(運營字41)倉儲業(yè)務(wù)管理規(guī)定B2.

1、文件名：倉儲業(yè)務(wù)管理規(guī)定文件號：運營字41編寫：運營管理中心審核：謝景富審批：謝景富受控狀況：發(fā)布：2003610修改：2017.3分發(fā)號：1.0 目的為確保倉儲活動全過程的服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)水平達到規(guī)定的要求，為客戶提供服務(wù)，使客戶滿意。2.0 適用范圍適用于對倉儲服務(wù)的全部工作過程進行控制。3.0 職責(zé)3.1 公司運營管理中心負責(zé)制定倉儲業(yè)務(wù)管理規(guī)定，并負責(zé)監(jiān)督實施。3.2 地區(qū)事業(yè)部和各單位業(yè)務(wù)部門負責(zé)本單位倉儲業(yè)務(wù)管理規(guī) 定實施和執(zhí)行，各單位質(zhì)量管理辦公室負責(zé)對業(yè)務(wù)部門的執(zhí)行情 況進行檢查，并參與評價，保存評價記錄。3.3 各單位主管經(jīng)理對重要的服務(wù)過程和重點客戶進行監(jiān)督和關(guān)注。4.0 工

2、作過程描述倉儲服務(wù)過程簡圖4.1 合同評審與簽訂4.1.1 所有倉儲業(yè)務(wù)的客戶均須簽訂倉儲保管合同，合同評審及合同簽訂執(zhí)行合同管理規(guī)定。4.1.2 倉儲保管業(yè)務(wù)須預(yù)留存貨方提貨憑證樣本，提貨憑證樣本應(yīng)作為合同附件。4.1.2.1 提貨憑證樣本有以下形式：a）印鑒b）授權(quán)人簽字c ）提貨樣單（須加蓋印鑒或授權(quán)人簽字）印鑒和授權(quán)人簽字可以是其中之一，也可以是兩者都具備。4.1.2.2 提貨憑證樣本是印鑒、 授權(quán)人簽字的，可在合同中直接預(yù) 留樣本；提貨憑證樣本是提貨樣單的， 應(yīng)將提貨樣單規(guī)定為合同附 件，并注明附件提貨樣單的名稱和編號。4.1.2.3 印鑒必須有存貨方名稱，與存貨方名稱不一致的，還須

3、在合同中注明印鑒名稱。憑簽字發(fā)貨的，須在合同中約定或有對簽字人的授權(quán)書。印鑒、簽字、提貨樣單等與合同要求內(nèi)容必須一致。4.1.2.4 預(yù)留的樣本應(yīng)為原件。特殊情況預(yù)留傳真件或復(fù)印件時，須在合同中約定傳真件或復(fù)印件有效。預(yù)留樣本為簽字或人名章時，遇發(fā)貨風(fēng)險較高情況，應(yīng)與存貨方核實后再行發(fā)貨。4.1.2.5 不能用包含提貨信息（如提貨日期、 提貨內(nèi)容）的單據(jù)作 為預(yù)留提貨樣本。特殊情況不能提供空白樣本的， 應(yīng)采用以下任一方式：a）在合同（或樣單）中注明樣單中的日期和內(nèi)容不作為業(yè)務(wù)實際內(nèi)容，實際內(nèi)容以正式提貨單為準(zhǔn)。b）或使用第一次發(fā)貨的提貨單作為樣本，并滿足如下要求：合同中注明存貨方不能提供空白樣

4、本， 以第一次發(fā)貨的提貨單作為 提貨樣本；第一次發(fā)貨時存貨方必須在場； 加蓋存貨方印鑒或授權(quán) 人簽字。c）或樣單中有提貨日期，但無實際提貨內(nèi)容，樣單日期早于第一次提貨日期且每張實際提單都有日期。4.126 提貨憑證樣本如發(fā)生變更，必須由存貨方書面說明新樣本啟用日期，及原樣單是廢止還是繼續(xù)有效。啟用新樣本后，原樣本 廢止的要交合同管理部門存檔保管，保留年限與合同的保留年限相同。4.1.3 對于過戶業(yè)務(wù)，如果新存貨方?jīng)]有與我方簽訂倉儲保管 合同，則必須簽訂過戶業(yè)務(wù)協(xié)議并按4.1.2要求預(yù)留提貨憑證樣本。過戶業(yè)務(wù)協(xié)議的評審簽字和簽訂可在過戶業(yè)務(wù)協(xié)議 中一次完成。涉及原存貨方把費用轉(zhuǎn)移給新存貨方的，應(yīng)

