倉(cāng)儲(chǔ)管理制度

1、精品倉(cāng)儲(chǔ)管理制度第一章 總則第一條為確保倉(cāng)儲(chǔ)物資的規(guī)范有效管理，提高倉(cāng)儲(chǔ)工作效率， 特制訂本制度。第二條本制度適用于集團(tuán)供應(yīng)系統(tǒng)所屬倉(cāng)庫(kù)的管理。第二章 物資入庫(kù)流程第三條 倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)在接到請(qǐng)購(gòu)單位請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃的當(dāng)日完成審核提交工作，并根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，通過(guò)部門(mén)信息共享文件夾跟催臨近采購(gòu)到貨期限而未到的物資，及時(shí)提醒各主辦業(yè)務(wù)人員進(jìn)行處理。大生產(chǎn)計(jì)劃（五一、中秋國(guó)慶、元旦春節(jié)）應(yīng)通過(guò)請(qǐng)購(gòu)單位和采購(gòu)中心召開(kāi)過(guò)計(jì)劃討論會(huì)后匯總提交。第四條 物資驗(yàn)收與抽檢要求（1） 物資到貨接收時(shí)， 倉(cāng)庫(kù)保管員必須要求供應(yīng)商提供送貨清單、 該批物 資的出廠(chǎng)檢驗(yàn)報(bào)告， 且進(jìn)口物資必須有中文標(biāo)識(shí)， 材料不全的物資保管員應(yīng)拒收。

2、（2） 倉(cāng)庫(kù)保管員按照送貨清單上的名稱(chēng)、 規(guī)格、 數(shù)量及物資的感官質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，感官質(zhì)量不合要求的物資應(yīng)予以拒收。（3） 對(duì)屬標(biāo)準(zhǔn)件的物資，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)按1%-5% 的比例抽檢，如發(fā)現(xiàn)有單個(gè)標(biāo)準(zhǔn)件數(shù)量不符合規(guī)定要求的，則此批物資均按少出部分的百分比進(jìn)行扣減。（四）對(duì)非標(biāo)準(zhǔn)件物資要求全部稱(chēng)量，數(shù)量出現(xiàn)短缺的，應(yīng)要求供應(yīng)商按2-5 倍給予折扣處理。第五條倉(cāng)庫(kù)保管員在物資驗(yàn)收無(wú)誤后方可給供貨方出具收貨單或在客戶(hù)送貨單回執(zhí)聯(lián)簽收確認(rèn)。第六條倉(cāng)庫(kù)保管員在驗(yàn)收物資前要檢查計(jì)量器具，保證其準(zhǔn)確性。 物資驗(yàn)收必須嚴(yán)格遵循國(guó)家計(jì)量單位的規(guī)定， 同一物資的計(jì)量單位必須統(tǒng)一， 不得使用 國(guó)家明令規(guī)定作廢的計(jì)量單位（

3、如斤、尺等） 。第七條 感官質(zhì)量不合要求、到貨數(shù)量超計(jì)劃 10% 以上的物資如需暫存，必須有部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽審?fù)夂蠓娇?，并注明暫存期限；?duì)暫存物資,倉(cāng)庫(kù)保管員不可出具任何單據(jù)。第八條倉(cāng)庫(kù)保管應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)將需經(jīng)品管部檢驗(yàn)的到貨物資送檢并配合品管人員的抽檢取樣工作。第九條繳庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)對(duì)照繳庫(kù)單核對(duì)如下內(nèi)容：請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃、收貨記錄、 質(zhì)檢報(bào)告， 核對(duì)無(wú)誤后填寫(xiě)實(shí)收數(shù)量并對(duì)數(shù)量負(fù)全責(zé)。 特殊情況參照如下要求：（1） 對(duì)于需由對(duì)應(yīng)部門(mén)驗(yàn)質(zhì)的物資（工程、基建、汽配） ，繳庫(kù)時(shí)應(yīng)有該類(lèi)物資的驗(yàn)質(zhì)人員在繳庫(kù)單的“驗(yàn)收人欄”簽字后方可入賬；（2） 對(duì)于無(wú)需檢驗(yàn)部門(mén)驗(yàn)收的物資， 倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)原請(qǐng)購(gòu)單對(duì)到貨物資的品

