金屬試驗(yàn)室質(zhì)量手冊

1、質(zhì)量手冊*二OO X年十二月 質(zhì)量手冊（第一版） 批準(zhǔn)頁 本手冊符合現(xiàn)行法律、法規(guī)及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，是金屬試驗(yàn)室 質(zhì)量體系有效運(yùn)行長期遵循的基本標(biāo)準(zhǔn)，是金屬試驗(yàn)室質(zhì)量 保證能力的證實(shí)性文件?，F(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布，自 2005 年 12 月 15 日起實(shí)施。金屬試驗(yàn)室全體人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，熟悉并執(zhí)行手冊的 規(guī)定，確保無損檢測質(zhì)量，保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行，持續(xù)發(fā) 展。為公司及客戶提供及時準(zhǔn)確的檢測結(jié)果及高效優(yōu)質(zhì)的檢 測服務(wù)。本手冊主要編制人： *本手冊審核人： *本手冊批準(zhǔn)人： *本手冊由 * 負(fù)責(zé)解釋。主任： *二OOX年十二月十五日全稱：主任：金屬試驗(yàn)室簡介*主要是說明人員資格、職稱等、儀器設(shè)備、經(jīng)歷等方面的介

2、紹目錄質(zhì)量手冊的管理 5質(zhì)量方針和目標(biāo) 6一、組織機(jī)構(gòu)和職能分配、溝通 7二、管理職能 7三、管理評審 11四、人員培訓(xùn) 13五、設(shè)備和材料控制 14六、檢測設(shè)備的控制 15七、受檢設(shè)備的控制 16八、檢測過程的控制 17九、例外檢測的控制 18十、工件的標(biāo)識和可追溯性 19十一、檢測報告的控制 20十二、記錄控制 21十三、文件和資料控制 22十四、內(nèi)部審核 23十五、不符合的控制 24十六、糾正和預(yù)防措施 25十七、信息反饋和服務(wù) 26十八、接受監(jiān)督 27十九、技術(shù)統(tǒng)計 28二十、附錄A （質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖） 30質(zhì)量手冊的管理質(zhì)量手冊經(jīng)各責(zé)任工程師起草， 主任工程師匯總編寫， 主任

3、審核， 由公司總工批準(zhǔn)后正式發(fā)布實(shí)施。質(zhì)量手冊使用范圍和作用：1 向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供本部門實(shí)施質(zhì)量管理方針目標(biāo)的證實(shí)；2 對客戶提供質(zhì)量管理能力的驗(yàn)證；3 本室全體員工在生產(chǎn)和服務(wù)活動中應(yīng)遵循的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。本手冊分“受控本”和“非受控本”兩種。 “非受控本”不反映 手冊修改的內(nèi)容，只有“受控本”的持有者能得到修訂或換版的有效 版本。手冊和各類質(zhì)量文件都必須由檔案管理員統(tǒng)一管理， 包括編號、 注冊、保管、登記、發(fā)放及作廢后回收處理等。手冊的發(fā)放由室主任 批準(zhǔn)。手冊在使用過程中應(yīng)定期進(jìn)行體系和文件審核， 以不斷驗(yàn)證手冊 的符合性和適應(yīng)性，為手冊的修改和更新提供依據(jù)。當(dāng)手冊修改時， 應(yīng)由各責(zé)任師提出修改意

4、見， 主任工程師修改編 寫，主任審核。修改后須再次經(jīng)公司總工批準(zhǔn)后方可實(shí)施。本手冊編制依據(jù)：鍋爐壓力容器管道特種設(shè)備無損檢測單位監(jiān)督管理辦法 （國 質(zhì)檢鍋 2001148 號文）鍋爐壓力容器管道特種設(shè)備無損檢測單位資格審核實(shí)施指南 （試行）（國質(zhì)檢鍋 200225 號文）電力行業(yè)有關(guān)無損檢測方面的法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量方針和目標(biāo)質(zhì)量方針：持續(xù)改進(jìn)檢測技術(shù)，確保優(yōu)異工程質(zhì)量質(zhì)量目標(biāo)：客戶滿意度 100% 檢測報告合格率 100% 檢測結(jié)果準(zhǔn)確率 98% 法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行率 100% 管理承諾主任代表金屬試驗(yàn)室向客戶承諾 ： 建立并實(shí)施科學(xué)嚴(yán)密的質(zhì)量管理體系， 確保質(zhì)量管理體系的有效 性、適應(yīng)性和充

