一十八唐山新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心收支預(yù)算安排

1、亠八、唐山市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心 收支預(yù)算安排 唐山市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心職責(zé)任 務(wù)與目標(biāo) 一、主要職責(zé) 唐山市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心主要職責(zé) 負(fù)責(zé)新型農(nóng)村合作醫(yī)療的日常業(yè)務(wù)管理，擬定新農(nóng)合方 案、補(bǔ)償框架，負(fù)責(zé)新農(nóng)合基金使用的管理；編制年度新農(nóng) 合基金預(yù)決算；負(fù)責(zé)市內(nèi)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)資格的審查和確認(rèn)， 并對(duì)其開(kāi)展的新型農(nóng)村合作醫(yī)療業(yè)務(wù)進(jìn)行日常管理、監(jiān)督和 考核；受理相關(guān)新農(nóng)合問(wèn)題的咨詢和投訴。（編辦文件批復(fù) 唐基編字【2011】33號(hào)） 二、主要任務(wù)及目標(biāo)規(guī)劃 2015年主要任務(wù)和目標(biāo)規(guī)劃 一、總目標(biāo) 在衛(wèi)生局黨政班子的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在衛(wèi)生局各處室的幫 助和支持下，緊緊圍繞新農(nóng)合總體工作

2、目標(biāo)，恪守“以人為 本”的辦事理念，創(chuàng)新工作思路，改進(jìn)工作作風(fēng)，強(qiáng)化學(xué)習(xí)， 扎實(shí)工作，不斷提高整體管理工作的規(guī)范化和制度化水平， 確保圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)，保障我市農(nóng)合工作的整體進(jìn) 展。 二、2015年主要工作任務(wù) 1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷拓寬工作思路和提升自身觀念，進(jìn) 步提高全員政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。 2、 配合市衛(wèi)生局基層衛(wèi)生處做好我市2015年新農(nóng)合補(bǔ) 償方案基本框架的制定工作。 3、按時(shí)保質(zhì)保量完成省衛(wèi)計(jì)委定期報(bào)送的月報(bào)、季報(bào)、 年報(bào)、一般診療、重大疾病、大病保險(xiǎn)、省級(jí)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu) 等各類報(bào)表。 4、對(duì)我市新農(nóng)合運(yùn)行情況分析總結(jié)，編印唐山市新 型農(nóng)村合作醫(yī)療工作簡(jiǎn)報(bào) 5、定期不定期組織對(duì)各級(jí)定

3、點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)新農(nóng)合工作的 督導(dǎo)檢查。2015年我們檢查的重點(diǎn)將放在民營(yíng)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī) 構(gòu)、鄉(xiāng)級(jí)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和市級(jí)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。 6、及時(shí)解答和處理群眾舉報(bào)投訴工作。 收支預(yù)算安排總表 617024唐山市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目代碼 預(yù)算收支項(xiàng)目 預(yù)算金額 預(yù)算收入 73.44 1 一般公共預(yù)算撥款 73.44 其中：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入 73.44 行政事業(yè)性收費(fèi) 罰沒(méi)收入 專項(xiàng)收入 國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 債務(wù)收入 上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金 其中：一般性轉(zhuǎn)移支付 專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 其他 2 政府性基金預(yù)算收入 3 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 4 其他來(lái)源收入 其中：事業(yè)收入

4、上級(jí)補(bǔ)助收入 附屬單位上繳收入 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 其他收入 預(yù)算支出 73.44 1 人員經(jīng)費(fèi)支出 66.83 其中：工資福利支出 58.77 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 8.06 2 公用經(jīng)費(fèi)支出 6.61 其中：正常公用經(jīng)費(fèi)支出 6.61 專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)支出 3 專項(xiàng)項(xiàng)目支出 4 其他支出 結(jié)余 單位人員經(jīng)費(fèi)支出安排表 617024唐山市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心單位：萬(wàn)元 功能分類科 目編碼 經(jīng)濟(jì)分類科 目編碼 預(yù)算支出項(xiàng)目 經(jīng)費(fèi)來(lái)源 合計(jì) 一般公共預(yù) 算撥款安排 政府性基金 預(yù)算撥款安 排 國(guó)有資本經(jīng) 營(yíng)預(yù)算撥款 安排 其他來(lái)源收 入安排 人員經(jīng)費(fèi) 66.83 66.83 一、工資福利支出 5

