d) 參與對(duì)材料及零部件供貨方質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)審，選擇合格的供方。e) 負(fù)責(zé)組織材料不合格品評(píng)審。6) 熱處理責(zé)任工程師a) 在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運(yùn)行，改進(jìn)和提高工作質(zhì)量，定期向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作，并對(duì)其負(fù)責(zé)。b) 參加編制、修訂、貫徹手冊(cè)熱處理系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度，保證本系統(tǒng)質(zhì)量控制正常運(yùn)轉(zhuǎn)。c) 負(fù)責(zé)審核熱處理工藝文件，對(duì)文件的正確、統(tǒng)一、完整性負(fù)責(zé)。e) 負(fù)責(zé)審查熱處理報(bào)告及熱處理記錄曲線圖。7） 檢驗(yàn)責(zé)任師a) 負(fù)責(zé)編制、修訂檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制程序及相關(guān)

21、規(guī)定，監(jiān)督檢查、檢驗(yàn)質(zhì)量控制程序的執(zhí)行情況，對(duì)檢驗(yàn)質(zhì)量系統(tǒng)控制負(fù)責(zé)。b) 組織編制檢驗(yàn)方案和進(jìn)行質(zhì)量檢查，對(duì)檢驗(yàn)記錄完整性、正確性負(fù)責(zé)。c) 負(fù)責(zé)處理質(zhì)量反饋和質(zhì)量事故。d) 審核質(zhì)量控制記錄。8） 無(wú)損檢測(cè)責(zé)任師a) 負(fù)責(zé)編制、修訂無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制程序及相關(guān)規(guī)定，監(jiān)督無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制程序的執(zhí)行情況，對(duì)無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。b) 參加編制、修訂、貫徹手冊(cè)無(wú)損檢測(cè)系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度，保證本系統(tǒng)質(zhì)量控制正常運(yùn)轉(zhuǎn)。c) 負(fù)責(zé)組織本公司無(wú)損檢測(cè)人員學(xué)習(xí)JB/T4730等無(wú)損檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，提高業(yè)務(wù)水平和工作質(zhì)量。c) 負(fù)責(zé)無(wú)損檢測(cè)人員的培訓(xùn)、考級(jí)工作，保證公司無(wú)損檢測(cè)人力資源滿足生產(chǎn)需求。d)

22、負(fù)責(zé)審查無(wú)損檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告。9） 理化責(zé)任師a) 負(fù)責(zé)編制、修訂理化質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制程序及相關(guān)規(guī)定，監(jiān)督理化質(zhì)量控制程序的執(zhí)行情況，對(duì)理化質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。b) 組織和指導(dǎo)理化操作人員按規(guī)定的要求進(jìn)行檢驗(yàn)工作。c) 負(fù)責(zé)理化試驗(yàn)的技術(shù)管理工作，組織編制審核理化檢驗(yàn)規(guī)程。d) 審批理化檢驗(yàn)報(bào)告。10） 計(jì)量、設(shè)備管理負(fù)責(zé)人a) 負(fù)責(zé)編制計(jì)量、設(shè)備管理系統(tǒng)的控制程序及相關(guān)規(guī)定， 監(jiān)督、檢查計(jì)量、設(shè)備管理控制程序的執(zhí)行情況，對(duì)講師、設(shè)備系統(tǒng)管理質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。b) 負(fù)責(zé)公司計(jì)量器具的周期檢定的監(jiān)督檢查工作。c) 負(fù)責(zé)指導(dǎo)設(shè)備動(dòng)力管理工作，組織對(duì)設(shè)備事故的分析和處理。d) 審查設(shè)備年度修理計(jì)劃，負(fù)責(zé)設(shè)備安裝

23、維修和驗(yàn)收監(jiān)督工作。11） 車間、部門質(zhì)量負(fù)責(zé)人a) 負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量控制活動(dòng)，貫徹實(shí)施質(zhì)量手冊(cè)及技術(shù)檢驗(yàn)部門下達(dá)的各類技術(shù)文件中所規(guī)定的各項(xiàng)任務(wù)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和管理質(zhì)量負(fù)責(zé)，并應(yīng)接受各系統(tǒng)責(zé)任工程師的檢查、指導(dǎo)。b) 對(duì)本單位生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)組織分析、制定改進(jìn)措施并負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施，必要時(shí)有權(quán)停止生產(chǎn)或工作以確保產(chǎn)品質(zhì)量。c) 對(duì)責(zé)任工程師在其業(yè)務(wù)歸口范圍內(nèi)所制定的質(zhì)量目標(biāo)和要求負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施。d) 對(duì)生產(chǎn)施工重要環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督和檢查。12) 其他的崗位職責(zé)見各級(jí)人員崗位職責(zé)。總經(jīng)理管理者代表設(shè)計(jì)研究所營(yíng) 銷 部供 應(yīng) 部財(cái) 務(wù) 部公 司 辦質(zhì) 檢 部生 產(chǎn) 部技 術(shù) 部 圖1 組織機(jī)

