安全標(biāo)準(zhǔn)化應(yīng)建立的制度檔案臺帳記錄和其他資料整理

1、安全標(biāo)準(zhǔn)化應(yīng)建立的制度、檔案、臺帳、記錄和其他資料要素應(yīng)建立的臺帳、檔案、記錄和其他資料5.1負責(zé)人2.安全生產(chǎn)獎懲管理臺帳（廠級、車間級）職責(zé)臺帳: 1.安全費用提取及使用臺帳（安全費用包括：完善、改造和維護安全防護設(shè)備、設(shè)施， 應(yīng)急救援器材、設(shè)備和現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護，安全檢查與評價，重大危險源、重大事 故隱患評估、整改監(jiān)控，安全技能培訓(xùn)，應(yīng)急演練發(fā)生的費用等）計劃、總結(jié): 1.年度安全工作計劃（公司及所有部門均應(yīng)有計劃，公司的計劃應(yīng)包括安全投入計劃， 當(dāng)然安全投入計劃也可單列） 2.公司及所有部門均應(yīng)有年度工作總結(jié)；專項安全活動結(jié)束后也應(yīng)有總結(jié)。原始記錄:要素應(yīng)建立的臺帳、檔案、記錄和其

2、他資料1.安全會議記錄（安委會例會、安全員例會、生產(chǎn)經(jīng)營調(diào)度會等）2.安全目標(biāo)完成的考核記錄;3.安全責(zé)任考核記錄（安全獎懲原始記錄）其它資料:1.安全標(biāo)準(zhǔn)化實施方案及推進過程相關(guān)資料;2.文件化的安全生產(chǎn)方針、目標(biāo);3.企業(yè)主要負責(zé)人安全承諾書（親筆簽名）4.企業(yè)各級、各類人員年度安全目標(biāo)責(zé)任書（內(nèi)容有針對性，不能千篇一律）5.建立安全生產(chǎn)委員會的書面文件;6.安全管理網(wǎng)絡(luò)體系框圖;7.安全費用提取的標(biāo)準(zhǔn)資料;8.工傷保險繳費憑證。臺帳: 1.隱患整改臺帳（應(yīng)含隱患名稱、檢查日期、原因分析、整改措施、計劃完成日期、整 改負責(zé)人、整改確認人、確認日期等項目內(nèi)容） 2.重大危險源臺帳。5.2風(fēng)險

3、管檔案: 1.重大危險源檔案（包括危險物質(zhì)名稱、數(shù)量、性質(zhì)、位置、管理人員、管理制度、評 估報告、檢測報告等2.重大隱患檔案（包括重大隱患評價報告與技術(shù)結(jié)論、評審意見、隱患治理方案（五定）、 竣工驗收報告） 計劃、總結(jié): 1.隱患整改計劃（方案）。應(yīng)急預(yù)案及演練:1.重大危險源應(yīng)急預(yù)案（可與事故應(yīng)急救援預(yù)案合并，即可做成綜合預(yù)案及現(xiàn)場處置方案）。原始記錄:1.作業(yè)活動清單;2.職能部室風(fēng)險分析及風(fēng)險評價表（記錄）3.生產(chǎn)部門風(fēng)險分析及風(fēng)險評價表（記錄）（危害辨識及風(fēng)險評價清單或報告）4.重大風(fēng)險及控制措施清單;5.風(fēng)險評價結(jié)果培訓(xùn)記錄（以班組為單位組織的，可記入班組活動記錄中）6.年度風(fēng)險評價

4、（評審）及風(fēng)險控制效果評審（檢查）記錄（報告）7.重大危險源定期檢測（報告）記錄;6)7)8)9)10)11)12)14)15)16)仃)管理制度評審和修訂;安全培訓(xùn)教育;特種作業(yè)人員管理;管理部門、基層班組安全活動管理;風(fēng)險評價;隱患治理;重大危險源管理;變更管理;事故管理;防火、防爆管理，包括禁煙管理;消防管理;倉庫、罐區(qū)安全管理;18 ）關(guān)鍵裝置、重點部位安全管理;19）生產(chǎn)設(shè)施管理，包括安全設(shè)施、特種設(shè)備等管理;20 ）監(jiān)視和測量設(shè)備管理;21）安全作業(yè)管理，包括動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)