4、牌、規(guī)格、材質(zhì)或樣品等要求后，由對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)員辦理繳庫(kù)；（3） 對(duì)某些大型設(shè)備、 機(jī)械的繳庫(kù)， 必須由使用部門(mén)按照合同簽訂的試用期限進(jìn)行試用后，由試用部門(mén)或工程部出具設(shè)備驗(yàn)收記錄表 ，并經(jīng)采購(gòu)員或 相關(guān)驗(yàn)質(zhì)人員三方到場(chǎng)后辦理繳庫(kù)；（4） 對(duì)未經(jīng)保管驗(yàn)收實(shí)物就直接被使用部門(mén)使用的物資， 必須憑使用部門(mén) 第一負(fù)責(zé)人簽字的出庫(kù)單繳庫(kù)。第三章 物資出庫(kù)流程第十條 物資出庫(kù)必需憑合格生效的出庫(kù)單方可辦理， 出庫(kù)單簽審應(yīng)由使用部門(mén)助理級(jí)以上人員或其指定代理人簽審。第十一條所有領(lǐng)用出庫(kù)的物資必須為檢驗(yàn)合格、 讓步接收、 緊急放行范圍內(nèi)的物資，禁止發(fā)放處在待檢、在檢、不合格、過(guò)保質(zhì)期狀態(tài)下的物資。第十二條對(duì)屬讓

5、步接受或緊急放行的物資， 出庫(kù)時(shí)保管員必須在出庫(kù)單備注欄上注明， 以提醒領(lǐng)用部門(mén)在使用過(guò)程中隨時(shí)關(guān)注質(zhì)量情況。 檢驗(yàn)合格物資在出庫(kù)單上必須標(biāo)注該批物資的質(zhì)檢報(bào)告號(hào)。第十三條物資的調(diào)撥出庫(kù)，參見(jiàn)物資調(diào)撥制度中相關(guān)出庫(kù)要求執(zhí)行。第十四條所有物資出庫(kù)都必須遵循先進(jìn)先出的出庫(kù)原則，對(duì)未遵循此原則而導(dǎo)致庫(kù)存物資超期造成變質(zhì)的，應(yīng)對(duì)保管人員全額索賠。第十五條新品商標(biāo)、包材、輔料、季節(jié)性促銷(xiāo)用品等物資，請(qǐng)購(gòu)單位須一次性全部出庫(kù)。 銷(xiāo)售物資出庫(kù)時(shí)應(yīng)憑銷(xiāo)售專(zhuān)用單、 財(cái)務(wù)收據(jù)并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽審后方可發(fā)貨。第十六條對(duì)大型設(shè)備、 機(jī)械類(lèi)等貴重物資的出庫(kù)， 如有質(zhì)保書(shū)、 說(shuō)明書(shū)等，還須在出庫(kù)單備注欄注明“質(zhì)保書(shū)、說(shuō)明書(shū)

6、等隨物件一并出庫(kù)”字樣。第十七條亞硝、 氫氧化鈉等危險(xiǎn)品出庫(kù)時(shí)， 應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行 有毒有害及危險(xiǎn)，必須有完整的有毒化合物領(lǐng)用發(fā)放記錄第四章 物資保管要求第十八條倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)嚴(yán)格按iso9001 程序管理庫(kù)存物資，不同狀態(tài)下（待檢、 在檢、 合格、 不合格） 的物資應(yīng)在對(duì)應(yīng)區(qū)域的庫(kù)位存放并做好相應(yīng)標(biāo)識(shí)。第十九條倉(cāng)庫(kù)物資應(yīng)做到三清（材質(zhì)清、數(shù)量清、規(guī)格清） 、三齊（堆放齊、碼垛齊、排列齊） 、五防（防火、防竊、防塵、防鼠、防霉變） 。第二十條 有毒有害化合物資的管理， 如亞硝， 氫氧化鈉等危險(xiǎn)品必須有專(zhuān)人、專(zhuān)柜保存。第二十一條鮮貨、 冰鮮產(chǎn)品及其它有特殊保管要求的物資必須在到貨后及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)單位領(lǐng)用，

