審計(jì)局XX年工作總結(jié)和2018年工作計(jì)劃

1、審計(jì)局XX年工作總結(jié)和2018年工作計(jì)劃XX年是新一屆政府的開局之年，全年審計(jì)工作緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)工作中心，始終把維護(hù)民生、促進(jìn)發(fā)展作為審計(jì)工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，以學(xué)習(xí)貫徹十八屆六中、七中全會(huì)、十九大會(huì)議精神和習(xí)近平總書記系列重要講話精神為引領(lǐng)，按照“發(fā)展、改革、安全、績(jī)效”目標(biāo)，依法履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，全力推進(jìn)審計(jì)監(jiān)督全覆蓋，努力為xx經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)。全年保持市、區(qū)“文明單位”和市、區(qū)“雙擁模范單位”等榮譽(yù)，局審計(jì)干部榮獲區(qū)“優(yōu)秀共產(chǎn)黨員”等個(gè)人表彰。一、XX年審計(jì)工作開展情況：（一）穩(wěn)增長(zhǎng)促改革調(diào)結(jié)構(gòu)惠民生政策措施落實(shí)情況跟蹤審計(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)政策落實(shí)情況審計(jì)共抽查了25

2、個(gè)政府部門，6大類方面，涉及財(cái)政資金12415萬元，提交審計(jì)報(bào)告3篇。為加快審計(jì)整改，XX年10月17日，區(qū)審計(jì)局下發(fā)關(guān)于加快推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)審計(jì)整改的函3份，督促整改。審計(jì)監(jiān)督有效推動(dòng)了各項(xiàng)政策措施落地生根和有關(guān)制度的不斷完善。（二）區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)重點(diǎn)審計(jì)了區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算及其他財(cái)政收支情況、民生工程資金管理和使用情況。審計(jì)查出3大類7方面問題，提出建議3條。年度審計(jì)工作報(bào)告在向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告后，受到了高度評(píng)價(jià)，審計(jì)監(jiān)督作用顯著提高。（三）部門預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)已全部完成10個(gè)區(qū)直部門、街道辦事處XX年度部門預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)。審計(jì)中重點(diǎn)關(guān)注部門預(yù)算編制的真實(shí)性、財(cái)政批復(fù)預(yù)算及使用、“三公經(jīng)費(fèi)

3、”、會(huì)議費(fèi)，以及部門執(zhí)行采購(gòu)制度執(zhí)行情況。提出審計(jì)建議15條，提交報(bào)告10篇。審計(jì)促進(jìn)了單位和部門進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理和內(nèi)控制度的完善。（四）經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況審計(jì)根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和反腐敗協(xié)調(diào)小組主要工作分工以及區(qū)委組織部委托，全年計(jì)劃個(gè)項(xiàng)目，促進(jìn)了領(lǐng)導(dǎo)干部守法守紀(jì)、守規(guī)盡責(zé)。（五）政府投資情況審計(jì)完成28個(gè)政府投資項(xiàng)目竣工結(jié)算審計(jì)，送審金額萬元，審定金額萬元，審計(jì)核減萬元，綜合核減率%，為政府節(jié)約大量資金。（六）征遷經(jīng)費(fèi)收支審計(jì)按照XX年區(qū)政府第30次常務(wù)會(huì)議紀(jì)要的要求，我局主動(dòng)作為，對(duì)區(qū)為主征收經(jīng)費(fèi)進(jìn)行適時(shí)審計(jì)，列入今年審計(jì)計(jì)劃。審計(jì)查出內(nèi)部控制弱化、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作薄弱、補(bǔ)助費(fèi)用發(fā)

