環(huán)保膠生產加工項目投資建設說明

1、泓域咨詢/環(huán)保膠生產加工項目投資建設說明環(huán)保膠生產加工項目投資建設說明投資分析/實施方案第一章 項目承辦單位基本情況一、公司概況本公司奉行“客戶至上，質量保障”的服務宗旨，樹立“一切為客戶著想” 的經營理念，以高效、優(yōu)質、優(yōu)惠的專業(yè)精神服務于新老客戶。 公司致力于一個符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求，具有全球化、市場化競爭力的新型一流企業(yè)。公司是跨文化的組織，尊重不同文化和信仰，將誠信、平等、公平、和諧理念普及于企業(yè)并延伸至價值鏈；公司致力于制造和采購在技術、質量和按時交貨上均能滿足客戶高標準要求的產品，并使用現(xiàn)代倉儲和物流技術為客戶提供配送及售后服務。公司及時跟蹤客戶需求，與國內供應商進行了深入、廣泛、

2、緊密的合作，為客戶提供全方位的信息化解決方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持續(xù)發(fā)展，致力成為業(yè)界領先且具鮮明特色的信息化解決方案專業(yè)提供商。公司通過了ISO質量管理體系認證，并嚴格按照上述管理體系的要求對研發(fā)、采購、生產和銷售等過程進行管理，同時以客戶提出的品質要求為基礎，建立了完整的產品質量控制體系，保證產品質量的優(yōu)質、穩(wěn)定。公司以生產運行部、規(guī)劃發(fā)展部等專業(yè)技術人員為主體，依托各單位生產技術人員，組建了技術研發(fā)團隊。研發(fā)團隊現(xiàn)有核心技術骨干 十余人，均有豐富的科研工作經驗及實踐經驗。二、所屬行業(yè)基本情況膠黏劑是指具有良好的粘膠性能，能在兩個物體表面間形成薄膜并把他們牢固粘接在一起的材料，一

3、般由粘接物質、固化劑、增韌劑、稀釋劑和改性劑等組分配制而成，被廣泛應用于包裝、電子電器、建筑材料、汽車與交通運輸、機械制造、新能源、醫(yī)療衛(wèi)生、航空航天等領域。近年來，我國的環(huán)保政策日益健全，我國人民的健康與環(huán)保意識也不斷增強，因而水基型膠粘劑、新型熱熔膠、無溶劑型、紫外光固化型、高固含量型等環(huán)境友好型產品受到了市場的青睞和重視，與其同時，膠粘劑展屢創(chuàng)新高，發(fā)展勢頭如日中天，而目前的環(huán)保型膠粘劑也正在逐漸成為行業(yè)主流。同時，戰(zhàn)略性新興應用市場快速崛起，如汽車、新能源、裝配式建筑、電子行業(yè)、飛機制造業(yè)等，為我們技術應用服務帶來了更大的挑戰(zhàn)，同時也為我們企業(yè)帶來了更多的需求商機。三、公司經濟效益分析

4、上一年度，xxx（集團）有限公司實現(xiàn)營業(yè)收入38949.43萬元，同比增長31.42%（9311.88萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務環(huán)保膠生產及銷售收入為36594.27萬元，占營業(yè)總收入的93.95%。上年度主要經濟指標序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入8179.3810905.8410126.859737.3638949.432主營業(yè)務收入7684.8010246.409514.519148.5736594.272.1環(huán)保膠(A)2535.983381.313139.793019.0312076.112.2環(huán)保膠(B)1767.502356.672188.342104.178

5、416.682.3環(huán)保膠(C)1306.421741.891617.471555.266221.032.4環(huán)保膠(D)922.181229.571141.741097.834391.312.5環(huán)保膠(E)614.78819.71761.16731.892927.542.6環(huán)保膠(F)384.24512.32475.73457.431829.712.7環(huán)保膠(.)153.70204.93190.29182.97731.893其他業(yè)務收入494.58659.44612.34588.792355.16第二章 項目技術工藝特點及優(yōu)勢一、技術方案（一）技術方案選用方向1、對于生產技術方案的選用，遵循“自

6、動控制、安全可靠、運行穩(wěn)定、節(jié)省投資、綜合利用資源”的原則，選用當前較先進的集散型控制系統(tǒng)，由計算機統(tǒng)一控制整個生產線的各項工藝參數(shù)，使產品質量穩(wěn)定在高水平上，同時可降低物料的消耗。嚴格按行業(yè)規(guī)范要求組織生產經營活動，有效控制產品質量，為廣大顧客提供優(yōu)質的產品和良好的服務。2、遵循“高起點、優(yōu)質量、專業(yè)化、經濟規(guī)模”的建設原則。積極采用新技術、新工藝和高效率專用設備，使用高質量的原輔材料，穩(wěn)定和提高產品質量，制造高附加值的產品，不斷提高企業(yè)的市場競爭能力。3、在工藝設備的配置上，依據(jù)節(jié)能的原則，選用新型節(jié)能型設備，根據(jù)有利于環(huán)境保護的原則，優(yōu)先選用環(huán)境保護型設備，滿足項目所制訂的產品方案要求，

7、優(yōu)選具有國際先進水平的生產、試驗及配套等設備，充分顯現(xiàn)龍頭企業(yè)專業(yè)化水平，選擇高效、合理的生產和物流方式。4、生產工藝設計要滿足規(guī)?；a要求，注重生產工藝的總體設計，工藝布局采用最佳物流模式，最有效的倉儲模式，最短的物流過程，最便捷的物資流向。5、根據(jù)該項目的產品方案，所選用的工藝流程能夠滿足產品制造的要求，同時，加強員工技術培訓，嚴格質量管理，按照工藝流程技術要求進行操作，提高產品合格率，努力追求產品的“零缺陷”，以關鍵生產工序為質量控制點，確保該項目產品質量。6、在項目建設和實施過程中，認真貫徹執(zhí)行環(huán)境保護和安全生產的“三同時”原則，注重環(huán)境保護、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防及節(jié)能等法律法規(guī)和各項