5、分性。認(rèn)真貫徹公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，提高全體職工的質(zhì)量意 識，確保檢測質(zhì)量。提供必要的資源配置，確保管理體系的實(shí)施。實(shí)施科學(xué)管理， 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理的持續(xù)改進(jìn)， 滿足顧客的期望和要 求。接受上級主管部門的監(jiān)督，認(rèn)真執(zhí)行法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)一、組織機(jī)構(gòu)和職能分配、溝通1-1 金屬試驗(yàn)室根據(jù)質(zhì)量管理體系要求，對組織機(jī)構(gòu)各部門、 人員規(guī)定了職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并形成文件，確保層次的理解和 相互溝通。1-2金屬試驗(yàn)室組織機(jī)構(gòu)圖見附錄 A;質(zhì)量管理體系職能 分配表見附錄 B。1 -3 內(nèi)部溝通和外部信息交流：1 -3-1 建立以主任為首的質(zhì)量和行政管理系統(tǒng)，并形成質(zhì)量和 行政兩系統(tǒng)交叉管理及職能部門之間信息交流

6、內(nèi)部溝通的網(wǎng)絡(luò)。1 -3-2 主任協(xié)調(diào)質(zhì)量管理體系和行政管理體系。主任工程師負(fù) 責(zé)質(zhì)量管理體系和行政管理體系的內(nèi)部溝通和和信息交流。1 -3-3 各專業(yè)組應(yīng)負(fù)責(zé)和業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)部的溝通管理，確保各業(yè) 務(wù)系統(tǒng)內(nèi)部質(zhì)量管理的有效性。1 -3-4 試驗(yàn)室中的每個成員都有向試驗(yàn)室提供有關(guān)質(zhì)量管理信 息的義務(wù)和權(quán)利。1 -3-5 內(nèi)部溝通、信息交流的內(nèi)容，以會議、文件、電子媒體 等形式進(jìn)行，確保信息渠道的暢通和傳遞及時。二、管理職能2各級人員管理職能2- 1 主任的職責(zé)1負(fù)責(zé)貫徹國家、行業(yè)有關(guān)質(zhì)量法規(guī)、法律和各行業(yè)頒發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，明確滿足顧客和法律法規(guī)的重要性。2 負(fù)責(zé)與公司合同簽定、生產(chǎn)的組織協(xié)調(diào)、技術(shù)管

7、理和監(jiān) 督工作。3 建立試驗(yàn)室質(zhì)量保證機(jī)構(gòu)，制定公司質(zhì)量方針和目標(biāo)。4 確保質(zhì)量管理資源提供。5 采取有效措施，宣貫并確保試驗(yàn)室各級人員理解和執(zhí)行 試驗(yàn)室質(zhì)量方針和目標(biāo)。6 定期主持質(zhì)量管理評審，確保質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。7 批準(zhǔn)各項(xiàng)無損檢測工藝規(guī)程。8 批準(zhǔn)頒發(fā)質(zhì)量手冊及其修改文件、更改版本。9 主持質(zhì)量事故分析會，嚴(yán)格執(zhí)行事故處理規(guī)定，經(jīng)常征 求客戶意見，妥善處理客戶投訴。2- 2 主任工程師的職責(zé)1 負(fù)責(zé)向主任匯報質(zhì)量管理體系業(yè)績和改進(jìn)需求。2 確保試驗(yàn)室質(zhì)量管理體系的建立。3 編制各項(xiàng)無損檢測工藝規(guī)程。4 負(fù)責(zé)試驗(yàn)室質(zhì)量管理體系過程的實(shí)施、保持和改進(jìn)。5 負(fù)責(zé)各專業(yè)組長人員提名，工作調(diào)

8、整和檢測質(zhì)量的監(jiān)督， 組織技術(shù)培訓(xùn)，確保檢測工作質(zhì)量。6 提高服務(wù)質(zhì)量，從檢測效率、檢測水平、檢測質(zhì)量及服務(wù) 態(tài)度上，滿足客戶要求。7 負(fù)責(zé)外部聯(lián)絡(luò)和客戶要求的收集。8 組織質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。9 組織協(xié)調(diào)檢查、 督促各派出機(jī)構(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)、 質(zhì)量、生產(chǎn)、 方面的管理工作。10 收集、整理、傳遞技術(shù)、質(zhì)量系統(tǒng)和客戶滿意度調(diào)查的信 息。11 組織推廣新技術(shù)、新工藝。提高試驗(yàn)室檢測水平和檢測質(zhì) 量以及顧客滿意率。12 對質(zhì)量事故的分析、調(diào)查、落實(shí)糾正和預(yù)防措施。2- 3 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的職責(zé)1 組織貫徹?zé)o損檢測的技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，確保按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、 法規(guī)從事檢測工作。2 督促執(zhí)行各種無損檢測工藝規(guī)程。3

