天露山泉純凈水項目可行性研究報告

1、天露山泉純凈水項目可行性研究報告目 錄 第一章 純凈水項目總論11.1 項目名稱及編制單位11.2 可行性研究報告編制依據(jù)11.3 可行性研究報告編制原則21.4 可行性研究報告編制范圍21.5 項目概況31.6 結(jié)論及收費4第二章 純凈水項目背景62.1 社會背景62.2 建設(shè)的必要性72.3 建設(shè)的合理性8第三章 純凈水項目選址的科學(xué)性分析93.1 項目選點選擇93.2 項目地點的優(yōu)劣勢分析10第四章 市場分析和營銷方案124.1 市場前景124.2 目標市場情況134.3 市場競爭情況154.4 營銷方案21第五章 建設(shè)方案225.1 工藝流程方案225.2 設(shè)備購置方案245.3 廠房

2、建設(shè)方案265.4 產(chǎn)品方案265.5 運輸方案26第六章 環(huán)境影響分析及治理措施276.1 建設(shè)地點環(huán)境現(xiàn)狀276.2環(huán)境保護與治理措施286.3評價與審批29第七章 項目組織與管理307.1組織機構(gòu)與職能劃分307.2勞動定員307.3經(jīng)營管理措施317.4技術(shù)培訓(xùn)31第八章 項目投資預(yù)算328.1估算范圍328.2編制依據(jù)328.3估算說明328.4投資估算33第九章 項目實施進度計劃349.1實施進度計劃349.2項目實施建議34第十章 財務(wù)評價3510.1費用與效益估算3510.2財務(wù)分析3610.3不確定性分析3710.4財務(wù)評價結(jié)論38第十一章 勞動、安全、衛(wèi)生與消防3911.1

3、編制依據(jù)及采用的標準3911.2安全衛(wèi)生防護原則3911.3自然災(zāi)害危害因素分析及防范措施4011.4生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的危害因素分析及防范措施4011.5消防編制依據(jù)及采用的標準4211.6消防設(shè)計原則4311.7火災(zāi)隱患分析4311.8總平面消防設(shè)計4311.9消防給水設(shè)計4411.10建筑防火4511.11火災(zāi)檢測報警系統(tǒng)4511.12預(yù)期效果46第十二章 風(fēng)險分析及防控4712.1 風(fēng)險分析4712.2 風(fēng)險防控49第十三章 綜合分析50第十四章 投資建議51第一章 純凈水項目總論1.1 項目名稱及編制單位1.1.1項目名稱天露山泉純凈水項目1.1.2 可行性報告編制單位川宏文化傳播裝飾有

4、限公司1.2 可行性研究報告編制依據(jù)1、中華人民共和國環(huán)境保護法(1989年)；2、中華人民共和國水污染防治法(1996年)；3、中華人民共和國水污染防治法實施細則(2000年3月)； 4、中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法(2002年6月)；5、中華人民共和國水土保持法實施條例（國務(wù)院令120號，1993年8月）；6、水利水電工程項目可行性研究編制規(guī)程（水利部水規(guī)（1996）608號文）；7、開發(fā)建設(shè)項目水土保持工程概（估）算編制規(guī)定（水利部水總200367文）；8、生活飲用水衛(wèi)生標準（GB5749-2006）；9、瓶裝飲用純凈水標準（GB17323-1998）；10、瓶裝飲用純凈水衛(wèi)生標準（GB

5、17324-1998）；11、項目單位提供的基礎(chǔ)材料； 12、現(xiàn)場勘查所得的資料和數(shù)據(jù)。1.3 可行性研究報告編制原則1、積極貫徹執(zhí)行國家基本建設(shè)的方針政策，嚴格執(zhí)行國家和地方頒布的標準、規(guī)范、規(guī)定，使設(shè)計做到切合實際，技術(shù)先進，經(jīng)濟合理，安全適用；2、重視優(yōu)化設(shè)計方案工作，通過設(shè)計方案的論證來提高設(shè)計水平和降低工程投資額；3、“三廢”治理措施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)。排出物符合國家及地方的“三廢”排放標準。4、節(jié)能與降耗并重，做好工藝余熱的回收和水的重復(fù)利用，提高水的循環(huán)利用率。1.4 可行性研究報告編制范圍根據(jù)項目建設(shè)單位的委托，項目可行性研究的范圍包括：1、對項目提出的背景