8、措施的貫徹落實。（三）工藝技術方案選用原則1、在基礎設施建設和工業(yè)生產過程中，應全面實施清潔生產，盡可能降低總的物耗、水耗和能源消費，通過物料替代、工藝革新、減少有毒有害物質的使用和排放，在建筑材料、能源使用、產品和服務過程中，鼓勵利用可再生資源和可重復利用資源。2、遵循“高起點、優(yōu)質量、專業(yè)化、經濟規(guī)模”的建設原則，積極采用新技術、新工藝和高效率專用設備，使用高質量的原輔材料，穩(wěn)定和提高產品質量，制造高附加值的產品，不斷提高企業(yè)的市場競爭力。（四）工藝技術方案要求1、對于生產技術方案的選用，遵循“自動控制、安全可靠、運行穩(wěn)定、節(jié)省投資、綜合利用資源”的原則，選用當前較先進的集散型控制系統(tǒng)，控

9、制整個生產線的各項工藝參數(shù)，使產品質量穩(wěn)定在高水平上，同時可降低物料的消耗；嚴格按照電氣機械和器材制造行業(yè)規(guī)范要求組織生產經營活動，有效控制產品質量，為廣大顧客提供優(yōu)質的產品和良好的服務。2、建立完善柔性生產模式；本期工程項目產品具有客戶需求多樣化、產品個性差異化的特點，因此，產品規(guī)格品種多樣，單批生產數(shù)量較小，多品種、小批量的制造特點直接影響生產效率、生產成本及交付周期；益而益（集團）有限公司將建設先進的柔性制造生產線，并將柔性制造技術廣泛應用到產品制造各個環(huán)節(jié)，可以在照顧到客戶個性化要求的同時不犧牲生產規(guī)模優(yōu)勢和質量控制水平，同時，降低故障率、提高性價比，使產品性能和質量達到國內領先、國際

10、先進水平。二、項目工藝技術設計方案（一）技術來源及先進性說明項目技術來源為公司的自有技術，該技術達到國內先進水平。（二）項目技術優(yōu)勢分析本期工程項目采用國內先進的技術，該技術具有資金占用少、生產效率高、資源消耗低、勞動強度小的特點，其技術特性屬于技術密集型，該技術具備以下優(yōu)勢：1、技術含量和自動化水平較高，處于國內先進水平，在產品質量水平上相對其他生產技術性能費用比優(yōu)越，結構合理、占地面積小、功能齊全、運行費用低、使用壽命長；在工藝水平上該技術能夠保證產品質量高穩(wěn)定性、提高資源利用率和節(jié)能降耗水平；根據(jù)初步測算，利用該技術生產產品，可提高原料利用率和用電效率，在裝備水平上，該技術使用的設備自動

11、控制程度和性能可靠性相對較高。2、本期工程項目采用的技術與國內資源條件適應，具有良好的技術適應性；該技術工藝路線可以適應國內主要原材料特性，技術工藝路線簡潔，有利于流程控制和設備操作，工藝技術已經被國內生產實踐檢驗，證明技術成熟，技術支援條件良好，具有較強的可靠性。3、技術設備投資和產品生產成本低，具有較強的經濟合理性；本期工程項目采用本技術方案建設其主要設備多數(shù)可按通用標準在國內采購。4、節(jié)能設施先進并可進行多規(guī)格產品轉換，項目運行成本較低，應變市場能力很強。第三章 背景及必要性一、環(huán)保膠項目背景分析近年來，我國的環(huán)保政策日益健全，我國人民的健康與環(huán)保意識也不斷增強，因而水基型膠粘劑、新型熱

12、熔膠、無溶劑型、紫外光固化型、高固含量型等環(huán)境友好型產品受到了市場的青睞和重視，與其同時，膠粘劑展屢創(chuàng)新高，發(fā)展勢頭如日中天，而目前的環(huán)保型膠粘劑也正在逐漸成為行業(yè)主流。同時，戰(zhàn)略性新興應用市場快速崛起，如汽車、新能源、裝配式建筑、電子行業(yè)、飛機制造業(yè)等，為我們技術應用服務帶來了更大的挑戰(zhàn)，同時也為我們企業(yè)帶來了更多的需求商機。目前，中國膠粘劑企業(yè)大部分為中小型企業(yè)，還有部分甚至為作坊式的小型企業(yè)，他們生產的產品多為低端產品，靠批量生產，薄利多銷來獲取較為低廉的利潤回報。未來，隨著行業(yè)原材料、勞動力成本的上升，我國膠粘劑產業(yè)將加快規(guī)模結構的合理調整，實現(xiàn)膠粘劑行業(yè)的大規(guī)模重組，使生產要素向優(yōu)勢

13、企業(yè)集中，實現(xiàn)膠粘劑生產的集約化、規(guī)?；Ｃ绹鳛槲覈z粘劑和膠粘帶行業(yè)的最重要伙伴國，中美膠粘劑和膠粘帶行業(yè)已經形成了你中有我、我中有你的高度依賴關系，雙方產業(yè)鏈互補性很強。若中美雙方進一步擴大加征關稅行動，膠粘劑和膠粘帶產業(yè)受到的影響和沖擊將更加直接、明顯，行業(yè)要引起高度重視，需密切觀察市場需求、產品價格、投資信心、行業(yè)運行、匯率變化等方面。中美貿易摩擦讓我們看到了雙方存在著巨大技術差距。以市場換技術、以資金買技術、以挖人才引進技術等方式今后恐難以為繼，唯有自主創(chuàng)新、迎頭趕上，才能取得主動?！耙粠б宦贰背h為膠粘劑和膠粘帶行業(yè)可持續(xù)發(fā)展增添了新動力，提供了新平臺。縱觀近年來的海關進出口數(shù)據(jù)

