框架完整商務經(jīng)營分析工作思路工作匯報授課課件PPT模板

1、若素素材 若素素材 若素素材 若素素材 這里可以輸入公司/團隊名稱 經(jīng)營分析工作思路 工作匯報PPT 完整經(jīng)營分析、工作思路PPT，參考實用價值高 201X-XX行政部 若素素材 若素素材 若素素材 若素素材 目錄 CONTENTSCONTENTS 總體經(jīng)營情況 1 經(jīng)營亮點分析 2 存在問題和形勢分析 3 下階段工作思路 4 若素素材 若素素材 若素素材 若素素材 總體經(jīng)營情況 業(yè)務完成情況 成本消耗情況 與去年同期比較 各分公司完成情況01 若素素材 若素素材 若素素材 若素素材 4 1.1 與去年同期比較 計劃 完成 106.8% 實際 230 萬 240.6 萬 緊緊圍繞金融業(yè)務余額新

2、增的發(fā)展重點，確定全市圓夢200萬、追夢230萬發(fā)展目標， 全年新增余額從100萬平臺上升至200萬平臺，達到240.58萬元；新增綜合資產(chǎn)從200萬 平臺上升至300萬平臺，達到310.11萬元。 若素素材 若素素材 若素素材 若素素材 5 1.2 重點業(yè)務進度 63%89%75% 代理保險儲蓄業(yè)務理財產(chǎn)品 緊緊圍繞金融業(yè)務余額新增的發(fā)展重點，確定全市圓夢200萬、追夢230萬發(fā)展目標， 全年新增余額從100萬平臺上升至200萬平臺，達到240.58萬元；新增綜合資產(chǎn)從200萬 平臺上升至300萬平臺，達到310.11萬元。 若素素材 若素素材 若素素材 若素素材 6 1.3 各分公司完成進

3、度 93.4 平均進度 % 長 治 分 公 司 河 源 分 公 司 大 客 戶 營 銷 中 心 桂 花 營 業(yè) 廳 濱 河 營 業(yè) 廳 105.8% 95.8% 94.9% 84.5% 81.2% 70.8% 武 陵 分 公 司 若素素材 若素素材 若素素材 若素素材 7 1.4 成本消耗情況 材料成本消耗 35% 固定資產(chǎn)折舊 28% 初期運營費 25% 其他費用 12% 735000 1-10月總費用：元 原材料、各種物料 消耗成本，約需34 萬元。 餐桌椅、餐飲設備、店 面設施等，約需27萬元。 初期宣傳廣告、運營費用、 網(wǎng)絡推廣費共需23.6萬元。 日常流動資金、人 員工資共需10萬元

4、。 若素素材 若素素材 若素素材 若素素材 經(jīng)營亮點分析 跨越發(fā)展 碩果累累 四個引領顯成效 重點業(yè)務增長強勁 主要考核指標優(yōu)秀 主要指標三升三降 02 若素素材 若素素材 若素素材 若素素材 9 2.2 跨越發(fā)展 碩果累累 堅決貫徹省公司工作要求，以“轉型、對標、 三互”為抓手，落實“四個常態(tài)化”工作要求。 措施得力 全年實現(xiàn)業(yè)務收入26207萬元，完成省分公司 預算（23845萬元）的109.91%。 重點考核業(yè)務收入23000萬，增幅18.63%，進 度、增幅雙雙位列全省第1位。 海西分公司在省公司農(nóng)村電商標桿示范縣建設 中榮獲“黃金標桿”稱號。 緊盯收入 增幅亮眼 榮譽方面 跨越發(fā)展

5、碩果累累 若素素材 若素素材 若素素材 若素素材 10 2.2 重點業(yè)務增長強勁 從重點業(yè)務看，進的力度在加大 重點業(yè)務 累計新增儲蓄22.87億元，同比多增1.26億元，列全省第5位； 本年新增市場占有率24.74%，在各商業(yè)銀行中居第2位。 儲蓄業(yè)務 累計新增保費8.77億元，同比增幅19.33%， 列全省第4位。 代理保險 貴金屬、理財業(yè)務齊驅，代理業(yè)務、分銷業(yè)務等傳統(tǒng)業(yè)務穩(wěn)步 推進。 其他業(yè)務 若素素材 若素素材 若素素材 若素素材 11 站點引領 打造“1+3”投遞轉型領創(chuàng)站 點25個，年度評選10條投遞轉 型“領創(chuàng)”標兵。 勞模引領 營造出學習勞模、關愛勞 模、崇尚勞模、爭當勞模