6、、必要性、產(chǎn)品的市場前景進行分析，對企業(yè)銷售、市場發(fā)展趨勢和需求量進行預(yù)測；2、對產(chǎn)品方案、生產(chǎn)工藝進行論述，通過研究確定項目擬建規(guī)模，擬定合理工藝技術(shù)方案和設(shè)備選型；3、對項目的建設(shè)條件、廠址、原料供應(yīng)、交通條件進行研究；4、對項目總圖運輸、生產(chǎn)工藝、公用設(shè)施等技術(shù)方案進行研究；5、就項目的消防、環(huán)保、勞動安全衛(wèi)生及節(jié)能措施的評價；6、對項目實施進度、勞動定員的確定； 7、進行項目投資估算，對項目的產(chǎn)品成本估算和經(jīng)濟效益分析，進行不確定性分析，提出財務(wù)評價結(jié)論；8、提出項目的可行性研究工作結(jié)論。1.5 項目概況1.5.1 項目簡介天露山泉新上年產(chǎn)4萬噸純凈水項目，產(chǎn)品質(zhì)量國家規(guī)定標準的要求。

7、本項目的開發(fā)具有一定的社會、環(huán)境效益和經(jīng)濟利益。符合國家產(chǎn)業(yè)調(diào)整政策，又有較好的發(fā)展前景，是一項利國利民的產(chǎn)業(yè)。本項目一旦投入正常生產(chǎn)，對促進地方經(jīng)濟的發(fā)展將起積極的作用。1.5.2 項目規(guī)模本項目占地約2畝，新上灌裝純凈水生產(chǎn)線一條，主要建設(shè)主廠房、蓄水池、辦公樓、宿舍、倉庫、輸水管道、道路等，投產(chǎn)后年產(chǎn)4萬噸以上（約合日產(chǎn)18.9L桶裝水5800桶）。1.5.3 項目地點云南省紅河州建水縣官廳鎮(zhèn)螞蝗溝村外2公里處。1.5.4 項目環(huán)境本項目遠離城區(qū)，四面環(huán)山，環(huán)境清幽，植物繁茂，空氣清新，水質(zhì)甘甜。本項目設(shè)有環(huán)保設(shè)施，可以控制污染物，使其達標排放。1.5.5 項目產(chǎn)品 桶裝水（18.9L）

8、和瓶裝水（500ml）。1.5.6 項目投資及資金來源 總投資360萬元，資金來源為自籌。1.5.7 項目人員及來源 本項目人員為26人，全部面向社會招聘。1.5.8 項目實施進度 本項目建設(shè)期為3個月，計劃于2012年10月初動工，2012年12月底竣工。1.6 結(jié)論及收費1.6.1 研究報告結(jié)論 1、本項目屬于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2007年本）中城市基礎(chǔ)設(shè)施及房地產(chǎn)類的“鎮(zhèn)供排水和中水管網(wǎng)工程、供水水源及凈水廠、污水處理廠工程改造和建設(shè)”行業(yè)，屬于國家鼓勵類，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。2、項目方案策劃遵循了“可持續(xù)發(fā)展”的道路，環(huán)保設(shè)施與生產(chǎn)設(shè)施“同時設(shè)計、同時建設(shè)、同時投產(chǎn)”的方針，對純凈水生

9、產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物進行有效處理，有利于對環(huán)境的保護，有利于創(chuàng)造綠色、和諧的社會環(huán)境。3、本項目建設(shè)具有一定的技術(shù)含量，能夠吸納富裕勞動力，創(chuàng)造部分就業(yè)機會，增加農(nóng)民收入，促進地方經(jīng)濟的發(fā)展。4、本項目經(jīng)濟評價可行、投資回收期適中，方案抵御市場波動的能力強，具有較高的可信性?？傊卷椖拷ㄔO(shè)符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策和地方發(fā)展規(guī)劃，具有很好的社會效益和經(jīng)濟效益。建議有關(guān)部門盡快批準立項，并給予政策扶持，爭取早投資、早受益。 1.6.2 研究報告費用本可行性研究報告及相關(guān)廣告費用總計20萬元人民幣。第二章 純凈水項目背景2.1 社會背景純凈水最早出現(xiàn)在60年代的美國，是宇航員太空飛行時專用飲用水，故稱