14、，東南亞、中東、歐洲各地既是我們行業(yè)產品出口的集中區(qū)域，更是我們企業(yè)加強海外投資建廠、建立研發(fā)中心、完善銷售服務基地以及提高高端產品的研發(fā)和制造能力的契機。我們鼓勵有實力的企業(yè)“走出去”，著力打造立足國內、暢通國際的銷售雙通道，積極響應國家“一帶一路”倡議，努力推動企業(yè)發(fā)展向著更大范圍、更高水平、更深層次邁進。二、鼓勵中小企業(yè)發(fā)展民營企業(yè)貼近市場、嗅覺敏銳、機制靈活，在推進企業(yè)技術創(chuàng)新能力建設方面起到重要作用。認定國家技術創(chuàng)新示范企業(yè)和培育工業(yè)設計企業(yè)，有助于企業(yè)技術創(chuàng)新能力進一步升級。同時，大量民營企業(yè)走在科技、產業(yè)、時尚的最前沿，能夠綜合運用科技成果和工學、美學、心理學、經濟學等知識，對工

15、業(yè)產品的功能、結構、形態(tài)及包裝等進行整合優(yōu)化創(chuàng)新，服務于工業(yè)設計，豐富產品品種、提升產品附加值，進而創(chuàng)造出新技術、新模式、新業(yè)態(tài)。我國高度重視中小企業(yè)發(fā)展，密集出臺了一系列政策措施，取消和調整一批行政審批項目，實施“三證合一”登記制度，加大小微企業(yè)增值稅、營業(yè)稅，以及所得稅優(yōu)惠力度；金融管理部門引導銀行業(yè)金融機構加大對小微企業(yè)信貸支持力度，實現(xiàn)小微企業(yè)貸款增速、戶數(shù)、申貸獲得率“三個不低于”目標；財政資金轉變支持方式，開展小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地城市示范。中小企業(yè)也面臨著重大的發(fā)展機遇，中國經濟長期向好的基本面沒有改變，全面深化改革正在釋放新動力、激發(fā)新活力。新技術的廣泛應用正引發(fā)以智能制造為核心

16、的產業(yè)變革，不斷催生新產品、新業(yè)態(tài)、新市場和新模式，為中小企業(yè)提供了廣闊的創(chuàng)新發(fā)展空間。進一步提高中小企業(yè)“專精特新”水平，發(fā)展一批主營業(yè)務突出、競爭力強、成長性高、專注于細分市場的專業(yè)化“小巨人”企業(yè)，不斷提高發(fā)展質量和水平，走專業(yè)化、精細化、特色化、新穎化發(fā)展之路，是實現(xiàn)中小企業(yè)轉型升級的重要途徑。要積極引導中小企業(yè)專注核心業(yè)務，提高專業(yè)生產、服務和協(xié)作配套能力，為大企業(yè)、大項目和產業(yè)鏈提供零部件、配套產品和配套服務，促進大中小企業(yè)協(xié)調發(fā)展；引導中小企業(yè)精細化生產、精細化管理、精細化服務，以美譽度高、性價比好、品質精良的產品和服務在細分市場中占據(jù)優(yōu)勢；引導中小企業(yè)利用特色資源，弘揚傳統(tǒng)技藝

17、和地域文化，采用獨特工藝、技術、配方或原料，研制生產具有地方或企業(yè)特色的產品，引導中小企業(yè)開展技術創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新，培育新的增長點，形成新的競爭優(yōu)勢。通過培育和扶持，不斷提高“專精特新”中小企業(yè)的數(shù)量和比重，提高中小企業(yè)的整體素質。三、宏觀經濟形勢分析把握參與全球經濟治理體系變革的新機遇，在國際經濟秩序和規(guī)則面臨調整的重要時期，中國可以發(fā)揮更大更積極的作用。中華民族的發(fā)展從來都是在攻堅克難、爬坡過坎中實現(xiàn)的。要辯證看待國際環(huán)境和國內條件的變化，增強憂患意識，抓住并用好我國發(fā)展的重要戰(zhàn)略機遇期，保持戰(zhàn)略定力，堅定不移辦好自己的事，敢于迎難而上，善于化危為機，變壓力為加快推動經濟高質量

18、發(fā)展的動力。四、環(huán)保膠項目建設必要性分析膠粘劑是一種能夠把同類或不同類的材料緊密結合在一起的物質。根據(jù)應用領域不同，膠粘劑的種類也有所不同。根據(jù)其化學成分及固化方式不同可以分為：溶劑型膠粘劑、水基型膠粘劑、熱熔型膠粘劑、反應型膠粘劑等幾大類。而根據(jù)其性能及應用領域不同，膠粘劑又可分為普通膠粘劑和工程膠粘劑。隨著科學技術和國民經濟的發(fā)展，膠粘劑已被廣泛應用于木材加工、建筑工程、紡織印染、制鞋、皮革、電子、汽車、機械、航空航天、生物醫(yī)療等各行業(yè)及高科技領域。目前不同行業(yè)對膠粘劑及粘接技術的要求越來越高。我國膠粘劑工業(yè)起步于二十世紀五十年代，八十年代形成了第一個生產高潮，近十年有了突飛猛進的發(fā)展，開

19、始進入高速發(fā)展的新時期。目前，發(fā)達國家合成膠粘劑工業(yè)處于高度發(fā)達階段，在我國，膠粘劑工業(yè)盡管得到了迅速的發(fā)展，產量快速增長，應用領域不斷擴展，工藝技術不斷進步。根據(jù)中國膠粘劑和膠粘帶工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2009年以來我國膠粘劑行業(yè)銷售額逐年增長，從2009年的526億元增長至2017年的987.8億元，年均復合增速達到8.82%。2018年行業(yè)銷售額還將進一步發(fā)展，銷售額將會步入1000億元的新臺階。2009年以來，我國膠粘劑產量保持了較快的增長。至2017年底，我國膠粘劑行業(yè)產量達到796.2萬噸，同比增長8.49%。同年，行業(yè)消費量達到788萬噸，同比增長9.29%。近年來，隨著新能源、電