5、管理等;22 ）危險化學(xué)品安全管理， 包括劇毒化學(xué)品安全管理及危險化學(xué)品儲存、出入庫、運輸、裝卸等;23)24)25)26)27)檢維修管理;生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理;承包商管理;供應(yīng)商管理;職業(yè)衛(wèi)生管理，包括防塵、防毒管理;28)29)30)31)32)34)35)勞動防護用品（具）和保健品管理;作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測管理;應(yīng)急救援管理;自評;安全生產(chǎn)方針;安全生產(chǎn)目標(biāo);安全承諾。原始記錄:1.企業(yè)適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求清單（及更新記錄）2.企業(yè)適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求宣傳、培訓(xùn)記錄（在會議、班組活動記錄中有也可以）；5.不符合項原因和責(zé)任分析及整改落實情況記錄;6.安全生產(chǎn)規(guī)

6、章制度和操作規(guī)程定期評審記錄。5.4培訓(xùn)教1.新職工三級安全教育臺帳（包括姓名、性別、或部門、工種、培訓(xùn)學(xué)時（廠級、車間、班組）2.特種作業(yè)人員臺帳（包括單位、工種、姓名、培訓(xùn)單位、考核成績含理論和實作、取證時間、出生年月、文化程度、人廠時間、車間、考試績廠級、車間、班組）;性別、出生年月、文化程度、專業(yè)工齡、復(fù)審時間、發(fā)證編號等內(nèi)容）3.企業(yè)適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求向相關(guān)方傳達的記錄;4.法律法規(guī)及其他要求符合性評價報告（每年至少次）臺帳:3.從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育臺帳（企業(yè)對全體從業(yè)人員包括其他管理人員、工程技術(shù)人員 的教育情況，）;4.轉(zhuǎn)崗、復(fù)工及“四新”安全教育臺帳（車間級，欄目設(shè)

7、置應(yīng)包括培訓(xùn)類別、培訓(xùn)時間、培育對象、考核情況、講課人等內(nèi)容）5.外來施工單位作業(yè)人員安全管理臺帳（廠級、車間級）檔案:1.從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案（一人一檔，可做成員工安全培訓(xùn)登記表，包括姓名、身份、培訓(xùn)時間（開始時間、結(jié)束時間）、培訓(xùn)班名稱、培訓(xùn)內(nèi)容、舉辦單位、考核成績等內(nèi)容）。計劃、總結(jié):1.安全培訓(xùn)教育計劃（可單列，也可納入安全工作計劃）2.班組活動計劃（可每季度制定）原始記錄:1.安全培訓(xùn)教育計劃變更記錄;2.從業(yè)人員（含管理人員）上崗前培訓(xùn)及年度再教育考試（核）記錄;3.“四新”培訓(xùn)考試（核）記錄;4.新職工“三級”安全教育記錄;5.轉(zhuǎn)崗、復(fù)工二、三級安全教育記錄;6.外來參觀、學(xué)

8、習(xí)人員安全須知培訓(xùn)記錄;7.外來施工單位作業(yè)人員安全培訓(xùn)記錄（廠級、車間級）8.班組安全活動記錄;9.安全培訓(xùn)教育需求識別記錄（包括所有基層單位）10安全培訓(xùn)教育效果評價報告（記錄）其它資料:1.主要負責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員安全資格證書;2.特種作業(yè)人員、安全培訓(xùn)合格證書。5.5生產(chǎn)設(shè)臺帳:施及工藝安1.生產(chǎn)設(shè)施臺帳（設(shè)備設(shè)施一覽表、重要設(shè)備臺帳、特種設(shè)備臺帳、建構(gòu)筑物臺帳、安全設(shè)施臺帳、監(jiān)視和測量設(shè)備校驗臺帳）包括:（1）設(shè)備設(shè)施一覽表（欄目設(shè)置應(yīng)包括設(shè)備名稱、工藝位號、t=r.號、生產(chǎn)廠家、容積、出廠日期、安裝日期、投產(chǎn)日期、圖號、價格等內(nèi)容）（2）重要設(shè)備臺帳（欄目設(shè)置應(yīng)包括設(shè)備位號、設(shè)

9、備名稱、按涉及的需求重點進行管理的相關(guān)因素（劇毒化學(xué)品、重大危險源、重要環(huán)境因素、特種設(shè)備規(guī)范、對關(guān)聯(lián)系統(tǒng)安全環(huán)保重要連帶影較大范圍影響）、生產(chǎn)管理及技術(shù)要求、實施情況等內(nèi)容）（3）特種設(shè)備臺帳（欄目設(shè)置應(yīng)包括設(shè)備名稱、工藝位號、制造單位、出廠編號、使用證編號、設(shè)備注冊代號、定檢日期、檢驗結(jié)果、復(fù)查日期等內(nèi)容）號、（4）建構(gòu)筑物臺帳（欄目設(shè)置應(yīng)包括種名稱、位置、設(shè)計單位、施工單位、竣工日期、設(shè)計使用年限、占地面積、結(jié)構(gòu)形式、防火等級等內(nèi)容）（5）安全設(shè)施臺帳（欄目設(shè)置應(yīng)包括種類、名稱、位置、數(shù)量、責(zé)任人等內(nèi)容）（6）監(jiān)視和測量設(shè)備管理臺帳（包括易燃易爆、有毒有害、防雷防靜電等監(jiān)視測量設(shè)備和壓力

