擴(kuò)建廠房項目可行性研究報告

1、*工程有限公司改建生產(chǎn)廠房項目可行性研究報告目 錄第一章 總論- 1 -（一）項目背景- 1 -（二）項目概況- 3 -（三）問題與建議- 6 -第二章 需求分析與建設(shè)規(guī)模- 6 -（一）需求分析- 6 -（二）營銷策略- 7 -（三）建設(shè)規(guī)模- 8 -第三章 場址選擇- 8 -（一）場址現(xiàn)狀- 8 -（二）場地條件- 9 -第四章 建設(shè)方案- 12 -（一）建筑思路和目標(biāo)- 12 -1.建設(shè)原則- 12 -2.建設(shè)目標(biāo)- 13 -（二）建筑方案- 13 -第五章 技術(shù)方案、工藝流程- 15 -第五章 節(jié)能節(jié)水措施- 17 -（一）節(jié)能措施- 17 -（二）節(jié)水措施- 17 -第六章 環(huán)境影響

2、分析- 18 -（二）項目建設(shè)與運(yùn)營期對環(huán)境的影響- 18 -（三）環(huán)境保護(hù)措施- 20 -（四）環(huán)境影響評價- 22 -第七章 勞動安全衛(wèi)生消防- 22 -（一）危害因素及危害程度分析- 22 -（二）安全保證體系和措施- 23 -（三）消防措施- 25 -（四）自然災(zāi)害的防范- 26 -第八章組織計劃- 26 -（一）建設(shè)招標(biāo)- 26 -（二）建設(shè)方式- 27 -（三）建設(shè)項目的管理- 28 -第九章項目實施進(jìn)度- 28 -（一）總體設(shè)想- 28 -（二）項目實施進(jìn)度安排- 29 -第十章 項目投資估算與資金籌措- 29 -（一）投資估算- 29 -（二）資金籌措方式與來源- 31 -第十

3、一章 財務(wù)評價- 31 -（一 ）財務(wù)評價依據(jù)- 31 -（二）財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取- 32 -（三 ）銷售收入估算- 32 -（四 ）成本費(fèi)用估算- 32 -（五 ）利潤與分配- 33 -（六）盈利能力分析- 33 -（七） 財務(wù)評價結(jié)論- 33 -第十二章 社會評價- 34 -（一）項目對社會的影響分析- 34 -（二）項目與所在地區(qū)互適性分析- 35 -（三）社會風(fēng)險分析- 35 -（四）社會評價結(jié)論- 35 -第十三章 研究結(jié)論與建議- 36 -（一）結(jié)論- 36 -（二）建議- 36 -附圖、附表、附件- 37 -第一章 總論（一）項目背景1項目名稱：*工程有限公司改建生產(chǎn)廠房項目2

4、承辦單位概況：（1）項目建設(shè)單位：*工程有限公司（2）承辦單位簡介：*工程有限公司成立于一九九四年,員工人數(shù)約為陸拾貳名。*工程有限公司座落在環(huán)境優(yōu)美的*省*市*區(qū)西區(qū)千山路368號，主要經(jīng)營橡膠、塑料、玻璃鋼制品、耐腐蝕泵系列制作、機(jī)械設(shè)備、環(huán)保設(shè)備設(shè)計、制造安裝施工、磁性材料加工、氧化鐵粉、鋼材經(jīng)銷;*工程有限公司堅持“以質(zhì)量求生存，以服務(wù)求發(fā)展“的理念，以科技為本，不斷開發(fā)產(chǎn)品，為客戶升級換代，滿足日新月異的發(fā)展需求。*工程有限公司主要服務(wù)于冶金、化工、印染、礦山等重工業(yè)企業(yè)。公司憑借卓越的品質(zhì)、合理的價格、滿意的服務(wù)成為中國北方同行業(yè)龍首。本公司以“人才為本、開拓創(chuàng)新、誠信鑄業(yè)，爭創(chuàng)一

5、流”作為經(jīng)營理念；堅持“有為才有位，有其位，謀其責(zé)，得其利”的用人原則，使企業(yè)整體的素質(zhì)不斷提高，擁有了一支高水平的管理群體和雄厚的技術(shù)中間力量，為企業(yè)的健康、持續(xù)發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。3. 可行性研究報告編制依據(jù)（1）相關(guān)法律法規(guī)1）中華人民共和國建筑法第91號，1997年11月1日2）建設(shè)工程質(zhì)量管理條例第279號，2000年1月30日3）中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法第21號，1999年8月30日4）中華人民共和國合同法，1999年10月1日5）建筑工程施工發(fā)包與承包計價管理辦法第107號，2001年11月5日6）房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工分包管理辦法第124號，2004年2月3日（2）技術(shù)

6、規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)（1）建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（2）投資項目可行性研究指南（3）國標(biāo)建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范（4）*省建筑工程計價依據(jù)建筑工程計價定額、裝飾裝修工程計價定額、安裝工程計價定額（3）項目有關(guān)資料1）實地考察收集的相關(guān)資料；2）*省*市*技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)規(guī)劃圖；3）業(yè)主提供的有關(guān)材料。4. 項目提出的理由與過程*工程有限公司原有單跨廠房2200平方米是在1994年建設(shè)的,能夠滿足當(dāng)時的產(chǎn)量要求,這幾年由于產(chǎn)量提高,原有的2200平方米廠房滿足不了現(xiàn)在的生產(chǎn)規(guī)模,為此,我公司在附近租用了一處廠房,以解決擴(kuò)大的生產(chǎn)規(guī)模需求,隨著*區(qū)的規(guī)劃改造,現(xiàn)租用的場地重新規(guī)劃,我公司決定重新規(guī)劃我們的

7、生產(chǎn)車間,將原有的9米跨廠房改造為15米跨廠房,將原廠房內(nèi)的生產(chǎn)庫房和設(shè)備間改造為生產(chǎn)廠房,建成后提高產(chǎn)量規(guī)模，使達(dá)產(chǎn)年的生產(chǎn)銷售規(guī)模達(dá)到1475萬元。*工程有限公司地處我國老工業(yè)基地*，有著豐富的資源優(yōu)勢，特別是人才優(yōu)勢；而且定位起點(diǎn)高，瞄準(zhǔn)國內(nèi)各家鋼鐵企業(yè)產(chǎn)品市場進(jìn)行橡膠輥的生產(chǎn)加工，同時還可以對外承攬加工業(yè)務(wù),將會具有良好的經(jīng)濟(jì)效益，同時對地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展也能起到帶動作用。（二）項目概況1.擬建地點(diǎn)地理條件本項目擬建設(shè)在*區(qū)西區(qū)內(nèi)，本項目占地1450平方米，項目位于創(chuàng)建街2號，位于建設(shè)街東，北臺路北，附近南有*中山莊田家具公司、*市天洋服裝廠，北有電氣元件廠，附近有幼兒園、藥房、商店等。*區(qū)