20、子電器、呆板、汽車、航天航空等行業(yè)的生長，對高性能、高風致膠粘劑產品的市場需求不斷擴大，帶動了行業(yè)產銷的不斷增長。我國膠粘劑主要應用領域有建筑、包裝/標簽、木工制品等。其中建筑/施工/民用工程/裝飾工藝用膠占28.7%，包裝與標簽用膠占21.1%，木工和細木工制品用膠占13.8%，交通運輸用膠占7.6%。近年來，我國膠粘劑應用領域不斷拓寬，已從主要用于木材加工、建筑和包裝等行業(yè)，擴展到服裝、輕工、機械制造、航天航空、電子電器、交通運輸、醫(yī)療衛(wèi)生、郵電、倉貯等眾多領域。特別是近年來我國商標、標簽和廣告貼等廣泛使用，加快了相應膠粘劑品種的發(fā)展，汽車業(yè)、電子電器業(yè)、制鞋業(yè)、建筑業(yè)、食品包裝業(yè)的用膠量

21、增長快速。我國膠粘劑近年來也取得了長足的進步，輻射法、紫外光固化法和互穿網絡法等新生產工藝的應用，對改進產品性能，提高產品質量起到了十分重要的推動作用。膠粘劑生產設備也有了很大改進和更新，聚合反應釜日趨大型化、連續(xù)化和自動化。如我國自己設計制造的8立方米乳液聚合螺旋半圓管夾套反應釜使用效果良好；涂布機和裁切機已達到國際中等水平。隨著人們健康與環(huán)保意識的不斷增強，環(huán)保法規(guī)的日趨嚴格，膠粘劑的高固含量、無溶劑、水性、光固化等環(huán)境友好特性將越來越受到重視，高性能環(huán)保型膠粘劑將成為市場新寵，環(huán)保型膠粘劑正在逐漸成為主流。為了發(fā)展環(huán)保型膠粘劑，以及滿足行業(yè)各個應用領域多樣化的需求，新技術，尤其是納米工藝

22、，毫無疑問地代表了膠粘劑工業(yè)的未來。目前，中國膠粘劑企業(yè)大部分為中小型企業(yè)，還有部分甚至為作坊式的小型企業(yè)，他們生產的產品多為低端產品，靠批量生產，薄利多銷來獲取較為低廉的利潤回報。未來，隨著行業(yè)原材料、勞動力成本的上升，我國膠粘劑產業(yè)將加快規(guī)模結構的合理調整，實現(xiàn)膠粘劑行業(yè)的大規(guī)模重組，使生產要素向優(yōu)勢企業(yè)集中，實現(xiàn)膠粘劑生產的集約化、規(guī)模化。五、環(huán)保膠行業(yè)分析膠黏劑是指具有良好的粘膠性能，能在兩個物體表面間形成薄膜并把他們牢固粘接在一起的材料，一般由粘接物質、固化劑、增韌劑、稀釋劑和改性劑等組分配制而成，被廣泛應用于包裝、電子電器、建筑材料、汽車與交通運輸、機械制造、新能源、醫(yī)療衛(wèi)生、航空

23、航天等領域。膠黏劑根據(jù)原材料來源分類，可分為天然材料和合成材料。天然材料性能和合成材料差距較大，應用場景非常有限，天然材料主要有動物膠和植物膠。合成材料目前超過5000多種，主要分為合成樹脂、合成橡膠和復合型膠黏劑。從市場規(guī)模來看，據(jù)統(tǒng)計，2018年中國膠黏劑市場規(guī)模達到1027.8億元，占全球市場規(guī)模三分之一左右。伴隨著中國工業(yè)產值和工業(yè)產品需求的快速增長，以及全球膠黏劑企業(yè)的生產與消費中心逐漸向中國轉移，中國膠黏劑行業(yè)的生產規(guī)模迅速擴大，產品產銷量保持高速增長，國內企業(yè)研發(fā)和技術創(chuàng)新實力持續(xù)增強。產量方面，據(jù)統(tǒng)計，截至到2017年中國膠黏劑產量為796.2萬噸，“十三五”期間，中國膠黏劑行

24、業(yè)仍處于重要發(fā)展機遇期，發(fā)展目標是產量年均增長率為7.8%，預計2020年末中國膠黏劑產量達到1033.7萬噸。銷售額方面，2017年中國膠黏劑市場膠黏劑銷售額達到987.8億元，同比增長10.1%；預計2020年中國膠黏劑銷售額達1,328億元。目前中國膠黏劑行業(yè)集中度較低，從世界膠黏劑行業(yè)發(fā)展歷史來看，以膠黏劑龍頭漢高為例，漢高公司通過一系列的并購不斷整合行業(yè)，成為膠黏劑行業(yè)的龍頭，此過程也推動了行業(yè)集中度的不斷提升。預計未來中國膠黏劑行業(yè)會向成熟期過度，集中度將不斷提高，近年來中國膠黏劑市場并購案例不斷增加，已經出現(xiàn)這樣的趨勢。中國膠黏劑行業(yè)起步較晚，且企業(yè)眾多，據(jù)統(tǒng)計，目前中國膠黏劑企

25、業(yè)多達3500多家，且大多數(shù)為中小型企業(yè)，其中1800多家為作坊式企業(yè)，年銷售收入達5000萬元以上的企業(yè)不足百家。從各企業(yè)膠黏劑營收來看，2018年回天新材膠黏劑營收12.29億元，占總營收70.65%，高盟新材膠黏劑營收6.2億元，占總營收60.98%，康達新材膠黏劑營收6.45億元，占總營收69.47%，硅寶科技膠黏劑營收6.94億元，占總營收79.7%。從各企業(yè)膠黏劑產銷量來看，2018年回天新材膠黏劑產量為61271.44噸，同比增長11.53%。銷量為59017.17噸，同比增長12.09%；高盟新材膠黏劑產量為33748.39噸，同比下降2.06%，銷量為34389.16噸，同比

26、下降2.78%；康達新材膠黏劑產量為22360.37噸，同比增長16.15%，銷量為22041.23噸，同比增長15.2%；硅寶科技膠黏劑產量為45970.36噸，同比增長9.61%，銷量為44470.51噸，同比增長6.54%。目前，世界范圍內的膠黏劑市場發(fā)展十分迅速，其發(fā)展速度在各個行業(yè)中一直處于領先地位，特別是隨著新能源汽車、電子電氣、LED燈具電源、高鐵動車、航空航天等行業(yè)的蓬勃發(fā)展，對膠黏劑的需求量逐漸增大，對其使用性能的要求也越來越高。具有低成本、環(huán)保、高性能、多功能、高附加值等特點的膠黏劑新品種受到生產廠商和消費者更多的青睞。因此，未來膠黏劑的發(fā)展趨勢將主要集中在環(huán)保型膠黏劑、高

