壓力管道安裝質(zhì)量手冊(cè)(B版

1、0.1 目錄章節(jié)號(hào)題 目頁(yè) 碼0.1目錄10.2前言30.3手冊(cè)說(shuō)明40.4質(zhì)量手冊(cè)批準(zhǔn)、發(fā)布令50.5管理者代表任命書61引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語(yǔ)71.1引用標(biāo)準(zhǔn)的說(shuō)明71.2術(shù)語(yǔ)和定義72質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾92.1質(zhì)量方針92.2質(zhì)量目標(biāo)92.3質(zhì)量承諾93公司組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)103.1公司壓力管道安裝質(zhì)量管理的組織機(jī)構(gòu)103.2主要職責(zé)與要求103.2.1公司領(lǐng)導(dǎo)層及各部門的質(zhì)量職能104質(zhì)量管理體系124.1總則124.2文件要求134.2.1總則134.2.2質(zhì)量手冊(cè)134.2.3文件控制144.2.4記錄的控制145管理職責(zé)165.1管理承諾165.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)165.3質(zhì)量方針165

2、.4策劃175.4.1質(zhì)量目標(biāo)175.4.2質(zhì)量管理體系策劃175.5職責(zé)、權(quán)限和溝通175.5.1職責(zé)和權(quán)限175.5.2管理者代表255.5.3內(nèi)部溝通255.6管理評(píng)審255.6.1總則255.6.2評(píng)審輸入255.6.3評(píng)審輸出256資源管理266.1資源提供266.2人力資源266.2.1總則266.2.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力（人員培訓(xùn)、考核及其管理）266.3基礎(chǔ)設(shè)施276.4施工環(huán)境277產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)297.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃297.2與顧客有關(guān)的過(guò)程297.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定297.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審（合同控制）297.2.3顧客溝通307.3設(shè)計(jì)和開發(fā)（設(shè)計(jì)控制

3、）307.4采購(gòu)（材料、零部件控制）317.4.1采購(gòu)過(guò)程317.4.2采購(gòu)信息317.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證327.5生產(chǎn)和服務(wù)提供327.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制（作業(yè)（工藝）控制；焊接控制；熱處理控制）327.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確定337.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性337.5.4顧客財(cái)產(chǎn)347.5.5產(chǎn)品防護(hù)357.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制（設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制）368測(cè)量、分析和改進(jìn)388.1總則388.2監(jiān)視和測(cè)量（無(wú)損檢測(cè)控制、理化檢驗(yàn)控制、檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制）388.2.1顧客滿意388.2.2內(nèi)部質(zhì)量審核388.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量398.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量408.3不合

4、格品（項(xiàng)）控制408.4數(shù)據(jù)分析418.5改進(jìn)418.5.1持續(xù)改進(jìn)（質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)）418.5.2糾正措施428.5.3預(yù)防措施429安全監(jiān)察和監(jiān)督檢驗(yàn)（執(zhí)行特種設(shè)備許可制度）43附錄程序文件、作業(yè)文件目錄440.2 前言四川省欣泰建設(shè)工程有限責(zé)任公司,是經(jīng)四川省建委審核批準(zhǔn)的管道專業(yè)施工二級(jí)企業(yè)?？蓡为?dú)承擔(dān)建安合同額不超過(guò)資本金5倍等施工。公司經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展, 公司擁有各類施工人員105余人，其中有專業(yè)職稱的工程技術(shù)人員，經(jīng)營(yíng)管理人員33名，公司擁有固定資產(chǎn)538萬(wàn)元，流動(dòng)資金60多萬(wàn)元，施工機(jī)械設(shè)備齊全，年建筑構(gòu)筑安裝施工平方米以上，完成年產(chǎn)值5000萬(wàn)元以上的強(qiáng)大實(shí)力。可以承擔(dān)28層以

5、下、單跨跨度36米以下的建筑物，高度120米以下的構(gòu)筑物?？沙薪ńㄖ娣e12萬(wàn)平方米以下的建筑群或住宅小區(qū)，并能承擔(dān)單體合同額2億元以下的中小型化工、石油、石油化工工程的施工，根據(jù)有關(guān)部門標(biāo)準(zhǔn)，我公司還可以承擔(dān)單位工程造價(jià)1200萬(wàn)元以下的建筑、室內(nèi)外裝飾裝修工程，60萬(wàn)立方米以下的土石方工程施工及C級(jí)以下的爆破工程和拆除工程，并能承擔(dān)1.6米及以下混凝土管道和直徑250mm的管道工程、石油天然氣壓力管道工程，80米及以下管道穿越工程，2萬(wàn)立方米及以下的儲(chǔ)罐制安工程。公司始終堅(jiān)持”質(zhì)量第一”的方針,嚴(yán)格按照國(guó)家法律、法規(guī)和有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn),對(duì)分項(xiàng)、分部、單位工程進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢測(cè),建立了完整的質(zhì)量管

6、理體系,施工工程合格率一直保持在100%,工程優(yōu)良率均高于國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。公司2007年通過(guò)ISO9001質(zhì)量認(rèn)證。公司先后完成基建項(xiàng)目386個(gè),建筑面積平方米,完成基建投資52983.50萬(wàn)元,公司完成大、中型建筑安裝工程有:輸氣公司龍燈山基地建設(shè)(包括辦公樓群、住宅樓群、大型生產(chǎn)車間、學(xué)校、35千伏變電站、公路等配套工程)；全川8個(gè)輸氣分公司、近100個(gè)輸配氣站的系統(tǒng)建設(shè),北半環(huán)輸氣干線的土建工程、南煉廠、“八五”技改工程部分土建施工、陜一京輸氣干線部分土石方工程建設(shè)、綿陽(yáng)五環(huán)高級(jí)潤(rùn)滑油廠廠區(qū)建設(shè)、川天化土建工程建設(shè)和我國(guó)最大的天然氣測(cè)試中心一四川石油管理局天然氣測(cè)量、計(jì)量測(cè)試中心、忠武輸

7、氣管線土石方工程、管徑711、全長(zhǎng)30公里。攀鋼集團(tuán)釩燒結(jié)系統(tǒng)1、2期燃?xì)夤艿拦夤こ蹋瑥S內(nèi)工藝管線30余公里。合江-李子壩氣田內(nèi)部集輸管線安全隱患改造工程18公里等等。公司以“質(zhì)量求生存,信譽(yù)求發(fā)展,效益為目的”作為最高宗旨,長(zhǎng)期的艱苦創(chuàng)業(yè)，形成寶貴的企業(yè)精神:愛崗敬業(yè)、艱苦奮斗、優(yōu)質(zhì)高效、爭(zhēng)創(chuàng)一流,從而塑造了企業(yè)人形象:一高兩實(shí)三在先,即高質(zhì)量的責(zé)任心,誠(chéng)實(shí)待人,扎實(shí)肯干,文明在先、事業(yè)在先、奉獻(xiàn)在先。公司奉行以質(zhì)優(yōu)拓展市場(chǎng)、以信譽(yù)取信用戶,愿誠(chéng)心與各界合作,共同取得更好的效譽(yù)。 通訊地址：成都郭家橋南街5號(hào) 郵政編碼： 0.3 手冊(cè)說(shuō)明0.3.1手冊(cè)的編寫質(zhì)量手冊(cè)的編寫，由公司管理者代表