9、對無損檢測中的重大技術(shù)性問題提出解決辦法，并監(jiān)督實(shí)施。4 對檢測結(jié)果分析、評審和報告的認(rèn)可。5 負(fù)責(zé)推廣新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的應(yīng)用，促進(jìn) 技術(shù)進(jìn)步。6 組織對質(zhì)量事故有關(guān)技術(shù)問題的調(diào)查分析，并提出糾正預(yù) 防措施。2- 4 專業(yè)組長及項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人的職責(zé)1 嚴(yán)格監(jiān)督執(zhí)行無損檢測的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及工藝規(guī)程。2 控制檢測人員必須持證上崗。3 對檢測工藝進(jìn)行控制，滿足規(guī)程和規(guī)范要求。4 對檢測全過程的質(zhì)量實(shí)施控制，確保不漏檢不誤判5 對金屬檢驗(yàn)檢測報告審核簽字。2- 5 兼職材料員的職責(zé)1 嚴(yán)格按材料采購程序進(jìn)行工作。2 對供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查， 選擇材料質(zhì)量好、 價格合理、 服務(wù)上 承的合格供應(yīng)商。

10、3 對材料進(jìn)出庫進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)并標(biāo)識，保證其質(zhì)量。4 對貯存的材料進(jìn)行定期檢查。2- 6 兼職設(shè)備管理員的職責(zé)1 執(zhí)行設(shè)備、儀器、試塊及相關(guān)器材的購置、 管理、保存、 使用、維修、保養(yǎng)程序。2 督促施工人員嚴(yán)格按照無損檢測工作制度安全防護(hù)工 作制度操作設(shè)備。3 督促設(shè)備、 儀器使用完后及時入庫， 不完好的設(shè)備、 儀 器應(yīng)做標(biāo)識或維修后方可入庫。4 督促檢查庫內(nèi)設(shè)備的保管和流轉(zhuǎn)情況。5 對設(shè)備進(jìn)行評價，提出停用、檢修、報廢的建議，并予 以標(biāo)識。6 對儀器、設(shè)備建立臺冊記錄并實(shí)施定期檢測制度。7 嚴(yán)格執(zhí)行特殊物質(zhì)（如 Ir192 源）的管理制度。2- 7 檢驗(yàn)人員的職責(zé)1 檢測人員必須持證上崗。2

11、嚴(yán)格執(zhí)行國家無損檢測規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)以及各項(xiàng)工藝規(guī)程。3 嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備儀器管理制度和控制程序。4 做好自身安全防護(hù)，并配帶防護(hù)用具。5 努力學(xué)習(xí)，提高檢測水平，做到不漏、不誤判。6 開展自檢、互檢、復(fù)檢“三檢制” ，嚴(yán)格執(zhí)行檢測標(biāo)準(zhǔn)， 保證檢測質(zhì)量。2- 8 兼職資料管理員的職責(zé)1 負(fù)責(zé)試驗(yàn)室內(nèi)部人事、培訓(xùn)、資料檔案的管理工作。2 及時有效整理、傳遞各部門之間和顧客的有關(guān)資料信息。3 嚴(yán)格執(zhí)行公司檔案規(guī)定，加強(qiáng)檔案管理。4 負(fù)責(zé)各類質(zhì)量管理文件收發(fā)和管理工作。三、管理評審3-1 目的分析和評價試驗(yàn)室質(zhì)量方針、 目標(biāo)實(shí)施情況及體系管理改進(jìn)的機(jī) 會和需要的變動，不斷保持管理體系的適宜性、有效性和充分性。

12、3-2 適用范圍適用于金屬試驗(yàn)室質(zhì)量評審活動。3-3 職責(zé)3- 3-1 室主任負(fù)責(zé)主持管理評審活動和召開評審會議，審批管理 評審報告。3- 3-2 主任工程師負(fù)責(zé)向主任匯報質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，審核 管理評審報告。3- 3-3 資料管理員負(fù)責(zé)編制評審計劃，編制評審報告，核發(fā)整改 通知并跟蹤落實(shí)。3- 3-4 各派出機(jī)構(gòu)、專業(yè)組應(yīng)對口提供評審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí) 施評審中提出的糾正預(yù)防措施。3-4 管理評審3- 4-1 通過對質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況定期和不定期檢查，證實(shí)其 管理能力。3- 4-2 管理評審每年進(jìn)行一次，時間間隔不超過 12 個月，一般 在年初對上年度的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評審。3