24、構(gòu)圖總經(jīng)理設(shè)計(jì)責(zé)任師質(zhì)保工程師工藝責(zé)任師材料責(zé)任師焊接責(zé)任師熱處理責(zé)任師無(wú)損檢測(cè)責(zé)任師 檢驗(yàn)責(zé)任師理化責(zé)任師計(jì)量設(shè)備責(zé)任師 圖2 質(zhì)量體系圖2 質(zhì)量體系2.1 總則本章對(duì)公司質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)和要求以及質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定進(jìn)行了闡述。2.2 職責(zé)2.2.1 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)手冊(cè)和任命質(zhì)保師和質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任師。2.2.2 質(zhì)保師負(fù)責(zé)組織和審定手冊(cè)、批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量管理制度和質(zhì)量計(jì)劃、并組織、監(jiān)督各職能部門的貫徹實(shí)施。2.2.3 辦公室負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理程序文件的編制和更改工作。2.2.4 各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任師負(fù)責(zé)組織本系統(tǒng)的其它質(zhì)量文件、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄的編制、更改、監(jiān)督工作2.3 控制要點(diǎn)2.3.

25、1 公司建立文件化的質(zhì)量體系，公司質(zhì)量體系文件由三層次組成。第一層次：手冊(cè)第二層次： 程序文件（管理制度）第三層次： 作業(yè)文件、質(zhì)量記錄、質(zhì)量計(jì)劃（控制表卡、施工方案等） 質(zhì)2.3.2 手冊(cè)手冊(cè)是公司實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及公司在壓力管道元件制造過(guò)中質(zhì)量活動(dòng)的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，是向顧客及第三方闡述公司的質(zhì)量體系和質(zhì)量承諾。公司的手冊(cè)是根據(jù)TSGZ0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求和TSGD20012006壓力管道元件制造許可規(guī)則法規(guī)文件的要求，結(jié)合許可項(xiàng)目特性和公司的實(shí)際情況進(jìn)行編制，其中詳細(xì)說(shuō)明了公司所建立的質(zhì)量體系及其運(yùn)行方式。2.3.3程序文件（管理

26、制度）程序文件（管理制度）與質(zhì)量方針一致，滿足質(zhì)量保證手冊(cè)基本要素的要求，符合實(shí)際情況，有可操作性。 2.3.4作業(yè)文件、質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量記錄作業(yè)文件符合許可項(xiàng)目特性，滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過(guò)程的控制需要。質(zhì)量計(jì)劃能有效控制產(chǎn)品安全性能，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)。質(zhì)量記錄是質(zhì)量體系建立、運(yùn)行、審核、改進(jìn)過(guò)程中全部活動(dòng)的記錄，是為質(zhì)量活動(dòng)結(jié)果提供客觀證據(jù)。2.3.5質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)2.3.5.1 公司質(zhì)量體系采用體系管理、系統(tǒng)控制、責(zé)任到人的控制形式。2.3.5.2 公司建立以下質(zhì)量控制系統(tǒng)：設(shè)計(jì)、工藝、材料、焊接、熱處理、檢驗(yàn)及壓力試驗(yàn)、無(wú)損檢測(cè)、理化試驗(yàn)、設(shè)備、計(jì)量質(zhì)量控制系統(tǒng)。2.3.5.3

27、對(duì)組成質(zhì)量控制系統(tǒng)的多個(gè)過(guò)程中需要重點(diǎn)控制的過(guò)程，確定為控制環(huán)節(jié)。2.3.5.4 質(zhì)量控制環(huán)節(jié)中需要控制的重點(diǎn)活動(dòng)，通過(guò)工藝文件、工藝流程、檢驗(yàn)規(guī)程、操作規(guī)程等予以體現(xiàn)，由規(guī)定的人員執(zhí)行、監(jiān)控。2.3.6質(zhì)量計(jì)劃2.3.6.1 當(dāng)本手冊(cè)不能滿足某些產(chǎn)品、合同項(xiàng)目或工程的需要時(shí)，應(yīng)按特殊質(zhì)量需求編制專用質(zhì)量計(jì)劃，專用質(zhì)量計(jì)劃由質(zhì)保師組織相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任師等有關(guān)人員按“質(zhì)量管理基本要素”和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行編制，對(duì)產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)程序作出規(guī)定，以滿足產(chǎn)品、合同、項(xiàng)目或工程的要求。2.3.6.2 專用質(zhì)量計(jì)劃編制后需經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)，如合同要求時(shí)，還應(yīng)提請(qǐng)需方代表或第三方監(jiān)檢部門代表