8、負(fù)責(zé)，全員參與，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。依據(jù)勞動(dòng)法、壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定、壓力管道安裝單位資格認(rèn)可實(shí)施細(xì)則等現(xiàn)行國(guó)家法律法規(guī)的要求，本質(zhì)量手冊(cè)描述了公司質(zhì)量管理體系中對(duì)壓力管道安裝過(guò)程質(zhì)量控制的相關(guān)內(nèi)容。本質(zhì)量手冊(cè)描述了公司質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)以及GB/T 190012000 idt ISO 9001:2000質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)條款的規(guī)定。本質(zhì)量手冊(cè)對(duì)外用以介紹本公司的質(zhì)量管理體系，證明其符合所選質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)要求。有能力持續(xù)穩(wěn)定地提供滿足顧客要求的施工和服務(wù)；對(duì)內(nèi)作為本公司質(zhì)量管理體系的最高文件，通過(guò)本體系的有效實(shí)施，并持續(xù)改進(jìn)，符合顧客與相應(yīng)的法律法

9、規(guī)要求，增加顧客滿意度。0.3.2手冊(cè)的管理本手冊(cè)的管理由綜合管理部負(fù)責(zé)管理，并按文件控制程序的規(guī)定進(jìn)行發(fā)放、使用、變更的控制。1）質(zhì)量手冊(cè)的解釋權(quán)歸管理者代表或受委托的質(zhì)量安全部；2）質(zhì)量手冊(cè)的更改，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行。質(zhì)量手冊(cè)的更改可根據(jù)工作量的大小，采用換版、換頁(yè)或發(fā)更改通知書等方式進(jìn)行；3）質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放范圍，由綜合管理部提出，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行；4）對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的正式評(píng)審在管理評(píng)審會(huì)議上進(jìn)行，每年至少一次；5）當(dāng)手冊(cè)持有人調(diào)離本公司時(shí)，應(yīng)將其持有的手冊(cè)回收；6）手冊(cè)的管理執(zhí)行“文件控制程序”。0.4 質(zhì)量手冊(cè)批準(zhǔn)、發(fā)布令為適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，提升公司整體管理水平

10、和強(qiáng)調(diào)全體員工的質(zhì)量意識(shí)，確保壓力管道安裝工程質(zhì)量滿足國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和顧客的要求，公司根據(jù)壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定、壓力管道安裝單位資格認(rèn)可實(shí)施細(xì)則的要求，參照GB/T 190012000 idt ISO 9001:2000質(zhì)量管理體系 要求，并結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制了壓力管道安裝質(zhì)量手冊(cè)。本手冊(cè)闡明了公司的質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。本手冊(cè)強(qiáng)調(diào)壓力管道安裝的特點(diǎn)，是我公司對(duì)壓力管道安裝實(shí)施質(zhì)量管理和控制的綱領(lǐng)性文件，是全體員工進(jìn)行壓力管道安裝施工的行為指南。要求公司各部門對(duì)全體員工進(jìn)行培訓(xùn)，使全體員工熟悉和理解，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行，從而確保實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，以優(yōu)質(zhì)的壓力管道

11、工程質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量確保壓力管道安全運(yùn)行，贏得顧客的信任。公司將加強(qiáng)質(zhì)量管理體系的控制，做到有效運(yùn)行，確保對(duì)所承建工程施工全過(guò)程的質(zhì)量管理穩(wěn)定受控，滿足顧客對(duì)工程質(zhì)量的要求和期望，符合有關(guān)法、律法規(guī)要求，并通過(guò)持續(xù)改進(jìn)，增加顧客的滿意度。本手冊(cè)適合于本公司所承建的燃?xì)鈮毫艿拦こ蹋òǔ擎?zhèn)燃?xì)廨斔凸艿佬陆?、擴(kuò)建和改建工程【GB1】）和場(chǎng)站、化工管道建設(shè)【GC2】。本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的準(zhǔn)則，也是公司對(duì)顧客的承諾，自實(shí)施之日起公司所有部門和員工必須遵照?qǐng)?zhí)行，以確保公司質(zhì)量管理體系的有效性和權(quán)威性。本質(zhì)量手冊(cè)從發(fā)布之日起實(shí)施。四川省欣泰建設(shè)工程有限責(zé)任公司 總經(jīng)理： 日 期： 2013 年

12、4 月 1 日0.5 管理者代表任命書為了確保我公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效，特任命 金勁 同志為我公司的管理者代表，授權(quán)其在質(zhì)量管理活動(dòng)中代表總經(jīng)理行使權(quán)利。負(fù)責(zé)公司壓力管道安裝質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和不斷改進(jìn)，并協(xié)調(diào)、處理壓力管道安裝質(zhì)量管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題。四川省欣泰建設(shè)工程有限責(zé)任公司 總經(jīng)理： 日 期： 2013 年 4 月 1 日1 引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語(yǔ)1.1 引用標(biāo)準(zhǔn)的說(shuō)明GB/T 190002000 idt ISO 9000:2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T 190012000 idt ISO 9001:2000質(zhì)量管理體系 要求GB/T 190112003質(zhì)量和（或

13、）環(huán)境管理體系審核指南國(guó)家壓力管道安裝相關(guān)的現(xiàn)行法律、法規(guī)本手冊(cè)在格式上采用與ISO 9001:2000版標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照的格式；手冊(cè)不包括7.3條款（設(shè)計(jì)和開發(fā)）內(nèi)容。其理由是：本公司承建的全部燃?xì)獍惭b工程施工均由顧客（業(yè)主）提供成套施工圖設(shè)計(jì)文件和資料，公司按圖施工，結(jié)合相關(guān)檢驗(yàn)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、施工技術(shù)規(guī)范和驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行施工和驗(yàn)收，最終向顧客提供合格的施工產(chǎn)品。施工中發(fā)生的設(shè)計(jì)更改，均由受顧客（業(yè)主）委托的設(shè)計(jì)單位提供或負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)更改，本公司不承擔(dān)任何設(shè)計(jì)和開發(fā)的責(zé)任，因此將7.3“設(shè)計(jì)和開發(fā)”條款給予刪減。必要時(shí)，公司將7.3條款“設(shè)計(jì)和開發(fā)”的要求應(yīng)用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的開發(fā)，在7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

14、中予以規(guī)定。1.2 術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)除采用GB/T 190002000 idt ISO 9000:2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)中的術(shù)語(yǔ)外，還采用了以下術(shù)語(yǔ)和縮寫：1）顧客：以協(xié)議或合同形式，將其擁有的建設(shè)項(xiàng)目交施工企業(yè)承建的人或機(jī)構(gòu)（主要有：業(yè)主、房屋開發(fā)商、公用（工業(yè)）、商用）。2）組織：職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到有序安排的一組人員及設(shè)施（指本公司）；3）供方：材料供方：以合同或協(xié)議形式，向本公司提供采購(gòu)材料、半成品或工程設(shè)備的公司或單位，是標(biāo)準(zhǔn)中供方的一種工程供方：以合同或協(xié)議形式，向本公司承擔(dān)分包工程或勞務(wù)的公司或單位，也是標(biāo)準(zhǔn)中供方的一種4）質(zhì)量：產(chǎn)品、體系或過(guò)程的一組固有特性滿足顧