27、性能膠黏劑和特種功能膠黏劑。隨著世界各國環(huán)保法規(guī)的日趨嚴格和人們環(huán)保意識的逐漸增強，環(huán)保型膠黏劑將逐漸成為發(fā)展的主流。傳統(tǒng)的溶劑型膠黏劑通常使用苯、甲苯等有毒、有害、易揮發(fā)的有機溶劑作為分散介質，不僅污染環(huán)境，危害人體健康，并且在制備和存儲過程中存在燃燒和爆炸的危險。而環(huán)保型的膠黏劑則具有無毒安全、對環(huán)境友好等優(yōu)點，代表了膠黏劑市場發(fā)展的主流方向。雖然目前中國的膠黏劑產量已躍居世界第三位，但主要以生產通用型和中低檔的膠黏劑為主，而聚氨酯膠、環(huán)氧膠、有機硅膠及其有機硅膠改性丙烯酸酯膠等高附加值的膠黏劑品種的產量比例還是很低，且品種單一，與國外同類產品相比，在質量上還有較大的差距。因此，利用共聚、

28、共混復合、接枝、交聯(lián)、互穿網絡、紫外光輻射等技術，開發(fā)具有優(yōu)良耐水性、耐候性、耐高溫、高強度、高阻燃性等高性能和高附加值的新型膠黏劑，將成為中國膠黏劑的研發(fā)熱點和市場新的利潤增長點。作為一類新型連接材料，膠黏劑已在汽車、航空航天、造船、機械制造、無線電和電器儀表等許多領域獲得了廣泛的應用。然而，隨著科學技術的迅速發(fā)展，一些新興應有領域如電子信息、生物醫(yī)藥、新能源汽車等對膠黏劑在特殊功能上提出了要求，要求膠黏劑具有優(yōu)良的導電性、耐酸堿性、光學性能、真空密封性能、應變傳遞性或者對生物組織有良好的適應性能等。例如，血纖維蛋白膠黏劑即屬于生理功能性膠黏劑，粘接時可不受血小板減少等血液凝固障礙的影響，并

29、且能夠迅速固化，不需要較高的溫度（或壓力），也不受粘接部位水分的影響，具有良好的生物相容性。六、環(huán)保膠市場分析預測根據(jù)中國膠粘劑和膠粘帶工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2009年以來我國膠粘劑行業(yè)銷售額逐年增長，從2009年的526億元增長至2017年的987.8億元，年均復合增速達到8.82%。2018年行業(yè)銷售額還將進一步發(fā)展，銷售額將會步入1000億元的新臺階。近年來，隨著新能源、電子電器、汽車、航天航空等行業(yè)的生長，對高性能膠粘劑產品的市場需求不斷擴大，帶動了行業(yè)產銷的不斷增長。2009年以來，我國膠粘劑產量保持了較快的增長。至2017年底，我國膠粘劑行業(yè)產量達到796.2萬噸，同比增長8.49%

30、。同年，行業(yè)消費量達到788萬噸，同比增長9.29%。我國膠粘劑主要應用領域有建筑、包裝/標簽、木工制品等。其中建筑/施工/民用工程/裝飾工藝用膠占28.7%，包裝與標簽用膠占21.1%，木工和細木工制品用膠占13.8%，交通運輸用膠占7.6%。近年來，我國膠粘劑應用領域不斷拓寬，已從主要用于木材加工、建筑和包裝等行業(yè)，擴展到服裝、輕工、機械制造、航天航空、電子電器、交通運輸、醫(yī)療衛(wèi)生、郵電、倉貯等眾多領域。特別是近年來我國商標、標簽和廣告貼等廣泛使用，加快了相應膠粘劑品種的發(fā)展，汽車業(yè)、電子電器業(yè)、制鞋業(yè)、建筑業(yè)、食品包裝業(yè)的用膠量增長快速。建筑領域用膠逐步向綠色環(huán)保轉變。過去，建筑領域用膠

31、主要以溶劑型膠水為主，現(xiàn)在已經逐步退出市場。目前，無溶劑密封膠、結構膠、水性膠粘劑、熱熔膠等高性能產品受到市場重視，被廣泛應用于人造草坪、集成式房屋建筑、外墻節(jié)能技術等領域。城鎮(zhèn)化加速，建筑膠需求不斷向好。膠粘劑在建筑領域的應用僅次于軟塑包裝領域，2018年全國裝飾裝修產值12949.84億元，同比增長7.76%，2019年上半年全國裝飾裝修產值累計5031.66億元。隨著我國城鎮(zhèn)化進程的加速，我國的建筑膠需求將不斷向好。軟塑包裝領域所使用的膠粘劑主要以溶劑型聚氨酯粘合劑、無溶劑型粘合劑、水性粘合劑三大類為主。溶劑型聚氨酯粘合劑因其性能優(yōu)異一直在軟包裝領域占有重要份額；無溶劑粘合劑具有突出的環(huán)

32、保性、安全性、經濟性，在軟包裝領域迅速發(fā)展；水性粘合劑包括水性丙烯酸復合粘合劑、水性聚氨酯復合粘合劑兩大類，以綜合涂布成本低、無VOC排放、可有效利用原有溶劑型膠粘劑涂布設備生產等優(yōu)勢，是軟包裝粘合劑領域不可或缺的重要組成部分。膠粘劑是汽車生產中不可或缺的原材料。在汽車制造中，良好的粘接技術的使用可以提高駕乘的舒適性，降低噪音、減震、輕量化、降低能耗、簡化工藝，提高產品質量，因此，膠粘劑在車輛設計、制造中起到了不可替代的作用。根據(jù)功能來分，膠粘劑在汽車中的應用主要分為車體用膠、動力系統(tǒng)用膠、維修用膠。2018年，受多方因素影響，我國汽車產銷分別完成2780.9萬輛和2808.1萬輛，分別同比下