28、會(huì)簽。3 文件和記錄控制3.1 總則文件和記錄是公司進(jìn)行質(zhì)量活動(dòng)全過(guò)程的工作依據(jù)和見證.本章對(duì)文件和記錄的控制作出規(guī)定,保證公司各部門和人員執(zhí)行有效的文件并及時(shí)回收作廢文件,確保壓力管道元件（A級(jí) 井口裝置和采油樹）制造質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性.3.2 職責(zé)3.2.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)手冊(cè)的批準(zhǔn)、發(fā)布。3.2.2 質(zhì)保師負(fù)責(zé)手冊(cè)的審定和程序文件及有關(guān)操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書的批準(zhǔn)、發(fā)布。3.2.3 各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)各相關(guān)系統(tǒng)技術(shù)文件的審核和質(zhì)量記錄的編制和審核。3.2.4 辦公室負(fù)責(zé)組織手冊(cè)及有關(guān)質(zhì)控文件的編制。3.2.5 國(guó)家有關(guān)的法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)由辦公室負(fù)責(zé)收集并歸口管理。3.2.6 各有關(guān)部門負(fù)

29、責(zé)對(duì)所使用文件和記錄按要求進(jìn)行控制。3.3 控制要點(diǎn)3.3.1 文件和記錄控制范圍3.3.1.1公司的文件分成三部分：質(zhì)量手冊(cè)、公司第二級(jí)質(zhì)量管理體系文件、外來(lái)文件3.3.1.1.1 質(zhì)量手冊(cè)（包含了所有過(guò)程控制的操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書），由辦公室備案保存。3.3.1.1.2公司第二級(jí)質(zhì)量管理體系文件分為三類：a) 通用性操作規(guī)程，檢驗(yàn)規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、各種質(zhì)量管理制度等是支持性文件由辦公室備案保存。b) 針對(duì)某個(gè)特定產(chǎn)品的工藝文件，由編制部門和使用部門共同保管。c) 質(zhì)量記錄由使用部門保管，超過(guò)一年由辦公室保管。3.3.1.1.3外來(lái)文件法規(guī)、國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)類。3.3.2質(zhì)量記錄是質(zhì)量保證體系

30、有效運(yùn)行的憑證，要求真實(shí)、客觀、完整、清晰、規(guī)范、便于查閱。壓力管道元件（A級(jí) 井口裝置和采油樹）制造過(guò)程形成的記錄（包括電子媒體等），應(yīng)按照質(zhì)量記錄控制程序規(guī)定進(jìn)行記錄的編制、填寫、標(biāo)識(shí)、確認(rèn)、修改、收集、傳遞、歸檔、貯存、檢索、查閱、處置的控制，有防止受潮、變質(zhì)和丟失的措施。記錄保存的負(fù)責(zé)部門應(yīng)按照規(guī)定的方式、條件和期限保存記錄，歸檔記錄的保存方式和期限應(yīng)滿足安全技術(shù)規(guī)范要求并符合檔案管理的有關(guān)規(guī)定。3.3.2.1記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去。3.3.2.2如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去

31、原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。3.3.2.3各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。3.3.2.4各部門必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，使得質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰；各部門按規(guī)定的期限保存記錄。超過(guò)一年的記錄交辦公室存檔。3.3.2.5辦公室編制質(zhì)量記錄清單，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)、保存期等內(nèi)容，并匯集備案記錄的原始樣本。3.3.2.6質(zhì)保師每三個(gè)月檢查一次質(zhì)量記錄的使用和管理情況。3.3.3 文件的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布3.3.3.1 辦公室負(fù)責(zé)組織編制手冊(cè)，質(zhì)保師審定后交總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布

32、。3.3.3.2 第二級(jí)質(zhì)量管理文件由各系統(tǒng)專業(yè)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)編制，質(zhì)保師批準(zhǔn)后發(fā)布。3.3.3.3工藝文件由工藝員負(fù)責(zé)編制，經(jīng)相應(yīng)專業(yè)的責(zé)任工程師審批后實(shí)施。3.3.4 文件的修改3.3.4.1 文件修改應(yīng)由原編制部門提出，經(jīng)原審批部門或?qū)徟藢徟筮M(jìn)行修改，其余人員無(wú)權(quán)修改。3.3.4.2 當(dāng)原編制審批部門或人員變動(dòng)不能進(jìn)行修改時(shí)可由質(zhì)保師指定的人進(jìn)行修改。3.3.4.3 文件的修改應(yīng)注明與原件的關(guān)系及修改的性質(zhì)，文件修改后應(yīng)及時(shí)通知持有該文件的部門和人員，以保持統(tǒng)一性和有效性。3.3.4.4 同一文件經(jīng)多次修改或作重大修改時(shí)應(yīng)改版。3.3.5文件的編號(hào) 文件的標(biāo)識(shí)采用文件名稱加編號(hào)的方法

33、。）、質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào)：BSD-QMG-2008YH：*機(jī)械制造有限公司代號(hào)GJ：管件質(zhì)量手冊(cè)的簡(jiǎn)稱2008：2008年編制、批準(zhǔn)A/0：A版（第一版）/0次修改(未作修改)）、程序文件編號(hào)：PD-X.X-XXX-2008PD：程序文件X.X：程序文件名縮寫XXX文件流水號(hào)2008：2008年編制、批準(zhǔn)A0：A版（第一版）0次修改(未作修改)3.3.6 文件的回收和保管3.3.6.1 辦公室負(fù)責(zé)文件的編號(hào)、發(fā)放、回收、修改、作廢、銷毀等工作。3.3.6.2 為確保有關(guān)部門使用最新版本的受控文件，防止使用失效文件，對(duì)失效和作廢文件，由文件主管部門負(fù)責(zé)在發(fā)放最新版本時(shí)及時(shí)回收，集中銷毀。3.3.6.