15、客和其他相關(guān)方面要求的程度5）質(zhì)量管理體系：在質(zhì)量方面指導(dǎo)和控制組織的管理體系6）產(chǎn)品：過(guò)程的結(jié)果。根據(jù)本公司的特點(diǎn)，本質(zhì)量手冊(cè)亦指工程施工過(guò)程的結(jié)果7）隱蔽工程：指將被其它分項(xiàng)工程或下一道工序所掩埋、覆蓋的工程或工序。按規(guī)定在隱蔽前，應(yīng)進(jìn)行隱蔽工程的檢查驗(yàn)收，相關(guān)方驗(yàn)收合格后，方可予以隱蔽8）服務(wù)：指技術(shù)服務(wù)和回訪保修9）物資：指各種工程施工材料，安裝到工程上的設(shè)備，施工機(jī)械設(shè)備10）測(cè)量：以確定量值為目的的一組操作11）工作環(huán)境:a、指在施工安裝過(guò)程中符合建設(shè)部、建委等行業(yè)規(guī)定的支持事業(yè)；b、指從事作業(yè)時(shí)所處的工作條件，如溫度、濕度、潔凈度、粉塵、文明安全防護(hù)設(shè)備使用、噪聲控制等條件； c

16、、作業(yè)運(yùn)行所必需的一組設(shè)施、設(shè)備和服務(wù)的體系。12）管線工程：長(zhǎng)輸燃?xì)夤芫€工程和城鎮(zhèn)燃?xì)廨斔凸艿佬陆?、擴(kuò)建和改建工程。13）應(yīng)用工程：民用、公用、商用應(yīng)用燃?xì)夤こ獭?4）縮寫：a、ISO 9001:2000：“GB/T 190012000 idt ISO 9001:2000質(zhì)量管理體系 要求的簡(jiǎn)稱；b、公司：四川省欣泰建設(shè)工程有限責(zé)任公司c、質(zhì)量手冊(cè)：壓力管道安裝質(zhì)量手冊(cè)的簡(jiǎn)稱。2 質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾2.1 質(zhì)量方針用優(yōu)良的質(zhì)量滿足顧客需要。用科學(xué)的方法保證質(zhì)量。用持續(xù)改進(jìn)的意識(shí)實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新。即我們向顧客提供合格的工程質(zhì)量和優(yōu)良的服務(wù)質(zhì)量，滿足顧客的需要、滿足有關(guān)法律法規(guī)的要求，并確保顧客的人身

17、財(cái)產(chǎn)安全；用科學(xué)的管理方法和施工工藝技術(shù)為基礎(chǔ)，確保工程質(zhì)量和優(yōu)良的服務(wù)質(zhì)量的實(shí)現(xiàn)；用持續(xù)改進(jìn)的意識(shí)，并在工作中認(rèn)真貫徹執(zhí)行，并在實(shí)踐中進(jìn)一步改進(jìn)、發(fā)展和完善，以求持續(xù)改進(jìn)。2.2 質(zhì)量目標(biāo)公司20132014年度的質(zhì)量目標(biāo)如下：工程交付合格率100%工程履約率100%重大安全質(zhì)量事故0保修期內(nèi)質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生率3%顧客滿意度75%2.3 質(zhì)量承諾我們向顧客做出以下莊嚴(yán)的承諾：1）保持并不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系，對(duì)任何偏離質(zhì)量方針的行為堅(jiān)決抵制，嚴(yán)肅處理；2）對(duì)顧客提出的服務(wù)事項(xiàng)，公司將快速予以答復(fù)；3）對(duì)所施工的工程質(zhì)量負(fù)責(zé)到底。3 公司組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖壓力管道安裝質(zhì)量責(zé)任組

18、織機(jī)構(gòu)圖3.1 公司壓力管道安裝質(zhì)量管理的組織機(jī)構(gòu)見“公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖”和“壓力管道安裝質(zhì)量責(zé)任組織機(jī)構(gòu)圖”。3.2 主要職責(zé)與要求3.2.1 公司領(lǐng)導(dǎo)層及各部門的質(zhì)量職能見“質(zhì)量職能分配表”。3.2.2 公司領(lǐng)導(dǎo)層及各部門的質(zhì)量職責(zé)見本手冊(cè)5.5.1條；質(zhì)量職能分配表 領(lǐng)導(dǎo)或部門ISO 9001:2000章節(jié)總 經(jīng) 理管理者代表生產(chǎn)副總經(jīng)理經(jīng) 營(yíng) 部總工程師質(zhì)量安全部綜合管理部物 資 部工程管理部工程項(xiàng)目部44.2.3文件控制4.2.4記錄控制55.1 管理承諾5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3 質(zhì)量方針5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.2管理者代

19、表5.5.3內(nèi)部溝通5.6 管理評(píng)審66.1 資源提供6.2 人力資源6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境77.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)（刪減）7.4 采購(gòu)過(guò)程7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制88.1 （監(jiān)視和測(cè)量）總則8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3 不合格品控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施接受政府監(jiān)察和他方檢查主管領(lǐng)導(dǎo)主管部門協(xié)助部門4

20、質(zhì)量管理體系4.1 總要求1）公司參照ISO 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，包括形成符合標(biāo)準(zhǔn)4.2.1中要求的文件，加以實(shí)施和保持，并且持續(xù)改進(jìn)體系的有效性；2）結(jié)合本公司工程施工的特點(diǎn)，本公司的質(zhì)量管理體系按照管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)四大過(guò)程進(jìn)行展開和管理，每個(gè)大過(guò)程都包括相應(yīng)的子過(guò)程及活動(dòng)，其順序和相互關(guān)系均在本手冊(cè)4、5、6、7章作了描述和規(guī)定，見質(zhì)量管理體系過(guò)程圖；質(zhì)量管理體系過(guò)程圖3）采用過(guò)程方法管理，使其持續(xù)有效運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，滿足顧客和法律法規(guī)的要求。對(duì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求都作了適宜于公司質(zhì)量管理和持續(xù)改進(jìn)的規(guī)定，并建立了相關(guān)的程序文件

21、和操作規(guī)定；4）對(duì)過(guò)程的管理采用PDCA過(guò)程方法，即策劃（Plan）實(shí)施(Do)監(jiān)視和測(cè)量 (Check)處置和改進(jìn)(Action)步驟進(jìn)行。每一個(gè)大過(guò)程都包括了相應(yīng)的子過(guò)程及活動(dòng)。5）本公司對(duì)任何影響產(chǎn)品（工程）質(zhì)量的外包過(guò)程，確保在質(zhì)量管理體系中加以識(shí)別并予以有效控制。本公司需要外包過(guò)程可能包括分部工程和部分工程結(jié)果檢定。具體在施工組織設(shè)計(jì)中予以規(guī)定。4.2 文件要求4.2.1 總則 公司質(zhì)量管理體系文件主要包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理文件、作業(yè)文件和相關(guān)記錄等，以確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的有效控制，并在質(zhì)量管理體系中明確控制方法和驗(yàn)收準(zhǔn)則。1）質(zhì)量方針和