10、“太空水”這種水不含任何雜質(zhì)，水質(zhì)純凈、無毒、無菌、甘甜可口可直接生飲。七十年代初美國制造純凈水的工廠已達500多家，純凈水多裝在桶和飲料瓶中銷售。1991年美國桶裝水銷量達4.25億加侖，比87年增長70%，銷售額達20億美元之多。其它許多國家從80年代開始飲用純凈水，90年代中期，在歐美、日本、東南亞、一些國家和地區(qū)的純凈水普及率已達80%以上。中國的純凈水生產(chǎn)開始于90年代初期。1994年生產(chǎn)廠家已發(fā)展到100多家，銷量接近30萬噸；1998年桶裝純凈水更是大幅度的增加，且以每年350%的驚人速度遞增。中國純凈水市場從無到有，從小到大、從總量快速擴張到結(jié)構(gòu)明顯升級，逐步形成了有中國特色的

11、多樣化、多層次的消費市場。一項調(diào)查顯示，城市居民中已有近30%的人經(jīng)常飲用純凈水，另有50%的人對純凈水持接受態(tài)度，14%的人抱無所謂態(tài)度，而持排斥態(tài)度的人僅占6%。我們無法準確估計純凈水市場到底有多么龐大，但一個數(shù)據(jù)足以讓人們瞠目。那就是1998年全國共消耗瓶（桶）裝飲用水100億瓶（桶）。從2005年至2007年，中國瓶（桶）裝飲用水產(chǎn)量均在一千多萬噸，同比增長14%；2008年，全國瓶（桶）裝飲用水類累計產(chǎn)量為24755766.64噸，2009年，全國瓶（桶）裝飲用水類累計產(chǎn)量為31590309.80噸。毫無疑問，純凈水有著無比巨大的消費市場，但許多城市的純凈水市場仍然處于賣方階段，還有

12、著極大的市場空白點，尤其是很多縣級城市甚至還沒有當(dāng)?shù)氐募儍羲a(chǎn)廠，由此我們可以看到瓶、桶裝純凈水生產(chǎn)業(yè)，蘊涵著無限的商機?；谶@一點，天露山泉決定投資360萬元，建設(shè)年產(chǎn)4萬噸純凈水項目。2.2 建設(shè)的必要性隨著人民生活水平的普遍提高，越來越多的人們開始注重飲水健康。而作為城鎮(zhèn)居民的主要飲水自來水卻存在著水源污染和管網(wǎng)污染等問題。盡管各地水廠的技術(shù)多數(shù)是可以保證其自來水基本符合衛(wèi)生標準，但由于水源污染的日益嚴重和城市供水管道的老化、高層水箱的二次污染等，都嚴重影響著飲用水的質(zhì)量。據(jù)調(diào)查，在中國城市居民飲用水能夠達到直接生飲的自來水不到2%。國務(wù)院為落實江澤民同志的“大力發(fā)展飲用水工程，改善市

13、民飲用水質(zhì)量”的指示精神，號召全民健康，從飲水抓起。純凈水對人體有著諸多的益處，加之純凈水現(xiàn)代、時尚、方便、衛(wèi)生的飲用特點，使得純凈水正在日漸改變?nèi)藗兊膫鹘y(tǒng)飲水觀念，飲用純凈水已成為人們健康飲水的標準。純凈水市場呈現(xiàn)殷切、旺盛的需求。隨著人們的生活水平的進一步提高，以及國家政策的引導(dǎo)，純凈水市場普及率必然將大幅上升，綜上所述，本項目的建設(shè)是十分必要的。2.3 建設(shè)的合理性2.3.1 產(chǎn)業(yè)政策符合性分析本項目屬于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2007年本）中城市基礎(chǔ)設(shè)施及房地產(chǎn)類的“鎮(zhèn)供排水和中水管網(wǎng)工程、供水水源及凈水廠、污水處理廠工程改造和建設(shè)”行業(yè)，屬于國家鼓勵類，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。本項目的建設(shè)得