34、3 對(duì)作廢的受控文件需作為資料保留的，由保留部門提出申請(qǐng)，經(jīng)文件主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，在原受控文件上加蓋“保留文件”印章后方可保留。3.3.6.4 施工工藝及檢驗(yàn)文件在產(chǎn)品完成后由組裝車間質(zhì)檢員負(fù)責(zé)收集整理，交最終檢驗(yàn)責(zé)任師審核后，由質(zhì)檢科編號(hào)存檔，制造檔案保存期為7 年。3.4 相關(guān)程序文件質(zhì)量記錄控制程序文件控制程序4 合同控制4.1 總則 通過(guò)合同控制，充分識(shí)別技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、顧客及公司對(duì)壓力管道元件（A級(jí) 井口裝置和采油樹）產(chǎn)品的材料和壓力管道元件（A級(jí) 井口裝置和采油樹）產(chǎn)品的要求并有效確認(rèn)，確保合同的可執(zhí)行性。4.2 職責(zé)4.2.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)內(nèi)部有關(guān)合同簽訂的重大事項(xiàng)的裁決和與外部的協(xié)

35、商。4.2.2 銷售科負(fù)責(zé)銷售、采購(gòu)合同簽訂工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和銷售、采購(gòu)合同簽訂過(guò)程控制及銷售、采購(gòu)合同的管理。4.2.3生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)產(chǎn)品有關(guān)技術(shù)要求的確定、技術(shù)協(xié)議的簽訂。4.2.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)銷售、采購(gòu)合同有關(guān)要求的評(píng)審，參與、配合合同控制有關(guān)工作。 4.3 程序和內(nèi)容4.3.1 合同應(yīng)采用規(guī)范的書面形式簽訂，若以口頭方式表達(dá)的訂貨要求，最終應(yīng)當(dāng)形成書面合同，正式合同經(jīng)雙方完備簽字蓋章才能生效。4.3.2 所有銷售合同都應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行評(píng)審以確保有能力滿足所做出的承諾。合同評(píng)審可采取會(huì)議評(píng)審、評(píng)審表傳遞、文件傳遞等方式。4.3.3 材料采購(gòu)應(yīng)在合格供方范圍進(jìn)行，選擇合格供方應(yīng)將質(zhì)量保證能力

36、及質(zhì)量業(yè)績(jī)狀況作為首要條件。對(duì)物資采購(gòu)的供方控制按照手冊(cè)第7章規(guī)定。4.3.4 采購(gòu)、銷售合同及評(píng)審的結(jié)果、有關(guān)措施的記錄應(yīng)建檔保存。5 設(shè)計(jì)控制5.1 總則為了規(guī)范設(shè)計(jì)控制活動(dòng)，確保壓力管道元件（A級(jí) 井口裝置和采油樹）的設(shè)計(jì)滿足相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和客戶的要求。5.2 職責(zé)范圍適用于我公司壓力管道元件（A級(jí) 井口裝置和采油樹）的設(shè)計(jì)控制。5.3 公司的設(shè)計(jì)研究所負(fù)責(zé)壓力管道元件（A級(jí) 井口裝置和采油樹）的設(shè)計(jì)。5.3.1依據(jù)簽定的合同，技術(shù)部負(fù)責(zé)編制設(shè)計(jì)條件書。5.3.2設(shè)計(jì)責(zé)任師負(fù)責(zé)審核設(shè)計(jì)條件書，并將條件書交給設(shè)計(jì)研究所的設(shè)計(jì)人員進(jìn)行設(shè)計(jì)。5.4條件書應(yīng)包含下述內(nèi)容 a）最大工作壓力、工作溫

37、度、公稱直徑b）物料名稱及特性c）建議所用材料d）對(duì)外連接型式e）是否需要作型式試驗(yàn)5.5壓力管道元件（A級(jí) 井口裝置和采油樹）的設(shè)計(jì)應(yīng)包含a）產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖（每種產(chǎn)品的全套圖紙，含零件圖、工藝工裝圖）及目錄b）采用標(biāo)準(zhǔn)清單c）設(shè)計(jì)計(jì)算書（標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品無(wú)要求）d）型式試驗(yàn)結(jié)果e）產(chǎn)品說(shuō)明書5.6 設(shè)計(jì)責(zé)任師負(fù)責(zé)最新壓力管道元件（A級(jí) 井口裝置和采油樹）相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)在設(shè)計(jì)中貫徹執(zhí)行。5.7 設(shè)計(jì)責(zé)任師組織編制壓力管道元件設(shè)計(jì)管理制度，督促其認(rèn)真執(zhí)行。5.8 每套產(chǎn)品圖紙均要認(rèn)真進(jìn)行校審、填寫記錄、嚴(yán)格簽字手續(xù)。5.9每套產(chǎn)品圖紙均要進(jìn)行設(shè)計(jì)質(zhì)量評(píng)定，并填寫評(píng)定記錄。5.10設(shè)計(jì)責(zé)任師將全套產(chǎn)品