5、在過戶 業(yè)務(wù)協(xié)議中的收費欄里明確。新存貨方有正常到貨入庫的，須簽 訂倉儲保管合同。4.2 崗位培訓(xùn)4.2.1 業(yè)務(wù)受理員的培訓(xùn)?？焖匐娔X錄入技術(shù)，熟練使用倉儲軟件，熟悉入庫和出庫手續(xù)及對提貨憑證真?zhèn)芜M行鑒別的技巧，確保貨物到達后進行收發(fā)貨業(yè)務(wù)。掌握客戶接待技巧。422 理貨員的培訓(xùn)。合同中約定的入庫手續(xù)、保管條件、出庫 手續(xù)等內(nèi)容。貨物驗收基本知識，作業(yè)現(xiàn)場安全常識，掌握客戶接 待技巧。4.2.3 作業(yè)人員的培訓(xùn)。對各種設(shè)備作業(yè)人員進行培訓(xùn)，使其掌 握貨物特性，準(zhǔn)備適用的作業(yè)工具，確保貨物到達后正常作業(yè)；對 裝卸工進行培訓(xùn)，使其掌握合理、牢固、整齊、節(jié)省、安全碼垛的 操作規(guī)程。按照安全操作規(guī)程

6、（運營字10）中的相關(guān)要求執(zhí)行。4.2.4 料帳員（或從事相關(guān)工作的人員）的培訓(xùn)。根據(jù)合同的要求，在規(guī)定的時間向存貨方提供進出存動態(tài)情況，根據(jù)存貨方要求，按雙方約定時間對帳并留下記錄。4.3 到貨與收貨貨物到達分為三種情況：火車到貨、汽車到貨和承運到貨。收貨時或收貨之前應(yīng)通過運輸單據(jù)、到貨通知單、驗收通知單、電話、傳真等途徑確認(rèn)存貨方?；疖嚨截浀?，理貨員無法當(dāng)時驗收的，由 接運員負責(zé)先收貨，隨后由理貨員驗收；理貨員可以當(dāng)時驗收的， 由接運員和理貨員同時完成收貨和驗收工作。汽車到貨須由理貨員直接驗收入庫。承運到貨根據(jù)情況由駕駛員或運輸業(yè)務(wù)人員或理貨 員在接貨裝車前驗收。對到貨具備直接驗收入庫條件

7、時，應(yīng)盡可能做到一步到位，接運員與理貨員、計量員、作業(yè)班組等相關(guān)崗位配合、協(xié)作，一次性完成貨物的清點交接、驗收、計量、堆碼等工作，盡量減少二次搬倒，提高倉儲作業(yè)的效率。4.3.1 火車到貨431.1 卸車前，接運員首先應(yīng)逐車檢查車皮及貨物情況，看施封 是否破壞、苫蓋是否良好、包裝有無破損、有無明顯彎曲、變形或 損壞。4.3.1.2 卸車時，接運員核對運單（運單晚到時，事后核對），清點到達貨物件數(shù)，檢查貨物外觀質(zhì)量，填寫到貨記錄單。4.3.1.3 卸車前后發(fā)現(xiàn)問題時， 如貨物有異狀或件數(shù)不符等，應(yīng)及時會同鐵路部門人員現(xiàn)場進行核實，并需索取有關(guān)憑證，做好相關(guān)記錄。必要時（如貴重貨物）應(yīng)現(xiàn)場拍照留證