5、8.77 58.77 2100199 30101 1、基本工資 17.20 17.20 2、津貼補(bǔ)貼 0.03 0.03 （1）地區(qū)附加津貼 2100199 30102 工作津貼 2100199 30102 生活補(bǔ)貼 2100199 30102 增發(fā)津補(bǔ)貼 2100199 30102 （2）艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼 2100199 30102 （3）（特殊）崗位津貼（補(bǔ)貼） （4）規(guī)范津補(bǔ)貼后仍繼續(xù)保留的補(bǔ)貼 2100199 30102 回族補(bǔ)貼 2100199 30102 職工勞模榮譽(yù)津貼 （5）上述項(xiàng)目之外的津貼補(bǔ)貼 0.03 0.03 2100199 30102 職務(wù)津貼（2004年6月執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)

6、） 2100199 30102 職務(wù)津貼（2004年7月提高部分） 2100199 30102 保留補(bǔ)貼 617024唐山市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心單位：萬(wàn)元 2100199 30102 通訊費(fèi)補(bǔ)貼 2100199 30102 公務(wù)車(chē)改革補(bǔ)貼 2100199 30102 女職工衛(wèi)生費(fèi) 0.03 0.03 2100199 30103 3、獎(jiǎng)金 4、社會(huì)保障繳費(fèi) 18.29 18.29 2100199 30104 （1）基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) 11.32 11.32 2100502 30104 （2）基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) 6.07 6.07 2100199 30104 （3）事業(yè)單位失業(yè)保險(xiǎn) 0.50 0.50

7、 2100199 30104 （4）事業(yè)單位工傷保險(xiǎn) 0.30 0.30 2100199 30104 （5）職工生育保險(xiǎn)費(fèi) 0.10 0.10 5、伙食補(bǔ)助費(fèi) 2100199 30106 （1）在職提前離崗誤餐費(fèi)（04年6月標(biāo)準(zhǔn)） 2100199 30106 （2）在職提前離崗誤餐費(fèi)（04年7月提高） 6、績(jī)效工資 23.25 23.25 2100199 30107 （1）基礎(chǔ)性績(jī)效工資 16.27 16.27 2100199 30107 （2）獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資 6.98 6.98 2100199 30107 （3）事業(yè)單位上年度12月份基本工資 2100199 30107 （4）應(yīng)納入績(jī)效工資

8、的津貼補(bǔ)貼 7、其他工資福利支出 2100199 30199 （1）在職提前離崗人員差旅費(fèi) 2100199 30199 （2）人事代理人員工資 2100199 30199 （3）勞務(wù)派遣人員工資 2100199 30199 （4）其他編外人員工資 617024唐山市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心單位：萬(wàn)元 2100199 30199 （5）病假兩個(gè)月以上期間的人員工資 2100199 30199 （6）教師超工作量津貼 2100199 30199 （7）各種加班工資 2100199 30199 （8）預(yù)留人員經(jīng)費(fèi) 二、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 8.06 8.06 2100199 30301 1、離休費(fèi) 2

9、100199 30302 2、退休費(fèi) 2100199 30303 3、教育系統(tǒng)養(yǎng)老金補(bǔ)貼 2100199 30304 4、撫恤金 2100199 30305 5、生活補(bǔ)助 2100199 30307 6、醫(yī)療費(fèi) 2100199 30308 7、助學(xué)金 &獎(jiǎng)勵(lì)金 0.05 0.05 2100199 30309 （1）獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì) 0.05 0.05 2100199 30309 （2）其他獎(jiǎng)勵(lì)金 2210201 30311 9、住房公積金 4.85 4.85 10、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 3.16 3.16 2100199 30314 （1）在職人員取暖補(bǔ)貼 3.16 3.16 21001

10、99 30314 （2）離退休人員取暖補(bǔ)貼 2100199 30399 （3）其他 單位正常公用經(jīng)費(fèi)支出安排表 617024唐山市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心單位：萬(wàn)元 功能分類科 目編碼 經(jīng)濟(jì)分類科 目編碼 預(yù)算支出項(xiàng)目 經(jīng)費(fèi)來(lái)源 合計(jì) 一般公共預(yù) 算撥款安排 政府性基金 預(yù)算撥款安 排 國(guó)有資本經(jīng) 營(yíng)預(yù)算撥款 安排 其他來(lái)源收 入安排 正常公用經(jīng)費(fèi) 6.61 6.61 一、定額安排公用經(jīng)費(fèi) 4.98 4.98 2100199 30201 1、辦公費(fèi) 0.30 0.30 2100199 30207 2、郵電費(fèi) 0.22 0.22 2100199 30211 3、差旅費(fèi) 0.90 0.90 210