7、如因通知不及時(shí)所造成的損失由保管員承擔(dān)。第二十二條儲(chǔ)存溫度有要求的物資必須儲(chǔ)存于相對(duì)應(yīng)的空調(diào)庫(kù)位， 同時(shí)每天上下班時(shí)檢查庫(kù)溫并做好記錄。具體參照以下標(biāo)準(zhǔn)：（1） 原料（肉類(lèi)及副產(chǎn)）的貯存溫度為 -15 ，溫度偏差為 2 ，濕度95% 100% ;（2） 雞蛋、鴨蛋、皮蛋若儲(chǔ)存不超過(guò)3 天的可存放在陰涼通風(fēng)的環(huán)境下，若較長(zhǎng)時(shí)間儲(chǔ)存（不超過(guò)14天）的必須存放在0c4c冷庫(kù)內(nèi)；（3） 常規(guī)輔料、 干燥香辛料燈無(wú)特殊要求的物資在常溫下存儲(chǔ)即可， 但必須保持倉(cāng)庫(kù)干燥并具有良好的通風(fēng)條件； 磨碎的香辛料必須桶裝且密封好； 新鮮 香辛料要保存在通風(fēng)、干燥、避光的條件下。（4） 包裝袋、 腸衣 （包括塑料腸衣

8、、 pvdc 腸衣、 膠原腸衣、 動(dòng)物腸衣等） 、包裝膜、標(biāo)貼存放溫度不得超過(guò)25 ，且倉(cāng)庫(kù)必須保持干燥；第二十三條所有袋裝、 箱裝的物資在移動(dòng)時(shí)， 須保持完整， 保證物資不受污染，所有散裝物資必須全部密封保存。第二十四條需周轉(zhuǎn)性容器盛裝的物品（如香油、醬油） ，每次灌裝時(shí)要將桶內(nèi)清洗干凈；且保管應(yīng)定期督促業(yè)務(wù)人員和供應(yīng)商對(duì)盛裝容器進(jìn)行調(diào)換。第五章 倉(cāng)庫(kù)基礎(chǔ)管理第二十五條嚴(yán)禁任何人員攜帶有火種類(lèi)物品和危險(xiǎn)物品（如打火機(jī)、火柴、汽油、煤油等物品）。第二十六條禁止任何客戶(hù)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。第二十七條倉(cāng)儲(chǔ)管理人員不得以任何形式對(duì)外公布倉(cāng)庫(kù)物資的品類(lèi)、存量、日用量、生產(chǎn)供應(yīng)商等信息，違反的按公司相關(guān)保密制度處

9、理。第二十八條物資碼放必須結(jié)合庫(kù)位 （指二樓以上） 的承壓標(biāo)準(zhǔn)， 杜絕超標(biāo)堆碼，確保人身和物資財(cái)產(chǎn)的安全。第二十九條常溫庫(kù)必須保持良好的通風(fēng)， 庫(kù)管人員下班前必須保證門(mén)窗關(guān)嚴(yán)鎖好以保證物資安全。第三十條倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的電動(dòng)叉車(chē)必須由專(zhuān)人操作、 保管、 定期維護(hù)， 嚴(yán)禁超載裝卸。第三十一條倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)現(xiàn)場(chǎng)定期進(jìn)行清理打掃，做到走道通暢、地面清潔衛(wèi)生不留衛(wèi)生死角，保持良好的倉(cāng)貯環(huán)境。第三十二條倉(cāng)庫(kù)管理員不得接收任何單位或個(gè)人的饋贈(zèng)或回扣，否則視情節(jié)輕重按公司制度給予處理。第三十三條倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行一次安全大檢查， 對(duì)可能產(chǎn)生的各類(lèi)安全隱患及時(shí)予以整改， 對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)無(wú)法解決的問(wèn)題應(yīng)提交安全