8、西區(qū)原為*經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),創(chuàng)建于1990年.*區(qū)西區(qū)規(guī)劃面積：6.77平方公里。已開發(fā)面積：2.72平方公里。是以利用*技術(shù)改造和提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和加工業(yè)為主的。按照西區(qū)的功能劃分為中心區(qū),居住區(qū),工業(yè)區(qū)和倉儲區(qū).*區(qū)現(xiàn)有企業(yè)1100家。*區(qū)西區(qū)東西、北面與市區(qū)連為一體，緊緊依托老城區(qū)，距市中心四公里。距火車站3公里，距高速公路、達(dá)道灣出口9公里；距沈陽機(jī)場78公里，距營口港116公里；距大連266公里，交通十分便利。2.建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)：本項目改建規(guī)模為建筑面積1300平方米，同時完成生產(chǎn)、輔助設(shè)施及配套設(shè)施的建設(shè)。3.主要建設(shè)條件（1）交通運(yùn)輸便利。*區(qū)西區(qū)建設(shè)的地理位置優(yōu)越，有利于建筑設(shè)備及原材料

9、的運(yùn)輸。（2）原材料供應(yīng)有保障。*區(qū)西區(qū)周邊地區(qū)的建筑材料貨源豐富，可就地就近采購。（3）依托條件好。本項目的建設(shè)在*區(qū)西區(qū)內(nèi)，各方面關(guān)系協(xié)調(diào)十分便利，可加快項目建設(shè)進(jìn)度，節(jié)省投資。*區(qū)西區(qū)現(xiàn)已建成： 道路13950延米。 給水6420米，水廠座，計劃供水能力0.7萬立/日 排水17550米。 電力8400米，變電所4座，總?cè)萘?.3萬KVA。 供暖管線9080米，集中供暖鍋爐房1座，換熱站1座。 有線住宅區(qū)均已到位。近幾年，*區(qū)累計完成固定資產(chǎn)投資46.15億元、基本建設(shè)投資39.4億元、基礎(chǔ)設(shè)施投資6.75億元。建成了完善的電子政務(wù)設(shè)施和服務(wù)體系，城市建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施水平顯著提高，城市功能基

10、本完備的嶄新城區(qū)基本建成。4.項目投入總資金項目總投資333.53萬元。包括建設(shè)投資和鋪底流動資金，建設(shè)投資包括工程費(fèi)用為193.26萬元；工程建設(shè)其他費(fèi)用為45.14萬元，基本預(yù)備費(fèi)用為15.46萬元；鋪底流動資金為79.66萬元，具體詳見投資估算表（見投資估算表一）。詳見附表一 ：投資估算表該項目的建成，項目具有較好的直接經(jīng)濟(jì)效益和間接經(jīng)濟(jì)效益，投資內(nèi)部收益率達(dá)17.18%，無論從財務(wù)評價和國民經(jīng)濟(jì)評價角度看，項目都是可以接受的。6主要規(guī)劃技術(shù)指標(biāo)序號用地類別單 位數(shù)值1廠區(qū)規(guī)劃用地57842改建工程總用地14502.1廠房14503改建工程建筑面積13003.1廠房13004道路用地40

11、07.主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)1年總成本萬元1180正常年份2經(jīng)營成本萬元1276.93正常年份3年收入萬元1475正常年份4稅金與附加（含增值稅）萬元88.02正常年份5年利潤總額（稅后）萬元74.736投資回收期（稅后）年7.10不含建設(shè)期7財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）%17.188財務(wù)凈現(xiàn)值（稅后）萬元183.00（三）問題與建議1、處理好改建的部分與原有廠房部分銜接問題，防止新舊廠房之間出現(xiàn)地基不均勻沉降、墻面裂縫、屋面防水問題，做好設(shè)計、施工的準(zhǔn)備工作。2、協(xié)調(diào)好項目所需的配套基礎(chǔ)設(shè)施（包括供水、供電、供氣、污水處理、道路交通運(yùn)輸?shù)龋_工前落實清楚，確保工期。第二章 需求分析與建設(shè)規(guī)模（一）需求

12、分析多年來，膠輥生產(chǎn)由于產(chǎn)品的不固定性、尺寸規(guī)格的多樣性，使工藝設(shè)備的機(jī)械化、自動化成為難點(diǎn)，迄今為止，多數(shù)仍是以人工為主的間斷式單元型作業(yè)生產(chǎn)線。近來一些較大的專業(yè)性生產(chǎn)廠家已開始實現(xiàn)從膠料到成型和硫化工藝的連續(xù)化生產(chǎn)，使生產(chǎn)效率成倍提高，極大地改善了工作環(huán)境和勞動強(qiáng)度。近年來注射、擠出和纏繞等技術(shù)不斷發(fā)展，膠輥成型硫化設(shè)備使膠輥生產(chǎn)逐漸走上了機(jī)械化和自動化。膠輥性能對整機(jī)的影響十分巨大，對工藝操作和生產(chǎn)質(zhì)量極為嚴(yán)格，其很多類產(chǎn)品已列為精細(xì)制品的范疇，其中橡膠、塑料材質(zhì)的選用和產(chǎn)品尺寸精度的控制是關(guān)鍵。膠輥的橡膠表面不允許有任何雜質(zhì)、砂眼和氣泡，更不能有疤痕、缺陷、溝紋、裂口及局部海綿和軟硬

13、不同的現(xiàn)象。為此，要求膠輥在整個生產(chǎn)工藝過程中，必須保持絕對清潔和精工細(xì)作，實現(xiàn)操作統(tǒng)一化、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化。橡膠塑料與金屬芯的結(jié)合、粘貼和注射成型、硫化研磨等工序都因此成為高技術(shù)含量的工藝。*工程有限公司利用本土優(yōu)勢、成本優(yōu)勢和銷售方式的靈活性，占據(jù)半壁江山。一直以來產(chǎn)品銷往*及外市的鋼鐵企業(yè)，隨著市場規(guī)模的擴(kuò)大，原來的500多萬橡膠輥產(chǎn)量滿足不了市場需求，需要擴(kuò)大市場規(guī)模，因此，*工程有限公司改建1300平方米的生產(chǎn)廠房來滿足市場需求。（二）營銷策略公司宗旨：信譽(yù)第一，顧客至上；質(zhì)量第一，用戶滿意；時間第一，遵守承諾；服務(wù)第一，熱情周到。根據(jù)目標(biāo)市場定位和競爭力分析，在市場營銷戰(zhàn)略上，重視三個方