11、0199 30209 4、物業(yè)管理費(fèi) 0.30 0.30 2100199 30213 5、維修（護(hù)）費(fèi) 2100199 30231 6、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 3.20 3.20 2100199 30299 7、其他商品和服務(wù)支出 0.06 0.06 二、按規(guī)定比例提取安排公用經(jīng)費(fèi) 1.63 1.63 2050803 30216 1、培訓(xùn)費(fèi) 0.61 0.61 2100199 30217 2、公務(wù)接待費(fèi) 0.10 0.10 2100199 30228 3、工會(huì)經(jīng)費(fèi) 0.49 0.49 2100199 30229 4、福利費(fèi) 0.43 0.43 5、其他 2100199 30299 （1）離休人員福

12、利費(fèi) 2100199 30299 （2）退休人員福利費(fèi) 617024唐山市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心單位：萬(wàn)元 2100199 30299 (3)離休干部公用經(jīng)費(fèi)、特需費(fèi) 2100199 30299 (4)退休干部公用經(jīng)費(fèi)、特需費(fèi) 三、非定額安排公用經(jīng)費(fèi) 2100199 30205 1、水費(fèi) 2100199 30206 2、電費(fèi) 2100199 30208 3、取暖費(fèi) “三公”及會(huì)議培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算 617024唐山市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中 單位：萬(wàn)元 心 支出內(nèi)容 經(jīng)費(fèi)來(lái)源 合計(jì) 一般公共預(yù)算撥 款安排 政府性基金預(yù)算 撥款安排 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng) 預(yù)算撥款安排 其他來(lái)源收入 安排 合計(jì) 3.91 3.

13、91 一、因公出國(guó)（境）費(fèi) 二、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi) 3.20 3.20 其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 3.20 3.20 公務(wù)接待費(fèi) 0.10 0.10 ”三公經(jīng)費(fèi)“小計(jì) 3.30 3.30 四、會(huì)議費(fèi) 五、培訓(xùn)費(fèi) 0.61 0.61 人員經(jīng)費(fèi)計(jì)算依據(jù)情況表 617024唐山市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心單位：人 序號(hào) 項(xiàng)目 現(xiàn)有數(shù) 核定數(shù) 備注 1 單位性質(zhì) 事業(yè)單位 2 單位規(guī)格 正科級(jí) 3 編制人數(shù) 6 4 實(shí)有人數(shù) 6 5 在職實(shí)有人數(shù) 6 6 公務(wù)員、事業(yè)單位管理人員 7 專業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)工人、普通工人 6 8 非在職人數(shù) 9 離休人員 10 公務(wù)員、事業(yè)單位管理人員 1

14、1 專業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)工人、普通工人 12 退休人員 13 公務(wù)員、事業(yè)單位管理人員 14 專業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)工人、普通工人 15 實(shí)有編外人員 16 其中：勞務(wù)派遣 17 其中：人事代理 18 其中：其他編外人員 19 遺屬 20 預(yù)算年度全日制在校學(xué)生人數(shù) 21 1、本科生 22 2、?？粕?23 3、高中生 24 4、中專生 25 5、體校生 26 6、技校生 27 7、函授生 28 8、夜大生 29 9、初中生 30 10、小學(xué)生 31 11、幼兒 正常公用經(jīng)費(fèi)計(jì)算依據(jù)情況表 617024唐山市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心 序號(hào) 項(xiàng)目 計(jì)量單位 現(xiàn)有數(shù) 核定數(shù) 備注 1 單位性質(zhì) 事業(yè)單位 2 單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù) 1 3 編制人數(shù) 人 6 4 實(shí)有人數(shù) 人 6 5 在職實(shí)有人數(shù) 人 6 6 其中：在職正省級(jí) 人 7 在職副省級(jí) 人 8 在職正廳級(jí) 人 9 在職副廳級(jí) 人 10 在職正處級(jí) 人 11 在職副處級(jí) 人 12 在職其他 人 6 13 非在職人數(shù) 人 14 待分流 人 15 分流學(xué)習(xí) 人 16 病休 人 17 提前離崗 人 18 離休實(shí)有人數(shù) 人