26糾正與預(yù)防措施控制程序

1、糾正與預(yù)防措施控制程序1 目的 采取有效的改進、糾正和預(yù)防措施，實現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進。2 適用范圍適用于改進、糾正和預(yù)防措施的制定、實施與驗證。3 職責(zé)3.1 品管部負責(zé)組織對管理體系、 服務(wù)持續(xù)改進及糾正和預(yù)防措施的控制， 當(dāng)出現(xiàn)存在 和潛在的質(zhì)量環(huán)境問題時發(fā)出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施處理單 ，并跟蹤驗證實施效果。3.2 各部門負責(zé)實施相應(yīng)的改進、糾正和預(yù)防措施。3.3 管理者代表負責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進、糾正和預(yù)防措施的實施。3.4 綜合部負責(zé)有效地處理顧客的意見。4 程序4.1 持續(xù)改進的策劃和管理4.1.1 公司要達到持續(xù)改進的目的，就必須不斷提高管理的有效性和效率，在實現(xiàn)方針 和目標(biāo)的活動過

2、程中，持續(xù)追求對管理體系各過程的改進。4.1.2 改進活動對涉及現(xiàn)有過程和服務(wù)的改進及資源需求變化，在策劃和管理時應(yīng)考慮：a. 改進項目的目標(biāo)和總體要求；b. 分析現(xiàn)有過程的狀況確定改進方案；c. 實施改進并評價改進的結(jié)果。4.1.3 品管部通過方針和目標(biāo)的貫徹過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實 施、管理評審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進的機會，確定需要改進的方面（如對服務(wù) 規(guī)范、服務(wù)提供規(guī)范、控制規(guī)范的評審、修訂，資源配置及環(huán)境質(zhì)量的改善等） ，組織各 部門進行策劃，制定改進計劃報管理代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以實施。改進計劃的 內(nèi)容及管理參照管理策劃控制程序和服務(wù)實現(xiàn)的策劃程序執(zhí)行

3、。4.2 糾正措施4.2.1 對于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾 正措施應(yīng)與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)。4.2.2 識別不合格對管理體系各過程輸出的信息進行識別：a. 過程、服務(wù)質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超過公司規(guī)定控制限時；b. 管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時；c. 業(yè)主和住戶對服務(wù)質(zhì)量投訴時；d. 內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時；e. 出現(xiàn)重大環(huán)境污染或環(huán)境事故；f. 采購物品或供方服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格；g. 其他不符合方針、目標(biāo)，或管理體系文件要求的情況。4.2.3 對不合格的評審、原因分析、措施制定、實施與驗證可采用統(tǒng)計技術(shù)分析問題原 因。4.2.3.1 對情況 a，b，g 品

4、管部填寫糾正和預(yù)防措施處理單中“不合格事實”欄， 確定責(zé)任部門；由責(zé)任部門組織對不合格的評審并填寫“原因分析”欄，制定糾正措施 并實施，品管部跟蹤驗證實施效果。423.2 對情況c,由品管部填寫糾正和預(yù)防措施處理單中“不合格事實”欄，組 織評審，并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門分析原因、制定糾正措施并實施，品管部跟蹤驗 證實施效果并將結(jié)果及時轉(zhuǎn)告業(yè)主和住戶，并取得他們滿意。4.2.3.3 對情況d，由審核組發(fā)出不符合報告，執(zhí)行內(nèi)部審核程序。4.2.3.4 對情況e,品管部組織評審并填寫糾正和預(yù)防措施處理單中“不合格事實” 及“原因分析”欄，定出責(zé)任人，由責(zé)任人填寫糾正措施并實施，品管部負責(zé)跟蹤驗證

5、實施效果。4.2.3.5 當(dāng)出現(xiàn)情況 f 時，采購部門或接受服務(wù)的部門組織評審并填寫糾正和預(yù)防措 施處理單中“不合格事實”欄，通知供方，要求供方進行原因分析，并將糾正措施反 饋給采購或接受服務(wù)的部門，相關(guān)部門質(zhì)量檢查員對其下一批采購來的物資或提供的服 務(wù)進行跟蹤驗證，執(zhí)行采購控制程序?qū)┓娇刂频囊?guī)定。4.2.4 每項糾正措施完成后， 責(zé)任部門的質(zhì)量檢查員進行跟蹤驗證， 評審所采取措施的 有效性，在糾正和預(yù)防措施處理單上簽名確認，防止類似的情況再發(fā)生。4.3 預(yù)防措施4.3.1 應(yīng)識別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格 發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相

6、適應(yīng)。4.3.2 識別潛在不合格品管部要及時重點分析如下記錄：a. 供方供貨、服務(wù)質(zhì)量統(tǒng)計，公司服務(wù)質(zhì)量統(tǒng)計（如調(diào)查表、排列表） 、市場分析、顧客滿意度調(diào)查、業(yè)主和住戶的意見記錄等；b. 以往的內(nèi)審報告、管理評審報告；c. 糾正、預(yù)防、改進措施執(zhí)行記錄等。 以便及時了解體系運行的有效性，過程、服務(wù)、環(huán)境質(zhì)量趨勢及業(yè)主和住戶的要求 和期望，并在日常對體系運作的檢查和監(jiān)督過程中，及時收集分析各方面的反饋信息。4.3.3 發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實時，根據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急，由品管部召 集相關(guān)部門進行評審，分析原因，定出預(yù)防措施和責(zé)任部門。品管部填寫糾正和預(yù)防 措施處理單的潛在不合格事實欄，經(jīng)

7、責(zé)任部門分析原因并制定預(yù)防措施后實施，相關(guān) 部門質(zhì)量檢查員跟蹤驗證實施效果后報品管部，總經(jīng)理對預(yù)防措施的有效性進行評審， 并在糾正和預(yù)防措施處理單上簽名確認。4.4 改進、糾正和預(yù)防措施實施控制及記錄4.4.1 在改進、糾正和預(yù)防措施的實施過程中，品管部經(jīng)理負責(zé)配置必要的資源，協(xié)調(diào) 分析原因和確定責(zé)任部門，并監(jiān)督措施實施的過程。4.4.2 品管部編制改進、糾正和預(yù)防措施實施情況一覽表 ，記錄各次措施的發(fā)出時 間、責(zé)任部門、完成時間及驗證結(jié)果。逾期未能完成者，要報告總經(jīng)理，組織責(zé)任部門 進行原因分析，再次限期完成。4.4.3 由改進、糾正和預(yù)防措施引起的對體系文件的任何更改，按文件的控制程序 執(zhí)行。4.4.4 重要