產(chǎn)品質(zhì)量考核辦法修改稿

1、產(chǎn)品質(zhì)量考核辦法編制：徐向陽(yáng)審核：批準(zhǔn)：咸陽(yáng)西北醫(yī)療器械（集團(tuán)）有限公司1、目的為加強(qiáng)公司質(zhì)量管理，充分發(fā)揮各級(jí)員工參與質(zhì)量管理的工作積極性，培育全員質(zhì)量意識(shí)，確保公司各項(xiàng)工作符合質(zhì)量體系的規(guī)范要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量、促進(jìn)品質(zhì)改善、產(chǎn)能提升，特建立本辦法。2、適用范圍適用于對(duì)公司所有產(chǎn)品質(zhì)量(事故)處理，以及部門產(chǎn)品質(zhì)量績(jī)效考核。3、內(nèi)容3.1質(zhì)量事件分級(jí)原則3.1.1產(chǎn)品、過程或服務(wù)中發(fā)生的不合格的嚴(yán)重程度；3.1.2產(chǎn)品、過程或服務(wù)不合格對(duì)公司造成的損失的大??；3.1.3產(chǎn)品、過程或服務(wù)不合格對(duì)顧客造成的損失的大小。3.2質(zhì)量事件分級(jí)質(zhì)量事件按性質(zhì)分為質(zhì)量事故和質(zhì)量問題兩大類。質(zhì)量事故：對(duì)已經(jīng)

2、造成經(jīng)濟(jì)損失（大于100元）的質(zhì)量事件界定為質(zhì)量事故質(zhì)量問題：對(duì)尚未造成經(jīng)濟(jì)損失或造成經(jīng)濟(jì)損失甚微（小于等于100元）的質(zhì)量事件界定為質(zhì)量問題。其中質(zhì)量事故分為嚴(yán)重質(zhì)量事故、一般質(zhì)量事故、輕微質(zhì)量事故三級(jí)，未構(gòu)成質(zhì)量事故的均歸為質(zhì)量問題。3.2.1嚴(yán)重質(zhì)量事故經(jīng)核實(shí)已造成批量不合格品（數(shù)量在200件以上的或價(jià)值超過3000元以上的），廢品（數(shù)量在200件以上的或價(jià)值超過3000元以上的）經(jīng)核實(shí)已造成產(chǎn)品返工的；經(jīng)核實(shí)已造成直接損失3000元以上；經(jīng)核實(shí)因質(zhì)量異常造成重要客戶投訴、客戶索賠、退貨的事件且經(jīng)濟(jì)損失3000元以上；造成市場(chǎng)惡劣影響，公司品牌、形象、名譽(yù)受到破壞等等事件；3.2.2一般

3、質(zhì)量事故經(jīng)核實(shí)已造成批量不合格品（數(shù)量在50200件范圍的）或廢品的（數(shù)量在50200件范圍的或價(jià)值在5003000元范圍的）；經(jīng)核實(shí)已造成產(chǎn)品返工的；經(jīng)核實(shí)已造成直接損失5003000元的；經(jīng)核實(shí)因質(zhì)量異常造成客戶投訴事件且經(jīng)濟(jì)損失在10003000元范圍的；造成市場(chǎng)影響，公司品牌、形象、名譽(yù)受到一般程度的影響的事件；3.2.3輕微質(zhì)量事故經(jīng)核實(shí)已造成批量不合格品（數(shù)量在50件以下的或價(jià)值在500元以下的）或廢品（數(shù)量在50件以下的或價(jià)值在500元以下的）；經(jīng)核實(shí)已造成產(chǎn)品返工的（數(shù)量在50件以下的或價(jià)值在500元以下的）；經(jīng)核實(shí)因質(zhì)量異常造成客戶投訴的事件且經(jīng)濟(jì)損失在1001000元范圍的