14、到了國家和地方政府的政策支持。在投資環(huán)境以及供水、供電、土地征用等方面，當(dāng)?shù)卣冀o予了本項目最大的支持和幫助。2.3.2 清潔生產(chǎn)符合性分析本項目遵照清潔生產(chǎn)指導(dǎo)思想，在原料、產(chǎn)品、工藝路線、設(shè)備流程、污染物排放、污染控制及環(huán)保措施等方面實施了“清潔生產(chǎn)”全過程污染的控制，總體符合清潔生產(chǎn)的要求。2.3.3 規(guī)劃符合性分析江澤民同志提出“大力發(fā)展飲用水工程，改善市民飲用水質(zhì)量”，號召全民健康，從飲水抓起。本項目的建設(shè)符合建水市飲用水工程規(guī)劃。2.3.4 環(huán)境承載性分析本項目區(qū)域環(huán)境質(zhì)量較好，且本項目產(chǎn)生的污染物均得到有效治理，達標排放，不會對周圍環(huán)境產(chǎn)生不良影響。綜上所述，本項目建設(shè)符合國家

15、產(chǎn)業(yè)政策，符合環(huán)境功能區(qū)劃；排污設(shè)施、公用工程基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)條件完善可靠，產(chǎn)生的污染物經(jīng)治理后可達標排放。因此，本項目具有建設(shè)的合理性。第三章 純凈水項目選址的科學(xué)性分析3.1 項目選點選擇3.1.1 地理位置本項目位于云南省紅河州建水縣官廳鎮(zhèn)，地處云南省紅河中游北岸，建水縣西南部，距建水縣城45公里，是建水縣的高寒山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)之一，全鎮(zhèn)總?cè)丝?2810人，其中農(nóng)業(yè)人口32011人。3.1.2 水源情況本項目水源地在官廳鎮(zhèn)螞蝗溝村外2公里處，螞蝗溝村有常住人口20戶60余人，均從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，對于水電的需求量較小。水源為高山天然瀑布水，流入瑪朗河并最終匯入紅河，流量達每小時200立方，在歷史上長期作為

16、螞蝗溝村和山花村村民飲用水、灌溉用水和發(fā)電用水。經(jīng)過多次取水化驗得知此水富含多種對人體有益的礦物質(zhì)，長期飲用此水的兩村村民身體非常健康，大多數(shù)壽命都在80歲以上，最高壽者達到98歲，充分說明此水有延年益壽的功效。20世紀90年代在全國電網(wǎng)水網(wǎng)改造的影響下，螞蝗溝村和山花村也開始由國家統(tǒng)一供電供水，此水源就此閑置。綜上所述，合理開發(fā)此水源，不但不會對附近村民的生產(chǎn)生活造成任何不良影響，而且還能夠充分利用閑置的自然資源為城鄉(xiāng)居民的健康做出貢獻。3.1.3 廠區(qū)環(huán)境本項目廠區(qū)位于螞蝗溝村外一公里，據(jù)水源地3公里處荒山的半山腰上，介于螞蝗溝村和山花村之間。此處較為平緩，沒有農(nóng)田，對附近村落的影響也最小

17、。3.1.4 氣候情況 建水地區(qū)位于低緯度地區(qū)，北回歸線橫穿南境，光照時間長，無霜期長，有效積溫高，屬南亞熱帶季風(fēng)氣候。受季節(jié)和地形變化影響，呈現(xiàn)出夏季炎熱多雨，冬季溫和少雨的立體氣候特征。建水地區(qū)年平均氣溫19.8，年平均地溫20.8，年平均相對溫度72，年平均日照時數(shù)2322小時，年平均降雨量805毫米。全年無霜期307天。3.2 項目地點的優(yōu)劣勢分析3.2.1 優(yōu)勢條件 1、氣候優(yōu)勢 本地區(qū)降雨量非常大，冬季無冰凍期，可以保證水源地全年無間斷供水。氣候四季如春，非常適宜工作和生活，可以保證水廠全年無間斷生產(chǎn)。2、地理優(yōu)勢本地區(qū)位于山區(qū)，非常隱蔽，遠離工業(yè)區(qū)和居民區(qū)，水源地可以保證不會受到