6、的良好氛圍。 技能引領 開展了形式多樣的培訓 和競賽活動 文化引領 開展“三亮三比三創(chuàng)”活動， 樹立黨員先進性支部；以模范 投遞員名字命名投遞段道，增 強個人榮譽感。 2.2 四個引領顯成效 若素素材 若素素材 若素素材 若素素材 12 2.3 主要指標三升三降 六項主要指標三升三降 0.04% 提升 37.64元 提升 4.98萬元 提升 總資產(chǎn)周轉率1.97%、提 升0.04% 某某收益率344.69元/萬 元、提升37.64元/萬元。 勞動生產(chǎn)率22.21萬元/人、 提升4.98萬元/人 企業(yè)成本費用率98.35%、 下降2.27% 資產(chǎn)負債率44.13%、下 降0.13% 管理成本率0

7、.96%、下降 0.61% 2.27% 下降 0.13% 下降 下降 0.61% 若素素材 若素素材 若素素材 若素素材 13 2.5 主要考核指標的表現(xiàn) 1-10月份業(yè)務質(zhì)量情況 57.1% 電子面簽使用率 較全國平均水平高6.3個百分點 92.86 % 名址信息錄入準確率 低于集團公司95%的標準 16 7 重量稽核考核 8月重量不符商品2.4萬件 萬元 若素素材 若素素材 若素素材 若素素材 03 存在問題和形勢分析 當前主要存在的問題 國家政策和大環(huán)境情況 整改措施 當前主要任務 若素素材 若素素材 若素素材 若素素材 15 3.1 當前主要存在的問題 2017年1-5月份，某某分公司

8、集郵收入進度僅達到 39.85%，離全市62%的平均進度差距較大。 縣市發(fā)展不平衡的問題依然凸顯 主要表現(xiàn)在示范網(wǎng)點、專區(qū)標準化建設還比較 滯后，柜臺未單設、專柜標準不一等。 “123”工程建設有待加強 2017年1-5月，全市項目開發(fā)未達到序時進度，后 續(xù)發(fā)展壓力大。 項目開發(fā)有待加強 存在的 主要問題 若素素材 若素素材 若素素材 若素素材 16 3.2 整改措施 1 2 3 4 針對經(jīng)營中存在的問題，特制訂四條改進措施。 加強對各項報表和工作流程的規(guī)范管理，健全各種臺賬制度，做 到有章可循，有跡可循。 加大對各類優(yōu)秀營銷案例的宣貫和跟蹤，結合營銷案和指標進 行檢查指導、考核和激勵。 提高

9、增值業(yè)務代辦渠道營銷積極性，加大代辦渠道增值 業(yè)務營銷力度。 建議分公司配置專職宣傳人員并保持人員穩(wěn)定， 提升宣傳人員意識和能力。 若素素材 若素素材 若素素材 若素素材 17 3.3 當前主要任務 集團公司工作會議提出：要做強做優(yōu)做大主營業(yè)務 成為經(jīng)營管理的佼佼者成為行業(yè)發(fā)展的領跑者成為市場競爭的強者 經(jīng)營業(yè)績優(yōu) 公司治理優(yōu) 品牌形象優(yōu) 核心競爭力強 引領行業(yè)發(fā)展 居于領先地位 自主創(chuàng)新能力強 市場開拓能力強 風險管控能力強 做優(yōu)做大做強 若素素材 若素素材 若素素材 若素素材 18 3.4 國家政策和大環(huán)境情況 2014年9月12日國務院發(fā)布物流業(yè)發(fā)展中 長期規(guī)劃（20142020年）。

10、2015年5月15日商務部出臺了“互聯(lián)網(wǎng)+ 流通”行動計劃，加快互聯(lián)網(wǎng)與流通產(chǎn)業(yè) 的深度融合。 2016年3月17日商務部等六個部門制定了 全國電子商務物流發(fā)展專項規(guī)劃。 2015年5月4日國務院發(fā)布關于大力發(fā)展電子 商務加快培育經(jīng)濟新動力的意見。 2015年10月23日，國務院印發(fā)關于促進快遞 業(yè)發(fā)展的若干意見，這是我國首次出臺快遞業(yè) 發(fā)展綱領性文件。 2016年12月，國家郵政局會同國家發(fā)展改革委、 交通運輸部聯(lián)合印發(fā)了郵政業(yè)發(fā)展“十三五” 規(guī)劃。 2017年3月發(fā)改委11部門聯(lián)合出臺關于推 動物流服務質(zhì)量提升工作的指導意見。 1 2 3 4 5 6 7 若素素材 若素素材 若素素材 若素

11、素材 下階段工作思路 總體工作思路 做好三個工作 總體目標 重點工作時間節(jié)點 打造四個優(yōu)勢 推動創(chuàng)新優(yōu)化 業(yè)務開發(fā)方向 打造企業(yè)文化 04 若素素材 若素素材 若素素材 若素素材 20 4.1 總體工作思路 即：一統(tǒng)領，一中心， 兩個重點 以“智慧服務”為主線， 大力推動智慧企業(yè)建設， 提高企業(yè)內(nèi)部管控水平。 貫徹董事會發(fā)展精神遵循十三五規(guī)劃布局提質(zhì)增效 開展智慧服務貫徹董事會發(fā)展精神 深入貫徹公司董事會年初 工作會議精神。 沿著市公司“十三五”規(guī) 劃總體布局，加快發(fā)展， 提質(zhì)增效。 提高企業(yè)內(nèi)部管控水平， 提升服務效能效率，推動 咸寧郵政邁向發(fā)展新高度 若素素材 若素素材 若素素材 若素素材