4、；造成較小市場(chǎng)影響，公司品牌、形象、名譽(yù)受到輕微程度（潛在）的影響的事件；3.2.4質(zhì)量問題造成的損失尚未構(gòu)成質(zhì)量事故；核實(shí)存在質(zhì)量不合格，但對(duì)產(chǎn)品適用性和顧客健康不會(huì)造成明顯影響的；阻礙或不利于企業(yè)質(zhì)量管理工作的；沒有按照iso9001質(zhì)量體系文件相關(guān)規(guī)定執(zhí)行的行為；質(zhì)量事件分類質(zhì)量問題輕微質(zhì)量事故不合格/廢品數(shù)量(件)-50不合格/廢品價(jià)值(元)-500返工損失(元)100500客訴損失(元)2005003000300050030003000100030003000一般惡劣3.3、質(zhì)量責(zé)任人3.3.1直接責(zé)任人：指因自己失職而直接導(dǎo)致事故的當(dāng)事人；3.3.2連帶責(zé)任人：指事故非由自身直接造

5、成，但對(duì)事故的發(fā)生或擴(kuò)大負(fù)有連帶責(zé)任的人；3.3.3分管責(zé)任人：指班組長(zhǎng)和檢驗(yàn)員；3.3.4主管責(zé)任人：指各車間、部門主管。以上責(zé)任人分類包括了一般情況下所有責(zé)任人范圍，但在某具體質(zhì)量事件中可能只有或只追究其中部分責(zé)任人責(zé)任，同時(shí)，直接責(zé)任人可能會(huì)是分管或主管責(zé)任人，視具體情況而定。3.4、質(zhì)量責(zé)任追究原則3.4.1后一道工序過錯(cuò)或疏忽導(dǎo)致質(zhì)量事故（含質(zhì)量問題）且事故與前一道工序無(wú)關(guān)，則責(zé)任由后一道工序承擔(dān)；3.4.2若前一道工序造成事故（含質(zhì)量問題）但未發(fā)覺，后一道工序及時(shí)發(fā)覺并采取措施避免了事故進(jìn)一步擴(kuò)大，則前道工序負(fù)全責(zé)，后一道工序不承擔(dān)責(zé)任并可視情況給予嘉獎(jiǎng)（屬本崗位應(yīng)盡職責(zé)的除外）；

6、3.4.3若前一道工序造成事故（含質(zhì)量問題）但未發(fā)覺，后一道工序未發(fā)覺而造成事故進(jìn)一步擴(kuò)大，直到其它工序發(fā)覺為止，則從事故發(fā)生工序直至事故發(fā)覺工序前的所有工序均要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任（后一道工序承擔(dān)主要責(zé)任）。3.5質(zhì)量處罰內(nèi)容序號(hào)1事故分級(jí)責(zé)任人直接責(zé)任人經(jīng)濟(jì)處罰罰金損失金額45%處罰行政處罰辭退/記大過234567891011嚴(yán)重質(zhì)量事故一般質(zhì)量事故輕微質(zhì)量事故連帶責(zé)任人分管責(zé)任人主管責(zé)任人直接責(zé)任人連帶責(zé)任人分管責(zé)任人主管責(zé)任人直接責(zé)任人連帶責(zé)任人分管責(zé)任人罰金損失金額15%罰金200元罰金200元罰金200元罰金50元罰金50元罰金50元罰金100元罰金50元罰金50元記大過/記過/警告記過/