18、人為污染。3、環(huán)保優(yōu)勢 本地區(qū)遠離城區(qū)，和附近村落也有相當(dāng)大的距離，再加上先進的環(huán)保設(shè)備和措施，可以將大氣污染、水污染、噪聲污染、固體廢棄物污染等降到最低。水源采用的是一處閑置水源，不會對當(dāng)?shù)鼐用竦纳a(chǎn)生活造成任何影響。4、水源優(yōu)勢富含礦物質(zhì)、天然清潔無污染、源源不斷的閑置水源，最大程度的提升產(chǎn)品品質(zhì)的同時又最大程度的降低了產(chǎn)品成本。3.2.2 劣勢條件1、交通劣勢廠區(qū)位于半山腰，必須先修路，這就加大了初期的投資數(shù)額和建設(shè)的難度。廠區(qū)遠離城區(qū)，而主要消費人群又在城區(qū)，這就大大提高了運輸成本。在油價不斷上漲的今天，運輸成本在產(chǎn)品綜合成本中占的比例也越來越大，而因為交通不便造成的運輸成本大幅上升也

19、必將對產(chǎn)品的整體競爭力造成重大影響。2、建設(shè)劣勢廠區(qū)位于半山腰，遠離城區(qū)，還有一條狹窄彎曲陡峭顛簸的必經(jīng)之路，建筑材料和機械設(shè)備的運輸距離長，運輸難度系數(shù)高，導(dǎo)致建設(shè)難度、建設(shè)成本、設(shè)備損壞率急劇增加。另外，企業(yè)職工也因出行不便，必須建設(shè)宿舍和食堂，加大了建設(shè)成本和管理成本。3、地理劣勢廠區(qū)土壤為較為松軟的紅壤，必須要加固；周圍較為陡峭且易發(fā)生滑坡，必須要修建擋墻護欄。這些都增加了建設(shè)成本。第四章 市場分析和營銷方案4.1 市場前景 桶（瓶）裝純凈水是指采用自來水、抽取地下水或天然泉水，經(jīng)過現(xiàn)代工業(yè)技術(shù)處理而成的純凈水，由灌裝生產(chǎn)線灌裝得到的產(chǎn)品。由于城市的發(fā)展，密集型住宅及辦公地點的出現(xiàn)，使

20、桶（瓶）裝純凈水有了市場。桶（瓶）裝純凈水方便了大眾，節(jié)約了時間，是一種服務(wù)行業(yè)的伴生產(chǎn)物。純凈水憑借其現(xiàn)代、時尚、方便、衛(wèi)生的飲用特點，已成為人們健康飲水的標準。純凈水市場呈現(xiàn)殷切、旺盛的需求。隨著人們的生活水平的進一步提高，以及國家政策的引導(dǎo)。純凈水市場普及率必然將大幅上升，純凈水市場商機也自然凸起。2008年全國桶（瓶）裝純凈水總銷量為2475.58萬噸，較2007年的1811.87噸增長37%。其中，康師傅以403萬噸的絕對優(yōu)勢占據(jù)第一位；娃哈哈以300多萬噸的銷量緊隨其后；第三、第四位分別是農(nóng)夫山泉和怡寶，兩品牌的銷量均超過100萬噸。在金融危機的背景下，“喝健康”成為市民的消費的心

21、態(tài)。2008年開始，國內(nèi)的碳酸飲料、果汁市場份額分別下降17%、18%，而桶（瓶）裝純凈水市場份額已上升到36.64%。果汁類消費降低，水飲消費上升與百姓生活水平提高有關(guān)。飲料的的功能是解渴，但由于中國百姓過去在解渴中還需要味覺的感受，所以選擇果汁等。隨著生活水平的提高，解渴的觀念也發(fā)生變化，開始由“解饞”回歸到解渴，到喝健康。消費者的口味變化帶來了桶（瓶）裝純凈水的銷量上升。 4.2 目標市場情況 本項目的主要目標市場為建水縣以及其周邊的紅河州其他縣市。4.2.1 建水縣社會概況素有文獻名邦、滇南鄒魯稱號的建水縣，位于云南省南部紅河北岸，面積3789平方公里，居住著漢、彝、回、哈尼、傣、苗等