4、放不規(guī)范、工作餐支出較大、支出把關(guān)不嚴(yán)、部分采購(gòu)未履行采購(gòu)備案手續(xù)和往來賬款管理不規(guī)范等7類問題，提出建議5條，審計(jì)促進(jìn)了區(qū)征收辦進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理，嚴(yán)格規(guī)范征收經(jīng)費(fèi)的管理和使用。（七）其他工作一是對(duì)區(qū)民政局下屬單位區(qū)婚姻登記處和區(qū)城市老年家園實(shí)施專項(xiàng)審計(jì)，為區(qū)政府解決其因政策性收費(fèi)停收人員處置提供參考；二是3批次3人次抽調(diào)審計(jì)骨干參加市委、區(qū)委兩級(jí)巡察工作、市局實(shí)施的xx經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)專項(xiàng)審計(jì)工作，發(fā)揮審計(jì)職責(zé)，擴(kuò)大了審計(jì)的影響力；三是根據(jù)省委巡視工作要求，區(qū)審計(jì)局安排專人從6月底至8月底全程配合省委巡視工作，梳理總結(jié)十八大以來審計(jì)監(jiān)督情況，協(xié)調(diào)落實(shí)相關(guān)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題工作。對(duì)省委巡視交辦的審計(jì)整改

5、不到位的涉及單位下發(fā)關(guān)于加快審計(jì)整改的函17份，督促相關(guān)單位整改落實(shí)；四是此外招商引資、秸稈禁燒、扶貧等工作按要求積極推進(jìn)中。二、以開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化工作及“講政治、重規(guī)矩、作表率”專題教育工作為契機(jī)，提升審計(jì)人員素質(zhì)（一）結(jié)合黨建標(biāo)準(zhǔn)化工作，扎實(shí)推進(jìn)“兩學(xué)一做”教育學(xué)習(xí)活動(dòng)開展對(duì)照黨建標(biāo)準(zhǔn)化考核細(xì)則，局領(lǐng)導(dǎo)班子率先垂范，以一名普通黨員的身份參加組織活動(dòng)，從“三會(huì)一課”入手，通過科室負(fù)責(zé)人帶頭學(xué)、參加“春訓(xùn)班”、參觀烈士陵園、區(qū)屬企業(yè)等方式，嚴(yán)抓學(xué)習(xí)工作，組織各類集體學(xué)習(xí)共18次，學(xué)習(xí)190余人次。不斷提高全局人員政治理論和業(yè)務(wù)能力素質(zhì)。（二）結(jié)合“講政治、重規(guī)矩、作表率”專

6、題教育工作，扎實(shí)推進(jìn)“兩學(xué)一做”教育學(xué)習(xí)活動(dòng)開展按照局機(jī)關(guān)“講、重、做”專題警示教育實(shí)施方案，全局人員通過學(xué)習(xí)反面教材、撰寫對(duì)照檢查材料、召開黨組的民主生活會(huì)和全體黨員的組織生活會(huì)開展批評(píng)與自我批評(píng)等措施，深刻反思、汲取教訓(xùn)、舉一反三，強(qiáng)化了廉政長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)，使廣大審計(jì)黨員受教育、受警示，真正做“四個(gè)看齊”，筑牢廉政風(fēng)險(xiǎn)“底線”。（三）以“兩學(xué)一做”教育學(xué)習(xí)活動(dòng)開展，促進(jìn)審計(jì)人員素質(zhì)提升一是簽訂師徒協(xié)定，發(fā)揮老審計(jì)人員的“傳、幫、帶”作用，對(duì)年輕審計(jì)人員進(jìn)行專項(xiàng)的指導(dǎo)；二是堅(jiān)持給年輕審計(jì)干部壓擔(dān)子，讓年輕審計(jì)人員擔(dān)任項(xiàng)目主審，并要求及時(shí)總結(jié)，分析不足、找出原因，達(dá)到不斷提高的目的；三是打造“我