38、圖紙資料交總工程師審定后方可投產(chǎn)使用。5.11每套產(chǎn)品圖紙資料（含電子版）均要?dú)w檔保存，保證其完整性；創(chuàng)造良好的貯存條件，鍵全借閱制度。6 采購(gòu)與材料控制6.1 總則為使壓力管道元件（A級(jí) 井口裝置和采油樹）制造采購(gòu)的材料質(zhì)量符合法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及用戶的要求，以及確保制造過(guò)程中使用的材料處于受控狀態(tài)，本章對(duì)壓力管道元件（A級(jí) 井口裝置和采油樹）制造材料的采購(gòu)，驗(yàn)收，貯存，保管，發(fā)放，回收等作出規(guī)定，以確保壓力管道元件（A級(jí) 井口裝置和采油樹）用材準(zhǔn)確無(wú)誤。6.2 職責(zé)6.2.1 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品材料計(jì)劃，對(duì)特殊訂貨提出相關(guān)的技術(shù)要求。6.2.2 供銷科負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的實(shí)施，貯存，保管，發(fā)放，

39、回收等管理工作。6.2.3 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)采購(gòu)材料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作。6.2.4 材料責(zé)任師負(fù)責(zé)材料質(zhì)量控制管理工作以及分供方評(píng)審工作。6.2.5 理化責(zé)任師負(fù)責(zé)材料理化檢驗(yàn)的質(zhì)量控制工作。6.3 控制要點(diǎn)6.3.1 對(duì)供方（分承包方）的質(zhì)量控制6.3.1.1 供銷科在采購(gòu)物資時(shí)應(yīng)選擇經(jīng)評(píng)價(jià)信譽(yù)好且有長(zhǎng)期供貨關(guān)系，質(zhì)量穩(wěn)定能滿足合同要求的供方進(jìn)行采購(gòu)。對(duì)所需無(wú)縫管件的原材料的采購(gòu)，供方必須是具有壓力管道元件許可證的制造企業(yè)。6.3.1.2 對(duì)的供方（分承包方）必須按供方及分承包方評(píng)審程序進(jìn)行評(píng)審，建立合格供方名冊(cè)及檔案。6.3.2 采購(gòu)文件6.3.2.1 生產(chǎn)技術(shù)科按技術(shù)要求編制“材料采購(gòu)清單”及相

40、應(yīng)技術(shù)要求6.3.2.2 材料責(zé)任工程師審核訂貨技術(shù)條件和質(zhì)量要求、材料變更說(shuō)明等6.3.2.3 供銷科根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)科編制的材料采購(gòu)清單，編制采購(gòu)計(jì)劃，由部門領(lǐng)導(dǎo)審批。6.3.2.4 采購(gòu)文件一經(jīng)審核，不得擅自更改所需采購(gòu)材料的品種、規(guī)格和質(zhì)量要求如需要變更材料時(shí)，需重新進(jìn)行審批。6.3.2.5 訂貨合同1) 對(duì)技術(shù)條件要求高的材料、批量購(gòu)入材料應(yīng)簽訂訂貨合同。2) 合同中必須注明材料類別、型式（牌號(hào)）、等級(jí)、準(zhǔn)確的標(biāo)識(shí)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和附加的技術(shù)要求及提供質(zhì)量證明書等。3) 應(yīng)簽明質(zhì)量保證協(xié)議、驗(yàn)證方法協(xié)議和質(zhì)量爭(zhēng)端處理協(xié)議。a) 質(zhì)量保證協(xié)議中應(yīng)包括以下內(nèi)容：（1） 供方應(yīng)提供材料質(zhì)量證明書原件

41、或加蓋供方質(zhì)量檢驗(yàn)專用章和經(jīng)辦人章的原件復(fù)印件，內(nèi)容符合采購(gòu)文件的要求，并能追溯到材料的技術(shù)條件、牌號(hào)、類型或級(jí)別以及爐號(hào)、批號(hào)等。（2） 需方提供的技術(shù)質(zhì)量要求，供方應(yīng)予以保證。 （3）需方提出的特殊或附加檢驗(yàn)項(xiàng)自，供方應(yīng)予以保證。 （4）特殊工藝要求供方提交檢驗(yàn)、試驗(yàn)資料或工序控制記錄。b) 驗(yàn)證方法協(xié)議應(yīng)對(duì)供需雙方就供貨質(zhì)量要求方面的解釋和檢驗(yàn)、試驗(yàn)及抽樣方法的要求予以明確，以驗(yàn)證是否符合需方要求。c) 質(zhì)量爭(zhēng)端處理協(xié)議應(yīng)明確對(duì)供貨質(zhì)量問題爭(zhēng)議是供需雙方協(xié)商或申請(qǐng)質(zhì)量監(jiān)察機(jī)構(gòu)仲裁解決。6.3.2.6 供銷科應(yīng)保存采購(gòu)活動(dòng)中的有關(guān)記錄。6.3.3 材料采購(gòu)6.3.3.1 供銷科材料采購(gòu)員根