22、民族，總?cè)丝?3.15萬。1988年建水被國務(wù)院批準為對外開放縣，1994年又被列為中國歷史文化名城和中國重點風(fēng)景名勝區(qū)，使建水成為蜚聲海內(nèi)外的旅游勝地。建水縣轄8個鎮(zhèn)、4個鄉(xiāng)：臨安鎮(zhèn)、官廳鎮(zhèn)、西莊鎮(zhèn)、青龍鎮(zhèn)、南莊鎮(zhèn)、岔科鎮(zhèn)、曲江鎮(zhèn)、面甸鎮(zhèn)、普雄鄉(xiāng)、坡頭鄉(xiāng)、盤江鄉(xiāng)、甸尾鄉(xiāng)?？h人民政府駐臨安鎮(zhèn)。 建水自然條件十分優(yōu)越，屬亞熱帶氣候，夏無酷暑，冬無嚴寒，四季溫和，有天然溫室之稱，是一個多元適宜種植區(qū)。曾被省、州政府列為糧食、烤煙、甘蔗、生豬、蔬菜、水果發(fā)展基地. 建水縣是錳礦儲量居全省第二位，鉛鋅金屬儲量占全省第四位，是國內(nèi)主要的放電錳產(chǎn)地之一，中國四大名陶之一紫陶的產(chǎn)地。建水是省城通往紅河南岸各

23、縣的物資中轉(zhuǎn)站和滇南商品流通中心。發(fā)達的交通和良好的通訊條件把建水和世界連到了一起。改革開放以來，建水取得了巨大的成就，但其潛力遠遠未被挖掘出來，是一塊待開發(fā)的寶地。 建水是歷史文化名城，是富饒而待開發(fā)的寶地。熱情好客的建水人民熱誠歡迎國內(nèi)外朋友來建水觀光旅游，投資經(jīng)商，開展經(jīng)濟貿(mào)易和文化交流活動。一切有遠見卓識的朋友，都不會坐視建水的巨大潛力和廣闊前景。4.2.2 紅河州社會概況 紅河哈尼族彝族自治州位于云南省東南部，北連昆明，東接文山，西鄰玉溪，南與越南社會主義共和國接壤，北回歸線橫貫東西；紅河是云南省第四大經(jīng)濟體，經(jīng)濟總量和部分社會經(jīng)濟指標居全國30個少數(shù)民族自治州之首；全州國土面積3.

24、293萬平方公里，下轄3市10縣，總?cè)丝?50.1萬人；有滇南政治、經(jīng)濟、軍事、文化中心蒙自，有世界錫都個舊，有國家歷史文化名城建水；有河口和金水河兩個國家級口岸；有聞名遐邇的錫文化、陶瓷文化和梯田文化；紅河是云南經(jīng)濟社會和人文自然的縮影，是云南近代工業(yè)的發(fā)祥地，也是中國走向東盟的陸路通道和橋頭堡。1、2010年紅河州第六次全國人口普查主要數(shù)據(jù)總?cè)丝诩胺植既菘側(cè)丝?50.1萬人。13個縣市人口分布如下： （單位：萬人） 蒙自41.72個舊45.98開遠32.27 屏邊15.40建水53.15石屏29.91 彌勒53.97瀘西40.07元陽39.68紅河29.65金平35.62綠春22.22河

25、口10.46城鄉(xiāng)人口全州普查實際登記人口中，居住在城鎮(zhèn)的人口為161.13萬人，占總?cè)丝诘?5.8%；居住在鄉(xiāng)村的人口為288.97萬人，占總?cè)丝诘?4.2%。同2000年第五次全國人口普查相比，城鎮(zhèn)人口增加了55.51萬人，鄉(xiāng)村人口減少了18.47萬人，城鎮(zhèn)人口占總?cè)丝诘谋戎厣仙?0.23個百分點。2、近期經(jīng)濟發(fā)展數(shù)據(jù)“十一五”期間，全州生產(chǎn)總值相繼突破了400億元、500億元和600億元大關(guān)，年均增長11.5%，比“十五”末的308.5億元翻了一番多，人均生產(chǎn)總值已達2000美元以上。五年共完成財政總收入631.85億元，是“十五”期間的2.13倍，地方財政一般預(yù)算收入累計達到225.6