13、- 4-3 管理評審應(yīng)提出評審計劃和要求。3- 4-4 評審應(yīng)提供下列的信息計劃和內(nèi)容：1 內(nèi)外審核的結(jié)果。2 客戶的反饋意見。3 質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。4 以往的糾正和預(yù)防措施落實(shí)情況。5 以往管理評審的跟蹤。6 改進(jìn)建議。3-4-5 目的1 審核檢測過程的符合性。2 確保質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性和充分性。3 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。4 與客戶有關(guān)服務(wù)的改進(jìn)。5 資源的調(diào)整。3-5 該質(zhì)量環(huán)節(jié)按管理評審控制程序具體執(zhí)行。四、人員培訓(xùn)4-1 目的 提高人員技術(shù)和管理素質(zhì)，滿足質(zhì)量管理體系要求。4-2 適用范圍 適用于試驗(yàn)室所屬全體員工及臨時工的教育培訓(xùn)。4-3 職責(zé)4- 3-1 資料管理

14、員負(fù)責(zé)制訂培訓(xùn)計劃及實(shí)施，并建立培訓(xùn)檔案。4- 3-2 主任工程師負(fù)責(zé)審核培訓(xùn)計劃。4- 3-3 主任負(fù)責(zé)批準(zhǔn)培訓(xùn)計劃，并督促計劃實(shí)施。4-4 人員能力及培訓(xùn)4- 5-1 資料管理員應(yīng)建立人事及培訓(xùn)檔案，包括：1人員資格。2培訓(xùn)經(jīng)歷。3工作業(yè)績。4- 4-2 特殊工作人員須經(jīng)專門的培訓(xùn)， 考試合格后，取得合格證， 熟知所實(shí)施檢測要求，具有相應(yīng)資格才可上崗。4- 4-3 檢測上崗人員能依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)際檢測結(jié)果做出專業(yè)判斷和 出具相應(yīng)的報告。4- 4-4 按職能要求制訂培訓(xùn)計劃：1培訓(xùn)的時間。2培訓(xùn)的內(nèi)容。3每個人必要培訓(xùn)階段：見習(xí)和接受指導(dǎo)。4-4-5培訓(xùn)授課內(nèi)容；1專業(yè)技術(shù)。2質(zhì)量和其它專業(yè)方面

15、管理。3新的質(zhì)量方針和目標(biāo)。4- 4-6 資料管理員負(fù)責(zé)保存員工教育、培訓(xùn)經(jīng)歷、能力、學(xué)歷、 職稱和資格檔案。4-5 該質(zhì)量環(huán)節(jié)按人員培訓(xùn)控制程序具體執(zhí)行。五、設(shè)備和材料控制5-1 目的 設(shè)備和物質(zhì)應(yīng)滿足質(zhì)量管理體系要求，以保證檢測質(zhì)量。5-2 適用范圍 適用于試驗(yàn)室的設(shè)備及材料控制的管理。5-3 職責(zé)5- 3-1 兼職設(shè)備、材料管理員負(fù)責(zé)設(shè)備和材料全過程的質(zhì)量控制。5- 3-2 各派出機(jī)構(gòu)提出材料計劃。5- 3-4 材料計劃由公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購。5-4 設(shè)備和材料管理控制5- 4-1 設(shè)備材料采購應(yīng)有經(jīng)公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)的采購計劃。5- 4-2 建立供方檔案，選擇合格的供方。5- 4-