8、。貨物出現(xiàn)短損時， 應(yīng)配合存貨方進行貨物的數(shù)量檢驗、保險索賠等工作。4.3.2 汽車到貨汽車到貨包括存貨方自己送貨、委托承運人送貨或供應(yīng)商送貨到庫。4.3.2.1 所有送貨車輛（包括倉庫自己的提貨車輛）應(yīng)憑運輸單先在門衛(wèi)處由門衛(wèi)在進庫車輛登記單上登記進庫時間、人員、車 輛、隨車貨物等信息（或由送貨人填寫，門衛(wèi)審核），送貨人執(zhí)一聯(lián)進庫。出庫時，門衛(wèi)根據(jù)進庫信息和理貨員填寫的隨車貨物情況， 核準(zhǔn)后收單放行。4.322 理貨員檢查送貨人所持的運輸單是否正確齊全，核實無誤 后，及時通知作業(yè)班組安排卸車。卸車前，理貨員應(yīng)逐車清點到貨件數(shù)、檢查貨物包裝及外觀質(zhì)量，進行當(dāng)場驗收。433 承運到貨承運到貨是指

9、倉庫受存貨方委托到指定地點提貨。4.3.3.1 理貨員向駕駛員介紹貨物驗收的有關(guān)要求和注意事項，包括貨物的外觀檢驗、清點數(shù)量、核對規(guī)格等事宜。必要時，理貨員或運輸業(yè)務(wù)人員可同往提貨。433.2 貨物提運到庫后，按 4.3.2.1要求進行進庫登記。理貨員 根據(jù)司機所帶的隨車明細表檢查貨物規(guī)格、數(shù)量及外觀質(zhì)量。確認(rèn)無誤后，通知作業(yè)班組安排卸車并驗收。4.4 驗收與建帳4.4.1 如存貨方提供了必要的入庫驗收單或貨物資料（如材質(zhì)證書、發(fā)貨明細、裝箱單、領(lǐng)貨憑證、運輸單等），業(yè)務(wù)受理員可根據(jù)上述資料出具入庫單。如存貨方未能出具或出具的上述資料 不齊全、不及時、不一致，業(yè)務(wù)受理員需與客戶及時溝通，并按照

10、 我方流程出具入庫單。業(yè)務(wù)受理員將上述驗收資料和單據(jù)一并 交理貨員。4.4.2 理貨員依據(jù)入庫單、運輸單、驗收資料對貨物的外觀質(zhì) 量、品名、規(guī)格、型號、材質(zhì)、數(shù)量、重量等進行驗收，指導(dǎo)作業(yè) 班組將貨物堆碼到位。4.4.3 貨物卸車完畢，理貨員將實收數(shù)量、重量、驗收結(jié)果填寫在入庫單上并簽字。444 汽車到貨的，理貨員應(yīng)在運輸單上簽上實際收貨情況并簽 字，注明日期，實際收貨數(shù)量必須用大寫數(shù)字。對于一式多聯(lián)的運 輸單應(yīng)該復(fù)寫，即保證各聯(lián)運輸單上所簽字樣完全相同，并留存相應(yīng)聯(lián)的運輸單。不能留存運輸單的要制訂內(nèi)部單據(jù)，記錄收貨驗收情況，并由送貨人、理貨員簽字。理貨員在進庫車輛登記單上 注明未卸貨物名稱、

11、件數(shù)，如全部卸完，填空車即可，并簽字。4.4.5 卸車前后若有問題，如貨物當(dāng)中有外包裝破損或規(guī)格、數(shù)量、標(biāo)牌、重量（超出磅差）等與運輸單、驗收資料不相符的，須 及時通知存貨方詢問是否接收，若存貨方同意接收，存貨方應(yīng)以傳真或其它書面形式加以確認(rèn)，若當(dāng)時做不到，事后應(yīng)及時補辦。同時必須讓送貨人就貨物驗收情況簽字確認(rèn)。理貨員要把這些貨物與合格品分開存放，并作好有關(guān)記錄。必要時（如貴重貨物）應(yīng)拍照 留證。如果是集裝箱到貨，應(yīng)做好開箱記錄（外貿(mào)集裝箱如出現(xiàn)問 題，須請示存貨方是否需外理）。4.4.6 根據(jù)貨物儲存保管規(guī)定和貨物情況以適當(dāng)方式建立貨牌。貨牌的建立按貨物儲存保管規(guī)定中的要求執(zhí)行。4.4.7