42、據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)施工計(jì)劃，按請(qǐng)購(gòu)單分期分批進(jìn)行材料采購(gòu)。6.3.3.2 材料采購(gòu)應(yīng)從合格的供方處采購(gòu)，對(duì)尚未規(guī)定的供方而又必須購(gòu)買的材料，經(jīng)材料責(zé)任師批準(zhǔn)后方可購(gòu)買。6.3.3.3 訂貨合同應(yīng)包括5.3.3.5 的要求。6.3.4 采購(gòu)材料的驗(yàn)證6.3.4.1采購(gòu)材料的質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)的驗(yàn)證工作由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)。6.3.4.2當(dāng)材料責(zé)任師認(rèn)為有必要時(shí)，可以會(huì)同質(zhì)檢部門有關(guān)人員到分供方進(jìn)行驗(yàn)證活動(dòng)。6.3.4.3如合同有規(guī)定，顧客或其代表有權(quán)在分供方處對(duì)分供方的材料是否符合要求進(jìn)行驗(yàn)證。顧客驗(yàn)證不能作為分供方對(duì)質(zhì)量進(jìn)行有效控制的證據(jù)，不減輕分供方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。6.3.4.4采購(gòu)材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)、試驗(yàn)及檢

43、驗(yàn)合格后的標(biāo)識(shí)，按材料標(biāo)記移植管理制度的規(guī)定執(zhí)行。6.3.4.5采購(gòu)材料質(zhì)量驗(yàn)證不合格時(shí)，應(yīng)由質(zhì)檢科出具檢驗(yàn)報(bào)告交銷售科與供方協(xié)調(diào)作退貨處理。如供方有異議時(shí)，可雙方協(xié)商送樣至質(zhì)監(jiān)部門屬下檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)復(fù)驗(yàn)，其復(fù)驗(yàn)結(jié)果為最終檢驗(yàn)結(jié)果。6.3.5 材料的貯存和保管6.3.5.1 進(jìn)貨的材料由倉(cāng)管員，按規(guī)格、材質(zhì)、牌號(hào)、等級(jí)分開擺放，擺放區(qū)分為合格區(qū)、待檢區(qū)及不合格區(qū)。在合格區(qū)內(nèi)不銹鋼材料與有色金屬材料還應(yīng)設(shè)專區(qū)保管。6.3.5.2 待檢材料由駐庫(kù)質(zhì)檢員按規(guī)定送驗(yàn)，合格后方可進(jìn)入合格區(qū)，不合格材料由材料責(zé)任師確定處理辦法。6.3.5.3 對(duì)合格區(qū)的材料，倉(cāng)管員應(yīng)按材料標(biāo)記移植管理制度進(jìn)行標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)員確認(rèn)。

44、6.3.5.4 材料存放地方要有防變形、防變質(zhì)措施。6.3.5.5 成批領(lǐng)用的材料要有專人保管，按規(guī)定作好標(biāo)識(shí)。 6.3.6 材料的發(fā)放6.3.6.1 生產(chǎn)班組按工藝圖卡或設(shè)計(jì)材料修改單領(lǐng)料。6.3.6.2 倉(cāng)庫(kù)材料管理員按單核對(duì)后發(fā)料，做好記錄。6.3.6.3檢驗(yàn)員在工藝檢驗(yàn)卡或生產(chǎn)過(guò)程卡上蓋上材料標(biāo)記移植印章，填寫材料標(biāo)記號(hào)并簽名確認(rèn)。6.3.7 材料的回收6.3.7.1 施工余料由生產(chǎn)班組及時(shí)退回倉(cāng)庫(kù)。6.3.7.2 對(duì)有標(biāo)記移植鋼印的余料按驗(yàn)收規(guī)定確認(rèn)標(biāo)識(shí)齊全，回收后歸入合格區(qū)。7.工藝控制7.1 總則為保證壓力元件（A級(jí) 井口裝置和采油樹）產(chǎn)品形成的各個(gè)階段處于受控狀態(tài)，確保產(chǎn)品質(zhì)量

45、滿足法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求，本章對(duì)壓力容器制造工藝、生產(chǎn)過(guò)程管理、工裝以及其它各章與工藝和生產(chǎn)過(guò)程有關(guān)的聯(lián)系作出規(guī)定。7.2 職責(zé)7.2.1 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品工裝設(shè)計(jì)、工藝文件的編制和管理工作。7.2.2 工裝、工藝責(zé)任師負(fù)責(zé)工裝、工藝系統(tǒng)質(zhì)量控制工作。7.3 控制要點(diǎn)7.3.1 工藝文件管理7.3.1.1 工藝文件必須符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、合同的要求，并體現(xiàn)公司制造技術(shù)水平。7.3.1.2 工藝文件由生產(chǎn)技術(shù)部工藝人員編制，工藝責(zé)任師審批后實(shí)施。7.3.1.3 工藝文件由工藝員負(fù)責(zé)發(fā)放，并建立發(fā)放簽收記錄。7.3.1.4 任何工藝修改應(yīng)有書面修改通知單和有關(guān)工藝員簽字確認(rèn)并經(jīng)工藝責(zé)任師審批。7.3.1.