16、3 進(jìn)貨的檢驗(yàn)符合質(zhì)量要求。5- 4-4 設(shè)備及材料的管理應(yīng)符合下列要求：1定期檢查質(zhì)量狀況。2對各類的物資（設(shè)備、儀器、標(biāo)準(zhǔn)試塊、材料及相關(guān)器材等）堆放符合規(guī)范要求。3對特殊物質(zhì) （如 Ir192 源）、精密儀器的管理還應(yīng)符合安全管理規(guī)定）。4對庫存的各類物質(zhì)應(yīng)經(jīng)常對其質(zhì)量狀態(tài)（合格 / 不合格/ 待檢）進(jìn)行標(biāo)識。5各類庫存調(diào)設(shè)備應(yīng)經(jīng)常維護(hù)保養(yǎng)， 定期檢測其性能和精度。6材料的進(jìn)出庫應(yīng)做質(zhì)量檢查。5-5 該質(zhì)量環(huán)節(jié)按設(shè)備和材料控制程序具體執(zhí)行。六、檢測設(shè)備的控制6-1 目的 對檢測過程中檢測設(shè)備儀器、標(biāo)準(zhǔn)試塊及相關(guān)器材實(shí)施有效控 制，確保其正常運(yùn)行。6-2 適用范圍 適用于試驗(yàn)室檢測設(shè)備、物

17、資管理。6-3 職責(zé)6- 3-1 檢測設(shè)備由設(shè)備管理員管理控制。6- 3-2 設(shè)備管理員負(fù)責(zé)檢測設(shè)備及相關(guān)器材的鑒定、校驗(yàn)、保存 與維護(hù)。6- 3-3 設(shè)備管理員負(fù)責(zé)編制檢測設(shè)備儀器、標(biāo)準(zhǔn)試塊及相關(guān)器材的采購計劃，并報主任審核、公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)。6-4 檢測設(shè)備的控制6- 4-1 配置性能良好和滿足精度要求的設(shè)備，以保證檢測質(zhì)量。6- 4-2 檢測設(shè)備在使用前應(yīng)做必要的再調(diào)整。6- 4-3 發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備失準(zhǔn)時，應(yīng)對失準(zhǔn)的設(shè)備進(jìn)行及時維修和校 驗(yàn)。6- 4-4 經(jīng)修理排除故障的檢驗(yàn)設(shè)備、工具必須進(jìn)行修后檢定，以 證實(shí)其恢復(fù)正常功能。6-4-5 對檢測設(shè)備和精密器具按規(guī)定進(jìn)行保養(yǎng)、維護(hù)，規(guī)定在搬

18、運(yùn)貯存過程中，要求進(jìn)行防護(hù)。停用期間妥善存放， 防止失效或損壞。6-4-6 保證檢測設(shè)備在適應(yīng)和允許環(huán)境下工作。6-4-7 做好各類檢測設(shè)備和計量儀器控制記錄。6-5 該質(zhì)量環(huán)節(jié)按檢測設(shè)備控制程序具體執(zhí)行。七、受檢設(shè)備的控制7-1 目的 對受檢設(shè)備進(jìn)行控制，保證檢測質(zhì)量和客戶滿意。7-2 適用范圍 適用于試驗(yàn)室承擔(dān)任務(wù)的受檢設(shè)備管理。7-3 職責(zé)7- 3-1 各派出機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)受檢設(shè)備的管理和監(jiān)控。7- 3-2 各專業(yè)組負(fù)責(zé)對受檢設(shè)備的保護(hù)與交接。7-4 受檢設(shè)備的控制7- 4-1 受檢設(shè)備的狀態(tài)控制。1受檢設(shè)備應(yīng)滿足檢測要求。2適合檢測位置，便于操作。3不影響檢測質(zhì)量和安全。7- 4-2 項(xiàng)目負(fù)

19、責(zé)人負(fù)責(zé)受檢設(shè)備的核查和接收工作。7- 4-3 接收受檢產(chǎn)品時，如發(fā)現(xiàn)有不能滿足檢測條件時，應(yīng)由項(xiàng) 目負(fù)責(zé)人及時向上級部門聯(lián)系解決。7- 4-4 對委托方送交檢測資料、樣品應(yīng)妥善保管和保護(hù)，防止丟 失。7- 4-5 受檢設(shè)備檢測完成之后，應(yīng)及時通知委托部門具體檢測結(jié) 果并將受檢設(shè)備轉(zhuǎn)交用戶驗(yàn)收。7-5 該質(zhì)量環(huán)節(jié)按受檢設(shè)備控制程序具體執(zhí)行。八、檢測過程的控制8-1 目的 對檢測過程的有效控制，為客戶提供合格產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)。8-2 適用范圍 適用于試驗(yàn)室承擔(dān)的檢測工作任務(wù)過程的質(zhì)量控制。8-3 職責(zé)8- 3-1 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢測過程的策劃和質(zhì)量控制。8- 3-2 檢測過程的策劃和質(zhì)量要求由項(xiàng)目