12、各單位司磅員在貨物檢斤計量時，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行檢斤貨物合 理磅差，有關(guān)規(guī)定如下：（合同另有規(guī)定的除外）有色金屬（不包括電解銅）不得超過土 0.1 %;金屬制品、電解銅不得超過土 0.2 %;鋼材不得超過土 0.3 %;生鐵、廢鋼不得超過土 0.5 %;輕化工產(chǎn)品不得超過土 0.2 %;化肥、橡膠不得超過土 0.5 %。448 理貨員根據(jù)需要填制驗收碼單。根據(jù)驗收結(jié)果建卡（即 理貨員的帳）?？ǖ慕⒑吞顚懓凑諑ぁ⒖霸紗螕?jù)管理規(guī)定 中“卡”的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.4.9 業(yè)務(wù)受理員或料帳員建帳。具體要求按帳、卡及原始單 據(jù)管理規(guī)定中“帳”的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.5 保管過程4.5.1 貨物保管的具體要求執(zhí)行

13、貨物儲存保管規(guī)定。4.5.2 當(dāng)貨物在保管期間需要轉(zhuǎn)移貨位時，由相關(guān)負責(zé)人，如： 接運員、理貨員或調(diào)度等通知作業(yè)班組，貨物轉(zhuǎn)移后，相關(guān)人員開 具貨位變動記錄單交業(yè)務(wù)受理員，業(yè)務(wù)受理員調(diào)整帳上貨位信 息，確保帳與實物貨位相符。4.6 過戶4.6.1 現(xiàn)存貨方辦理過戶業(yè)務(wù)時需持原存貨方提供的有效提貨憑 證和現(xiàn)存貨方的有效入庫憑證到倉儲業(yè)務(wù)部門辦理。業(yè)務(wù)受理人員對上述憑證進行核對，簽訂過戶業(yè)務(wù)協(xié)議后，予以辦理過戶手 續(xù)。也可由原存貨方持有效提貨憑證辦理出庫手續(xù)，現(xiàn)存貨方通過傳真簽訂過戶業(yè)務(wù)協(xié)議，辦理入庫手續(xù)。462 過戶業(yè)務(wù)協(xié)議簽訂后即可對過戶貨物進行建帳、立卡， 發(fā)貨時執(zhí)行過戶業(yè)務(wù)協(xié)議中的約定。4

14、63 過戶客戶有正常到貨入庫時須簽訂倉儲保管合同。4.7 貨物出庫嚴(yán)禁任何人憑電話、白條或在沒有任何提貨憑證（包括特殊發(fā)貨的憑證）的情況下，開具發(fā)貨單據(jù)、下達發(fā)貨指令或進行發(fā)貨作 業(yè)。4.7.1 貨物出庫主要過程4.7.1.1 驗證提貨憑證。由業(yè)務(wù)受理員接收客戶或提貨人的提貨 單、提單分割單等提貨憑證，并查驗其是否真實、有效、齊全。包 括：a）單證是否偽造和假冒；b ）驗證單據(jù)、印鑒和簽字等是否與預(yù)留樣本一致；c）密碼驗證是否通過；d）是否超過有效期限；e ）單證內(nèi)容是否有涂改；f）單證內(nèi)容是否與帳相符等。若上述情況與規(guī)定或約定不符，應(yīng)拒絕發(fā)貨，并及時與存貨方聯(lián)系，商議解決方案。4.7.1.2