12、 21 4.2 總體目標 增幅達10%以上，增幅和效益指標超過全省平均水平。 全年計劃新增儲蓄余額26億，新增保費10億元。 收入規(guī)模保持全省第11位，縮小與對標單位差距。 售后服務綜合滿意度達到85分以上。 金融資金零案件、安全生產(chǎn)零重大責任事故。 員工收入與企業(yè)利潤同步增長。 1 836 萬元 全年計劃 具體 要求 2 3 4 5 6 若素素材 若素素材 若素素材 若素素材 22 4.3 總體目標 資金0案件、安全 生產(chǎn)0重大事故。 客戶服務滿意 度85分以上 主要經(jīng)營指標全面 完成省分公司預算； 收入規(guī)模保持全省第 11位，縮小與第10位 差距.新增余額25億元， 新增保費10億元。 效

13、益 目標 服務 目標 發(fā)展 目標 安全 目標 若素素材 若素素材 若素素材 若素素材 23 4.3 重點工作時間節(jié)點 2018.5.152018.3.12018.6.30 重點業(yè)務A實現(xiàn)開門紅，完成70%進度 重點業(yè)務B啟動，進入夏旺季營銷工作 整體收入要達到序時進度，超過50%以上 2018.9.15 重點業(yè)務C進入攻堅階段 2018.10.20 年底旺季啟動會開幕，進入旺季生產(chǎn)模式 2017.11.30 所有重點業(yè)務進度在達到95%以上 圓滿完成全年計劃，力爭超額8%完成任務 2018.12.31 若素素材 若素素材 若素素材 若素素材 24 牢固樹立品牌意識 推動品牌發(fā)展戰(zhàn)略，以“地 理

14、標志”產(chǎn)品為基礎，以獨 特的地產(chǎn)品為主要產(chǎn)品，形 成品牌體系。 建立質(zhì)量安全保障體系 健全農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管機制， 形成縣、鄉(xiāng)、村、農(nóng)戶四級質(zhì)量 安全監(jiān)管體系。 一是建立農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)可追溯 制度；二是建立加工包裝環(huán)節(jié)可 追溯制度；三是建立運輸、銷售 過程中的可追溯制度。 4.4 做好三個工作 若素素材 若素素材 若素素材 若素素材 25 4.5 打造四個優(yōu)勢 售后體系 大數(shù)據(jù)管理中心 網(wǎng)絡客戶管理 售后退還保障體系 小項目大作為 利用最新進最有效的品項，才用體驗式銷 售，網(wǎng)上下單，現(xiàn)下體驗的營銷模式。 專家團隊 20年產(chǎn)品管理經(jīng)營精英 20年業(yè)內(nèi)品項廠商精英 10年互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營精英 擁有國內(nèi)優(yōu)

15、質(zhì)品項 采用高科技專利品項，滿足不同客戶的需求。 只需20-30分鐘做完一次項目，效果顯著。 01 03 02 04 若素素材 若素素材 若素素材 若素素材 26 4.6 業(yè)務開發(fā)方向 1、以同一題材為基礎，統(tǒng)籌其他因素構建產(chǎn)品組合。 2、重點圍繞核心重點題材開發(fā)，不同題材應符合市場需求。 3、借助IP效應，傳統(tǒng)類考慮區(qū)域文化特色，弘揚主旋律。 1、渠道內(nèi)組合：突出文化特色，突出獨立貴金屬開發(fā)。 2、建立梯次明確的產(chǎn)品價格層級。 3、渠道外以貴金屬為主，少量配比套票等資源。 4、產(chǎn)品價格形成機制需逐步完善，規(guī)避波動風險。 渠道開發(fā) 產(chǎn)品開發(fā) 若素素材 若素素材 若素素材 若素素材 27 4.7 打造企業(yè)文化 凝聚企業(yè)凝聚企業(yè) 文化共識文化共識 搭建建功 立業(yè)平臺 樹建企業(yè) 良好形象 深化源頭 參與機制 1 2 3 4 加強企業(yè)文化建設，增強員工 文化自信，實現(xiàn)企業(yè)文化引領， 提高企業(yè)核心競爭力。 深入開展“夯基礎、強基層、出 亮點”主題教育活動，以優(yōu)秀的 業(yè)績?yōu)楣景l(fā)展建功立業(yè)。 強化企業(yè)共同愿景，外樹企業(yè) 形象，內(nèi)聚企業(yè)合力。擴大社 會影響力。加大服務民生項目 開發(fā)。 加強民主管理，開展合理化建議 征集活動，引導職工