14、面：1. 建立完善的技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，由銷售工程師針對加工客戶的使用服務(wù)信息調(diào)研，以滿足新產(chǎn)品開發(fā)的要求；2. 在產(chǎn)品質(zhì)量相差無幾的情況下，價格就成為高度敏感的因素，為提高產(chǎn)品競爭力，要發(fā)揮低成本策略的作用，充分利用與目標(biāo)市場相近，且交通便利的優(yōu)勢，發(fā)展穩(wěn)定而靈活的送貨機(jī)制；3. 通過有成效的管理，提高生產(chǎn)負(fù)荷，降低成本，以具有競爭力的產(chǎn)品價格，銷售用戶滿意的產(chǎn)品。（三）建設(shè)規(guī)模本項目改建規(guī)模為建筑面積1300平方米，同時完成生產(chǎn)、輔助設(shè)施及配套設(shè)施的建設(shè)。實現(xiàn)銷售收入1475萬元。滿足市場需求。第三章 場址選擇（一）場址現(xiàn)狀1地區(qū)與地理位置本項目擬建設(shè)在*區(qū)西區(qū)內(nèi)，本項目占地1450平方米，項目

15、項目位于創(chuàng)建街2號，位于創(chuàng)建街東，雙臺路北，附近南有*中山莊田家具公司、*市天洋服裝廠，北有電氣元件廠，附近有幼兒園、藥房、商店等。距市中心四公里。距火車站3公里，距高速公路、達(dá)道灣出口9公里；距沈陽機(jī)場78公里，距營口港116公里；距大連266公里，利用大連機(jī)場及海港十分便利。項目所在地是理想的工業(yè)用地。*技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)是以引進(jìn)外資和先進(jìn)技術(shù)，按國際慣例建立全新的管理體制和經(jīng)營機(jī)制，形成外向型現(xiàn)代化的經(jīng)濟(jì)技術(shù)工業(yè)區(qū)，是*外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展的示范區(qū)，是*對外開放的重要窗口。*技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)背靠市區(qū)，其地勢、地利良好，基礎(chǔ)設(shè)施聯(lián)網(wǎng)就近簡便易行，交通便利，經(jīng)濟(jì)、生活環(huán)境優(yōu)越，具有投資少、見效快的良好環(huán)

16、境。項目所在地有優(yōu)越的投資環(huán)境。區(qū)內(nèi)道路、供電、供水、供熱、通訊、排水等配套設(shè)施現(xiàn)已形成，能源供應(yīng)充足、穩(wěn)定。市區(qū)公共汽車通達(dá)開發(fā)去，區(qū)內(nèi)南北具有鐵路運(yùn)輸專用線。2場址土地占地面積及功能分區(qū)*工程有限公司擴(kuò)建廠房項目在*工程有限公司廠區(qū)內(nèi),占地面積為1450平方米。本項目建筑面積為1300平方米，建成后與原有廠房聯(lián)系在一起成為一個雙跨廠房。 3土地利用現(xiàn)狀本項目位于*開發(fā)區(qū)內(nèi)，本項目目前場地為設(shè)備庫房，閑置場地，具備施工的條件。（二）場地條件1位置、地形條件*工程有限公司區(qū)域地形屬沖積平原，呈平緩地勢，地形略有起伏。在地貌上場地屬于沖積平原。在地層上，有雜填土、粉質(zhì)粘土、粉質(zhì)粘土、細(xì)砂地層，屬

17、中軟場地土；無地下水。2工程地質(zhì)條件分析與評價根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)建筑抗震設(shè)計規(guī)范規(guī)定，本場地類型屬于類，場地位置屬于一般地段，本場地抗震設(shè)防為7度，設(shè)計基本地震加速度值0.10g，特征周期0.35s.本區(qū)土的標(biāo)準(zhǔn)凍深1.10米，根據(jù)場地土質(zhì)和地下水埋藏條件，建筑抗震設(shè)計規(guī)范規(guī)定初判，本場地?zé)o地震液化。場地的建筑條件較好，場地內(nèi)除雜填土層不可做天然地基外，其它地層均可做天然地基。綜上所述確認(rèn)，本場地是穩(wěn)定的，適宜本工程的建設(shè)。3周邊建筑物與環(huán)境條件*區(qū)西區(qū)集工業(yè)、居住、倉儲、公用設(shè)施為一體的綜合性、多功能園區(qū)，并將最終發(fā)展為*新城區(qū)。*區(qū)堅持“筑巢引鳳”的開發(fā)原則，在已過去的幾年中，對供水、供電、供熱

18、、通訊、交通等公用服務(wù)項目進(jìn)行了大量投資，開發(fā)出具有“六通一平”水準(zhǔn)的項目用地5平方公里，為國內(nèi)外客商前來投資提供了良好的條件。*區(qū)重點(diǎn)圍繞工業(yè)自動化裝備及電氣、光電“四新”兩大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集群，遠(yuǎn)赴港澳臺、長三角、珠三角、華北地區(qū)開展大規(guī)模招商活動。2009年，*區(qū)規(guī)模以上開工項目完成111個，其中工業(yè)項目92個，商業(yè)項目19個；“四個一批”項目累計滾動到446個，投資總額494億元，比去年同期增加128個；東、西區(qū)竣工和在建的海外學(xué)子園（二期）、中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園、科技孵化園、冶金自動化園等工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)廠房20萬平方米；新增注冊企業(yè)74戶，新增注冊資本7.29億元。4城市規(guī)劃或區(qū)域性規(guī)劃要求（1）符合

19、工業(yè)布局和城市總體規(guī)劃。公司的新建項目作為本公司的一個特殊功能區(qū)，是完達(dá)山*乳業(yè)用地的重要組成部分，建一座1500的成品庫，即可初步解決庫房不足的問題。保證下步鞍乳增產(chǎn)的正常進(jìn)行。屬公司工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)營銷策略之一，因此項目選址滿足城市總體規(guī)劃和區(qū)域工業(yè)布局的要求。（2）延續(xù)城市文脈。項目選址應(yīng)力求因地制宜，尋找當(dāng)?shù)氐臍v史文脈和生產(chǎn)生活模式，使廠區(qū)有機(jī)地融匯在城市的大環(huán)境中。5交通條件園區(qū)有貫穿南北的沈大高速公路，西與津京塘高速連通，東至丹東；南接營口、大連兩個出海良港，因此交通條件優(yōu)越，距*市中心市區(qū)10公里，交通十分便利。6社會環(huán)境條件西區(qū)新型工業(yè)園區(qū)建設(shè)如火如荼。已有30余個項目開工建

20、設(shè)，總用地面積34.64萬平方米，投資額12.56億元。龍達(dá)機(jī)械、啟正輪胎、東大熱工、裕源塑膠、遼工機(jī)械、大通機(jī)械等9個項目已封頂；華榮重工、豐源電器、凱信工礦、泰源特種鋼、雨虹塑管、長風(fēng)檢測、華深控制等10個項目在建；朝旭重工、熱工儀表、渤海云天、恒隆包裝、潤昊實業(yè)、中冶汽配、興和鋼管、天力管材等10個項目前期工作基本完成。這些項目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計可實現(xiàn)年銷售收入70億元，利稅8億元。7氣候條件 年平均氣溫 8.7 最冷月平均溫度 -15 最熱月平均氣溫 29.5 絕對最高氣溫 36.9 絕對最低氣溫 -30.4 封凍期11月中旬至次年3月上旬 土地凍結(jié)最大深度 118 年平均降雨量 719 最