7、要說”平臺(tái)。鼓勵(lì)各年輕干部勇敢表達(dá)想法、發(fā)表意見、不怕講錯(cuò)，做到先“敢講”，再“會(huì)講。目前局干部職工平均年齡36歲，本科以上學(xué)歷人員占75%，具有中級(jí)以上資格占75%，財(cái)務(wù)、工程審計(jì)等核心專業(yè)背景占100%，形成有梯次，專業(yè)性強(qiáng)的審計(jì)綜合干部隊(duì)伍，干部隊(duì)伍逐步優(yōu)化。三、以開展“審計(jì)技術(shù)創(chuàng)新年”為抓手，提高審計(jì)業(yè)務(wù)能力（一）建立“四庫”，整合審計(jì)數(shù)據(jù)資源，推動(dòng)“審計(jì)技術(shù)創(chuàng)新年”工作開展以省委巡視工作為契機(jī)，結(jié)合十八大以來審計(jì)工作開展情況，一是建立225個(gè)審計(jì)項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫，涵蓋公共投資審計(jì)、財(cái)政審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、財(cái)務(wù)審計(jì)、預(yù)算執(zhí)行項(xiàng)目、重大政策措施跟蹤審計(jì)項(xiàng)目等6大業(yè)務(wù)板塊，為今后資源分配提供幫助

8、；二是細(xì)化67個(gè)審計(jì)對(duì)象數(shù)據(jù)庫，并劃分審計(jì)對(duì)象為A、B、c三類，確定審計(jì)重點(diǎn)和頻次；三是梳理493個(gè)審計(jì)問題數(shù)據(jù)庫，動(dòng)態(tài)掌握，及時(shí)監(jiān)控，對(duì)高發(fā)問題進(jìn)行制度化建議；四是調(diào)整審計(jì)整改數(shù)據(jù)庫，列清單、明責(zé)任。同時(shí)整改數(shù)據(jù)庫結(jié)果與年終各單位效能打分相掛鉤，切實(shí)做到審計(jì)與整改不脫節(jié)象?！八膸臁苯ㄔO(shè)工作受到市局主要負(fù)責(zé)人的肯定，相關(guān)的審計(jì)信息刊登在安徽審計(jì)信息網(wǎng)站上。（二）深化投資管理平臺(tái)應(yīng)用水平，推動(dòng)投資審計(jì)工作數(shù)字化區(qū)委、區(qū)政府高度重視投資審計(jì)平臺(tái)建設(shè)工作，專題召開投資審計(jì)推進(jìn)會(huì)。我局從“總體分析、發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)、分散核實(shí)、系統(tǒng)研究”的數(shù)字化審計(jì)模式入手，探索運(yùn)用投資審計(jì)管理平臺(tái)。下一步針對(duì)我區(qū)投資項(xiàng)目較少

9、的情況，我局將梳理100萬以上的項(xiàng)目進(jìn)行再錄入，擴(kuò)大投資審計(jì)監(jiān)督覆蓋范圍。此項(xiàng)工作得到了市審計(jì)局領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo)的肯定。（三）加強(qiáng)自身建設(shè)，打造過硬審計(jì)隊(duì)伍一是以打造優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目為導(dǎo)向，強(qiáng)化審前調(diào)查，注重審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)管理，充分利用Ao與oA兩大系統(tǒng)，提高審計(jì)效率。同時(shí)強(qiáng)化審計(jì)整改跟蹤力度，提升審計(jì)成果利用；二是抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，嚴(yán)格落實(shí)審計(jì)“八不準(zhǔn)”、審計(jì)公示制度和審計(jì)回訪制度，與科室負(fù)責(zé)人簽訂責(zé)任書，確保廉潔從審，文明審計(jì)。四、審計(jì)工作存在困難和問題審計(jì)任務(wù)重與審計(jì)力量不足的矛盾十分突出一是人少任務(wù)重，導(dǎo)致中央兩辦關(guān)于完善審計(jì)制度若干重大問題的框架意見要求的審計(jì)監(jiān)督全覆蓋難以落實(shí)；二是審計(jì)人員的工作能力和精神狀態(tài)難以適應(yīng)新常態(tài)下的審計(jì)工作。五、2018年工作思路黨的十九大是我國(guó)決勝全面建成小康社會(huì)，實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年目標(biāo)的一次十分重要的大會(huì)，2018年全區(qū)審計(jì)工作將全面深入貫徹十九大精神，深刻理解以習(xí)近平同志為核心的黨中央提出的治國(guó)理政新理念新思想新戰(zhàn)略，更好地把學(xué)習(xí)和審計(jì)工作