46、5 需熱處理的工件由工藝員根據(jù)材質(zhì)性能要求制定熱處理工藝，經(jīng)熱處理責(zé)任師審核后實(shí)施。7.3.2 生產(chǎn)過(guò)程管理7.3.2.1 工藝員負(fù)責(zé)對(duì)承擔(dān)的產(chǎn)品工藝實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督，難度大的產(chǎn)品投產(chǎn)前應(yīng)對(duì)制造車間管理人員及主要崗位操作人員作技術(shù)交底，并不定期到現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)工藝的執(zhí)行。7.3.2.2閥門零件（A級(jí) 井口裝置和采油樹）的生產(chǎn)必須按生產(chǎn)過(guò)程工序質(zhì)量控制要求進(jìn)行質(zhì)量控制。7.3.2.3閥門零件的（A級(jí) 井口裝置和采油樹）受壓元件領(lǐng)用時(shí)，材料標(biāo)記移植號(hào)必須由檢驗(yàn)員記入工序流轉(zhuǎn)卡，作為后續(xù)工序檢查、核對(duì)的依據(jù)。材料領(lǐng)用時(shí)，領(lǐng)料員、倉(cāng)管員、檢驗(yàn)員三者核對(duì)材料標(biāo)記移植號(hào)應(yīng)與實(shí)物相符，并對(duì)發(fā)料的正確性負(fù)責(zé)。7.3.2

47、.4 在工序流轉(zhuǎn)過(guò)程中，如實(shí)物標(biāo)記不清，或與工序流轉(zhuǎn)卡記錄不符，無(wú)檢驗(yàn)確認(rèn)標(biāo)記的下道工序應(yīng)予拒收。7.3.2.5 當(dāng)工序過(guò)程有除去標(biāo)記的情況時(shí)，工序操作者是標(biāo)記移植的責(zé)任者，應(yīng)先作標(biāo)記移植再由工序檢驗(yàn)員檢查確認(rèn)，打上檢驗(yàn)確認(rèn)鋼印才能施工。7.3.2.6 零部件標(biāo)記移植按材料標(biāo)記移植管理制度執(zhí)行。7.3.2.7 壓力元件（A級(jí) 井口裝置和采油樹）各生產(chǎn)工序由班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)按工藝要求組織生產(chǎn)，貫徹執(zhí)行工藝，并保證向下道工序移交檢驗(yàn)合格的零部件。7.3.2.8 生產(chǎn)過(guò)程中使用的工藝文件、操作規(guī)程應(yīng)清楚、有效，非工藝人員不得修改，如發(fā)現(xiàn)尺寸錯(cuò)漏、工藝不當(dāng)、工序遺漏、技術(shù)要求不明確或工裝條件達(dá)不到生產(chǎn)要求時(shí)

48、，施工班組應(yīng)及時(shí)向車間負(fù)責(zé)人報(bào)告，及時(shí)辦理質(zhì)量反饋手續(xù)至生產(chǎn)技術(shù)部，由工藝員按規(guī)定修改和補(bǔ)充相關(guān)工藝。7.3.2.9 生產(chǎn)過(guò)程出現(xiàn)不合格情況時(shí)按不合格品管理執(zhí)行。7.3.3 工裝管理7.3.3.1 生產(chǎn)工裝的管理和維護(hù)保養(yǎng)由生產(chǎn)車間指定專人負(fù)責(zé)。7.3.3.2 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品工裝的設(shè)計(jì)、制造、進(jìn)行驗(yàn)證。8.焊接控制8.1目的 為了確保產(chǎn)品的焊接質(zhì)量，提高產(chǎn)品的可靠性和安全性，使焊接過(guò)程處于受控狀態(tài)。8.2范圍適用于公司井口裝置和采油樹的閥門密封面堆焊。8.3權(quán)責(zé)8.3.1焊接責(zé)任師負(fù)責(zé)組織、實(shí)施焊接工藝評(píng)定。8.3.2技術(shù)部工藝人員負(fù)責(zé)編寫焊接工藝、驗(yàn)收方法、并規(guī)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，由焊接責(zé)任師審