22、質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是本公司總的質(zhì)量宗旨，是本公司全體員工努力的方向和追求的目標(biāo)，要求所有員工高度重視和認(rèn)真理解質(zhì)量方針的內(nèi)涵。2）質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)概述了公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)、范圍和其相應(yīng)的合理刪減，同時(shí)也說(shuō)明了質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用及順序，是實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系長(zhǎng)期遵循的綱領(lǐng)性文件，它闡述了公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，規(guī)定了為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針?biāo)O(shè)置的組織結(jié)構(gòu)及其質(zhì)量職能，明確了各個(gè)過(guò)程的程序及質(zhì)量手冊(cè)的管理方法；3）程序文件依據(jù)質(zhì)量手冊(cè)編制和組織實(shí)施形成文件的程序，這些程序依照質(zhì)量管理體系過(guò)程對(duì)所涉及的質(zhì)量活動(dòng)做出了描述，并加以規(guī)定，是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件。本公司制定了包括文件控制、記

23、錄控制、內(nèi)部審核、不合格品控制、糾正措施和預(yù)防措施在內(nèi)的22個(gè)程序文件（詳見附錄）。4）管理文件依據(jù)程序文件所編制的具體的管理性文件是各個(gè)部門間運(yùn)作的保證；5）技術(shù)文件和各類記錄技術(shù)文件和各類記錄是保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行的支持性文件。主要有施工圖設(shè)計(jì)文件（包括設(shè)計(jì)更改）、各種現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、行業(yè)規(guī)定、質(zhì)量管理規(guī)章制度、作業(yè)指導(dǎo)書和標(biāo)準(zhǔn)所要求的各種記錄，以及行業(yè)規(guī)定的相關(guān)記錄。公司通過(guò)上述文件，從工程的承接直至合格產(chǎn)品的交付來(lái)管理工程施工中的各項(xiàng)過(guò)程，并且運(yùn)用有效措施實(shí)施測(cè)量和監(jiān)控。對(duì)獲得的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)，確保滿足顧客的要求。4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)根據(jù)壓力管道安裝單位資格認(rèn)可實(shí)施

24、細(xì)則的要求，參照ISO 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求和公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，結(jié)合本公司的特點(diǎn)編制。它明確了本公司壓力管道安裝工程施工質(zhì)量管理的各過(guò)程，其中由于承建的工程為按圖施工，不涉及設(shè)計(jì)和開發(fā)的過(guò)程。質(zhì)量手冊(cè)引用了本公司相應(yīng)的程序文件和作業(yè)文件對(duì)燃?xì)夤艿拦こ淌┕べ|(zhì)量管理體系的各過(guò)程和相互作用作了描述。4.2.3 文件控制公司建立并保持文件控制程序，促使質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，并對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件包括記錄進(jìn)行控制，確保文件能溝通意圖、統(tǒng)一行動(dòng)。它的使用有助于公司健全內(nèi)部管理，實(shí)現(xiàn)管理制度化。并提供客觀證據(jù)，作為內(nèi)審和外審的依據(jù)，確保質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性和持續(xù)性。1）文件控制

25、a、文件經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表審批后，由綜合管理部按照文件控制程序要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)、登記、編號(hào)、發(fā)放和管理；b、在實(shí)施過(guò)程中定期進(jìn)行評(píng)審，一般在進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)確定其是否需要修改和更新，若修改則再次審批后實(shí)施；c、確保對(duì)所有文件進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)并保持清晰；d、公司對(duì)外來(lái)的文件進(jìn)行識(shí)別，尤其對(duì)壓力管道安裝許可證所要求的法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)確認(rèn)其使用性和有效性。適用的外來(lái)文件由工程管理部和總工辦負(fù)責(zé)收集，識(shí)別和保存，并以外來(lái)有效文件清單發(fā)布于公司內(nèi)網(wǎng)，供公司內(nèi)部使用，防止文件被誤用；e、對(duì)需要使用文件的部門和人員配置相關(guān)適用的文件；f、對(duì)已失效或作廢的文件，及時(shí)從各部門及使用場(chǎng)所全部收回，加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)并處

26、理。2）文件的更改a、文件更改時(shí)，應(yīng)經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)，并做好更改標(biāo)識(shí)，需要時(shí)表明更改性質(zhì)；b、文件經(jīng)多次更改或一次更改內(nèi)容較多時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版。3）質(zhì)量記錄表格作為文件的一種特殊類型文件，按4.2.4條規(guī)定進(jìn)行管理。相關(guān)文件：文件控制程序QP01-094.2.4 記錄的控制 公司建立并保持記錄控制程序，公司應(yīng)建立標(biāo)準(zhǔn)要求的、壓力管道安裝許可證規(guī)定的以及公司實(shí)際確定的各種記錄，由管理者代表負(fù)責(zé)記錄的標(biāo)識(shí)、編目；質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行的有關(guān)記錄進(jìn)行收集、歸檔、儲(chǔ)存和處理，使之便于管理利用，為證明質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性提供證據(jù)，同時(shí)也作為證實(shí)、追溯及持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)；工程管理部負(fù)責(zé)工程施工全過(guò)程記錄的填寫、

27、收集、整理、歸檔、儲(chǔ)存和處理，為證明工程施工質(zhì)量的符合性和質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性提供證據(jù)；其余職能部門負(fù)責(zé)本部門有關(guān)記錄的填寫和保存，為質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性和本部門的質(zhì)量管理活動(dòng)留下證據(jù)。公司將行業(yè)編制，用于燃?xì)夤艿朗┕じ麟A段的記錄文件納入公司質(zhì)量體系進(jìn)行管理，由工程管理部負(fù)責(zé)收集、整理，并按照行業(yè)要求匯入工程竣工資料，作為工程施工質(zhì)量的符合性證明。記錄的控制要求：1）各部門依據(jù)程序文件及行業(yè)要求編制建立各自的記錄，交管理者代表標(biāo)識(shí)、編目，納入公司質(zhì)量管理體系統(tǒng)一管理；2）記錄的填寫應(yīng)符合程序文件及行業(yè)規(guī)定的要求，做到及時(shí)、準(zhǔn)確、清晰、完整、規(guī)范。記錄應(yīng)有唯一標(biāo)識(shí)，便于追溯；3）各部門負(fù)責(zé)填

28、寫和收集所管轄范圍內(nèi)的記錄，并注意部門之間的銜接。各部門需做好記錄的編目、整理、造冊(cè)、儲(chǔ)存、保管和查閱等工作，并為監(jiān)察、審核工作提供證據(jù)；4）屬于工程竣工文件的各種記錄，將整理、匯編載入工程竣工資料。并按照行業(yè)規(guī)定進(jìn)行傳遞和歸檔管理；5）編制質(zhì)量記錄清單，并規(guī)定保存期限和超期處理的方法。相關(guān)文件：記錄控制程序QP02-09e5 管理職責(zé)5.1 管理承諾 公司總經(jīng)理是公司最高管理者。公司總經(jīng)理對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進(jìn)其有效性作出承諾，并通過(guò)以下活動(dòng)提供證據(jù)：1）采取培訓(xùn)、宣傳資料及會(huì)議等方式和相應(yīng)的獎(jiǎng)懲制度，向公司全體員工及時(shí)傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2）制定質(zhì)量方針和確保質(zhì)