7、警告公司通報(bào)批評(píng)記過/警告公司通報(bào)批評(píng)記過/警告公司通報(bào)批評(píng)公司通報(bào)批評(píng)內(nèi)部通報(bào)批評(píng)內(nèi)部通報(bào)批評(píng)121314質(zhì)量問題直接責(zé)任人連帶責(zé)任人分管責(zé)任人公司通報(bào)批評(píng)內(nèi)部通報(bào)批評(píng)內(nèi)部通報(bào)批評(píng)備注1）公司質(zhì)量問題和輕微、一般質(zhì)量事故由質(zhì)管部進(jìn)行評(píng)判，嚴(yán)重質(zhì)量事故由相關(guān)部門進(jìn)行討論決定。本表僅按事故嚴(yán)重程度確定了各類事件處罰范圍，則按質(zhì)量事故處罰條款實(shí)施處罰；2）具體質(zhì)量事故或質(zhì)量問題中可視情況只追究直接責(zé)任人責(zé)任；3）若屬于顧客投訴引起的，處罰時(shí)可超過本表規(guī)定處罰范圍。3.6質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)內(nèi)容序號(hào)獎(jiǎng)勵(lì)事項(xiàng)相關(guān)人員獎(jiǎng)勵(lì)內(nèi)容備注1避免嚴(yán)重質(zhì)量事故發(fā)生當(dāng)事人嘉獎(jiǎng)/獎(jiǎng)金200元以上2避免一般質(zhì)量事故發(fā)生當(dāng)事人通報(bào)表?yè)P(yáng)

8、/獎(jiǎng)金200元以下詳見本表說明由部門主管提報(bào)、質(zhì)3班組質(zhì)量考核（月度）第一名通報(bào)表?yè)P(yáng)/獎(jiǎng)金50元管科審核核實(shí)，總經(jīng)理批準(zhǔn)（全年/半年）無(wú)投訴4及嚴(yán)重或一般質(zhì)量事故的班組車間（班組）10002000元由部門主管提報(bào)、質(zhì)管科審核核實(shí)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。5（全年）無(wú)嚴(yán)重及一般質(zhì)量事故車間、科室主管500元總經(jīng)理批準(zhǔn)6其它應(yīng)予以獎(jiǎng)勵(lì)的質(zhì)量行為當(dāng)事人100500元總經(jīng)理批準(zhǔn)說明1.各級(jí)事故指尚未發(fā)生但若未經(jīng)當(dāng)事人發(fā)現(xiàn)則必然發(fā)生的；或是事故已在廠內(nèi)造成但產(chǎn)品尚未出廠被發(fā)現(xiàn)而避免了出廠的產(chǎn)品質(zhì)量隱患或不合格；2.當(dāng)事人所避免的事故須是與本崗位或工序職責(zé)無(wú)直接責(zé)任的，即非自身工作失職造成；3.經(jīng)公司質(zhì)管部組織

9、部門核實(shí)認(rèn)可的；3.7質(zhì)量獎(jiǎng)懲實(shí)施程序3.7.1人員職責(zé)：質(zhì)量問題、輕微質(zhì)量事故相關(guān)人員質(zhì)量獎(jiǎng)懲由檢驗(yàn)員提報(bào)、質(zhì)管部經(jīng)理批準(zhǔn)；一般及嚴(yán)重質(zhì)量事故相關(guān)人員質(zhì)量獎(jiǎng)懲由質(zhì)管部經(jīng)理提報(bào)、總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.7.2考核形式：個(gè)人質(zhì)量獎(jiǎng)懲記錄作為年終個(gè)人績(jī)效考核和各類先進(jìn)評(píng)定的依據(jù)之一；以現(xiàn)金形式考核的直接計(jì)入當(dāng)月部門和個(gè)人工資。3.7.3提報(bào)方式：以月度報(bào)表方式，報(bào)管理者代表審核，送總經(jīng)辦，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部實(shí)施。3.7.4提報(bào)時(shí)間：本月度報(bào)表在次月10日前，報(bào)批完畢。3.8部門產(chǎn)品質(zhì)量考核量化指標(biāo)質(zhì)量考核以分值來計(jì)算，基礎(chǔ)分為100分。100分不獎(jiǎng)不罰，以總得分超出或減少的分值計(jì)算，每分核算按100元