33、降4.2%和2.8%。預計未來，隨著去庫存周期陸續(xù)結束，我國汽車銷量將逐漸復蘇。此外，新能源汽車發(fā)展?jié)摿薮?，工信部汽車產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃明確了提出：到2020年，中國新能源汽車年產量將達到200萬輛，到2025年，中國新能源汽車銷量占總銷量的比例達到20%以上。預計未來，新能源汽車的增長帶動膠粘劑需求的增長。膠粘劑在電子器件方面具有重要的用途。膠粘劑在電子元器件的生產、組裝部件灌封等方面發(fā)揮著重要作用，膠粘劑的使用有利于提高電子元器件的抗沖擊震動、防塵防潮、電絕緣導熱的能力。2018年，我國規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值增長13.1%，高于全國工業(yè)平均水平6.9個百分點。電子制造業(yè)與軟件業(yè)收入

34、規(guī)模合計超過16萬億元；其中，電子制造業(yè)收入規(guī)模10.6萬億元，增長9.0%。2018年我國電子制造業(yè)出口金額為58931億元，進口金額為41898億元，電子制造業(yè)市場規(guī)模為88933億元。膠粘劑產品將朝環(huán)境友好型發(fā)展。傳統(tǒng)的膠粘劑在使用過程中含有苯、甲苯等揮發(fā)性有機溶劑，危害人體健康及污染環(huán)境，并在存儲或者制備中存在燃燒或者爆炸的危險。隨著保護環(huán)境、珍惜資源的理念日益深入人心，高固含量、無溶劑、水性、光固化等環(huán)境友好型膠粘劑將越來越受到重視。政策助力加快膠粘劑產業(yè)升級。我國對VOC排放、有毒有害物質排放的監(jiān)管不斷加強，將采用市場調控和行政干預并舉的辦法，淘汰一批檔次劣質產品，促進各類無溶劑、

35、低揮發(fā)、高固含量型等產品的發(fā)展，這也將促使傳統(tǒng)的膠粘劑企業(yè)轉型升級。我國膠粘劑行業(yè)中小企業(yè)居多，行業(yè)集中度低。我國膠粘劑行業(yè)起步較晚，且企業(yè)眾多，據(jù)不完全統(tǒng)計，目前我國膠粘劑企業(yè)多達3500多家，且大多數(shù)為中小型企業(yè)，其中1800多家為作坊式企業(yè)，年銷售收入達5000萬元以上的企業(yè)不足百家。從銷售額來看，位于前三位的企業(yè)都是跨國企業(yè)，漢高穩(wěn)居世界膠粘劑行業(yè)老大，同樣也是中國市場的老大，2017年在中國銷售額達60億元；富樂通過并購中國工程膠粘劑行業(yè)龍頭企業(yè)北京天山公司之后成為中國膠粘劑行業(yè)的第二，2017年銷售額在18億元左右；陶氏杜邦合并，其子公司“材料科技”部門(道康寧、陶氏、杜邦)膠粘劑

36、業(yè)務也有15億左右，第四位以后才是中國膠粘劑企業(yè)，如回天新材、高盟新材等。行業(yè)前四位銷售額合計市場份額不足15%，行業(yè)集中度低。我國膠粘劑低端市場的生產企業(yè)為中小型企業(yè)，整體產能過剩、利潤率低；少數(shù)擁有自主知識產權的國內企業(yè)，具有一定的技術積累，可以生產較高技術含量和較高利潤率的產品，逐步占據(jù)了中高端市場；而高端市場主要是國際化工巨頭占據(jù)，他們擁有強大的研發(fā)能力和品牌優(yōu)勢，通過在國內建立合資企業(yè)或生產基地，占據(jù)著高端市場。 第四章 項目建設主要內容和規(guī)模（一）用地規(guī)模該項目總征地面積39086.20平方米（折合約58.60畝），其中：凈用地面積39086.20平方米（紅線范圍折合約58.60畝

37、）。項目規(guī)劃總建筑面積59801.89平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程41022.52平方米，計容建筑面積59801.89平方米；預計建筑工程投資4555.84萬元。（二）設備購置項目計劃購置設備共計142臺（套），設備購置費4001.83萬元。二、產值規(guī)模項目計劃總投資15103.82萬元；預計年實現(xiàn)營業(yè)收入37030.00萬元。第五章 項目建設地點一、環(huán)保膠項目建設選址原則為了更好地發(fā)揮其經濟效益并綜合考慮環(huán)境等多方面的因素，根據(jù)環(huán)保膠項目選址的一般原則和環(huán)保膠項目建設地的實際情況，“環(huán)保膠項目”選址應遵循以下原則：1、布局相對獨立，便于集中開展科研、生產經營和管理活動。2、與環(huán)保膠項目建設

38、地的建成區(qū)有較方便的聯(lián)系。3、地理條件較好，并有足夠的發(fā)展?jié)摿Α?、城市基礎設施等配套較為完善。5、以城市總體規(guī)劃為依據(jù)，統(tǒng)籌考慮用地與城市發(fā)展的關系。6、兼顧環(huán)境因素影響，具有可持續(xù)發(fā)展的條件。二、環(huán)保膠項目選址方案及土地權屬（一）環(huán)保膠項目選址方案1、環(huán)保膠項目建設單位通過對環(huán)保膠項目擬建場地縝密調研，充分考慮了環(huán)保膠項目生產所需的內部和外部條件：距原料產地的遠近、企業(yè)勞動力成本、生產成本以及擬建區(qū)域產業(yè)配套情況、基礎設施條件及土地成本等。2、通過對可供選擇的建設地區(qū)進行比選，綜合考慮后選定的環(huán)保膠項目最佳建設地點環(huán)保膠項目建設地，所選區(qū)域完善的基礎設施和配套的生活設施為環(huán)保膠項目建設提供