29、量目標(biāo)的制定；3）建立適合公司經(jīng)營(yíng)、施工管理的組織機(jī)構(gòu)，并在一定的時(shí)間間隔內(nèi)進(jìn)行管理評(píng)審；4）為質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)提供資源。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)1）公司總經(jīng)理向公司員工貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)原則并得以落實(shí)，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為公司一切工作的目標(biāo)；2）公司提供與顧客直接溝通的方式（如招投標(biāo)、簽訂合同、及時(shí)溝通和回訪等），確定顧客的需求和期望以及法律法規(guī)的要求，并轉(zhuǎn)化為具體的要求（包括對(duì)工程施工、保修服務(wù)以及質(zhì)量管理體系等方面的要求）；3）采取措施實(shí)施顧客的具體要求；4）采取調(diào)查、回訪、座談等方式調(diào)查顧客的滿意程度；5）針對(duì)存在的差距采取改進(jìn)措施，提高顧客滿意程度。5.3 質(zhì)量方針公

30、司總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量管理體系的要求，針對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的內(nèi)外部環(huán)境，充分考慮雙方的要求，組織制定質(zhì)量方針（質(zhì)量方針見本質(zhì)量手冊(cè)2.1中的質(zhì)量方針），公司質(zhì)量方針應(yīng)確保；1）適合公司的行業(yè)特點(diǎn)、規(guī)模及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要；2）對(duì)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性做出承諾；3）為建立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量目標(biāo)分解；4）在制定和實(shí)施的過(guò)程中，應(yīng)在各個(gè)層次進(jìn)行溝通，達(dá)到上下理解一致，貫徹執(zhí)行；5）在管理評(píng)審時(shí)對(duì)其實(shí)施情況及其持續(xù)的適宜性進(jìn)行評(píng)審。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)公司根據(jù)質(zhì)量方針，定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行制定、分解、評(píng)審和實(shí)施，以確保：1）公司質(zhì)量目標(biāo)由公司總經(jīng)理組織制定，并分解到適當(dāng)

31、的管理層和職能部門，以確保為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的活動(dòng)受到控制；2）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，并與質(zhì)量方針一致，在給定的框架內(nèi)展開，應(yīng)高于現(xiàn)狀，體現(xiàn)分階段漸進(jìn)實(shí)現(xiàn)的原則，即持續(xù)改進(jìn)的原則；3）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)滿足產(chǎn)品要求的內(nèi)容，包括顧客要求、法律法規(guī)、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等；4）質(zhì)量目標(biāo)是可測(cè)量的，當(dāng)其分解到相關(guān)層次，特別是作業(yè)層上的質(zhì)量目標(biāo)更應(yīng)確保其是可測(cè)量的；5）在管理評(píng)審或必要時(shí)，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施措施進(jìn)行評(píng)價(jià)，并進(jìn)行必要的修訂。質(zhì)量目標(biāo)的分解和測(cè)量按質(zhì)量目標(biāo)測(cè)量方法執(zhí)行。相關(guān)文件：質(zhì)量目標(biāo)測(cè)量方法QW15-095.4.2 質(zhì)量管理體系策劃公司總經(jīng)理應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行整體策劃，以實(shí)施公

32、司的質(zhì)量目標(biāo)和滿足ISO 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求和壓力管道安裝單位資格認(rèn)可實(shí)施細(xì)則的要求：1）對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，結(jié)合產(chǎn)品特點(diǎn)，對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定作出適于公司質(zhì)量管理和持續(xù)改進(jìn)的規(guī)定，建立所需的程序文件和適合工程施工的作業(yè)文件和管理制度；2）在對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行更改和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持其完整性，嚴(yán)格按文件控制程序進(jìn)行跟蹤并重新審批，在實(shí)施中確保質(zhì)量管理體系的完整性。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限公司總經(jīng)理規(guī)定各部門的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系，確保各部門之間在工作接口處獲得溝通，協(xié)調(diào)一致。組織結(jié)構(gòu)見公司組織機(jī)構(gòu)圖（見本質(zhì)量手冊(cè)3.1款）。（1）總經(jīng)理1）在公司內(nèi)部營(yíng)造并保持滿足顧

33、客要求的重要性的意識(shí)，并確保理解和滿足顧客和法律、法規(guī)的要求；2）結(jié)合公司的企業(yè)文化和質(zhì)量方針、策劃并批準(zhǔn)實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo)，同時(shí)確保：a、使質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)與本公司及顧客的需求相適應(yīng)；b、提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的思路；c、在公司內(nèi)部貫徹實(shí)施質(zhì)量方針、目標(biāo)，并進(jìn)行管理；d、評(píng)審質(zhì)量方針、目標(biāo)持續(xù)的適宜性。3）任命管理者代表，確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；4）對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。并為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供充分的資源；5）負(fù)責(zé)公司重大活動(dòng)的決策，批準(zhǔn)重大工程項(xiàng)目的投標(biāo)文件、評(píng)審報(bào)告及各種重要文件；6）確定公司組織機(jī)構(gòu)，任命

34、各部門負(fù)責(zé)人。批準(zhǔn)公司員工的培訓(xùn)計(jì)劃；7）主持管理評(píng)審，批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告和改進(jìn)體系的要求；8）對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。（2）生產(chǎn)副總經(jīng)理1）對(duì)壓力管道安裝工程施工過(guò)程的質(zhì)量保證能力負(fù)責(zé)；2）主持對(duì)施工過(guò)程實(shí)施控制，加強(qiáng)生產(chǎn)調(diào)度，嚴(yán)格工藝紀(jì)律，確保工程質(zhì)量，對(duì)因生產(chǎn)組織管理不當(dāng)而造成的重大質(zhì)量安全事故負(fù)責(zé)；3）主持施工系統(tǒng)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施；4）主管施工現(xiàn)場(chǎng)管理；5）負(fù)責(zé)組織用戶訪問(wèn)；6）負(fù)責(zé)組織對(duì)外包工程（供方）能力的評(píng)價(jià)和確認(rèn)；7）對(duì)違反有關(guān)質(zhì)量規(guī)定的員工進(jìn)行獎(jiǎng)懲。8）負(fù)責(zé)組織對(duì)工程、勞務(wù)供方的評(píng)價(jià)、選擇，并實(shí)施動(dòng)態(tài)控制；（3）經(jīng)營(yíng)部1）在公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)及行業(yè)

35、相關(guān)規(guī)定；2）通過(guò)與顧客的聯(lián)系和溝通，確定和評(píng)審顧客明示和潛在要求，為工程立項(xiàng)創(chuàng)造條件；3）在總經(jīng)理授權(quán)下簽訂經(jīng)營(yíng)合同，并在工程施工過(guò)程中保持與顧客的聯(lián)系，對(duì)顧客的新要求作出回應(yīng)，確保工程質(zhì)量滿足顧客要求；4）參與公司內(nèi)部各項(xiàng)評(píng)審活動(dòng)；5）樹立品牌意識(shí)，做好公司形象宣傳，多渠道開拓業(yè)務(wù)。（4）總工程師1）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公司的重大技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題，組織制定技術(shù)發(fā)展方向；2）主持編制、審批壓力管道安裝工程項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)和施工方案；3）負(fù)責(zé)貫徹壓力管道安裝工程施工質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；4）組織壓力管道安裝工程施工技術(shù)文件和質(zhì)量文件的編制、評(píng)審；5）主持技術(shù)會(huì)議，研究、處理施工中的重大技術(shù)問(wèn)題；6）裁定技術(shù)質(zhì)量