10、計(jì)算；如110分獎(jiǎng)勵(lì)1000元、85分處罰1500元。部門所得分值作為部門質(zhì)量績(jī)效考核的核算依據(jù)，按月度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)核算；并且部門所得分值還可以作為生產(chǎn)系統(tǒng)個(gè)人（班組長(zhǎng)以上人員）績(jī)效考核的依據(jù)。3.8.1生產(chǎn)系統(tǒng)：總裝車間、零件車間、供應(yīng)科、手機(jī)事業(yè)部、電子工段、設(shè)備動(dòng)力科總裝車間：、成品一次交驗(yàn)合格率89%（治療機(jī)與牙科椅加權(quán)平均數(shù)）優(yōu)秀92%加510分92%超標(biāo)89.9%加14分89.8%達(dá)標(biāo)89%0分86%未達(dá)標(biāo)89%減14分嚴(yán)重不達(dá)標(biāo)86%減510分、零件一次交驗(yàn)合格率99.1%（批次不合格2批）優(yōu)秀99.8%加36分99.8%超標(biāo)99.2%加12分99.1%達(dá)標(biāo)98%0分97%未達(dá)標(biāo)98

11、%減14分嚴(yán)重不達(dá)標(biāo)97%減510分、質(zhì)量事故3起0質(zhì)量事故加（年度獎(jiǎng)勵(lì)）1質(zhì)量事故2零分5質(zhì)量事故2減14分質(zhì)量事故5減5分零件車間：、零件一次交驗(yàn)合格率99.1%（批次不合格5批）優(yōu)秀99.8%加36分99.8%超標(biāo)99.2%加12分99.1%達(dá)標(biāo)98%0分97%未達(dá)標(biāo)98%減14分嚴(yán)重不達(dá)標(biāo)97%減510分、質(zhì)量事故3起0質(zhì)量事故加15分（年度獎(jiǎng)勵(lì)）1質(zhì)量事故30分5質(zhì)量事故3減12分10質(zhì)量事故5減34分質(zhì)量事故10減58分供應(yīng)科：、采購(gòu)物資交驗(yàn)合格率98%（含批量不合格退貨）優(yōu)秀99.7%加36分99.7%超標(biāo)99.1%加12分99%達(dá)標(biāo)98%0分97未達(dá)標(biāo)98%減13分嚴(yán)重不達(dá)標(biāo)9

12、7%減48分、質(zhì)量事故3起0質(zhì)量事故加（年度獎(jiǎng)勵(lì)）1質(zhì)量事故2零分5質(zhì)量事故2減14分質(zhì)量事故5減5分、采購(gòu)物資占成品一次交驗(yàn)合格率中，不合格比率不超過40%優(yōu)秀25%加410分35%超標(biāo)25%加13分40%達(dá)標(biāo)35%0分60%未達(dá)標(biāo)40%減13分嚴(yán)重不達(dá)標(biāo)60%減46分或：采購(gòu)物資漏報(bào)檢2次（含報(bào)檢不及時(shí)，外協(xié)現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)）優(yōu)秀=0加2分2達(dá)標(biāo)10分4未達(dá)標(biāo)3減35分嚴(yán)重不達(dá)標(biāo)5減6分手機(jī)事業(yè)部：、成品一次交驗(yàn)合格率95.6%優(yōu)秀99.6%加410分99.6%超標(biāo)99%加13分98.9%達(dá)標(biāo)95.6%0分95%未達(dá)標(biāo)95.6%減15分嚴(yán)重不達(dá)標(biāo)95%減615分、零件一次交驗(yàn)合格率99.1%（批次

13、不合格3批）優(yōu)秀99.9%加36分99.9%超標(biāo)99.2%加12分99.1%達(dá)標(biāo)98%0分97%未達(dá)標(biāo)98%減14分嚴(yán)重不達(dá)標(biāo)97%減510分、質(zhì)量事故3起0質(zhì)量事故加（年度獎(jiǎng)勵(lì)）1質(zhì)量事故2零分5質(zhì)量事故2減14分質(zhì)量事故5減58分電子工段：、成品一次交驗(yàn)合格率89%優(yōu)秀92%加410分92%超標(biāo)89.9%加13分89.8%達(dá)標(biāo)89%0分87%未達(dá)標(biāo)89%減15分嚴(yán)重不達(dá)標(biāo)87%減610分、質(zhì)量事故2起0質(zhì)量事故加（年度獎(jiǎng)勵(lì)）1質(zhì)量事故2零分5質(zhì)量事故2減14分質(zhì)量事故5減5分設(shè)備動(dòng)力科：、零件一次交驗(yàn)合格率98%優(yōu)秀99.8%加36分99.8%超標(biāo)99.2%加12分99.1%達(dá)標(biāo)98%0分