20、負(fù)責(zé)人提出，主任工程 師負(fù)責(zé)審核，主任批準(zhǔn)。8- 3-3 各專業(yè)組長負(fù)責(zé)監(jiān)督和控制檢測過程的質(zhì)量。8- 3-4 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審查檢測過程的策劃和質(zhì)量要求的實(shí) 施、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人監(jiān)督。8-4 檢測過程的控制8- 4-1 檢測作業(yè)管理1結(jié)合檢測作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的通用工藝和管理制度，制定本工程的專用工藝或檢測工藝（卡） ，按其要求實(shí)施作業(yè)。2如有特殊的要求，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽章予以控制。3檢測工程的質(zhì)量應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽章認(rèn)可。8- 4-2 在檢測過程中對定期審查發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)應(yīng)及時采取糾正 措施，并填寫不符合項(xiàng)報告。8- 4-3 檢測過程結(jié)束后應(yīng)出具檢測結(jié)果證明報告，并由項(xiàng)目負(fù)責(zé) 人審核后加蓋試驗(yàn)專用章。

21、8-5 該質(zhì)量環(huán)節(jié)按檢測過程的控制程序具體執(zhí)行。九、例外檢測的控制9-1 目的保證對偏離標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)程規(guī)范、 設(shè)計要求和程序的例外檢測實(shí)施控 制，確保例外檢測不降低檢測質(zhì)量。9-2 適用范圍 適用于試驗(yàn)室例外檢測的活動。9-3 職責(zé)9- 3-1 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)各項(xiàng)例外檢測實(shí)施的批準(zhǔn)。9- 3-2 專業(yè)組長負(fù)責(zé)實(shí)施例外檢測的監(jiān)督檢查。9- 3-3 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)例外檢測的判斷和現(xiàn)場控制。9-4 例外檢測控制9- 4-1 對能充分證明所從事的檢測與質(zhì)量體系文件或標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程 規(guī)范不一致的檢測， 不會影響檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性、 可靠性和完整性時， 視為例外檢測。9- 4-2 發(fā)生例外檢測時，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對例

22、外檢測進(jìn)行判斷和控 制。如果例外檢測對檢測質(zhì)量有影響的， 應(yīng)以書面形式向主任工程師 匯報。9- 4-3 例外檢測的實(shí)施，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫例外許可申請表 在業(yè)主、工程監(jiān)理部門確認(rèn)同意下和主任工程師核實(shí)后方可進(jìn)行。9- 4-4 對不正當(dāng)和超過范圍的例外檢測，應(yīng)制定糾正措施。9-5 該質(zhì)量環(huán)節(jié)按例外檢測控制程序具體執(zhí)行。 十、工件的標(biāo)識和可追溯性10-1 目的 防止不合格品非預(yù)期使用，以便控制和追溯。10-2 適用范圍 適用于委托方提供的受檢測設(shè)備和本室使用的設(shè)備材料和測量 器具及各種資料、樣品的管理。10-3 職責(zé)10- 3-1 主任工程師負(fù)責(zé)標(biāo)識的設(shè)計。10- 3-2 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)受檢設(shè)備標(biāo)識

23、的核查。10- 3-3 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)受檢設(shè)備標(biāo)識的實(shí)施。10- 3-4 設(shè)備材料管理員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備、儀器、測量器具和材料 標(biāo)識的實(shí)施。10-4 工件的標(biāo)識要求控制10- 4-1 工件的標(biāo)識應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、易于分辨。必要時可采用各 種顏色分別標(biāo)識。10- 4-2 各種標(biāo)識應(yīng)標(biāo)在明顯且固定的位置，有排版圖的工件可 在排版圖標(biāo)識。10- 4-3 需返修的不合格工件和位置應(yīng)在返修通知單上標(biāo)識。10-4-4 不合格的資料、樣品應(yīng)標(biāo)識清楚，并妥善保管，防止丟 失。10-5 該質(zhì)量環(huán)節(jié)按工件標(biāo)識控制程序具體執(zhí)行。 十一、檢測報告的控制11-1 目的 做出統(tǒng)一正確的判斷，提高準(zhǔn)確的檢測報告。11-2 適用