36、問(wèn)題；7）監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制；8）主持壓力管道安裝工程內(nèi)部驗(yàn)收，審批工程項(xiàng)目竣工文件。（5）質(zhì)量安全部1）貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針和質(zhì)量體系文件；2）遵守國(guó)家、地方和行業(yè)有關(guān)質(zhì)量、安全的方針政策，按照質(zhì)量檢查規(guī)程，實(shí)施工程質(zhì)量、安全的檢驗(yàn)和評(píng)定，保證壓力管道安裝工程質(zhì)量、安全符合現(xiàn)行法律、法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，并負(fù)責(zé)：a、建立和實(shí)施工程質(zhì)量、安全檢查制度，負(fù)責(zé)竣工項(xiàng)目的內(nèi)部驗(yàn)收；b、負(fù)責(zé)不合格品的控制，對(duì)不合格處置結(jié)果進(jìn)行跟蹤檢查；c、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目質(zhì)量檢查和試驗(yàn)的控制；d、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的安全監(jiān)督管理，和項(xiàng)目質(zhì)量的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。3）協(xié)組管理者代表貫徹ISO 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)，建立和運(yùn)行質(zhì)量管理體系

37、，開展內(nèi)部質(zhì)量審核；4）負(fù)責(zé)壓力管道安裝質(zhì)量管理體系策劃、數(shù)據(jù)分析、持續(xù)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的管理；5）參加施工組織設(shè)計(jì)/施工方案的評(píng)審，參加工程分包方的評(píng)價(jià)，并參加管理評(píng)審；6）行使質(zhì)量否定權(quán)、安全否定權(quán)；7）根據(jù)內(nèi)外質(zhì)量信息反饋進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，提出質(zhì)量改進(jìn)措施，并監(jiān)督實(shí)施和檢查評(píng)審，負(fù)責(zé)不合格品事故的調(diào)查處理。（6）綜合管理部1）負(fù)責(zé)編制教育培訓(xùn)計(jì)劃和組織實(shí)施；2）負(fù)責(zé)組織公司辦公環(huán)境的資源配置和管理。（7）物資部1）貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針目標(biāo)和相關(guān)質(zhì)量體系文件；2）負(fù)責(zé)組織對(duì)物資供方評(píng)價(jià)、選擇，建立合格的供方名錄，并實(shí)施動(dòng)態(tài)控制；3）多信息多渠道地做好市場(chǎng)調(diào)查，適時(shí)掌握材料價(jià)格的變化；4）依

38、據(jù)國(guó)家、行業(yè)頒布各種物資的質(zhì)量要求驗(yàn)證進(jìn)貨物資，并提供保證物資質(zhì)量的使用、保管和維護(hù)要求；5）對(duì)造成壓力管道安裝施工質(zhì)量不合格的物資進(jìn)行追溯，并查明原因；6）建立施工機(jī)具設(shè)備臺(tái)帳，對(duì)機(jī)具設(shè)備實(shí)施維護(hù)、保養(yǎng)和相應(yīng)記錄，保持其使用性能；7）建立計(jì)量器具和設(shè)備臺(tái)帳，按行業(yè)規(guī)定進(jìn)行周期檢定。（8）工程管理部 1）貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針目標(biāo)和相關(guān)質(zhì)量管理體系文件；2）負(fù)責(zé)壓力管道安裝工程實(shí)施動(dòng)態(tài)管理和內(nèi)、外部協(xié)調(diào)工作；3）負(fù)責(zé)工程驗(yàn)收之后與顧客的交接工作，收集顧客反饋意見；4）收取和收集外來(lái)文件（主要為“施工圖設(shè)計(jì)文件”和顧客提出的管理文件），并對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行確認(rèn)，登記和發(fā)放；5）負(fù)責(zé)組織對(duì)工程分包方評(píng)價(jià)

39、、選擇，建立合格供方名錄，并實(shí)施動(dòng)態(tài)控制；6）負(fù)責(zé)工程資料歸檔工作；7）參加管理評(píng)審，提供分管范圍內(nèi)管理評(píng)審資料。（11）材料責(zé)任工程師1）對(duì)用于壓力管道安裝工程的物資質(zhì)量負(fù)責(zé)。其中包括本行業(yè)對(duì)物資采購(gòu)強(qiáng)制性規(guī)定的物資（見7.4.1 采購(gòu)過(guò)程）和自行采購(gòu)的物資；2）審核“施工材料計(jì)劃”。對(duì)用于壓力管道安裝工程的材料規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)；3）負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資進(jìn)行質(zhì)量檢查。除核對(duì)物資的規(guī)格和數(shù)量外，還應(yīng)質(zhì)檢證書、物資外觀質(zhì)量。必要時(shí)，應(yīng)對(duì)重要物資進(jìn)行理化檢驗(yàn)；4）對(duì)物資庫(kù)房和施工現(xiàn)場(chǎng)物資管理狀況進(jìn)行檢查。確保工程物資滿足施工質(zhì)量要求和業(yè)主提供物資的正確使用。檢查、指導(dǎo)項(xiàng)目材料責(zé)任人的工作；5）收

40、集物資供方的業(yè)績(jī)，參與對(duì)物資供方的評(píng)價(jià)；6）負(fù)責(zé)不合格品的追溯，制訂解決其產(chǎn)生原因；7）參與制訂壓力管道安裝工程相關(guān)文件。及時(shí)將物資質(zhì)量信息與相關(guān)部門和責(zé)任工程師進(jìn)行溝通。（12）設(shè)備責(zé)任工程師1）對(duì)用于壓力管道安裝工程的設(shè)備和機(jī)具負(fù)責(zé)，確保施工過(guò)程設(shè)備能力，保證施工質(zhì)量；2）審核“施工機(jī)具設(shè)備需用計(jì)劃”。確認(rèn)機(jī)具設(shè)備數(shù)量和使用性能滿足工程質(zhì)量要求；3）參與設(shè)備采購(gòu)過(guò)程，并確定新購(gòu)機(jī)具設(shè)備的適用性、可靠性和可維修性是否滿足要求。對(duì)專業(yè)設(shè)備的驗(yàn)收結(jié)果進(jìn)行認(rèn)可；4）組織制訂機(jī)具設(shè)備操作規(guī)程和設(shè)備管理文件。培訓(xùn)操作人員（不包括特種作業(yè)人員），并對(duì)機(jī)具設(shè)備的使用環(huán)境條件進(jìn)行控制，確保機(jī)具設(shè)備技術(shù)性能和