21、大月平均降雨量 181.2（集中七、八兩月） 全年主導(dǎo)風(fēng)向 S 夏季主導(dǎo)風(fēng)向 S 10M標(biāo)高處基本風(fēng)壓值441 Pa（45Kg/） 最大月積雪厚度 26 基本雪壓值 343Pa8公共設(shè)施條件工業(yè)園內(nèi)現(xiàn)有的水、電、網(wǎng)設(shè)施均可利用，條件充沛。9拆遷條件：本項目利用*工程有限公司原有地域,不涉及征地拆遷工作。第四章 建設(shè)方案（一）建筑思路和目標(biāo)1.建設(shè)原則*工程有限公司改建生產(chǎn)廠房項目建設(shè)要堅持以下原則：（1）、做好規(guī)劃工作。做好本廠房與原有廠房的布局、功能分區(qū)及準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，確保改建廠房快速有序進(jìn)行。（2）、建設(shè)完善的配套設(shè)施。利用*區(qū)現(xiàn)有的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，做好水、電、氣、路、污水處理等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以

22、設(shè)施配套、功能齊全的硬環(huán)境爭取招商引資主動權(quán)。（3）、節(jié)約用地面積。利用原有廠區(qū)建設(shè)，節(jié)約用地，提高土地利用效益。2.建設(shè)目標(biāo)本項目改建規(guī)模為建筑面積1300平方米，同時完成生產(chǎn)、輔助設(shè)施及配套設(shè)施的建設(shè)。實現(xiàn)銷售收入1475萬元。滿足市場需求。（二）建筑方案1建筑方案描述（1）建筑地點(diǎn)建筑位于*區(qū)西區(qū)，*區(qū)建設(shè)突飛猛進(jìn)，道路、電、水等配套設(shè)施不斷完善，項目發(fā)展空間非常廣闊。無環(huán)境污染，與工業(yè)區(qū)的企業(yè)生產(chǎn)需要及產(chǎn)業(yè)特色相輔相成。交通和環(huán)境優(yōu)勢十分明顯。（2）建筑特征與結(jié)構(gòu)本項目改建規(guī)模為建筑面積1300平方米，建設(shè)考慮到與原有結(jié)構(gòu)一致，為框架結(jié)構(gòu)，改造原有屋面，建成后屋面成為一體，屋面為彩板屋

23、面。廠房高12.5米。 本項目地處我國東北，因此廠房建筑和輔助建筑要符合北方氣候特點(diǎn)，采用框架結(jié)構(gòu)和保溫屋面結(jié)構(gòu)，力求通風(fēng)良好并能隔熱保暖。在節(jié)約投資的情況下，建筑造型上能夠體現(xiàn)北方建筑的特色，結(jié)構(gòu)上利用框架結(jié)構(gòu)和保溫屋面，使得建筑物構(gòu)圖莊重明快，同時加強(qiáng)廠區(qū)綠化和周邊環(huán)境建設(shè)，建成一個衛(wèi)生環(huán)保、文明生產(chǎn)的現(xiàn)代化生產(chǎn)基地。2主體工程與輔助工程（1）平面布置和功能要求改建的廠房在廠區(qū)原有設(shè)備庫房處向外擴(kuò)展，占地1450平方米，建筑面積1300，擴(kuò)建廠房與原有廠房接通，廠房內(nèi)新增吊車一臺，噸位為10噸。與工業(yè)區(qū)的企業(yè)生產(chǎn)需要及產(chǎn)業(yè)特色相輔相成。（2）主體工程主體工程為改建的廠房，基礎(chǔ)形式為獨(dú)立基礎(chǔ)

24、，框架結(jié)構(gòu)，外墻采用300厚粉煤灰大孔空心磚，彩板保溫屋面，結(jié)構(gòu)合理布置清晰。（3）輔助工程包括該項目的給排水和供電系統(tǒng)布置，整個廠區(qū)內(nèi)的環(huán)境綠化與各個建筑物應(yīng)相互協(xié)調(diào)，外裝飾工程和整體環(huán)境相互協(xié)調(diào)，室外的節(jié)日照明及綠化的夜間照明布置相互配套。（4）配套工程1.電氣：具備照明及生產(chǎn)用動力電源、通信線路；2.給排水：生活辦公區(qū)有上下水設(shè)施；3.采暖：廠房及辦公區(qū)設(shè)采暖設(shè)施，廠房內(nèi)設(shè)計溫度16度，辦公區(qū)內(nèi)設(shè)計溫度18度。4.廠區(qū)內(nèi)完善相應(yīng)道路、綠化、消防等配套設(shè)施。5.排污：建有雨污分流排水系統(tǒng)，。6.綠化：實行點(diǎn)、線、面相結(jié)合的綠化形式。廠區(qū)各個角落設(shè)置綠化點(diǎn)，主次干道兩側(cè)綠化帶為線，廠區(qū)內(nèi)空地

25、為面，使廠區(qū)成為綠色生態(tài)工業(yè)區(qū)。第五章 技術(shù)方案、工藝流程一、技術(shù)方案（一）、膠料制備對膠輥來說，膠料的混煉是最為關(guān)鍵的環(huán)節(jié)。膠輥用膠料種類從天然橡膠、合成橡膠到特種材料多達(dá)10余種以上，采用開煉機(jī)以多種母煉膠的形式使這些膠料混煉均勻進(jìn)行混煉加工。膠料達(dá)到均勻混煉之后還要用濾膠機(jī)進(jìn)行濾膠，消除膠料內(nèi)的雜質(zhì)。然后再用壓延機(jī)、壓出機(jī)、貼合機(jī)制成沒有氣泡和雜質(zhì)的膠片或膠條，供膠輥成型用。在成型之前，對這些膠片、膠條還要進(jìn)行嚴(yán)格的外觀檢查，限定停放期，保持新鮮表面并防止粘連和擠壓變形。因為膠輥大部分為非模壓制品，一旦表面橡膠存在雜質(zhì)和氣泡，在硫化后對表面進(jìn)行研磨時即有可能出現(xiàn)砂眼，由此將導(dǎo)致整個膠輥出

26、現(xiàn)超標(biāo)返修，甚至報廢。（二）、成型膠輥成型主要以機(jī)械或手工粘貼成型為主，用壓出膠片連續(xù)粘貼成型或擠出膠條連續(xù)纏繞成型的方式生產(chǎn)。在成型過程中以微機(jī)自動控制其規(guī)格尺寸和外觀形狀，有的也可用壓出機(jī)直角和異形擠出的方法進(jìn)行成型。（三）、硫化膠輥的硫化方式是硫化罐硫化，硫化熱源有蒸汽、熱空氣和熱水3種加熱方式，主流仍是蒸汽。（四）、表面處理表面處理是膠輥生產(chǎn)最后也是最關(guān)鍵的一道工序，表面研磨狀態(tài)直接左右著膠輥的使用性能。目前研磨的方法多種多樣，但主要是機(jī)械車削和磨光?，F(xiàn)今生產(chǎn)使用的膠輥已形成了具有獨(dú)特工藝的產(chǎn)品系列。雖然目前國內(nèi)仍以傳統(tǒng)產(chǎn)品為主，但技術(shù)含量在不斷提高，不少產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入*技術(shù)領(lǐng)域，附加值

