新供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估表

1、評(píng)估日期評(píng)估人供應(yīng)產(chǎn)品供應(yīng)商名稱供應(yīng)商聯(lián)系人聯(lián)系電話序號(hào)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)備注10A.總體概況1、生產(chǎn)能力能夠滿足定單需求，并有富余2、工廠布局工廠布局合理，廠房周圍無(wú)污染源、背風(fēng)向陽(yáng)、排水良好3、工廠衛(wèi)生無(wú)生活垃圾，無(wú)四害，工廠地面干凈衛(wèi)生4、垃圾管理有固定垃圾回收地點(diǎn)，并有管理5、工廠地面、道路鋪設(shè)水泥地面，裸露地面有綠化B.質(zhì)里官理體系：1、質(zhì)量管理體系的建立與運(yùn)作有完整的體系并運(yùn)作流暢、有效2、企業(yè)質(zhì)量方針和目標(biāo)有全公司理解的質(zhì)量方針和管理目標(biāo)3、質(zhì)量管理小組成立有質(zhì)量管理小組，推動(dòng)質(zhì)量改進(jìn)4、品質(zhì)管理部門機(jī)構(gòu)設(shè)置設(shè)置有效、合理5、體系認(rèn)證通過(guò)國(guó)家相關(guān)體系認(rèn)證并有效6、信息管理信息管理嚴(yán)謹(jǐn)、

2、流暢、及時(shí)7、溯源管理文件規(guī)定清楚，記錄完整并演示整個(gè)流程C、產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)：1、樣板或設(shè)計(jì)稿的管理確認(rèn)有明確的管理規(guī)定且有效2、樣板或設(shè)計(jì)稿現(xiàn)場(chǎng)的使用，有效性使用規(guī)范、有效D養(yǎng)殖場(chǎng)控制：1、種場(chǎng)來(lái)源需來(lái)源于自有的種場(chǎng)或已取得種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證的種場(chǎng)，且 其經(jīng)過(guò)官方檢疫合格2、禽舍溫濕度控制禽舍溫濕度控制，如供曖制度、冷熱應(yīng)急處理程序、光照制度等3、禽舍消毒禽舍的清洗消毒制度并記錄4、畜禽飼養(yǎng)管理畜禽飼養(yǎng)管理流程5、獸醫(yī)管理獸醫(yī)管理，應(yīng)配備足夠的獸醫(yī)等專業(yè)人員6畜禽免疫用藥制度畜禽的防疫免疫制度、用藥制度7、畜禽出入畜禽全進(jìn)全岀制度。8、死亡畜禽處理死亡家禽、糞便、污物的處理E、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施、設(shè)

3、備與環(huán)境與人員管控：1、進(jìn)車間程序有進(jìn)車間相關(guān)程序、制度、要求2、車間入口處的清潔衛(wèi)生設(shè)備有且能供使用3、車間通道口的防蟲防鼠設(shè)置有，且有效評(píng)估日期評(píng)估人供應(yīng)產(chǎn)品供應(yīng)商名稱供應(yīng)商聯(lián)系人聯(lián)系電話4、車間墻壁有尢破損尢或修補(bǔ)好5、車間地面衛(wèi)生十爽保持清潔、尢垃圾、十爽平整且尢碎石塊6、車間垃圾有固定且密封的垃圾器皿，并有標(biāo)識(shí)7、機(jī)器設(shè)備制訂有保養(yǎng)計(jì)劃，保持清潔衛(wèi)生，有檢查8、車間有尢尢用的設(shè)備的器具尢9、設(shè)備的檢查和儀器儀表的校準(zhǔn)有，且有效10、大花板有尢脫落或灰塵落卜尢或己有修整維修11、通風(fēng)通氣設(shè)備的防蟲防鼠有，且有效12、現(xiàn)場(chǎng)易損件的耗品使用管理有登記使用明細(xì)且清楚各去向13、車間光線的控制

4、普通？500?勒克斯，選別檢查處？700?克勒斯14、車間消毒有設(shè)備，并有效15、車間光管的防護(hù)及清潔防護(hù)有效，清潔有記錄16、車間工作人員衛(wèi)生控制按照公司要求著裝和進(jìn)車間要求管理17、作業(yè)人員所佩飾品管理有管理并能防止落入產(chǎn)品18、作業(yè)人員受傷的處理方法得當(dāng)尢污染相應(yīng)產(chǎn)品（血）19、員工健康有健康檢查且合格的證明20、有成文的員工良好操作規(guī)范文件清晰，并得到良好宣傳和實(shí)施F、生產(chǎn)過(guò)程控制：1、首、末件產(chǎn)品的確認(rèn)有，且有記錄2、車間標(biāo)識(shí)，轉(zhuǎn)換產(chǎn)品的控制清楚，轉(zhuǎn)換產(chǎn)品清理徹底，且有檢查3、在制品的防護(hù)措施有效的防護(hù)4、產(chǎn)品工藝控制點(diǎn)設(shè)置控制（包括？CCP點(diǎn)）合理全面5、控制點(diǎn)監(jiān)控監(jiān)控合理，有監(jiān)控