10、檢查報(bào)告到上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)處協(xié)調(diào)處理。第六章 賬務(wù)、倉(cāng)庫(kù)信息管理第三十四條倉(cāng)庫(kù)管理員必須每月對(duì)所屬倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn) （可結(jié)合財(cái)務(wù)抽盤(pán)一并進(jìn)行） ，盤(pán)點(diǎn)結(jié)果應(yīng)有書(shū)面記錄。對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的不正常損溢應(yīng)及時(shí)上報(bào)采購(gòu)中心， 同時(shí)倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)對(duì)所管轄倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存 （包括暫存） 物資的數(shù)量、賬務(wù)的準(zhǔn)確性全權(quán)負(fù)責(zé)。第三十五條倉(cāng)庫(kù)管理員每天下班前應(yīng)將當(dāng)天所發(fā)生的出入庫(kù)單據(jù)錄入電腦臺(tái)帳， 并對(duì)所屬倉(cāng)庫(kù)留存聯(lián)分類(lèi)整理歸檔， 對(duì)出入庫(kù)單會(huì)計(jì)聯(lián)應(yīng)及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)部門(mén)。第三十六條倉(cāng)庫(kù)管理員必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)部門(mén)、 處室要求反饋的各類(lèi)信息資料（包括緊急物資跟催、到貨記錄、積壓物資處理、不合格物資反饋、周考核通報(bào)等）及時(shí)反

11、饋。第三十七條倉(cāng)庫(kù)管理員原則上不得隨意離開(kāi)辦公地點(diǎn)， 確實(shí)需要離開(kāi)， 必須在留言板上留言說(shuō)明去向、時(shí)間、電話(huà)號(hào)碼，并保持信息暢通。第三十八條倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)積極主動(dòng)協(xié)助、 督促公司或相關(guān)請(qǐng)購(gòu)單位處理積壓物資。第七章 倉(cāng)儲(chǔ)交接管理第三十九條倉(cāng)庫(kù)管理員崗位變動(dòng)時(shí)必須進(jìn)行交接， 交接期限為一周 （七天）第四十條倉(cāng)庫(kù)交接包括以下內(nèi)容：（1） 賬務(wù)交接：包括庫(kù)存、未繳庫(kù)、不合格、暫存等物資的數(shù)字、臺(tái)帳交接；（2） 檔案交接：包括出入庫(kù)單、調(diào)撥單、讓步接收、緊急放行、批文、報(bào)告等；（3） 固定資產(chǎn)交接：包括所有登記在案的固定資產(chǎn)如辦公桌椅、電器、計(jì)（4） 疑難問(wèn)題交接：包括前期遺留問(wèn)題和未處理完畢的問(wèn)題交接；（5） 其它事項(xiàng)交接：包括近期的計(jì)劃及跟催事宜、 崗位技能及合理科學(xué)的操作方法、人員的熟悉等；（6） 交接方法：雙方以書(shū)面形式進(jìn)行交接，由雙方簽字確認(rèn)，并經(jīng)處室負(fù)責(zé)人或部門(mén)負(fù)責(zé)人審核通過(guò)，書(shū)面交接一式三份，由三方存檔；（7） 問(wèn)題總結(jié)及責(zé)任分擔(dān)：1、 新上崗人員必須在上崗一周內(nèi)將前期所有問(wèn)題總結(jié),同時(shí)提出改進(jìn)思路；2、 交接前原因出現(xiàn)的問(wèn)題,如已交接,由交接方承擔(dān) 30% 的責(zé)任 ,接收方承擔(dān)70% 的責(zé)任；