27、逐漸增大，正成為工業(yè)橡膠制品中又一個經(jīng)濟(jì)亮點(diǎn)。二、技術(shù)方案第五章 節(jié)能節(jié)水措施建筑節(jié)能是執(zhí)行國家環(huán)境保護(hù)和節(jié)約能源政策的主要內(nèi)容，是貫徹國民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的重要組成部分。國家建設(shè)部在1995年頒布了城市建筑節(jié)能實施細(xì)則等文件，把民用建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)采暖居住建筑部分JGJ26-95列為強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，同時建設(shè)部又于2000年10月1日發(fā)布了第76號令民用建筑節(jié)能管理規(guī)定，對不符合節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的項目，不得批準(zhǔn)建設(shè)。我們可參照上述文件規(guī)定進(jìn)行設(shè)計和建設(shè)。（一）節(jié)能措施能源消耗種類：本建筑消耗能源主要為電能、熱能。 主要節(jié)能措施：本建筑本著節(jié)省能源的宗旨，各專業(yè)在設(shè)計方面必須考慮節(jié)省能源、降低消耗，采取一系列

28、措施。建筑物的布置朝向，應(yīng)在結(jié)合原有地形、地勢的情況下，盡量利用太陽能，降低熱消耗系數(shù)，節(jié)省冬季采暖能耗。屋頂設(shè)加強(qiáng)保溫層，外墻總熱阻及最小總熱阻要符合*省民用建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)實施細(xì)則規(guī)定。門、窗采用塑鋼材料并有良好的密封設(shè)施，圍護(hù)結(jié)構(gòu)全部采用隔熱保溫材料。（二）節(jié)水措施為節(jié)省水資源，設(shè)計選用新型給水器，如食品加工的給水系統(tǒng)采用節(jié)能設(shè)備；衛(wèi)生間的沖水箱選用提水或虹吸全塑高位水箱，水龍頭選用延時自閉型。供水設(shè)備、給水器具采用國家推薦的節(jié)能設(shè)備。必要的部門和生產(chǎn)廠房安設(shè)給水計量裝置。第六章 環(huán)境影響分析隨著*市城區(qū)規(guī)劃的重新調(diào)整，*市政府逐漸加大招商引資、調(diào)整經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的力度，*地區(qū)將增添許多新

29、的產(chǎn)業(yè)項目，市區(qū)將向周邊擴(kuò)展，本項目擬建設(shè)在*區(qū)西區(qū)，本項目占地1450平方米，*宏圖防腐工程有限公司廠區(qū)項目位于創(chuàng)建街2號，位于創(chuàng)建街東，雙臺路北，*宏圖防腐工程有限公司地形屬沖積平原，呈平緩地勢，周邊無污染源。根據(jù)*市環(huán)境監(jiān)測中心站的2008年度環(huán)境質(zhì)量報告，*市市區(qū)空氣質(zhì)量達(dá)二級標(biāo)準(zhǔn)的天數(shù)占83.9%以上，但項目所在區(qū)域的開發(fā)區(qū)主要污染物PM10、SO4年均濃度略有超標(biāo)。（二）水環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀項目所在地運(yùn)糧河水環(huán)境水質(zhì)未達(dá)到地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GB3838-2002中類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，主要超標(biāo)污染物為氨氮、CODCR等。（三）聲環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀 根據(jù)環(huán)境監(jiān)測結(jié)果，項目所在區(qū)域環(huán)境空氣質(zhì)量未達(dá)到環(huán)境空氣

30、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GB3096-2008 2類標(biāo)準(zhǔn)要求。（二）項目建設(shè)與運(yùn)營期對環(huán)境的影響1施工期對環(huán)境的影響（1）大氣環(huán)境影響施工期對大氣環(huán)境影響最大的是施工揚(yáng)塵，其次為運(yùn)輸及一些動力設(shè)備運(yùn)行產(chǎn)生的NO2、CO和THC。二次揚(yáng)塵污染主要產(chǎn)生于場地清理，挖土填方，物料裝卸和運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)。本項目在拆除和填挖方階段，由于裸露土較多，產(chǎn)塵量較大。如果施工工地采取封閉式施工，受施工揚(yáng)塵影響范圍不大，主要為施工場地周圍及下風(fēng)向的部分地區(qū)。在物料運(yùn)輸過程中，會造成物料沿路撒落或風(fēng)吹起塵。另一方面，施工場地泥濘使運(yùn)輸車輛輪胎將泥土帶到場區(qū)其他地方及公路上，泥土風(fēng)干后隨著車輛的碾壓和行駛，在場區(qū)內(nèi)和公路上帶起很重的揚(yáng)塵，

31、污染環(huán)境。施工期起塵量的多少會隨風(fēng)力的大小、物料的干濕程度、作業(yè)的文明程度等因素發(fā)生變化，影響范圍150-300m。本項目施工過程用到的施工機(jī)械主要包括挖掘機(jī)、裝載機(jī)、推土機(jī)等，他們以柴油為燃料，會產(chǎn)生一定量的廢氣，包括CO、NO2、SO2等，但產(chǎn)生量不大，影響范圍有限。（2）水環(huán)境影響施工對水環(huán)境的影響包括兩個方面：一是排除地表水；二是排放少量生活污水。這兩個方面對水環(huán)境的影響是短期的、有限的。本項目的施工人員宿營地配有專門的污水排放系統(tǒng)，排入市政污水管網(wǎng)。（3）工程施工過程中土方工程、回填土工程及所用各種施工機(jī)械發(fā)出的噪聲將對周圍其他聲環(huán)境敏感目標(biāo)產(chǎn)生影響。（4）固體廢物的影響本項目拆除物

32、、殘土要外運(yùn)到管理部門規(guī)定的排放地點(diǎn)，生活垃圾外運(yùn)到垃圾排放地點(diǎn)。（5）施工期間，局部地區(qū)空氣相對濕度降低、土壤含水率降低，對院內(nèi)本廠產(chǎn)品、設(shè)備的保護(hù)沒有負(fù)面影響。在施工過程中的顆粒物、揚(yáng)塵沉積到產(chǎn)品表面，會對產(chǎn)品的衛(wèi)生造成一定的損害。但短期、非連續(xù)施工機(jī)械、車輛引起的振動對產(chǎn)品不會產(chǎn)生明顯的破壞作用。2運(yùn)行期對環(huán)境的影響（1）水環(huán)境的影響項目建成后，生活用水通過排水管道排入市政污水管網(wǎng)，因此對周圍水環(huán)境基本無影響。（2）大氣環(huán)境影響本工程完成后，無新增大氣污染源，對周圍大氣環(huán)境基本無影響。（3）本工程完成后，無新增噪聲源，對周圍環(huán)境基本無影響。（4）項目建成后，空氣相對濕度恢復(fù)到正常水平，對

