倉庫管理控制程序

1、倉庫管理控制程序1、目的2、適用范圍3、職責4、定義5、相關(guān)文件6、流程圖7、流程圖說明8、相關(guān)表單9、附件1、目的：使公司倉儲收發(fā)、存放等作業(yè)明確，以使帳物相符，并 有效予以控制，優(yōu)化庫存，防止倉儲物變異，進而維護產(chǎn)品 質(zhì)量。2、適用范圍： 本程序適用于公司所有倉儲物品的貯存管理。3、職責：3.1 原材料及配件倉庫負責原材料及配件的儲存管理及料號編制3.2 半成品倉庫負責對已檢驗合格的半成品進行儲存管理3.3 成品倉庫負責對已檢驗合格的成品進行儲存管理。4、定義：4.1 原材料：各類化工原料4.2 配件：各類五金材料，機器配件，包裝材料及雜物。4.3 半成品：已加工成型，但未完成所有工序的產(chǎn)

2、品。4.4 成品：已加工好的各種產(chǎn)品。5. 相關(guān)文件：搬運、儲存、包裝與防護的控制程序服務控制程序不合格品的控制倉儲管理制度總則原材料安全庫存表配件安全庫存表6、流程圖：6.1倉儲作業(yè)流程總圖:生產(chǎn)部質(zhì)檢部技術(shù)部銷售部進料檢驗-1內(nèi)部定單檢驗2檢驗3步驟 采購部進料h倉庫配件半成品倉庫生產(chǎn)過程及控制II不合格品控制IIIII生產(chǎn)過程及控制不合格品控制程序備注；1.送貨單：2.入庫單13.報檢單 4.請購單：5.出庫單：6.領(lǐng)料單：7.驗收單成品倉庫1rk銷售:1.半成品檢驗單：2.入庫單 3.領(lǐng)料單：4.出庫單 1.成品檢驗單:2.成品包裝記錄表:3.入庫單：4.出庫單：5.出貨通知單6.3配

3、件倉庫作業(yè)流程圖：6.2原材料倉庫作業(yè)流程圖6.4半成品倉庫作業(yè)流程圖生產(chǎn)部1.半成品檢 驗單1入庫單4.1.半成品安 全庫存表5.1.申請單2.出庫單6.5成品倉庫作業(yè)流程圖:生產(chǎn)部7、流程圖說明：7.1倉儲作業(yè)流程總圖說明： 無7.2原材料倉庫作業(yè)流程圖說明：作業(yè)流程作業(yè)流程說明1.產(chǎn)生采購請 求由生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃及原材料的現(xiàn)有庫存量，填寫請購單 申報給米購部，安排供應商及時出貨。2.供應商米購部根據(jù)供應商提供的發(fā)運資訊通知倉管員準備好堆放場 地。3.接收原材料進廠后，驗收員應核對供方交付單證，并負責查驗到貨 的包裝、標記、規(guī)格、型號和數(shù)量。填寫報檢單，通知質(zhì)檢部門進行檢驗。對未檢原材料

4、加以醒目的標識，并合理堆放。4.入庫1. 經(jīng)質(zhì)檢合格的原材料應更換合格標識，并填寫入庫單 。2. 如因生產(chǎn)急需或特殊情況，原材料來不及檢驗或驗證而放行 時，應對該項物資予以明確標識并做好記錄，且留有一定數(shù)量 的樣品，一旦對留樣檢驗或驗證不符合要求時，應立即追回。3. 對質(zhì)檢不合格但經(jīng)評估后仍可使用的原材料，需有關(guān)部門出 具的相關(guān)證明，再入庫。5.定義物料按照物品的特性，在適當?shù)臏貪穸鹊沫h(huán)境中進行合理堆放。有 些物資應適當進行庫存控制，使其在有效期內(nèi)使用完畢。如在 平時發(fā)現(xiàn)已超過有效期的物資，應按相關(guān)法規(guī)或條例處理。詳 見危險化學物品安全技術(shù)說明書。對原材料進行庫存控制，以節(jié)約資源，詳見附錄1原

