工藝紀(jì)律檢查管理規(guī)定

1、工藝紀(jì)律檢查管理規(guī)定 修訂 日期 修訂 單號(hào) 修訂內(nèi)容摘要 頁(yè) 次 版 次 修訂 審核 批準(zhǔn) 2011/03/30 / 系統(tǒng)文件新制定 4 A/0 / / / 批準(zhǔn)： 審核： 編制： 工藝紀(jì)律檢查管理規(guī)定 1目的 為正確評(píng)價(jià)企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中工藝紀(jì)律的貫徹情況，嚴(yán)肅工藝紀(jì)律，保證工藝規(guī)程的貫 徹執(zhí)行，建立穩(wěn)定的生產(chǎn)秩序，確保產(chǎn)品質(zhì)量和安全生產(chǎn)而制訂的具有約束性的規(guī)定。 2適用范圍 3職責(zé) 3.1技術(shù)工藝部是公司工藝紀(jì)律檢查的歸口部門，負(fù)責(zé)制訂工藝紀(jì)律檢查管理規(guī)定。 3.2技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)組織制造部、品管部等部門開(kāi)展工藝紀(jì)律檢查工作，每月一次。 3.3制造部各車間組織車間班組長(zhǎng)及其它有關(guān)人員一起開(kāi)展

2、車間級(jí)工藝紀(jì)律檢查工作，每周 一次。 3.4工藝員負(fù)責(zé)檢查當(dāng)線班組工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況，每日一次。 4術(shù)語(yǔ)與定義 當(dāng)線：指職責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)負(fù)責(zé)的生產(chǎn)線體。 5工藝紀(jì)律的內(nèi)容及依據(jù) 5.1工藝紀(jì)律檢查的內(nèi)容主要包括以下兩個(gè)方面： 5.1.1被檢查工序的工序制品質(zhì)量是否合格，檢驗(yàn)點(diǎn)已檢驗(yàn)合格的材料、半成品、成品質(zhì)量 是否合格； 5.1.2被檢工序或檢驗(yàn)點(diǎn)的工序要素，即人、機(jī)、料、法、檢驗(yàn)和質(zhì)量是否處于受控狀態(tài)。 5.2 工藝紀(jì)律檢查的依據(jù) 5.2.1產(chǎn)品圖樣，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)文件，以及相關(guān)管理規(guī)定（如儀器設(shè)備等操作規(guī)程，產(chǎn)品 標(biāo)識(shí)和可追溯控制管理規(guī)定等）。 5.2.2檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 5.2.3工藝紀(jì)律檢

3、查項(xiàng)目及評(píng)價(jià)表（見(jiàn)附表一）。 6工藝紀(jì)律檢查的實(shí)施辦法 6.1工藝紀(jì)律的檢查由工藝部歸口管理；檢查分為三級(jí)，即：部門、車間、日常檢查。 6.2工藝紀(jì)律檢查的級(jí)別及頻次（具體見(jiàn)下表） 級(jí)別 頻次 有無(wú)記錄 組織單位/人員 參加部門 部門級(jí) 每月至少一次 有記錄 工藝部 制造部、品管部、工藝部 車間級(jí) 每周至少一次 有記錄 制造部 制造部、現(xiàn)場(chǎng)工藝課、QC 日常檢查 每天進(jìn)行 無(wú)記錄 丄乙員 / 6.3部門級(jí)的工藝紀(jì)律檢查由技術(shù)工藝部現(xiàn)場(chǎng)工藝課負(fù)責(zé)組織，參加單位：現(xiàn)場(chǎng)工藝課、工 藝準(zhǔn)備課、品質(zhì)管理課、QC線、總裝課、兩器課、倉(cāng)庫(kù)管理課、生管課；各課主管領(lǐng) 導(dǎo)參加。 6.4部門級(jí)工藝紀(jì)律檢查的檢查范