33、本廠產(chǎn)品沒有影響。（三）環(huán)境保護(hù)措施本工程施工過程中環(huán)境保護(hù)十分重要。故采取如下措施：1.在場地中做到場地平整，道路暢通，夜間燈光集中照射，避免干擾附近他人休息。杜絕長流水、長明燈現(xiàn)象發(fā)生。建筑垃圾封閉管理，做到日集日清，集中堆放，專人管理，統(tǒng)一搬運(yùn)。2.混凝土輸送中的污水、沖洗水及其他施工用水要排入臨時沉淀池，沉淀處理后，再排入下水道。為防止施工污水污染，施工臨時道路要灑水。3.防止施工噪聲污染，盡量減少施工噪聲，壓縮機(jī)要性能良好并要盡可能低音運(yùn)轉(zhuǎn)，并盡可能安裝在遠(yuǎn)離臨近房屋的地方。4.要設(shè)臨時廁所，禁止在現(xiàn)場隨地大小便。5.防止施工車輛運(yùn)送中隨地散落，如有散落，派專人打掃。落實施工現(xiàn)場“門

34、前三包”。車輛出門在現(xiàn)場排水溝處將輪胎清洗干凈，防止污染公路。6.干燥季節(jié)地面灑水防塵。7.施工過程中少用或不用組合鋼模板，而采用復(fù)合木模板，最大限度降低因拆裝模板帶來的撞擊噪聲。8.建筑物高度范圍內(nèi)采用安全網(wǎng)進(jìn)行全封閉施工，將施工產(chǎn)生的噪聲跟外界最大限度隔離開來。9.盡量減少夜間施工作業(yè)時間，夜間施工不得晚于10 點(diǎn)鐘。10在現(xiàn)場內(nèi)設(shè)一個降噪觀測點(diǎn)，采用專業(yè)噪聲測量儀進(jìn)行噪聲測量。11對主體工程采用密目安全網(wǎng)進(jìn)行圍擋，以減少污染及噪聲。12對攪拌站進(jìn)行全封閉圍擋。混凝土澆注采用低噪聲振搗設(shè)備。13塔吊指揮配對講機(jī)。14搭設(shè)屋棚封閉木工房減少設(shè)備噪聲，空壓機(jī)等大噪聲設(shè)備裝消聲器。15主動與當(dāng)?shù)?/p>

35、政府聯(lián)系，申請政府予以協(xié)助，處理好噪聲污染問題（四）環(huán)境影響評價本次環(huán)境影響評價的對象是*宏圖防腐工程有限公司改建生產(chǎn)廠房項目。評價單位在詳細(xì)收集和分析與工程有關(guān)的各項資料的基礎(chǔ)上，通過調(diào)查，對工程的環(huán)境影響開展了系統(tǒng)深入的研究和評價，認(rèn)為該項目的在施工期和運(yùn)營期對大氣環(huán)境、地下水、地表水等基本無影響，聲環(huán)境是夜間噪聲較高，晝間噪聲排放符合標(biāo)準(zhǔn)。 第七章 勞動安全衛(wèi)生消防（一）危害因素及危害程度分析1依據(jù)及主要的技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)國家有關(guān)的法律、法規(guī)、如中華人民共和國勞動部令（第3號）建設(shè)項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定。主要的技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)（1）建筑設(shè)計防火規(guī)范（GBJ1987）修訂

36、版（2）安全色（GB28931988）（3）安全標(biāo)志（GB28941996）2主要隱患部位“四口”防護(hù)即在建工程的預(yù)留洞口、電梯井口、通道口、樓梯口的安全防護(hù)設(shè)施；“五臨邊”防護(hù)即在建工程的樓面臨邊、屋面臨邊、陽臺臨邊、升降口臨邊、基坑臨邊的安全防護(hù)設(shè)施。有害物質(zhì)種類及危害性分析。3主要危害因素（1）生產(chǎn)因素：本項目施工期對大氣環(huán)境影響最大的是施工揚(yáng)塵，其次為運(yùn)輸及一些動力設(shè)備產(chǎn)生的NOX、COHE、THC。其次就是工程施工過程中土方工程、回填土工程及所用各種施工機(jī)械發(fā)出的噪聲將對周圍其他聲環(huán)境敏感目標(biāo)產(chǎn)生影響。但是隨著工程竣工危害消除。（2）自然因素：氣溫、雷電、暴雨、地震等因素。（二）安全

37、保證體系和措施1安全管理方針管理方針是“安全第一，預(yù)防為主”。2安全管理工作（1）認(rèn)真貫徹落實國家和*省企業(yè)的安全生產(chǎn)法規(guī)、規(guī)程，建立建全施工安全檢查、監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)體系，分段分部位做好安全檢查與防護(hù)，使之做到經(jīng)?；?、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化。（2）抓好安全項目經(jīng)理生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任制管理，落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，實行 “一把手”負(fù)責(zé)制。施工隊和各分包單位設(shè)專職安全員，班組設(shè)兼職安全員，落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，重點(diǎn)是“三長二員”，負(fù)責(zé)現(xiàn)場的綜合管理，做到常備不懈，一抓到底。（3）隊伍進(jìn)場及時進(jìn)行三級教育，針對工程施工各階段特點(diǎn)，切實做好“三基”、“三個時間”、“三件事”、“三個結(jié)合”、“六防止”教育，提高職工整體安全意識。

38、（4）加強(qiáng)安全管理標(biāo)準(zhǔn)化堅持“五同時”、“三不放過”制度。堅持施工前交底、工后獎評活動。施工現(xiàn)場設(shè)有安全標(biāo)語，危險區(qū)設(shè)立安全警示標(biāo)志。特殊工種堅持持證上崗。抓好高空作業(yè)防護(hù)，防止物體打擊和高空墜落。認(rèn)真使用“三寶”（安全帽、安全帶、安全網(wǎng)），加強(qiáng)對“四口”（樓梯口、電梯口、井道口、預(yù)留洞口）、“五臨邊”（樓面臨邊、屋面臨邊、陽臺臨邊、升降口臨邊、基坑臨邊）的設(shè)防，現(xiàn)場危險地段設(shè)立標(biāo)志和夜間施工信號。（5）抓好施工現(xiàn)場用電安全管理，要嚴(yán)格按規(guī)范、規(guī)定要求。使用五芯電纜、鐵制配電箱、漏電保護(hù)裝置等措施。執(zhí)行“一機(jī)一箱一閘一漏”，配電開關(guān)箱加鎖，由專業(yè)電工操作、管理。使用移動電動工具者，穿絕緣鞋、戴