15、 發(fā)貨單開具與復(fù)核。提貨憑證經(jīng)檢查無誤后，業(yè)務(wù)受 理員開具發(fā)貨單（如以發(fā)貨單替換原始提貨憑證的，應(yīng)由復(fù)核員或另一名業(yè)務(wù)受理員復(fù)核）。受理員在進庫車輛登記單上填寫發(fā)貨單號（出門證單號），每受理一張發(fā)貨單，填寫 一個單號并簽字。根據(jù)需要開具發(fā)貨碼單，一并交提貨人或理貨員，理貨員收到提貨憑證、發(fā)貨單和進庫車輛登記單后，首先復(fù)核單據(jù)、實物信息的一致性。4.7.1.3 備貨與動態(tài)盤點。備貨前， 理貨員應(yīng)該進行動態(tài)盤點。備貨時，理貨員要核對貨牌及實物的品種、規(guī)格型號與發(fā)貨單上 所要求的是否一致，必要時將貨物搬運到指定備貨區(qū)。備貨完畢（或裝車后）進行動態(tài)盤點。4.7.1.4 裝車與記錄。理貨員必須點清實發(fā)數(shù)

16、量，嚴(yán)格按照發(fā)貨單（和發(fā)貨碼單）上要求的規(guī)格和數(shù)量發(fā)貨，確保發(fā)貨準(zhǔn)確無 誤。裝貨完畢理貨員要在發(fā)貨單（提貨憑證）上簽上實發(fā)數(shù)量、姓名和日期，實發(fā)數(shù)量必須大寫，嚴(yán)禁貨物出庫后填寫單據(jù)。對一 式多聯(lián)的單據(jù)應(yīng)該復(fù)寫，即保證各聯(lián)簽字完全相同。裝車后在貨牌（和卡）上填寫發(fā)貨信息。4.7.1.5 發(fā)貨復(fù)核。重要貨物應(yīng)在裝車時或裝車后，由復(fù)核員或另一名理貨員復(fù)核所發(fā)貨物和結(jié)存數(shù)是否與單據(jù)和卡一致。4.7.2 不同出庫方式的特殊要求4.7.2.1 火車發(fā)運a）業(yè)務(wù)受理員收到存貨人的提貨憑證后，填寫發(fā)貨單通 知發(fā)運部門向鐵路部門申請車輛，并與發(fā)運部門做好單據(jù)及實物的交接工作。b）車輛到庫前，發(fā)運員通知理貨員做好

17、備貨裝車準(zhǔn)備，理貨 員負責(zé)組織備貨、裝車。c）裝車后，發(fā)運員要保證實物裝卸安全牢固，與鐵路部門交 接手續(xù)完整，齊全。4.722 汽車自提a）提貨人持提貨單、提單分割單等提貨憑證到倉庫提貨時， 須先在門衛(wèi)處憑提貨憑證進行登記。由門衛(wèi)在進庫車輛登記單 上登記進庫時間、人員、車輛、隨車貨物等信息（或由送貨人填寫， 門衛(wèi)審核），提貨人執(zhí)一聯(lián)進庫。b ）理貨員現(xiàn)場備貨，核對無誤、手續(xù)完備后裝車發(fā)貨，并與 提貨人清點交接。合同要求提貨人簽字的， 由提貨人在相關(guān)單據(jù)上 簽字。c） 業(yè)務(wù)受理員根據(jù)理貨員填寫的出庫憑證開出門證（可由 發(fā)貨單其中一聯(lián)代替），繳費完成后，加蓋出庫專用章。填寫 出門證時應(yīng)把出門證上的

18、日期、提貨人、提貨單號、品名規(guī)格、件數(shù)、車牌號、發(fā)貨理貨員和簽發(fā)人填寫完整，將門證聯(lián)交 給提貨人出庫。d）值班門衛(wèi)負責(zé)對進出庫提送貨物的車輛、貨物進行查驗。e ）門衛(wèi)依據(jù)出門證和進庫車輛登記單對出庫車輛進 行檢查、核對。檢查單據(jù)上有關(guān)環(huán)節(jié)簽章及印鑒是否齊全、有效，是否有涂改；隨車貨物的名稱、件數(shù)、車輛牌照號與出門證、進庫車輛登記單是否相符。無誤后留存出門證 、進庫車輛 登記單放行出庫。f）如發(fā)現(xiàn)問題或可疑之處，應(yīng)當(dāng)即與有關(guān)部門聯(lián)系，應(yīng)核實清楚后再予以放行。g）門衛(wèi)應(yīng)妥善保管出門證、進庫車輛登記單，每月整理、 裝訂后統(tǒng)一由安全保衛(wèi)部門歸檔管理。4.723 汽車代運a）提貨駕駛員從運輸配送部領(lǐng)取提