39、了良好的投資環(huán)境。（二）工程地質條件1、根據(jù)建筑抗震設計規(guī)范（GB50011）標準要求，環(huán)保膠項目建設地無活動斷裂性通過，無液化土層及可能震陷的土層分布，地層均勻性密實較好，因此，本期工程環(huán)保膠項目建設區(qū)處于地質構造運動相對良好的地帶，地下水為上層滯水，對混凝土無腐蝕性，各土層分布穩(wěn)定、均勻而適宜建筑。2、擬建場地目前尚未進行地質勘探，參考臨近建筑物的地質資料，地基土層由第四系全新統(tǒng)（Q4）雜填土、粉質粘土、淤泥質粉土、圓礫卵石層組成，圓礫卵石作為建筑物的持力層，Pk=300.00Kpa；建設區(qū)域地質抗風化能力較強，地層承載力高，工程地質條件較好，不會受到滑坡及泥石流等次生災害的影響，無不良地

40、質現(xiàn)象，地殼處于穩(wěn)定狀態(tài)，場地地貌簡單適應本期工程環(huán)保膠項目建設。三、環(huán)保膠項目用地總體要求（一）環(huán)保膠項目用地控制指標分析1、“環(huán)保膠項目”均按照項目建設地建設用地規(guī)劃許可證及建設用地規(guī)劃設計要求進行設計，同時，嚴格按照建設規(guī)劃部門與國土資源管理部門提供的界址點坐標及用地方案圖布置場區(qū)總平面圖。2、建設環(huán)保膠項目平面布置符合輕工產品制造行業(yè)、重點產品的廠房建設和單位面積產能設計規(guī)定標準，達到工業(yè)環(huán)保膠項目建設用地控制指標（國土資發(fā)【2008】24號）文件規(guī)定的具體要求。（二）環(huán)保膠項目建設條件比選方案1、環(huán)保膠項目建設單位通過對可供選擇的建設地區(qū)進行縝密比選后，充分考慮了環(huán)保膠項目擬建區(qū)域的

41、交通條件、土地取得成本及職工交通便利條件，環(huán)保膠項目經營期所需的內外部條件：距原料產地的遠近、企業(yè)勞動力成本、生產成本以及擬建區(qū)域產業(yè)配套情況、基礎設施條件等，通過建設條件比選最終選定的環(huán)保膠項目最佳建設地點環(huán)保膠項目建設地，本期工程環(huán)保膠項目建設區(qū)域供電、供水、道路、照明、供汽、供氣、通訊網絡、施工環(huán)境等條件均較好，可保證環(huán)保膠項目的建設和正常經營，所選區(qū)域完善的基礎設施和配套的生活設施為環(huán)保膠項目建設提供了良好的投資環(huán)境。2、由環(huán)保膠項目建設單位承辦的“環(huán)保膠項目”，擬選址在環(huán)保膠項目建設地，所選區(qū)域土地資源充裕，而且地理位置優(yōu)越、地形平坦、土地平整、交通運輸條件便利、配套設施齊全，符合環(huán)

42、保膠項目選址要求。（三）環(huán)保膠項目用地總體規(guī)劃方案本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)59.26%，建筑容積率1.53，建設區(qū)域綠化覆蓋率7.61%，固定資產投資強度179.95萬元/畝。（四）環(huán)保膠項目節(jié)約用地措施1、土地既是人類賴以生存的物質基礎，也是社會經濟可持續(xù)發(fā)展必不可少的條件，因此，環(huán)保膠項目建設單位在利用土地資源時，嚴格執(zhí)行國家有關行業(yè)規(guī)定的用地指標，根據(jù)建設內容、規(guī)模和建設方案，按照國家有關節(jié)約土地資源要求，合理利用土地。2、在環(huán)保膠項目建設過程中，環(huán)保膠項目建設單位根據(jù)總體規(guī)劃以及項目建設地期對本期工程環(huán)保膠項目地塊的控制性指標，本著“經濟適宜、綜合利用”的原則進行科學規(guī)劃、合理布局

43、，最大限度地提高土地綜合利用率。第六章 項目實施進度一、建設周期項目建設周期12個月,其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。二、建設進度該項目采取分期建設，目前項目實際完成投資13330.25萬元，占計劃投資的88.26%。其中：完成固定資產投資9507.46萬元，占總投資的71.32%；完成流動資金投資3822.79，占總投資的28.68%。節(jié)項目建設進度一覽表序號項目單位指標1完成投資萬元13330.251.1完成比例88.26%2完成固定資產投資萬元9507.462.1完成比例71.32%3完成流動資金投資萬元3822.793.1

44、完成比例28.68%三、進度安排注意事項投資項目承辦單位是項目承辦單位，作為項目業(yè)主在項目批準立項后應成立項目建設辦公室；辦公室主任即項目經理，具體負責項目建設的實施工作；項目建設辦公室負責建立并完善財務管理系統(tǒng)和工程質量管理系統(tǒng)，分別負責編報工程計劃和工程決算書；開展物資設備的招標采購工作，檢查工程進度、資金使用、運行狀況、監(jiān)督工程質量。工程建設是百年大計，必須堅持質量第一的根本原則；投資項目要積極推行企業(yè)法人責任制、招標投標制、工程監(jiān)理制；項目由項目承辦單位總經理親自掛帥，選派專業(yè)會計和專業(yè)技術人員參與，抽調專業(yè)人員組成項目建設辦公室，全面負責項目建設工作；主要完成項目實施準備、配套資金籌

45、集、勘察設計、施工準備直到竣工驗收和交付使用等各個工作階段；各項投資活動和各個工作環(huán)節(jié)可以相互交叉進行；將項目實施各個工作階段的各個環(huán)節(jié)進行統(tǒng)一規(guī)劃，以便對項目實施進度做出合理而又切實可行的安排，保證按時按質完成任務并順利投入使用。工程的初步設計和施工圖設計由項目承辦單位提出意見報政府主管部門研究，確定有相應資質的工程設計單位進行編制。第七章 項目投資與資金來源一、項目估算說明（一）投資估算的依據(jù)該環(huán)保膠項目其投資估算范圍包括：固定資產投資估算（主要工程項目、輔助工程項目、公用工程項目、服務性工程、配套費用、其他費用）和流動資金、總投資以及項目報批投資的測算，本期工程項目投資報告估算的主要依據(jù)