10、表、溫度計、液位計等，設(shè)置欄目應(yīng)包括分類、名稱、安裝位置、規(guī)格型號、測量范圍、精度等級、編號、制造單位、檢定周期、檢定結(jié)果、復(fù)檢日期等內(nèi)容）檔案:號、1.特種設(shè)備檔案（包括特種設(shè)備原始資料和檢維修資料、注冊登記證、定期檢驗檢測報告等2.關(guān)鍵裝置、重點部位檔案（包括名錄（危險物質(zhì)名稱、數(shù)量、性質(zhì)、位置）度、安全檢查報告等）。應(yīng)急預(yù)案及演練:1.關(guān)鍵裝置、重點部位應(yīng)急預(yù)案（現(xiàn)場處置方案）。計劃、總結(jié):、管理制1.年度綜合檢修計劃（含安全設(shè)施檢維修計劃，計劃應(yīng)做到“五定”人員、安全措施、檢修質(zhì)量、檢修進度）、檢修方案。原始記錄:定檢修方案、檢修1.安全設(shè)施專人管理（檢查）記錄（可納入安全員檢查表、所

11、在崗位負責(zé)人檢查記錄）2.設(shè)備設(shè)施清單;3.安全設(shè)施檢修記錄;4.安全閥、壓力表校驗記錄（可制成表格形式，壓力表校驗記錄表應(yīng)包括名稱、安裝位置、測量范圍、精度等級、編號、制造單位、校驗日期、紅線位置等內(nèi)容；安全閥校驗號、記錄應(yīng)包括安裝位置、安全閥型號、工作壓力、起跳壓力、回座壓力、校驗日期、校驗結(jié)果、下次校驗日期等內(nèi)容）5.防雷防靜電、易燃有毒氣體濃度監(jiān)測報警裝置測量校驗記錄（報告）6.安全聯(lián)鎖裝置試驗維護記錄;7.關(guān)鍵裝置、重點部位承包人承包點安全活動記錄;8.關(guān)鍵裝置、重點部位年度安全檢查報告;9.安全生產(chǎn)管理部門考核承包人到位情況記錄;10.檢維修記錄（包括年度（月）綜合檢修計劃、日常檢

12、維修計劃的落實情況）11.檢維修交出及驗收單;12.有關(guān)管理部門（如安全部門）對檢維修現(xiàn)場檢查記錄。其它資料:1.生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)“三同時”文件、建設(shè)“六階段”的資料和審查意見;13、各種報警器、檢測儀器的說明書;14、安全閥、壓力表、溫度計、液位計等安全附件的技術(shù)資料;15、特種設(shè)備定期檢驗報告;生產(chǎn)設(shè)施拆除方案、風(fēng)險評價以及報廢驗收資料。臺帳: 1.安全警示標(biāo)識臺帳（包括標(biāo)識類別、標(biāo)識名稱、單位、設(shè)置地點、設(shè)置時間、數(shù)量、 維護責(zé)任人等內(nèi)容）； 2.各類作業(yè)證審批臺帳（按作業(yè)類別分別設(shè)立臺帳）5.6作業(yè)安檔案: 1.承包商檔案（包括承包商資格預(yù)審、選擇，承包商開工前準(zhǔn)備的確認和承包商表現(xiàn)評 價

13、、續(xù)用等資料）； 2.供應(yīng)商檔案（包括供應(yīng)商資格預(yù)審、選擇，供應(yīng)商續(xù)用評價和經(jīng)常識別與采購有關(guān)的 風(fēng)險等資料） 原始記錄: 1.作業(yè)許可證存根（包括動火、進入受限空間、破土、臨時用電、盲板抽堵、斷路、登 高、起重作業(yè)等）；2.作業(yè)風(fēng)險分析記錄（可與作業(yè)證記錄合并）3.承包商施工作業(yè)現(xiàn)場安全管理（檢查）記錄;4.危險化學(xué)品出入庫記錄;5.變更（人員、工藝、技術(shù)、設(shè)施、機構(gòu)等）申請及驗收表（記錄）6.安全警示標(biāo)志標(biāo)識檢查維修記錄。其它資料:1.多個承包商交叉作業(yè)的安全管理協(xié)議（可寫入合同中）2.承包商施工現(xiàn)場管理情況的資料（入廠證管理、培訓(xùn)教育管理、各種作業(yè)活動相關(guān)手續(xù)的管理、施工人員勞動保護用品