41、使用特點(diǎn)；5）定期組織施工現(xiàn)場(chǎng)特殊過(guò)程設(shè)備確認(rèn)，對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行認(rèn)可；6）對(duì)維修后的機(jī)具設(shè)備性能進(jìn)行認(rèn)可。7）抽查施工現(xiàn)場(chǎng)機(jī)具設(shè)備的使用、管理、維護(hù)狀況，并檢查、指導(dǎo)項(xiàng)目設(shè)備責(zé)任人的工作；8）參與制訂壓力管道安裝工程相關(guān)文件。及時(shí)將設(shè)備質(zhì)量信息與相關(guān)部門和責(zé)任工程師進(jìn)行溝通。（13）焊接責(zé)任工程師1）對(duì)公司承建壓力管道安裝工程焊接質(zhì)量控制負(fù)全面負(fù)責(zé)；2）根據(jù)“施工圖設(shè)計(jì)文件”要求，組織焊接工藝試驗(yàn)和焊接工藝評(píng)定，編制相關(guān)焊接工藝文件；3）參與壓力管道安裝工程投標(biāo)文件編制。審核“施工組織設(shè)計(jì)” 或“施工方案”中壓力管道焊接質(zhì)量控制相關(guān)內(nèi)容；4）組織施工現(xiàn)場(chǎng)特殊過(guò)程確認(rèn)，并對(duì)結(jié)果進(jìn)行認(rèn)可；5）抽查施

42、工現(xiàn)場(chǎng)焊接機(jī)具設(shè)備運(yùn)行、操作，以及管理狀況，對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題予以糾正；6）抽查施工現(xiàn)場(chǎng)工程物資（主要是燃?xì)夤艿?、管件和焊接材料）管理和使用狀況，對(duì)可能造成影響焊接質(zhì)量的問(wèn)題予以糾正；7）對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)焊工資格進(jìn)行確認(rèn)，并對(duì)焊工業(yè)績(jī)進(jìn)行考核記錄；8）負(fù)責(zé)焊接質(zhì)量問(wèn)題調(diào)查分析和追溯，制訂糾正或預(yù)防措施。認(rèn)可焊縫返修；9）抽查施工現(xiàn)場(chǎng)焊接施工過(guò)程，指導(dǎo)項(xiàng)目焊接責(zé)任人的工作，確保壓力管道焊接質(zhì)量滿足現(xiàn)行法律法規(guī)和“施工圖設(shè)計(jì)文件”要求；10）參與制訂壓力管道安裝工程相關(guān)文件。及時(shí)將焊接質(zhì)量信息與相關(guān)部門和責(zé)任工程師進(jìn)行溝通。（14）檢驗(yàn)責(zé)任工程師1）對(duì)合同和設(shè)計(jì)文件中規(guī)定的檢驗(yàn)要求進(jìn)行評(píng)審，并制定檢驗(yàn)方案和檢

43、驗(yàn)計(jì)劃。檢驗(yàn)質(zhì)量策劃結(jié)果應(yīng)確保工程質(zhì)量滿足國(guó)家法規(guī)、現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和合同要求；2）對(duì)滿足壓力管道安裝工程質(zhì)量要求提出適宜的檢驗(yàn)和測(cè)量?jī)x器，并對(duì)檢驗(yàn)和測(cè)量?jī)x器性能和使用狀態(tài)進(jìn)行控制；3）檢驗(yàn)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)檢驗(yàn)工作的正確實(shí)施，及時(shí)組織工序檢驗(yàn)和相關(guān)試驗(yàn)。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)試驗(yàn)條件和檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果的有效性負(fù)責(zé)；4）對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。監(jiān)督工序質(zhì)量檢驗(yàn)、交接。對(duì)不合格品的報(bào)告、處理進(jìn)行控制；5）審核產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程各工序檢驗(yàn)記錄；6）檢查、指導(dǎo)壓力管道施工現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目責(zé)任人的工作；7）參與制訂壓力管道安裝工程相關(guān)文件。及時(shí)將質(zhì)量檢驗(yàn)信息與相關(guān)部門和責(zé)任工程師進(jìn)行溝通。（15）工藝責(zé)任工程師1）工藝責(zé)任工程師組織相關(guān)

44、人員對(duì)施工圖設(shè)計(jì)文件進(jìn)行審查，并對(duì)合同和設(shè)計(jì)文件中規(guī)定的工藝要求進(jìn)行評(píng)審；2）依據(jù)國(guó)家、行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，以及工程施工圖設(shè)計(jì)文件要求，針對(duì)壓力管道安裝工程特點(diǎn)，設(shè)計(jì)、編制安裝工藝文件（包括細(xì)化施工圖紙）；3）在設(shè)計(jì)、編制安裝工藝文件過(guò)程中，提出為滿足安裝工藝的人員素質(zhì)要求和設(shè)備要求，同時(shí)與其他責(zé)任工程師配合，使壓力管道安裝能高效、經(jīng)濟(jì)、安全地實(shí)施，并滿足施工圖設(shè)計(jì)文件要求，進(jìn)而滿足顧客要求；4）監(jiān)督檢查施工現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行工藝設(shè)計(jì)的狀況，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工難點(diǎn)及時(shí)調(diào)整工藝，并對(duì)違反工藝的行為進(jìn)行糾正；5）與檢驗(yàn)責(zé)任工程師配合進(jìn)行工程檢驗(yàn)和試驗(yàn)，對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審并組織工程返修和工藝改進(jìn)。參與工程質(zhì)量分析，

45、為質(zhì)量改進(jìn)提供信息；6）參與制訂壓力管道安裝工程相關(guān)文件。及時(shí)將工藝信息與相關(guān)部門和責(zé)任工程師進(jìn)行溝通。（16）理化責(zé)任工程師1）對(duì)工程材料（A類物資。見7.4.1 采購(gòu)過(guò)程）的符合性（物理性能化學(xué)含量指標(biāo)）負(fù)責(zé)；2）參與對(duì)B類物資（見7.4.1 采購(gòu)過(guò)程）供方評(píng)價(jià)，和B類物資管理過(guò)程的策劃；3）當(dāng)合同或施工圖設(shè)計(jì)文件提出要求時(shí)，依據(jù)國(guó)家、行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范編制試驗(yàn)工藝文件，負(fù)責(zé)組織對(duì)工程材料進(jìn)行理化試驗(yàn)；4）理化試驗(yàn)應(yīng)委托有資質(zhì)的專業(yè)試驗(yàn)單位進(jìn)行。理化責(zé)任工程師對(duì)送檢樣品進(jìn)行確認(rèn)，并對(duì)試驗(yàn)項(xiàng)目、數(shù)量和試驗(yàn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等與委托試驗(yàn)單位進(jìn)行溝通，確保試驗(yàn)結(jié)果的真實(shí)性；5）針對(duì)委托試驗(yàn)單位提供的理化試

