產(chǎn)品鑒別與追溯控制作業(yè)程序

1、XX電子科技有限公司產(chǎn)品鑒別與追溯控制作業(yè)程序文件編號(hào)XXX-QSA-QA001文件版本A/01制定日期2018-5-1頁(yè)碼第1頁(yè)，共4頁(yè)制訂日期版本頁(yè)數(shù)修訂頁(yè)次制訂摘要2018/05/01A/014NA初版制訂；產(chǎn)品鑒別與追溯控制作業(yè)程序文件編號(hào)XXX-QSA-QA001文件版本A/01制定日期2018-5-1頁(yè)碼第2頁(yè)，共4頁(yè)1. 目的藉由適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品標(biāo)示與追溯管制作業(yè)，使產(chǎn)品的生產(chǎn)階段均能獲得適當(dāng)?shù)蔫b別與追溯，從而確保產(chǎn)品的質(zhì)量。2. 范圍本程序適用于接收、生產(chǎn)及出貨的各階段之鑒別與追溯作業(yè)。3. 權(quán)責(zé)3.1資材：負(fù)責(zé)進(jìn)廠之原物料儲(chǔ)存鑒別與追溯作業(yè)；3.2生產(chǎn)：負(fù)責(zé)在線產(chǎn)品及成品之鑒別與追

2、溯作業(yè)；3.3品質(zhì)：負(fù)責(zé)驗(yàn)證之原物料及成品半成品鑒別與追溯作業(yè)；4. 內(nèi)容4.1作業(yè)流程：略；4.2物料及產(chǎn)品規(guī)格的鑒別與追溯4.2.1供貨商原物料以品名及規(guī)格鑒別（不另做材料之料號(hào)），產(chǎn)品規(guī)格供應(yīng)商按提供物料原規(guī)格進(jìn)行記錄作業(yè)，本公司不另作規(guī)格或料號(hào)的編碼。4.2.2成品的規(guī)格按訂單的規(guī)格名稱進(jìn)行標(biāo)示管理。4.3進(jìn)料檢驗(yàn)階段的鑒別與追溯4.3.1收料人員于接收原物料時(shí)，應(yīng)依據(jù)【訂購(gòu)單】核對(duì)數(shù)量，并在客戶/供應(yīng)商【送貨單】上簽收，以作為領(lǐng)收之鑒別，而后送品質(zhì)單位進(jìn)行檢驗(yàn)。4.3.2品質(zhì)進(jìn)料檢驗(yàn)員檢驗(yàn)后立即于客戶/供應(yīng)商【送貨單】簽名以作鑒別檢驗(yàn)狀況：檢驗(yàn)不合格品貼紅色 不合格”標(biāo)簽（如下圖）；

3、檢驗(yàn)合格蓋“ IQC PASS章（如下圖）；不合格日期甬注IQC PASS印章4.3.3品質(zhì)部應(yīng)建立與保留原物料的檢驗(yàn)記錄及相關(guān)文件。4.4庫(kù)存鑒別與追溯4.4.1倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃須劃分區(qū)域，產(chǎn)品擺放按區(qū)域放置，且規(guī)劃?rùn)z驗(yàn)區(qū)、不合格區(qū);4.4.2倉(cāng)管人員于收發(fā)料時(shí)，辦理相關(guān)入出庫(kù)手續(xù)，便于追溯；產(chǎn)品鑒別與追溯控制作業(yè)程序文件編號(hào)XXX-QSA-QA001文件版本A/01制定日期2018-5-1頁(yè)碼第3頁(yè)，共4頁(yè)443倉(cāng)管員依IQC PASS章鑒別日期，作為原物料儲(chǔ)存管制之鑒別與追溯;4.5制程階段的鑒別與追溯4.5.1制程中產(chǎn)品或物料以 LOT號(hào)碼進(jìn)行管理，以確保能追溯至原物料的識(shí)別與質(zhì)量狀況；軟板記

4、錄軟板上的LOT號(hào)碼于生產(chǎn)日?qǐng)?bào)上，物料LOT號(hào)記錄來料生產(chǎn)日期于換料表上；錫膏規(guī)格及批號(hào)記錄于IPQC巡檢日?qǐng)?bào)上，以上記錄作為以后的品質(zhì)追蹤的依據(jù)；4.5.2原物料與成品的檢驗(yàn)狀況，在整個(gè)制程中均應(yīng)予以批號(hào)及品名的鑒別，鑒別的形式可用章記、標(biāo)簽或記錄于【來料檢驗(yàn)記錄表】上，此鑒別應(yīng)能區(qū)分已允收與拒收的狀況；4.5.3制程中各種狀態(tài)的標(biāo)示A.【合格品包裝標(biāo)簽】，如下圖示;合格品包裝標(biāo)簽客戶機(jī)種良品數(shù)PCS不艮品數(shù)PCS生產(chǎn)日期工號(hào)/線別合計(jì)拼板PCS/ OQC-01(reject)OQC PASS印章00C REJECT 印章B.線上品質(zhì)檢驗(yàn)過程中要標(biāo)示待檢區(qū)、合格品區(qū)及不合格品區(qū);4.6成品檢

5、驗(yàn)QA對(duì)成品檢驗(yàn)合格印上“OQC PASS章，檢驗(yàn)不合格蓋上“OQC REJECT章，如上圖示。4.7出貨階段的鑒別與追溯4.7.1成品包裝后，每批產(chǎn)品都必須貼上【合格品包裝標(biāo)簽】；4.7.2所有產(chǎn)品離廠送交客戶時(shí)，依訂單要求予以鑒別；4.7.3儲(chǔ)存期間受限制或在儲(chǔ)存、運(yùn)輸中需要特別防護(hù)的產(chǎn)品，應(yīng)予以鑒別；4.7.4超過儲(chǔ)存期限的產(chǎn)品，出貨前應(yīng)由品質(zhì)單位再行檢驗(yàn)合格后，才可出貨；4.8產(chǎn)品合約有追溯要求的鑒別4.8.1當(dāng)產(chǎn)品合約有追溯要求時(shí)，產(chǎn)品或批次應(yīng)有特別的鑒別標(biāo)示，并列予以記錄；4.8.2應(yīng)能保持整個(gè)生產(chǎn)過程中的鑒別，以確保能追溯至原物料之鑒別及質(zhì)量狀況。5. 參考文件:產(chǎn)品鑒別與追溯控制作業(yè)程序文件編號(hào)XXX-QSA-QA001文件版本A/01制定日