39、絕緣手套，采用36 伏安全電壓照明。使施工用電安全防護(hù)達(dá)到定型化，工具化。（6）抓好對塔吊等大型垂直運(yùn)輸機(jī)械的管理。塔吊安裝、頂升、拆卸作業(yè)應(yīng)設(shè)立警戒區(qū)，堅持“十不吊”，塔吊不準(zhǔn)帶病作業(yè)，若遇大風(fēng)、暴雨、濃霧不起鉤，起吊重物時不得拖吊和超載起吊，離地0.3m 暫停起升，檢查安全穩(wěn)定后運(yùn)轉(zhuǎn)就位，防止機(jī)械傷害和觸電事故。（7）腳手架必須按JG59-80 的規(guī)定搭設(shè)。雙排腳手架重點(diǎn)把好腳手架的“連接、承重、檢驗”三關(guān)。嚴(yán)禁在腳手架上堆放重物，并按規(guī)定用竹笆進(jìn)行全封閉，防止物體打擊。（8）施工期間，嚴(yán)禁非施工人員進(jìn)入施工區(qū)，外單位參觀人員要有專人陪同。（9）施工現(xiàn)場按總平面布景設(shè)置圍護(hù)，對外通道建崗設(shè)

40、卡，保證現(xiàn)場安全。（10）作好防火工作,特別是進(jìn)入裝修階段,狠抓預(yù)防。在每層的樓梯處設(shè)滅火器,另每樓層均有臨時供水設(shè)施,并設(shè)有水箱用于消防。3制定施工現(xiàn)場安全防護(hù)基本標(biāo)準(zhǔn)制定安全防護(hù)基本標(biāo)準(zhǔn)，如基坑防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)；腳手架搭設(shè)及使用防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)；施工現(xiàn)場消防工作管理標(biāo)準(zhǔn)等。4現(xiàn)場各種設(shè)施防護(hù)缺少地下管線等相應(yīng)資料，無法詳知該部分情況。開工后，將根據(jù)建設(shè)單位提供的管線圖對地下管線的保護(hù)將做出專項施工方案。（三）消防措施消防工作必須列入現(xiàn)場管理重要議事日程，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，健全組織，嚴(yán)格制度，建立現(xiàn)場防火領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌施工現(xiàn)場生活區(qū)等消防安全工作。定期與不定期開展防火檢查 ，整治隱患。對消防員進(jìn)行培訓(xùn)，熟練掌握消防

41、的操作規(guī)程。請專職消防員對現(xiàn)場所有管理人員進(jìn)行消防常識教育，演習(xí)滅火器的操作。在施工現(xiàn)場，每層設(shè)置足夠容量的滅火器，確保消防安全。施工現(xiàn)場可燃?xì)怏w及助燃?xì)怏w不得混亂堆放，防止露天曝曬。按施工現(xiàn)場有關(guān)規(guī)定配備消防器材，對易燃、易爆、劇毒物品設(shè)專庫專人管理，嚴(yán)格控制電焊、氣焊地盤位置，采取保證消防用水的措施。設(shè)置足夠的消防設(shè)備，易燃、易爆、劇毒物品不得進(jìn)入現(xiàn)場。（四）自然災(zāi)害的防范1地震：根據(jù)*地區(qū)地震烈度為七度，故本工程設(shè)防、工程設(shè)計要符合建筑抗震設(shè)計規(guī)范（GBJ11-89）的要求。2雷擊：本工程的建筑物均屬三級民用防雷建筑，因此考慮防雷保護(hù)。3氣溫：夏季接近炎熱地區(qū)。操作間、休息室等均應(yīng)設(shè)置風(fēng)

42、扇或空調(diào)作為夏季防暑降溫之用，盡量做好通風(fēng)設(shè)施。第八章組織計劃（一）建設(shè)招標(biāo)根據(jù)國家發(fā)展計劃委員會第九號令工程建設(shè)項目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項暫行規(guī)定的有關(guān)精神，省計委負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全省招標(biāo)投標(biāo)工作，省各有關(guān)行政主管部門具體負(fù)責(zé)對本行業(yè)領(lǐng)域的招標(biāo)投標(biāo)的監(jiān)督執(zhí)法工作。本項目根據(jù)中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法的有關(guān)規(guī)定，組織進(jìn)行招標(biāo)投標(biāo)活動。本項目的招標(biāo)范圍建議為：勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及重要設(shè)備、材料的采購。招標(biāo)方式為公開招標(biāo)，通過公開招標(biāo)，可以在較廣的范圍內(nèi)擇優(yōu)選擇信譽(yù)良好、技術(shù)過硬、具有專業(yè)特長及豐富經(jīng)驗的設(shè)計單位、監(jiān)理公司、施工企業(yè)和原材料生產(chǎn)供應(yīng)商，以保證工程的質(zhì)量和降低工程

43、造價，提高工程項目的社會效益和影響。 招標(biāo)基本情況表招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額（萬元）備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)勘察設(shè)計建筑工程監(jiān)理設(shè)備重要材料其他情況說明：本項目采用自籌資金，工程量小，采用邀請招標(biāo)方式，最后確定施工單位。（二）建設(shè)方式根據(jù)建設(shè)單位提供的資料及本工程項目設(shè)計的具體內(nèi)容，參考本地區(qū)自然條件和類似工程項目的建設(shè)進(jìn)度，安排本項目的實施計劃如下：項目計劃在一年內(nèi)建設(shè)完成。該項目于2011年4月開始實施，于2011年6月竣工。根據(jù)中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會令第3號工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，使用國有資金投資項目的建設(shè)項

44、目，必須全部采用公開招標(biāo)方式，取得具有較強(qiáng)實施能力的施工單位，并委托工程監(jiān)理公司進(jìn)行監(jiān)理，有效地控制項目的工期、成本、質(zhì)量。（三）建設(shè)項目的管理 為了保證項目建設(shè)的質(zhì)量和效益，本項目成立改建工程領(lǐng)導(dǎo)小組，主要職能:負(fù)責(zé)項目的行政管理、計劃財務(wù)、施工管理、設(shè)備材料管理、技術(shù)管理等工作。1.行政管理：負(fù)責(zé)項目建設(shè)的日常行政工作及項目履行單位的聯(lián)絡(luò)接待工作。2.計劃財務(wù)：負(fù)責(zé)項目的財務(wù)計劃和實施計劃安排與項目履行單位暴力合同，協(xié)調(diào)等手續(xù)。3.施工管理：負(fù)責(zé)項目的土建與安裝施工的協(xié)調(diào)與指揮，施工進(jìn)度安排、施工質(zhì)量及安全監(jiān)督檢查、以及工程驗收工作。4.設(shè)備材料管理：負(fù)責(zé)項目設(shè)備材料的定貨、采購和保管、調(diào)