26、0億元，是“十五”的2.5倍。累計完成財政支出559.94億元，是“十五”的2.83倍。經(jīng)濟綜合實力在全省州市排序中繼續(xù)保持第四位。4.3 市場競爭情況4.3.1 市場競爭概況建水及紅河州其他縣市的純凈水廠包括紅河縣玉屏山飲料廠、彌勒跳月泉水廠、彌勒縣甘思咪哚水廠、彌勒縣山匯礦泉水有限責(zé)任公司、彌勒縣云嶺原泉純凈水廠、建水縣云龍有限責(zé)任公司、建水縣文廟礦泉飲料廠、屏邊縣四方同圓綠色食品有限公司、屏邊縣甜竹林山泉水廠、屏邊縣成清思林礦泉水有限公司、屏邊縣大圍山清清山泉水廠、開遠市金泉純凈水廠以及個舊市遼源山泉有限公司等十余家。紅河州以外的云南山泉、玉溪國儲森原山泉、珍茗金龍水、承龍水、太乙山泉、

27、石林天外天山泉等十余個省知名品牌也設(shè)立了供水點。雖然就全國而言，好的水源地非常稀缺，但在云南各地卻都有不少非常好的水源地，隨著經(jīng)濟的持續(xù)快速發(fā)展，人們的生活水平得到很大提高，純凈水行業(yè)迎來了投資熱潮，這些好的水源地都被開發(fā)出來。在云南桶裝水這個競爭過于激烈的行業(yè)，一個小石塊扔進池塘，都會引起軒然大波平靜的水面下，各廠商都是繃緊了每一根神經(jīng)迎接每一天太陽的升起。4.3.2 主要競爭對手1、云南山泉云南大山公司，成立于1997年，總部位于云南省昆明市，是一家以生產(chǎn)、銷售飲用天然礦泉水、純凈水、大山芙蓉系列植物保濕水等產(chǎn)品為主，同時發(fā)展其它相關(guān)產(chǎn)業(yè)的民營股份制企業(yè)。經(jīng)過多年艱苦創(chuàng)業(yè)，公司已走上了規(guī)模

28、化、產(chǎn)業(yè)化、品牌化、集團化的發(fā)展道路。公司下設(shè)云南大山飲品有限公司、云南山泉水業(yè)有限公司、云南大山植物化妝品有限公司、云南大山傳媒有限公司。公司所擁有的“大山”牌云南山泉是全國水行業(yè)中最具影響力的品牌之一，產(chǎn)品榮獲“中國名牌”和“國家免檢”稱號。公司生產(chǎn)基地總投資達1.5億元人民幣，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)天然礦泉水和純凈水近100萬噸，是國內(nèi)規(guī)模較大、自動化水平較高的飲用水生產(chǎn)企業(yè)。云南大山公司堅持“以人為本、以水立業(yè)、多元發(fā)展、實現(xiàn)多贏”的發(fā)展戰(zhàn)略，培養(yǎng)和造就了一支近千人的專業(yè)化管理、營銷團隊。在董事長兼總經(jīng)理山國勇的帶領(lǐng)下，公司一貫秉承“服務(wù)為本，終端制勝”的營銷戰(zhàn)略，已在全省范圍內(nèi)建立起相互信任并長期

29、合作的瓶裝水經(jīng)銷商300多家，桶裝水特許加盟店近200家（全省擁有55萬桶裝水用戶），在云南全省形成了穩(wěn)定而完善的營銷網(wǎng)絡(luò)和終端渠道。公司是云南省快速消費品行業(yè)營銷網(wǎng)絡(luò)和終端渠道最強大的公司之一，是云南省快速消費品行業(yè)最具營銷力的公司之一，是云南省近年來發(fā)展最快的企業(yè)之一。2、云龍山泉紅河州云龍山泉水業(yè)有限公司在云龍山腳建廠，以云龍山天然自涌泉水為原水，經(jīng)沉淀、碳濾、超濾、鈉濾、反滲透、離子交換、紫外線殺菌、臭氧殺菌、二氧化氯殺菌等新技術(shù)和新工藝精心加工，在保持純正天然山泉水原有品質(zhì)的基礎(chǔ)上，使產(chǎn)品獨具如下特點：1、天然無污染；2、弱堿性；3、高含氧量；4、豐富的礦物質(zhì)和微量元素；5、負電位小