5、記錄和分析報(bào)告6、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、指導(dǎo)書及抽樣方法標(biāo)準(zhǔn)合理、抽樣科學(xué)、清楚有效7、車間對(duì)不合格品的處理標(biāo)識(shí)清楚、注明辦法8、車間標(biāo)識(shí)管理標(biāo)識(shí)清楚9、交叉污染控制生產(chǎn)安排合理，避免交叉污染10、尾數(shù)管理尾數(shù)管理合理，有標(biāo)識(shí)和防護(hù)11、過(guò)程檢驗(yàn)有明確規(guī)定并有記錄G飼料管理1、飼料來(lái)源來(lái)自正規(guī)廠家，有資質(zhì)證明2、飼料保管專人專庫(kù)管理，有臺(tái)帳3、飼料使用有飼養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書，并有飼養(yǎng)日志、用藥記錄4、尾數(shù)管理有防護(hù)措施，專人專庫(kù)管理并上鎖H成品管理1、成品儲(chǔ)存成品堆碼合理，整齊，標(biāo)識(shí)清楚評(píng)估日期評(píng)估人供應(yīng)產(chǎn)品供應(yīng)商名稱供應(yīng)商聯(lián)系人聯(lián)系電話2、成品倉(cāng)庫(kù)管理倉(cāng)庫(kù)設(shè)計(jì)合理，進(jìn)行分區(qū)管理3、成品倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生地面清潔、無(wú)垃圾

6、，有防蟲害措施4、倉(cāng)庫(kù)溫濕度管理有檢測(cè)，并有記錄5、成品檢驗(yàn)有作業(yè)指導(dǎo)書，抽樣方案，并實(shí)施6、不合格品控制有相關(guān)文件，處理方法妥當(dāng)I、化學(xué)品危險(xiǎn)管理1、危險(xiǎn)化學(xué)品來(lái)源來(lái)自合格供應(yīng)商，并有資質(zhì)證明2、危險(xiǎn)化學(xué)品保管專人專庫(kù)存放，上鎖管理，建立臺(tái)帳3、領(lǐng)用專人領(lǐng)用，有記錄4、配制有作業(yè)指導(dǎo)書，專人配制，有驗(yàn)證、記錄5、清單有清單J、包材官理1、包材來(lái)源來(lái)自合格供應(yīng)商且有資質(zhì)證明 （符合食品包裝，無(wú)毒無(wú)害2、包材的保存條件標(biāo)準(zhǔn)、防塵防雜有，合理科學(xué)3、包材倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生管理有防蟲害措施，地面清潔衛(wèi)生、干爽4、倉(cāng)庫(kù)標(biāo)識(shí)有無(wú)狀態(tài)標(biāo)識(shí)清楚明白、能追溯，且有標(biāo)識(shí)5、不合格品的處理及時(shí)、標(biāo)識(shí)清楚K實(shí)驗(yàn)室管理1、建立

7、有實(shí)驗(yàn)室有，設(shè)計(jì)合理，并有效運(yùn)行2、檢測(cè)項(xiàng)目開展國(guó)家相關(guān)檢驗(yàn)項(xiàng)目，包括微生物 和理化檢驗(yàn)，并能達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)3、檢驗(yàn)記錄和報(bào)告記錄和報(bào)告真實(shí)有效4、作業(yè)指導(dǎo)書制訂有相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書5、人員要求檢驗(yàn)人員具有相關(guān)資質(zhì)，技能熟練6、藥品保管合理，并有清單L、安全管理1、原料安全符合國(guó)家相關(guān)衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并有檢 驗(yàn)和驗(yàn)證，能提供相關(guān)檢測(cè)報(bào)告2、成品安全制訂有成品抽樣檢驗(yàn)制度并有實(shí)施， 能提供相關(guān)檢測(cè)報(bào)告3、倉(cāng)庫(kù)安全制訂有倉(cāng)庫(kù)管理制度，對(duì)進(jìn)岀人員有 管理4、人員安全人員穩(wěn)定，并有健康檢查5、特采或讓步產(chǎn)品的跟蹤記錄有且清楚、能追溯M檢驗(yàn)與出貨1、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書和抽樣方法有且完善科學(xué)、合理2、檢驗(yàn)儀器經(jīng)

8、校準(zhǔn)維護(hù)良好3、檢驗(yàn)人員（專職）專職人員且有相當(dāng)學(xué)歷技能4、檢驗(yàn)報(bào)告記錄有，清楚5、檢驗(yàn)環(huán)境整齊、整潔、符合？5S件文件編號(hào):評(píng)估日期評(píng)估人供應(yīng)產(chǎn)品供應(yīng)商名稱供應(yīng)商聯(lián)系人聯(lián)系電話6、不合格品處理及時(shí)且杜絕誤用7、數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計(jì)和定期質(zhì)量信息報(bào)告有，并有相關(guān)反饋8、檢查報(bào)告的保存有，且正確9、運(yùn)輸工具的檢查有，有記錄10、運(yùn)輸防護(hù)有防護(hù)N交付和服務(wù)1、交付能力按質(zhì)按量準(zhǔn)時(shí)交貨，不影響公司生產(chǎn)2、產(chǎn)品質(zhì)量符合公司使用要求和質(zhì)量要求3、服務(wù)1、?能夠主動(dòng)參與客戶產(chǎn)品設(shè)計(jì)，幫 助客戶優(yōu)化原料，節(jié)約采購(gòu)成本2、?主動(dòng)跟蹤客戶原料使用情況4、異常處理及時(shí)處理異常情況，尋找原因并提岀5、整改解對(duì)方出的整改項(xiàng)目及時(shí)提岀整改方案并實(shí)施6、資質(zhì)證明證書能提供相關(guān)資質(zhì)證明證書1I文件編號(hào):文件編號(hào):評(píng)估日期評(píng)估人供應(yīng)產(chǎn)品供應(yīng)商名稱供應(yīng)商聯(lián)系人聯(lián)系電話序號(hào)類別小項(xiàng)得分最終得分說(shuō) 明A總體概況51. 合格供應(yīng)商：分A級(jí)86分B級(jí)70-85分2. 不合格供應(yīng)商：分C級(jí)60-69分（暫可供貨，經(jīng) 3 個(gè)月后再次復(fù)審，如再達(dá)不到B級(jí)，則停止供貨）；