46、驗(yàn)報(bào)告，理化責(zé)任工程師負(fù)責(zé)完善試驗(yàn)工藝文件和進(jìn)一步的要求。（17）熱處理責(zé)任工程師1）根據(jù)工藝和焊接系統(tǒng)提出的材料、壓力管件和焊接接頭的熱處理要來(lái)制定熱處理工藝，并組織工藝驗(yàn)證和人員培訓(xùn)；2）制定熱處理工藝應(yīng)與焊接責(zé)任工程師和有關(guān)人員共同磋商；3）負(fù)責(zé)對(duì)熱處理實(shí)施過(guò)程進(jìn)行控制，包括加熱設(shè)備工況、加熱、恒溫和冷卻過(guò)程及測(cè)溫儀表等；4）對(duì)熱處理過(guò)程記錄實(shí)施控制，并及時(shí)配合理化責(zé)任人對(duì)熱處理結(jié)果進(jìn)行檢測(cè)，收集硬度或金相試驗(yàn)報(bào)告，研究分析試驗(yàn)結(jié)果，為改進(jìn)熱處理工藝提供依據(jù)，為焊接工藝改進(jìn)提供信息；（18）無(wú)損檢測(cè)責(zé)任工程師1）組織對(duì)合同或施工圖設(shè)計(jì)文件提出的無(wú)損檢測(cè)要求進(jìn)行審議，確定無(wú)損檢測(cè)項(xiàng)目、合格

47、等級(jí)要求和抽查比例；2）組織對(duì)無(wú)損檢測(cè)單位的供方評(píng)價(jià)；3）對(duì)無(wú)損檢測(cè)過(guò)程，包括場(chǎng)地條件、現(xiàn)場(chǎng)防護(hù)和檢測(cè)部位和狀態(tài)標(biāo)識(shí)等進(jìn)行控制。4）對(duì)無(wú)損檢測(cè)報(bào)告和射線底片及時(shí)進(jìn)行復(fù)評(píng)，等級(jí)劃分有爭(zhēng)議時(shí)，及時(shí)與受委托單位溝通；底片不合格時(shí)及時(shí)與受委托單位聯(lián)系要求重拍；5）協(xié)助分析不合格焊縫產(chǎn)生原因，及時(shí)與焊接有關(guān)人員進(jìn)行溝通。為提高公司焊接質(zhì)量水平提供信息。（19）工程項(xiàng)目部和項(xiàng)目經(jīng)理1）貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針目標(biāo)和相關(guān)質(zhì)量體系文件；2）從施工能力、技術(shù)能力、材料供應(yīng)方面評(píng)審合同要求。組織編制施工組織設(shè)計(jì)或施工方案文件，并負(fù)責(zé)本工程項(xiàng)目施工方案實(shí)施；3）根據(jù)工程施工特點(diǎn)編制技術(shù)交底、安全交底和文明施工交底文件，

48、并組織交底工作。負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目施工全過(guò)程質(zhì)量、安全、文明施工管理；4）做好施工準(zhǔn)備、施工實(shí)施和竣工后交付工作，確保合同履行；5）負(fù)責(zé)工程質(zhì)量技術(shù)問(wèn)題處理，施工作業(yè)人員、機(jī)具設(shè)備的調(diào)配，有效控制施工進(jìn)度；6）負(fù)責(zé)工程施工用料分析、用料計(jì)劃和現(xiàn)場(chǎng)材料驗(yàn)證工作；7）負(fù)責(zé)施工進(jìn)度計(jì)劃的落實(shí)，對(duì)合同的履行負(fù)責(zé)，并對(duì)施工的工程質(zhì)量負(fù)責(zé)；8）負(fù)責(zé)工程施工過(guò)程現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)的記錄和收集；9）負(fù)責(zé)做好本項(xiàng)目的對(duì)外聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作，及時(shí)做好記錄；10）負(fù)責(zé)工程驗(yàn)收交接工作，組織工程回訪，收集顧客意見；11）負(fù)責(zé)組織編制工程竣工資料，為工程施工決算提供完整數(shù)據(jù)和資料。12）負(fù)責(zé)對(duì)本部門出現(xiàn)的糾正預(yù)防措施和不合格品的處理方案的

49、落實(shí)；13）參加管理評(píng)審，提供分管范圍內(nèi)管理評(píng)審資料；5.5.2 管理者代表管理者代表由公司總經(jīng)理任命，管理者代表工作職責(zé)：1）確保公司壓力管道安裝質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；2）負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程的審核工作；3）負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求，參加管理評(píng)審，并負(fù)責(zé)提供管理評(píng)審的資料，作為質(zhì)量體系改進(jìn)的依據(jù)；4）通過(guò)宣傳教育，提高全體員工對(duì)質(zhì)量意識(shí)和滿足顧客要求重要性的認(rèn)識(shí)。5）負(fù)責(zé)與壓力管道質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部的各項(xiàng)聯(lián)系，包括接受安全監(jiān)察、資格評(píng)審和監(jiān)督檢驗(yàn)。5.5.3 內(nèi)部溝通公司總經(jīng)理提供職責(zé)的劃分和質(zhì)量管理體系過(guò)程的職能分配，明確管理部門

50、和配合部門的職責(zé)，從而使內(nèi)部信息溝通得到實(shí)現(xiàn)。管理者代表在質(zhì)量管理體系的運(yùn)作中，以歸口管理部門綜合管理部為主進(jìn)行收集、反饋、傳遞，以8.4數(shù)據(jù)分析及信息管理和數(shù)據(jù)分析控制程序進(jìn)行溝通，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性得以溝通。5.6 管理評(píng)審5.6.1 總則由公司總經(jīng)理按計(jì)劃時(shí)間間隔，或以總經(jīng)理認(rèn)為適當(dāng)時(shí)機(jī)（每?jī)纱伍g隔不超過(guò)12個(gè)月），進(jìn)行管理評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審中包括質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，其內(nèi)容有；1）管理評(píng)審主要以會(huì)議的形式進(jìn)行，也可以采用其他形式；2）管理評(píng)審應(yīng)編制計(jì)劃，做好評(píng)審準(zhǔn)備工作，包括文件準(zhǔn)備；3）管理評(píng)審過(guò)程中做好記錄并按規(guī)定將記

51、錄予以保存；4）公司制定管理評(píng)審程序，由管理者代表協(xié)助公司總經(jīng)理實(shí)施。5.6.2 評(píng)審輸入內(nèi)容包括內(nèi)部審核結(jié)果、外部審核結(jié)果、供方審核、顧客反饋、工程施工過(guò)程審核、質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果、以往管理評(píng)審的有效性和實(shí)施情況、可能影響質(zhì)量管理體系的相關(guān)變化、公司自我評(píng)價(jià)結(jié)果、顧客滿意度的測(cè)量、公司在市場(chǎng)中所處的地位的評(píng)價(jià)（包括競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的評(píng)價(jià)）、質(zhì)量活動(dòng)的財(cái)務(wù)效果和改進(jìn)機(jī)會(huì)等。5.6.3 評(píng)審輸出評(píng)審輸出的形式一般包括管理評(píng)價(jià)報(bào)告，內(nèi)容包括：1）評(píng)價(jià)將導(dǎo)致對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系及現(xiàn)有過(guò)程有效性的改進(jìn)要求；2）產(chǎn)品與顧客要求的改進(jìn)措施；3）自身資源的適應(yīng)性及改進(jìn)措施；4）對(duì)所采取改進(jìn)措施由質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)檢查和驗(yàn)證實(shí)施效果，并向管理者代表報(bào)告。相關(guān)文件：管理評(píng)