24、范圍 適用于試驗(yàn)室所有檢測報告。11-3-111-3-211-3-311-3 職責(zé) 檢測報告由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或具有相應(yīng)資格的檢驗(yàn)人員填寫。無損檢測報告必須由具有相應(yīng)資格的H級以上人員簽字。檢測報告由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方11-4 檢測報告控制11- 4-1 檢測報告應(yīng)按法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)做出符合性判斷。11- 4-2 檢測報告所需要信息應(yīng)正確、準(zhǔn)確、清晰。11- 4-3 如果是供方提供的結(jié)果，應(yīng)明確標(biāo)明。11- 4-4 對檢測報告的編制、審核、確認(rèn)、簽發(fā)、批準(zhǔn)應(yīng)按職責(zé) 進(jìn)行。11- 4-5 對簽發(fā)后的檢測報告如更改、增補(bǔ)應(yīng)按原程序認(rèn)可。11- 4-6 對于檢測報告應(yīng)定期審查，并認(rèn)真做好記錄

25、。11-5 該質(zhì)量環(huán)節(jié)按檢測報告控制程序具體執(zhí)行。 十二、記錄控制12-1 目的檢測過程中， 信息和數(shù)據(jù)及時記錄， 為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提 供依據(jù)。12-2 適用范圍 適用于試驗(yàn)室質(zhì)量管理體系運(yùn)行中，各環(huán)節(jié)的質(zhì)量記錄。12- 3 職責(zé)12- 3-1 各類質(zhì)量管理體系記錄由各專業(yè)組長填寫。12- 3-2 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)填寫施工質(zhì)量記錄。12- 3-3 檢測人員負(fù)責(zé)做好檢測原始記錄。12-4 記錄控制12- 4-1 檢測人員對檢測過程中的信息和數(shù)據(jù)，及時詳細(xì)記錄。12- 4-2 對管理中的信息和數(shù)據(jù)，檢測人員準(zhǔn)確及時記錄。12- 4-3 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人或?qū)I(yè)組長對檢測記錄應(yīng)進(jìn)行定期抽查：1記錄分

26、類、名稱、編號是否正確；2記錄收集、保存、歸檔情況。12- 4-4 資料管理員按檔案管理規(guī)程保存記錄，建立臺帳，便于 檢查調(diào)閱。12- 4-5 記錄的銷毀處理應(yīng)經(jīng)批準(zhǔn)并做好記錄。12-5 該質(zhì)量環(huán)節(jié)按記錄控制程序具體執(zhí)行。十三、文件和資料控制13-1 目的對質(zhì)量管理體系的有關(guān)文件資料進(jìn)行控制， 確保各使用場所得到 并使用文件有效版本。13-2 適用范圍 適用于試驗(yàn)室質(zhì)量管理文件資料的控制（包括外來文件） 。13-3 職責(zé)13- 3-1 質(zhì)量手冊由主任工程師組織編寫，主任審核，公司主 管經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布和實(shí)施。13- 3-2 程序文件由各專業(yè)組長編寫，主任工程師審核，主任 批準(zhǔn)發(fā)布和實(shí)施。13- 3

27、-3 工藝文件由各專業(yè)組長編寫，主任工程師審核，主任批 準(zhǔn)發(fā)布和實(shí)施。13- 3-4 資料管理員負(fù)責(zé)質(zhì)量管理文件的收發(fā)和管理工作。13-4 文件資料控制13- 4-1 文件的編寫 各類質(zhì)量文件和修改更新的文件都由各派出機(jī)構(gòu)起草編寫。13- 4-2 文件的審核 受控文件由主任工程師審核，非受控文件由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審 核。13- 4-3 文件的批準(zhǔn) 受控文件由主任批準(zhǔn)，非受控文件由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。13- 4-4 文件的發(fā)放 組織內(nèi)文件和外來文件由資料管理員登記發(fā)放。13- 4-5 文件資料回收及銷毀 須經(jīng)主任批準(zhǔn)，由資料管理員負(fù)責(zé)。13-5 該質(zhì)量環(huán)節(jié)應(yīng)按文件資料控制程序具體執(zhí)行。 十四、內(nèi)部審核

28、14-1 目的 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行正常并符合規(guī)定。14-2 適用范圍 適用于試驗(yàn)室質(zhì)量管理體系所覆蓋的各個派出機(jī)構(gòu)。14-3 職責(zé)14- 3-1 由主任工程師負(fù)責(zé)編制內(nèi)審計劃。14- 3-2 主任批準(zhǔn)內(nèi)審計劃。施內(nèi)審計劃。14-4 內(nèi)部審核14- 4-1 每年至少一次內(nèi)部審核，必要時增加頻次。14- 4-2 按職責(zé)要求編制、審核、批準(zhǔn)、實(shí)施內(nèi)審計劃。14- 4-3 內(nèi)審計劃要求覆蓋質(zhì)量管理所有要素全過程和所有派出 機(jī)構(gòu)。14- 4-4 內(nèi)審要求編制實(shí)施計劃及日程安排，并按計劃要求實(shí)施。14- 4-5 內(nèi)審組長、內(nèi)審組員必須經(jīng)培訓(xùn)合格。14- 4-6 內(nèi)審人員不得擔(dān)任與本人有直接責(zé)任的受審部門