5、材料安全庫存表。6.計劃和盤點1. 對庫存卡上記錄的物資數(shù)量、規(guī)格、型號、品名加以核查。2. 用ABC分析法對所有的原材料進行分析，確認。在周期盤點 中，計算原材料的庫存周轉(zhuǎn)率，以便各部門做分析檢討。7.發(fā)料1. 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃，通知原材料倉庫準備發(fā)料。2. 由需料部門填寫領(lǐng)料單向倉管員辦理領(lǐng)料手續(xù)，倉管員應根據(jù)核準的申請單進行送料作業(yè)，并填寫出庫單。實行先進先出的作業(yè)流程。8.配料無9.下工序無7.3配件倉庫作業(yè)流程圖說明:作業(yè)流程作業(yè)流程說明1.米購請求由設(shè)備部根據(jù)實際需求，向米購部提交申購單，由米購部安排 進行米購。2.供應商無3.接收倉管員依據(jù)送貨單，對配件名稱、數(shù)量、規(guī)格、外觀質(zhì)

6、量進行核 查并進行外觀檢驗，檢驗合格后簽字確認并留存。4.驗收進行外觀檢驗，看有無破損、殘缺，如有不合格品，要求經(jīng)辦人 員更換，并補貨。5.入庫經(jīng)檢驗合格后的配件填寫入庫單，并登記入冊。并按各類用途 分類堆放，并進行標識，以便存取。6.主要配件對價值貴重的配件進行庫存控制，以節(jié)約資源。詳見附錄2配件安全庫存表。7.計劃和盤點1. 對庫存卡上記錄的配件數(shù)量、規(guī)格型號、品名加以核查。2. 用ABC分析法對所有的配件進行分類。在周期盤點中，計算配 件的庫存周轉(zhuǎn)率，以便各部門做分析檢討。8.出庫由設(shè)備部填寫領(lǐng)料單向倉管員辦理領(lǐng)料手續(xù)，倉管員應根據(jù) 核準的領(lǐng)料單發(fā)放配件，并進行登記。實行先進先出的作業(yè)

7、流程。9.下工序無7.4半成品倉庫作業(yè)流程圖說明:作業(yè)流程作業(yè)流程說明1.接收半成品入庫，需有質(zhì)檢部出具的半成品檢驗單，并由質(zhì)檢部加蓋 合格章，并在檢驗單上注明品名、規(guī)格型號、材質(zhì)、生產(chǎn)批號、數(shù)量， 由專人送交倉庫，并與倉管貝核對無誤后，進行接收。2.入庫根據(jù)核實后數(shù)據(jù)如實填寫入庫單，并加以標識，分類堆放，保持 干凈、整潔的儲存環(huán)境。3.特殊半成 品加以明顯的標識，并在指定區(qū)域內(nèi)整齊堆放，在登記本上及庫存卡中 進行記錄。4.盤點1. 對庫存半成品疋期進仃盤點。2. 對半成品庫存的控制應參照半成品安全庫存表，詳見附錄3。3. 應在周期盤點時，計算半成品的庫存周轉(zhuǎn)率，以便各部門做分析 檢討。5.出

8、庫生產(chǎn)部填寫領(lǐng)料單向倉管員辦理領(lǐng)貨手續(xù)，倉管員根據(jù)核準的領(lǐng) 料單發(fā)放半成品，并開具出庫單。實行先進先出的作業(yè)流程。特殊說明：特殊半成品：1.緊急放行后的原材料，仍未取得檢驗結(jié)果時所制成的 半成品.2.新材質(zhì)的半成品（試驗中或初次生產(chǎn)的產(chǎn)品）.7.5成品倉庫作業(yè)流程圖說明:作業(yè)流程作業(yè)流程說明1.上工序無2.接收成品倉庫根據(jù)質(zhì)檢部出具的成品檢驗單，并在單據(jù)上加蓋合 格章，并根據(jù)包裝車間填寫的成品包裝記錄表核對成品的 規(guī)格、材質(zhì)、生產(chǎn)批號、數(shù)量，進行接收。3.入庫根據(jù)核實后的數(shù)據(jù)如實填寫 入庫單，并加以標識，分類堆放， 保持干凈、整潔的儲存環(huán)境。4.特殊成品加以明顯的標識，并在指定的區(qū)域內(nèi)堆放，在登記本上及庫存 卡上進行記錄。5.盤點對庫存成品應定期進行盤點，并計算成品的庫存周轉(zhuǎn)率，以便 各部門做數(shù)字統(tǒng)計。6.出庫成品出庫，應由銷售部經(jīng)辦人員提交部門