19、貨憑證和運輸配送單等相關(guān)單證，到業(yè)務(wù)大廳辦理提貨手續(xù)。b）進、出倉庫大門及出門證、進庫車輛登記單的要求 同“用戶自提”。c）送貨人在規(guī)定的時間將貨物送達存貨人指定地點，并由收貨人在相關(guān)單據(jù)上簽字。4.7.3 特殊發(fā)貨。4.7.3.1 傳真發(fā)貨、以發(fā)代驗等特殊情況必須在貨物儲存保管合同 或補充協(xié)議中明確。 傳真發(fā)貨須約定發(fā)貨附加條件，以發(fā)代驗須約定責(zé)任歸屬（我方不承擔(dān)由此帶來的風(fēng)險）。憑提貨單傳真件發(fā)貨時，除必須與預(yù)留提貨樣本一致外，附加條件可選擇下述一種或幾種或其它條件：a）提貨方在傳真件上加蓋公章 （或憑加蓋公章的介紹信提貨）；b）存貨方在傳真件上注明提貨車號、有效證件號碼，發(fā)貨時核對車號、

20、證件號碼；c）存貨方同時將提貨單傳給提貨方和我方，發(fā)貨時核對是否一致；d）存貨方向提貨方提供密碼，提貨時提貨方將密碼寫在傳真件上傳給存貨方，存貨方確認(rèn)蓋章傳回后發(fā)貨。傳真發(fā)貨、以發(fā)代驗遇發(fā)貨風(fēng)險較高情況，應(yīng)與存貨方核實后 再行發(fā)貨。發(fā)貨時，凡與上述條件不符的，必須與存貨方取得聯(lián)系， 收到書面變更說明，才可發(fā)貨。4.732 手機短信、微信、QQ發(fā)貨。此發(fā)貨方式不能作為常規(guī)發(fā)貨方式，只能在特殊情況下臨時使用。需手機短信、微信、QQ通知發(fā)貨時，須在貨物儲存保管合同或補充協(xié)議中明確雙方通信手機 號碼、微信號碼、QQ號碼，明確由于偽造號碼造成的損失由存貨 方承擔(dān)，發(fā)貨后定期（2個工作日內(nèi)）由存貨方補齊書

21、面帶簽章的 提貨憑證或在發(fā)貨記錄上簽章確認(rèn) （簽章印鑒須在合同或補充協(xié)議 中預(yù)留），否則停止該存貨方的任何發(fā)貨業(yè)務(wù)。手機短信、微信、QQ發(fā)貨必須與存貨方核實后再行發(fā)貨。微信、QQ發(fā)貨方式下不得接受以文件形式發(fā)送的放貨指令。4.733 電子網(wǎng)絡(luò)發(fā)貨。通過存貨方的電子網(wǎng)絡(luò)（如ERP系統(tǒng)等） 發(fā)貨時須在貨物儲存保管合同或補充協(xié)議中明確約定發(fā)貨流程，并 約定下述方法之一明確責(zé)任：a）請第三方認(rèn)證公司進行信息認(rèn)證，在我方本地保存帶有認(rèn) 證信息的發(fā)貨記錄；b）定期（5個工作日內(nèi)，視所發(fā)貨物風(fēng)險大小縮短周期）由 存貨方補齊書面帶簽章的提貨憑證原件或簽章確認(rèn)的發(fā)貨記錄原件，簽章印鑒須在合同或補充協(xié)議中預(yù)留（風(fēng)