46、如下：1、建設項目經濟評價方法與參數(shù)（第三版）2、投資項目可行性研究指南3、建設項目投資估算編審規(guī)程（CECA/GC1-2007）4、建設項目可行性研究報告編制深度規(guī)定5、建設工程工程量清單計價規(guī)范（GB50500-2008）6、企業(yè)工程設計概算編制辦法（2008年）7、建設工程監(jiān)理與相關服務收費管理規(guī)定（2010年）8、建設項目環(huán)境影響咨詢收費規(guī)定（2008年）9、招標代理服務收費管理暫行辦法（2009年）10、機電產品報價手冊（2010年版）（二）投資估算編制范圍該環(huán)保膠項目總建筑面積59801.89平方米，同時，建設生產系統(tǒng)、給排水工程、配電及照明工程、消防安全系統(tǒng)、避雷系統(tǒng)、通風系統(tǒng)等

47、配套設施。投資估算編制范圍包括：項目單體工程建設費用、配套設施工程費、工程建設其他費用及基本預備費等。（三）項目投資定額及規(guī)定1、關于貫徹執(zhí)行全國統(tǒng)一安裝工程預算定額的若干規(guī)定。2、項目建土建工程依據(jù)建筑工程概算定額標準進行測算。3、主要設備價格參照生產廠家的報價，不足部分參照全國機電產品價格目錄，并按規(guī)定計取運雜費。4、安裝工程主要材料價格執(zhí)行安裝工程主要材料費用指南要求，不足部分參照國內市場現(xiàn)行價格體系數(shù)據(jù)進行計算。5、執(zhí)行現(xiàn)行投資估算的有關規(guī)定及標準和非標準設備詢價書。6、根據(jù)項目工程設計各專業(yè)部門提供的設計圖紙和相關資料以及xxx實業(yè)發(fā)展公司提供的有關投資估算資料等。7、國家規(guī)定的其他

48、必須遵循的投資估算標準和規(guī)范等。8、國家、部委、省、市等其他相關投資概算規(guī)定。9、根據(jù)項目工程設計各專業(yè)部門提供的設計圖紙和相關資料以及項目承辦單位提供的有關投資估算資料等。二、項目總投資估算（一）固定資產投資估算本期項目的固定資產投資10545.07(萬元）。固定資產投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元4555.844001.83179.9510545.071.1工程費用萬元4555.844001.8327457.151.1.1建筑工程費用萬元4555.844555.8430.16%1.1.2設備購置及安裝費萬元4001.834001.8

49、326.50%1.2工程建設其他費用萬元1987.401987.4013.16%1.2.1無形資產萬元949.43949.431.3預備費萬元1037.971037.971.3.1基本預備費萬元435.22435.221.3.2漲價預備費萬元602.75602.752建設期利息萬元3固定資產投資現(xiàn)值萬元10545.0710545.07（二）流動資金投資估算預計達產年需用流動資金4558.75萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產萬元27457.1510327.9322376.8527457.1527457.1527457.151.1應收賬款萬元8

50、237.153706.726589.728237.158237.158237.151.2存貨萬元12355.725560.079884.5712355.7212355.7212355.721.2.1原輔材料萬元3706.721668.022965.373706.723706.723706.721.2.2燃料動力萬元185.3483.40148.27185.34185.34185.341.2.3在產品萬元5683.632557.634546.905683.635683.635683.631.2.4產成品萬元2780.041251.022224.032780.042780.042780.041.3

51、現(xiàn)金萬元6864.293088.935491.436864.296864.296864.292流動負債萬元22898.4010304.2818318.7222898.4022898.4022898.402.1應付賬款萬元22898.4010304.2818318.7222898.4022898.4022898.403流動資金萬元4558.752051.443647.004558.754558.754558.754鋪底流動資金萬元1519.57683.811215.671519.571519.571519.57（三）總投資構成分析1、總投資及其構成分析：項目總投資15103.82萬元，其中：固定

52、資產投資10545.07萬元，占項目總投資的69.82%；流動資金4558.75萬元，占項目總投資的30.18%。2、固定資產投資及其構成分析：本期工程項目固定資產投資包括：建筑工程投資4555.84萬元，占項目總投資的30.16%；設備購置費4001.83萬元，占項目總投資的26.50%；其它投資1987.40萬元，占項目總投資的13.16%。3、總投資及其構成估算：總投資=固定資產投資+流動資金。項目總投資=10545.07+4558.75=15103.82（萬元）?？偼顿Y構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元15103.82143.23%143

53、.23%100.00%2項目建設投資萬元10545.07100.00%100.00%69.82%2.1工程費用萬元8557.6781.15%81.15%56.66%2.1.1建筑工程費萬元4555.8443.20%43.20%30.16%2.1.2設備購置及安裝費萬元4001.8337.95%37.95%26.50%2.2工程建設其他費用萬元949.439.00%9.00%6.29%2.2.1無形資產萬元949.439.00%9.00%6.29%2.3預備費萬元1037.979.84%9.84%6.87%2.3.1基本預備費萬元435.224.13%4.13%2.88%2.3.2漲價預備費萬元

54、602.755.72%5.72%3.99%3建設期利息萬元4固定資產投資現(xiàn)值萬元10545.07100.00%100.00%69.82%5建設期間費用萬元6流動資金萬元4558.7543.23%43.23%30.18%7鋪底流動資金萬元1519.5814.41%14.41%10.06%三、資金籌措全部自籌。后期根據(jù)項目實際需求申請專項資金。第八章 財務評價一、經濟評價綜述本章所涉及的經濟評價或稱財務評價是基于假設未來我國宏觀經濟政策包括財政、稅收等政策保持穩(wěn)定，不考慮非正常及不可抗力因素對分析結果的可能影響。由于該環(huán)保膠項目尚處于策劃階段，運營管理模式為初步確定方案（未來可能會根據(jù)市場狀況做調整），未來很多數(shù)據(jù)無法具體明確，成本費用亦無法進行精確的計算，本評價僅對營業(yè)收入、成本費用