14、97%未達(dá)標(biāo)98%減14分嚴(yán)重不達(dá)標(biāo)97%減510分、質(zhì)量事故3起0質(zhì)量事故加（年度獎(jiǎng)勵(lì)）1質(zhì)量事故2零分5質(zhì)量事故2減14分質(zhì)量事故5減5分3.8.2非生產(chǎn)系統(tǒng)：技術(shù)部、質(zhì)管科、售后服務(wù)部技術(shù)部：、工藝、技術(shù)圖紙差錯(cuò)5例（試制、工藝改進(jìn)、小批量試制除外）優(yōu)秀=0例加36分2例超標(biāo)1例加12分5例達(dá)標(biāo)3例0分6例未達(dá)標(biāo)8例減15分嚴(yán)重不達(dá)標(biāo)9例減68分、質(zhì)量事故（設(shè)計(jì)問題）2起0質(zhì)量事故（設(shè)計(jì)問題）加（年度獎(jiǎng)勵(lì)）1質(zhì)量事故（設(shè)計(jì)問題）2零分5質(zhì)量事故（設(shè)計(jì)問題）3減16分質(zhì)量事故（設(shè)計(jì)問題）5減78分質(zhì)管部：、錯(cuò)漏檢率5例優(yōu)秀=0例加5分2例超標(biāo)1例加12分5例達(dá)標(biāo)3例0分6例未達(dá)標(biāo)7例減13

15、分嚴(yán)重不達(dá)標(biāo)8例減48分、質(zhì)量事故（錯(cuò)檢）3起0質(zhì)量事故（錯(cuò)檢）加2分（年度獎(jiǎng)勵(lì)）1質(zhì)量事故（錯(cuò)檢）3零分5質(zhì)量事故（錯(cuò)檢）4減15分質(zhì)量事故（錯(cuò)檢）5減68分售后服務(wù)部：、質(zhì)量事故（客戶服務(wù)投訴）2起0質(zhì)量事故（客戶服務(wù)投訴）加（年度獎(jiǎng)勵(lì)）1質(zhì)量事故（客戶服務(wù)投訴）2零分5質(zhì)量事故（客戶服務(wù)投訴）2減15分質(zhì)量事故（客戶服務(wù)投訴）5減68分3.8.3質(zhì)管科負(fù)責(zé)對(duì)所列項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，各個(gè)部門配合提供相關(guān)數(shù)據(jù)，報(bào)表經(jīng)過每個(gè)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，管理者代表審核、報(bào)總經(jīng)辦、總經(jīng)理批準(zhǔn)。本制度從簽發(fā)批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。質(zhì)管部2011-8-20部門生產(chǎn)系統(tǒng)成品一次交驗(yàn)合格率89%考核指標(biāo)零件一次交驗(yàn)合格率98%標(biāo)準(zhǔn)值89%92%89%99.6%98%98%加分89.9%零分89.9%減分89%加分99.6%零分99.1%減分98%總裝車間加110分零分減110分加16分零分減110分加零件車間/99.2%99.1%98%/加16分零分減110分加采購(gòu)物資漏報(bào)檢2次采購(gòu)物資交驗(yàn)合格率98%供應(yīng)科012399.1%99%98%加2分零分減36分加16分零分減18分加手機(jī)事業(yè)部98.9%加110分98.9%達(dá)標(biāo)95.6%零分