22、險較高時必須采取第一種方式）。4.734 電子郵件發(fā)貨。存貨方通過電子郵件發(fā)貨時須在貨物儲存 保管合同或補充協(xié)議中明確雙方電子郵件地址，我方電子郵件地址必須是公司企業(yè)郵箱地址， 明確由于偽造電子郵件內(nèi)容或電子郵件 地址造成的損失由存貨方承擔(dān)。定期（10個工作日內(nèi)，視所發(fā)貨物風(fēng)險大小縮短周期）由存貨方補齊書面帶簽章的提貨憑證原件或 簽章確認(rèn)的發(fā)貨記錄原件，簽章印鑒須在合同或補充協(xié)議中預(yù)留， 原件內(nèi)容與電子郵件中的放貨指令須一致。4.8 火車轉(zhuǎn)汽車中轉(zhuǎn)4.8.1 中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)須簽訂專用線中轉(zhuǎn)合同，合同評審及合同簽訂執(zhí)行合同管理規(guī)定。4.8.2 專用線中轉(zhuǎn)合同必須在合同中規(guī)定提貨憑證，如鐵路領(lǐng)貨憑證和客

23、戶同意放貨的公函等。如提貨人不是中轉(zhuǎn)客戶，應(yīng)約定提單及提單樣本。4.8.3 收貨同“ 4.3.1火車到貨”流程，接運員（或單設(shè)中轉(zhuǎn)員）出具到貨記錄單（或在電腦系統(tǒng)中錄入收貨單），連同鐵路 運單轉(zhuǎn)受理員。484 受理員根據(jù)合同審核提貨憑證，以鐵路運單（大票）為依據(jù)，根據(jù)運單上的信息，開具中轉(zhuǎn)發(fā)貨單（參照發(fā)貨單）交復(fù)核員核對（也可由接運員復(fù)核）后，根據(jù)需要交結(jié)算員收費或記 賬。4.8.5 接運員（中轉(zhuǎn)員或調(diào)度）根據(jù)中轉(zhuǎn)發(fā)貨單安排裝汽車 發(fā)貨。4.8.6 發(fā)貨參照“ 4.722汽車自提”，出門證可由中轉(zhuǎn)發(fā)貨 單其中一聯(lián)代替。4.9 盤盈貨物、滯留貨物、無主貨管理4.9.1 盤盈貨物指業(yè)務(wù)在一段期間或

24、結(jié)束后，經(jīng)盤點發(fā)生的實物 多于賬面結(jié)存數(shù)，并經(jīng)過查證確屬盈余的貨物。491.1 倉儲部門一旦確認(rèn)盈余貨物，應(yīng)及時確認(rèn)盤盈貨物的第一存貨人（指該批盈余貨物最早驗收入庫的存放方），填寫盤盈貨明細表報倉儲部門負責(zé)人。4.9.1.2 倉儲部門負責(zé)人審核、查證后，報單位領(lǐng)導(dǎo)班子審批。4.9.1.3 領(lǐng)導(dǎo)班子審批同意后， 倉儲部門聯(lián)系第一存貨人，由存貨人出具提貨單，倉儲部門返還盈余貨物。4.9.1.4 對于盤盈貨物要建賬管理，包括盈余貨物發(fā)貨的相關(guān)記 錄，任何人不得私自動用、處理盤盈貨物。4.9.2 滯留貨物指由于存貨方原因，滯留在倉庫內(nèi)長期不提取的貨物。492.1 對于滯留貨物，可在與存貨方的合同到期后，由倉儲部門填寫滯留及無主貨明細表報本單位分管領(lǐng)導(dǎo)。任何人不得私自 動用、處理滯留貨物。4.9.2.2 分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，可責(zé)成有關(guān)部門催告存貨方在合理期限內(nèi)提貨，存貨方超過兩個月仍不提取的，報單位領(lǐng)導(dǎo)班子審批。4.923領(lǐng)導(dǎo)班子審批、確定處理方式后，責(zé)成有關(guān)部門處理。4.9.3 無主貨指不確定存貨方的貨物。4.9.3.1 無主貨須填寫到貨記錄單，并由業(yè)務(wù)受理員建賬