ISO9001-2015質(zhì)量部內(nèi)審檢查表

1、5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限1組織各個(gè)部門、各級人員職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系是否確定并予以溝通？V2.組織所有員工是否清楚本職范圍并被有效溝通履行？V6.1應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃1是否識別和控制本部門的風(fēng)險(xiǎn)？V2是否在各層次上是否已建立質(zhì)量目標(biāo)？所建立質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針和持續(xù) 改進(jìn)的承諾，是否一致？V3所建立質(zhì)量目標(biāo)是否可測量？目標(biāo)之間是否協(xié)調(diào)一致，是否相互保證？V4所建立的質(zhì)量目標(biāo)是否包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，如設(shè)備，工藝水平 等目標(biāo)？V5組織質(zhì)量目標(biāo)更改策劃與實(shí)施時(shí)，過程是否受控，以確保貫徹質(zhì)量方針， QMS的完整性？V7.1.5監(jiān)視和測量資源1組織的測量和監(jiān)視裝

2、置是否根據(jù)質(zhì)量控制、保證和改進(jìn)要求配置？所配置 的測量和監(jiān)控裝置能力是否滿足規(guī)定要求？V2組織已規(guī)定了哪些監(jiān)視和測量活動(dòng)？組織通過建立哪些過程，確保上述活 動(dòng)可行并與監(jiān)視和測量要求相一致的方式實(shí)施？V3.組織是否建立了測量設(shè)備量值傳遞系統(tǒng)，可追溯至國際或國家承認(rèn)的測量 基準(zhǔn)？V4組織是否建立了測量設(shè)備系統(tǒng)？所有測量設(shè)備校準(zhǔn)均已納入校準(zhǔn)系統(tǒng)，并 規(guī)定了校準(zhǔn)或驗(yàn)證周期？測量是否已按規(guī)定周期或在使用前得到校準(zhǔn)或驗(yàn) 證？.V5.測量設(shè)備校準(zhǔn)或驗(yàn)證沒有國際或國家承認(rèn)的測量基準(zhǔn)時(shí)，組織是否制定用 于校準(zhǔn)或驗(yàn)證的文件？V6.測量設(shè)備校準(zhǔn)或驗(yàn)證結(jié)果是否建立記錄并予保持？是否建立標(biāo)識，用于確 定其校準(zhǔn)狀態(tài)？V7

3、.測量設(shè)備調(diào)整或再調(diào)整情況、方法及要求是否明確？調(diào)整過程是否受控、 防止調(diào)整使測量結(jié)果失效的措施有哪些并被實(shí)施？V8.測量設(shè)備不符合要求時(shí)，組織對以往測量結(jié)果的有效性是否進(jìn)行評價(jià)并記 錄？組織對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品是否采取了適當(dāng)措施？V9.計(jì)算機(jī)軟件滿足預(yù)期用途的能力在初次使用前是否得到確認(rèn)和記錄？對需 重新確認(rèn)的情況是否規(guī)定、實(shí)施并有記錄？V10.對測量設(shè)備需重新校準(zhǔn)（校準(zhǔn)周期以外的）情況是否確定并予實(shí)施？V11.測量設(shè)備在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間是否有適宜的防護(hù)措施，防止損壞或失效？V8.61采購產(chǎn)品特性的測量和監(jiān)控策劃結(jié)果是否形成文件，并被執(zhí)行？一V一產(chǎn)品和服務(wù)的放行2對生產(chǎn)和服務(wù)提供過

4、程中的半成品（在制品）特性的測量和監(jiān)控，策劃結(jié) 果是否形成文件并被執(zhí)行？V3產(chǎn)品交付前，對產(chǎn)品特性是否進(jìn)行測量和監(jiān)控？交付顧客的產(chǎn)品是否符合 卜列條件：所有規(guī)定的測量或監(jiān)控項(xiàng)目都已圓滿完成？交付前產(chǎn)品測量和監(jiān)控結(jié)果符合接收準(zhǔn)則？有關(guān)證據(jù)齊備并獲認(rèn)可？V4在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段，產(chǎn)品特性的接收準(zhǔn)則是否確定并被遵守？產(chǎn) 品符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)是否充分、可靠并被保持？測量或監(jiān)控記錄上是否指 明有權(quán)力放行產(chǎn)品的人員（如簽名）？V5根據(jù)產(chǎn)品特性測量和監(jiān)控文件的規(guī)定，測量和監(jiān)控活動(dòng)沒有完成之前，需 放行產(chǎn)品和交付服務(wù)時(shí)，是否得到組織有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，或適用時(shí)顧客的 批準(zhǔn)？V8.7不合格輸出的控制1組織是否

5、建立、保持了“不合格品控制程序”？該程序是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求 并對組織各個(gè)過程、各種情況不合格品評審、處置作出了明確的、合適的規(guī) 定？其被實(shí)施能防止不合格品的非預(yù)期使用或交付？V2不合格品的評審、處置人員及權(quán)限是否明確？不合格品是否在具有資格的 人員評審后才進(jìn)行處置？V3所選擇的不合格品處置方式是否符合要求？讓步時(shí)，是否經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)或 按顧客要求批準(zhǔn)？不合格品糾正后是否重新驗(yàn)證？是否采取措施，消除發(fā)現(xiàn) 的不合格或防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用？V4對不合格品的性質(zhì)、評審、處置（包括讓步批準(zhǔn)）是否保持記錄？V5對交付或開始使用后的不合格品，組織是否區(qū)分輕重緩急、指定人員迅速 確認(rèn)不合格品，采取補(bǔ)救措施，解決顧客當(dāng)前不滿意？該措施是否與其所產(chǎn) 生的影響（包括潛在的）相適應(yīng)？V9.1.3分析與評價(jià)組織是否建立、實(shí)施