45、撥等項工作。5.技術(shù)管理：負(fù)責(zé)項目的技術(shù)文件、技術(shù)檔案的管理，主持圖紙會審，處理有關(guān)技術(shù)問題。待項目實施過程中，管理機(jī)構(gòu)視實施情況可進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。第九章項目實施進(jìn)度（一）總體設(shè)想本工程擬在一年內(nèi)完成，2011年4月開始立項2011年6月末竣工。（二）項目實施進(jìn)度安排由于本項目是利用原有場地建設(shè)，建設(shè)條件較好，因此可加快前期準(zhǔn)備工作速度。項目建設(shè)期分兩個階段：（1） 前期工作及施工準(zhǔn)備階段，包括：1） 可行性研究及審批；2） 立項、初步設(shè)計及審批；3） 施工圖設(shè)計及審批、相關(guān)手續(xù)；4） 工程招投標(biāo)。（2） 施工階段：1） 挖土方，基礎(chǔ)施工；2） 主體工程施工；3） 裝飾及安裝工程；4） 設(shè)備安裝

46、及竣工驗收。第十章 項目投資估算與資金籌措（一）投資估算1.編制說明 本投資估算為*宏圖防腐工程有限公司改建生產(chǎn)廠房項目，依據(jù)設(shè)計部門提供的設(shè)計方案和*省關(guān)于造價方面的文件，按照工程的相關(guān)文件，編制本投資估算。2.編制依據(jù)（1）招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)按照國家發(fā)展計劃委員會計價格20021980號國家計委關(guān)于印發(fā)招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法的通知計列；（2）勘察設(shè)計費(fèi)按照國家計委、建設(shè)部關(guān)于發(fā)布工程勘察設(shè)計收費(fèi)管理規(guī)定的通知計價格200210號計列；（3）預(yù)備費(fèi)計8%；（4）本項目考慮鋪底流動資金；（5）*省建設(shè)工程費(fèi)用參考標(biāo)準(zhǔn)；（6）*省建設(shè)工程計價依據(jù)建筑工程、裝飾工程計價定額；（7）省市有關(guān)工程造

47、價文件。3.投資及其構(gòu)成總投資額為333.53萬元。具體分配如下：建筑工程費(fèi)：193.26萬元安裝工程費(fèi) ：0.96萬元 設(shè)備購置費(fèi)：9.6萬元工程建設(shè)其他費(fèi)用：45.14萬元預(yù)備費(fèi)：15.46萬元鋪底流動資金：79.66萬元各類費(fèi)用所占百分比示意圖如下：（二）資金籌措方式與來源該工程項目總投資為333.53萬元，資金來源為企業(yè)自籌投資。第十一章 財務(wù)評價（一 ）財務(wù)評價依據(jù)1投資項目可行性研究指南2中華人民共和國公司法及其實施條例3中華人民共和國增值稅法及其實施細(xì)則4中華人民共和國企業(yè)所得稅法及其實施細(xì)則5財政部頒發(fā)的企業(yè)管理制度、企業(yè)會計制度和近年會計制度改革的有關(guān)規(guī)定。（二）財務(wù)評價基礎(chǔ)

48、數(shù)據(jù)選取項目根據(jù)項目實施進(jìn)度，設(shè)定本項目的建設(shè)期為1年，計算期擬定12年，根據(jù)同行業(yè)的經(jīng)驗，結(jié)合項目的具體情況。第二年到第十二年為達(dá)產(chǎn)期，按第二年達(dá)到設(shè)計能力的100%計算，正常年份的所得稅率按25%計取。（三 ）銷售收入估算1銷售收入估算項目達(dá)產(chǎn)年第一年生產(chǎn)規(guī)模為產(chǎn)量1475萬元的橡膠輥產(chǎn)品，項目計算期12年，其中建設(shè)期設(shè)為1年。本評價從項目角度，測算各項總體指標(biāo)。2產(chǎn)品營業(yè)稅和銷售稅金及附加估算本項目實施后，銷售稅金及附加按國家及地方規(guī)定計算，產(chǎn)品繳納營業(yè)稅，稅金為5%，城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加分別按營業(yè)稅的7%和3%計提，另加1%地方教育附加。 工程項目達(dá)產(chǎn)年實現(xiàn)增值稅79.30萬元。

49、工程項目達(dá)產(chǎn)年實現(xiàn)產(chǎn)品銷售稅金及附加8.72萬元。（四 ）成本費(fèi)用估算1.原輔材料及燃料動力生產(chǎn)橡膠輥主要原材料大約消耗：橡膠3噸/月，用氧氣硫化100噸/月，原材料為了與產(chǎn)品銷售價格相對應(yīng)，所有原輔材料及燃料動力價格均為市場價和現(xiàn)行價。計算期12年，基準(zhǔn)收益率Ic=10 %。2.維修費(fèi)用根據(jù)本工程特點(diǎn)，工程項目維修費(fèi)用按1.77萬元/年考慮。3.折舊費(fèi) 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)采用年限平均法計算，房屋及建筑物折舊年限40年，本項目購置設(shè)備折舊年限10年。4無形資產(chǎn)攤銷本項目是在原有廠區(qū)內(nèi)建設(shè)，不購買土地；長期待攤費(fèi)按10年攤銷。5其他費(fèi)用根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)及項目具體情況，管理費(fèi)用為14.75萬元。（五 ）利

50、潤與分配工程項目達(dá)產(chǎn)年實現(xiàn)利潤總額99.65萬元。正常年份的所得稅率按25%計取，正常年份的盈余公積金(含公益金)按15估算。（六）盈利能力分析工程項目稅后內(nèi)部收益率為17.18%，財務(wù)凈現(xiàn)值為183.00萬元，投產(chǎn)后投資回收期為6.25年。投資利潤率29.83%、投資利稅率32.49%。（七） 財務(wù)評價結(jié)論綜上分析與測算，工程項目得出主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下： 達(dá)產(chǎn)年實現(xiàn)銷售收入1475.00萬元； 達(dá)產(chǎn)年實現(xiàn)增值稅79.30萬元 達(dá)產(chǎn)年實現(xiàn)利潤總額99.65萬元； 達(dá)產(chǎn)財務(wù)內(nèi)部收益率(稅前) 23.11%達(dá)產(chǎn)財務(wù)凈現(xiàn)值(i=10稅前)330.00萬元；達(dá)產(chǎn)投產(chǎn)后投資回收期(稅前)5.72年。達(dá)產(chǎn)年實現(xiàn)稅后利潤總額74.73萬元； 達(dá)產(chǎn)年財務(wù)內(nèi)部收益率(稅后) 17.18%達(dá)產(chǎn)年財務(wù)凈現(xiàn)值(i=10稅后)183.00萬元；達(dá)產(chǎn)投產(chǎn)后投資回收期(稅后)7.10年綜合以上財務(wù)評價指標(biāo)可以看出，工程項目財務(wù)內(nèi)部收益率高于相關(guān)行業(yè)基準(zhǔn)收益