14、管理、安全設(shè)施管理、安全聯(lián)席會議管理、安全檢查管理等）。5.7產(chǎn)品安臺帳:全與危害告1.危險化學(xué)登記臺帳。檔案:1. 化學(xué)品檔案（包括 1、化學(xué)品普查表 2、化學(xué)品建檔登記表 3、危險性不明的化學(xué)品非危險品的理化、鑒別分類報告（若有）4、危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽 燃爆數(shù)據(jù)和危害）。原始記錄: 1.應(yīng)急咨詢服務(wù)值班記錄;2.“一書一簽”培訓(xùn)記錄;3.產(chǎn)品“書一簽”發(fā)放記錄。臺帳:5.8職業(yè)危1.個體防護用品發(fā)放臺帳（記錄發(fā)放和更換等情況）2.職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施臺帳（主要包括防塵、防毒、防暑降溫等設(shè)施，如沖淋器、洗眼 器等；欄目設(shè)置應(yīng)包括：種類、名稱、位置、校驗、維護日期、更新情況、責(zé)任人

15、等內(nèi)容）；3.防護急救器具臺帳（如空氣呼吸器等，欄目設(shè)置應(yīng)包括器材名稱、使用單位、存放位置、數(shù)量、保管負責(zé)人、領(lǐng)取時間、使用維護情況等內(nèi)容）4.工業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測臺帳（包括日期、車間或部門、項目、監(jiān)測點、監(jiān)測結(jié)果等內(nèi)容）5.職業(yè)衛(wèi)生體檢臺帳（檢查項目、受檢單位、體檢時間、受檢人數(shù)、合格率、體檢機構(gòu)等內(nèi)容）。檔案:1.職業(yè)衛(wèi)生檔案（包括1、職業(yè)病危害項目申報表，和應(yīng)急救援預(yù)案，3、職業(yè)病防治工作計劃和實施方案，2、職業(yè)衛(wèi)生管理制度、操作規(guī)程4、職業(yè)危害因素監(jiān)測、評價結(jié)果（報告），5、職業(yè)病防護設(shè)施臺帳，6、勞動者個人防護用品臺帳）2.從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案（包括1、勞動者的職業(yè)史和職業(yè)中毒危害接觸史，作

16、業(yè)場所職業(yè)中毒危害因素監(jiān)測結(jié)果，3、職業(yè)健康檢查結(jié)果及處理情況，2、相應(yīng)4、職業(yè)病診療等勞動者健康資料）。計劃、總結(jié):1.年度職業(yè)衛(wèi)生防治計劃（也可納入年度安全工作計劃）原始記錄:1.作業(yè)場所職業(yè)危害因素定期檢測記錄;2.勞動防護用品（器具）定期校驗及檢查記錄。其它資料:1.職業(yè)危害申報表。臺帳:5.9事故與1.滅火器材臺帳（欄目設(shè)置同上）應(yīng)急2. 事故臺帳（內(nèi)容包括事故時間、事故類別、傷亡人數(shù)、損失大小、事故經(jīng)過、救援過 程、事故教訓(xùn)、“四不放過”處理等內(nèi)容）。應(yīng)急預(yù)案及演練:1.事故應(yīng)急救援預(yù)案;2.應(yīng)急預(yù)案評審記錄;3.應(yīng)急預(yù)案備案證明（上級部門及協(xié)作單位簽收記錄）4.應(yīng)急須知向社會告知（如信息卡及發(fā)放記錄）5.應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)記錄;6.應(yīng)急演練方案;7.應(yīng)急演練記錄;8.應(yīng)急演練效果評價報告。原始記錄:公司應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)整合成一個有機整體。應(yīng)急預(yù)案體系舉例:1.應(yīng)急搶險與救援記錄、防護器具使用情況記錄;其它資料:1.事故調(diào)查處理報告（含未遂事故）5.10檢查與自評計劃、總結(jié):2.應(yīng)急救援器材檢查維護記錄（可放在專柜中，定期收集存檔）臺帳: 1.安全檢查臺帳（包括