49、核。焊接工藝必須有相關(guān)合格的焊接工藝評(píng)審報(bào)告支撐。8.3.3焊接責(zé)任師負(fù)責(zé)組織焊工的培訓(xùn)及資格考試。8.3.4供應(yīng)部負(fù)責(zé)各種焊接材料的采購(gòu)8.3.5質(zhì)檢部負(fù)責(zé)焊接檢驗(yàn)和焊接工藝紀(jì)律監(jiān)督察。8.4程序控制8.4.1焊接人員的控制a)焊工必須經(jīng)過(guò)焊接理論和實(shí)際操作培訓(xùn)，并考試合格，取得技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)的資格證書。b)焊接檢驗(yàn)必須具有一定的焊接工作經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)過(guò)考核具備焊接檢驗(yàn)?zāi)芰退?。c)本公司持證焊工不得自行從事外部持證焊接工作，由公司質(zhì)檢部統(tǒng)一管理保存焊工資格證。8.4.3焊接設(shè)備控制a)焊接設(shè)備按實(shí)行定人管理（即由操作該設(shè)備的焊工）管理。b) 計(jì)量、設(shè)備責(zé)任師負(fù)責(zé)建立焊接設(shè)備的臺(tái)帳，負(fù)責(zé)設(shè)備的

50、管理和維修工作，維修要有記錄，要保證焊接設(shè)備處于完好狀態(tài)。8.4.4焊接材料的控制a)焊接材料應(yīng)嚴(yán)格按材料請(qǐng)購(gòu)單在合格供應(yīng)商處采購(gòu).購(gòu)進(jìn)的焊材必須具有加蓋供方鮮章的質(zhì)量證明書。b) 購(gòu)進(jìn)的焊材應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)條件進(jìn)行驗(yàn)收，合格后由材料責(zé)任師認(rèn)可簽字方可入庫(kù)。c)使用前焊接材料必須嚴(yán)格按規(guī)定烘干、并在保溫箱存放。d)焊條需持保溫桶領(lǐng)取，并填寫焊材領(lǐng)用記錄；8.4.5焊接過(guò)程控制a)焊前必須按焊接工藝進(jìn)行表面除銹、去污處理。焊條在焊接前必須烘干，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)焊接，防止重新污染和受潮。b)焊件待焊部位的準(zhǔn)備和裝配質(zhì)量必須符合焊接工藝的要求。c)焊接后的焊接接頭必須清除焊渣和飛濺物。然后按規(guī)定在接頭

51、施焊位置打上自己的焊工代號(hào)鋼印。焊工在施焊記錄卡上填寫施焊記錄、并在上簽名、注明日期、自檢合格后報(bào)檢。d)質(zhì)檢部檢驗(yàn)員對(duì)焊工焊接工藝執(zhí)行情況、焊后焊縫外觀質(zhì)量進(jìn)行檢查并記錄，合格后簽字認(rèn)可放行。8.4.6焊接返修a)一二次返修時(shí)，由焊接工藝師編制返修工藝，經(jīng)焊接責(zé)任人審核后實(shí)施。返修時(shí)應(yīng)按規(guī)定作好施焊記錄。b)超次返修時(shí)，由焊接工藝師編制返修工藝，焊接責(zé)任師審核，總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。返修后應(yīng)將其返修次數(shù)、部位、返修后的無(wú)損檢測(cè)結(jié)果和總工程師批準(zhǔn)字樣記入產(chǎn)品質(zhì)量證明書中。8.5焊接工藝評(píng)定8.5.1 A級(jí)閥門的密封面堆焊前，必須進(jìn)行焊接工藝評(píng)定試驗(yàn)合格，編制工藝卡才允許在產(chǎn)品上施焊。8.5.2堆

52、焊的焊接工藝評(píng)定參照J(rèn)B4708鋼制壓力容器焊接工藝評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。8.5.3焊接責(zé)任師負(fù)責(zé)組織進(jìn)行焊接工藝評(píng)定工作。并指派本公司熟練焊工進(jìn)行焊接試驗(yàn)，不得聘用外單位焊工焊接。8.5.4焊接責(zé)任師負(fù)責(zé)依據(jù)焊接工藝評(píng)定全過(guò)程的質(zhì)量證明書、各種檢測(cè)、試驗(yàn)報(bào)告記錄等，按JB4708的要求編別焊接工藝評(píng)定報(bào)告，并確定其編號(hào)，交總工程師批準(zhǔn)。經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后，工藝評(píng)定報(bào)告、各種原始記錄、殘余試樣在質(zhì)安部妥善長(zhǎng)期保存。9. 熱處理控制9.1 總則本章節(jié)對(duì)壓力管道元件（A級(jí) 井口裝置和采油樹）產(chǎn)品的熱處理要求作出規(guī)定，以保證其符合有關(guān)法規(guī)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及滿足用戶的要求，確保產(chǎn)品的質(zhì)量。9.2 職責(zé)9.2.1熱處理責(zé)任師負(fù)責(zé)熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作，審批熱處理工藝和熱處理報(bào)告。9.2.2 生產(chǎn)技術(shù)科工藝員負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定編制熱處理工藝。9.2.3 熱處理責(zé)任師負(fù)責(zé)熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量