4、圍：總裝課、兩器課、倉(cāng)庫(kù)、QC線現(xiàn)場(chǎng)。 6.5部門級(jí)工藝紀(jì)律檢查實(shí)施辦法：按工藝紀(jì)律檢查工序抽檢表（不少于10個(gè)工序）對(duì) 工序進(jìn)行抽查，應(yīng)用工藝紀(jì)律檢查項(xiàng)目及評(píng)價(jià)表 對(duì)應(yīng)作好記錄，并逐項(xiàng)判定是否合 格。當(dāng)出現(xiàn)不合格項(xiàng)時(shí)，該檢查項(xiàng)目即為違紀(jì)，由責(zé)任人簽字確認(rèn)。 6.6部門級(jí)工藝紀(jì)律檢查整改辦法：現(xiàn)場(chǎng)工藝課根據(jù)6.5條中各檢查記錄編制月份工藝紀(jì) 律檢查情況通報(bào)和月份工藝紀(jì)律檢查問(wèn)題點(diǎn)及整改計(jì)劃，由責(zé)任單位對(duì)問(wèn)題點(diǎn)進(jìn) 行落實(shí)整改，由當(dāng)線工藝員驗(yàn)證整改效果。 6.7車間級(jí)工藝紀(jì)律檢查由車間技術(shù)副課長(zhǎng)組織，各班組長(zhǎng)和有關(guān)工藝員、QC班長(zhǎng)參加。 6.8日常工藝紀(jì)律檢查由當(dāng)線工藝員檢查班組的執(zhí)行情況。 6.

5、9工藝紀(jì)律的評(píng)價(jià) 6.9.1重要度分為三類： A類：指此工藝因素項(xiàng)目對(duì)產(chǎn)品的過(guò)程控制或產(chǎn)品品質(zhì)有嚴(yán)重的直接影響。 B類：指此工藝因素項(xiàng)目對(duì)產(chǎn)品的過(guò)程控制或產(chǎn)品品質(zhì)有一定的直接影響。 C類：指此工藝因素項(xiàng)目對(duì)產(chǎn)品的過(guò)程控制或產(chǎn)品品質(zhì)有間接的影響。 6.9.2項(xiàng)目評(píng)價(jià)判定 項(xiàng)目評(píng)價(jià)判定以“合格（YES”和“不合格（NO”表示。 7工藝紀(jì)律檢查的考核辦法 根據(jù)工藝紀(jì)律檢查項(xiàng)目表中各因素項(xiàng)目是否合格來(lái)對(duì)各課室、班組和員工進(jìn)行考核， 具體考核辦法如下： 7.1 同一操作工每存在1個(gè)A類不合格項(xiàng)，則對(duì)其個(gè)人扣罰 20元/項(xiàng)，對(duì)班長(zhǎng)扣罰30元/ 次。 7.2 對(duì)被檢查的生產(chǎn)班組中存在 A類不合格項(xiàng)的，經(jīng)確認(rèn)

6、其中有與工藝有強(qiáng)相關(guān)的，則對(duì) 負(fù)責(zé)該生產(chǎn)班組的現(xiàn)場(chǎng)工藝員給予通報(bào)批評(píng)，并扣罰 30元。 7.3 對(duì)于檢查中未發(fā)現(xiàn)有不合格項(xiàng)的單位和個(gè)人，也都將在現(xiàn)場(chǎng)工藝課編制的月份工藝 紀(jì)律檢查情況通報(bào)中給予通報(bào)表?yè)P(yáng)；對(duì)確實(shí)做的優(yōu)良的個(gè)人，將給予30元的獎(jiǎng)勵(lì)（說(shuō) 明：具體獎(jiǎng)勵(lì)的總金額在同次處罰的總金額范圍之內(nèi)）。 7.4 對(duì)存有不合格項(xiàng)的單位和個(gè)人，將在 月份工藝紀(jì)律檢查情況通報(bào) 中給予通報(bào)批評(píng)。 7.5 所有不合格項(xiàng)，都要求在限定的期限內(nèi)完成整改，若在期限內(nèi)沒(méi)完成整改或整改效果 達(dá)不到要求，將對(duì)存在不合格項(xiàng)的課室主管領(lǐng)導(dǎo)給予100元的扣罰，如再次整改還達(dá) 不到要求則進(jìn)行加倍重罰。 7.6 如果同一 A類不合格項(xiàng)在同一個(gè)人或同一課內(nèi)連續(xù)兩月中重復(fù)出現(xiàn)，則對(duì)被檢查單位 或個(gè)人（包括各級(jí)管理者和操作者）提出嚴(yán)重批評(píng)并按上述扣罰標(biāo)準(zhǔn)的兩倍以上進(jìn)行加 重扣罰。 7.7以上考核辦法主要針對(duì)部級(jí)工藝紀(jì)律檢查，車間級(jí)和日常檢查可參照此辦法。 8相關(guān)記錄 8.