29、（項(xiàng)目） 的審核工作，確保其客觀公正性。14- 4-7 內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題，其證據(jù)和結(jié)果應(yīng)經(jīng)受審部門認(rèn)可。受審 部門對發(fā)現(xiàn)問題，要限期采取糾正措施，消除所發(fā)現(xiàn)不規(guī)范的原因。14-4-8 對糾正措施的實(shí)施效果，由內(nèi)審人員跟蹤驗(yàn)證，并做好 記錄。14-4-9 整理內(nèi)審記錄和報告，內(nèi)審組長將內(nèi)審情況寫成報告提 交公司管理者代表批準(zhǔn)。14-5 該質(zhì)量環(huán)節(jié)按內(nèi)部審核控制程序具體執(zhí)行。十五、不符合的控制15-1 目的 確保檢測服務(wù)質(zhì)量和質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，控制不符合的發(fā)生。15-2 適用范圍 適用于試驗(yàn)室無損檢測服務(wù)和管理活動。15-3 職責(zé)15- 3-1 各派出機(jī)構(gòu)對不符合分別進(jìn)行識別和控制。15- 3-2

30、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對產(chǎn)生的不符合進(jìn)行分析和簽定。15- 3-3 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)不符合的評審與處理。15-4 不符合的控制15- 4-1 不符合包括被檢工件本身的不合格、檢測過程和檢測方 法不正確導(dǎo)致的不合格及質(zhì)量管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的不合格。15- 4-2 對被檢工件的不合格，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及時通知委托方。15- 4-3 產(chǎn)生不合格（不符合）后，各派出機(jī)構(gòu)應(yīng)組織有關(guān)人員 對產(chǎn)生的不合格采取適當(dāng)鑒別方法予以鑒別分析， 并填寫不符合項(xiàng) 報告。15-5 該質(zhì)量環(huán)節(jié)按不符合控制程序具體執(zhí)行。 十六、糾正預(yù)防措施16-1 目的 糾正和預(yù)防不規(guī)范檢測的發(fā)生，預(yù)防潛在的問題。16-2 適用范圍 適用于本室產(chǎn)生的不合格

31、項(xiàng)和潛在的影響質(zhì)量的因素。16-3 職責(zé)16- 3-1 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制定本項(xiàng)目的糾正與預(yù)防措施。16- 3-2 主任工程師審批糾正與預(yù)防措施，并予以必要的驗(yàn)證。16- 3-3 主任負(fù)責(zé)核查糾正與預(yù)防措施的實(shí)施。16-4-1 采取糾正措施應(yīng)：1審查不規(guī)范的檢測。2分析產(chǎn)生不規(guī)范檢測的原因。3防止不規(guī)范檢測再發(fā)生的辦法。4制訂、審核并監(jiān)控糾正措施實(shí)施。5糾正措施實(shí)施。6驗(yàn)證糾正措施效果。16-4-2糾正措施應(yīng)限期完成。16-4-3項(xiàng)目負(fù)責(zé)人記錄糾正措施實(shí)施效果。16-4-4主任工程師糾正措施，將有關(guān)信息交管理評審。16-4-5資料管理員保存相關(guān)的記錄。16-5 預(yù)防措施控制16-5-1采取預(yù)防措施應(yīng)包括：1評審確定潛在的不規(guī)范。2查找潛在不規(guī)范原因。3防止不規(guī)范發(fā)生采取措施。4實(shí)施預(yù)防措施實(shí)施效果。5驗(yàn)證預(yù)防措施實(shí)施效果。16-5-2項(xiàng)目負(fù)責(zé)人記錄預(yù)防措施實(shí)施效果。16-5-3主任工程師匯總預(yù)防措施有關(guān)信息，提交管理評審。16-5-4資料管理員保存相關(guān)的記錄。十七、信息反饋和服務(wù)17-1 目的 收集內(nèi)外部質(zhì)量反饋信息，改善質(zhì)量，提高管理和服