30、分子團；6、清澈甘甜，口感極佳。公司成立至今已過10年，目前擁有云龍山泉、清玄山泉、圣地龍泉3家水廠，有18.9L桶裝水和600ML瓶裝水兩個主產(chǎn)品。18.9L桶裝水整體銷量全縣第一，市場覆蓋全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，已經(jīng)成為全縣桶裝水行業(yè)的領(lǐng)跑品牌。公司對產(chǎn)品質(zhì)量嚴格要求和嚴格管理，對顧客優(yōu)質(zhì)服務(wù)不斷提升。十年來公司對每個批次的產(chǎn)品都抽檢測并記錄在案備查，在市場上連年抽檢全部合格。云龍山自涌泉水，水清見底，口味甘甜，無論旱澇，從不枯竭，被盛贊為“云龍毓秀，玉宇瓊漿”，“佛山圣水，長壽延年”。2011年又新建了一個廠，購進了目前亞洲最好的設(shè)備，規(guī)模為日產(chǎn)桶裝飲用水30000桶，瓶裝礦泉水純凈水20000件。

31、3、石林天外天云南天外天天然飲料有限責(zé)任公司成立于1995年。十六年來，公司通過不懈努力，現(xiàn)已發(fā)展成為擁有6000平方米的生產(chǎn)廠房及全國最長的礦泉水全自動化灌裝生產(chǎn)線，生產(chǎn)區(qū)全空氣凈化（局部達到100級），洗瓶消毒時間為19分鐘，是普通生產(chǎn)線消毒時間的5倍，桶裝水日產(chǎn)銷量多達30,000瓶，小瓶水日產(chǎn)量20,000件，年產(chǎn)總量25萬噸的現(xiàn)代化企業(yè)，并躍居成為云南省產(chǎn)銷礦泉水最大的企業(yè)之一?！笆痔焱馓臁钡V泉水水源位于云貴高原長江和珠江流域的分水嶺呈貢七甸，在灌木覆蓋及致密堅硬的玄武山谷內(nèi)，幽靜、原始的生態(tài)環(huán)境和得天獨厚的地質(zhì)條件決定其天然潔凈，干季或雨季，泉水都無色無味，流量、含量極為穩(wěn)定，富

32、含有人體必須的二十多種微量元素，如：鈣、鈉、鉀、溴、鎂、鐵、偏硅酸和碳酸根等?！笆痔焱馓臁碧烊坏V泉水以卓越的水質(zhì)、精湛的加工使品質(zhì)一流嚴格符合國家技術(shù)檢測標準。自1995年以來，在云南省全省礦泉水水質(zhì)年檢中，“石林天外天”天然礦泉水連續(xù)七年排名第一，先后6年受云南省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局表彰；在96年全國統(tǒng)檢833家礦泉水中被評為9家優(yōu)質(zhì)礦泉水之一，并受到最高權(quán)威檢測機構(gòu)國家技術(shù)監(jiān)督局的通報表彰，博得了廣大消費者的青睞和厚愛，并榮獲了第六屆“云南省消費者喜愛商品”稱號。4、玉溪國儲森原山泉玉溪水業(yè)龍頭老大“國儲森原山泉”由云南六寶綠色科技有限公司出品，營銷網(wǎng)點遍布玉溪、晉寧、版納、紅河等10多個州市

33、縣和昆明市區(qū)，口碑良好，最令商家驕傲的莫過于該企業(yè)的團隊，皆是有著從業(yè)經(jīng)歷10年以上的業(yè)界精英。公司于2007年9月收購了玉溪秀乾山泉有限公司，公司生產(chǎn)的“國儲森原”優(yōu)質(zhì)天然飲用山泉水，源于林木秀美的大森林，方圓數(shù)十平方公里無污染的玉溪刺桐關(guān)老尖山。泉水經(jīng)過地表巖層天然凈化，其水清冽甘甜，含30多種微量元素,低氟弱堿，煮沸不結(jié)垢?！皣鴥ι碧烊伙嬘盟谟裣貐^(qū)已占有一定的市場份額，并得到廣大消費者的一致好評。公司為了擴大國儲森原天然飲用山泉的生產(chǎn)規(guī)模，于2008年正式投資400萬元擴建每小時生產(chǎn)6百桶桶裝水，每小時6千瓶瓶裝水生產(chǎn)線，4月份完工正式投入生產(chǎn)。新生產(chǎn)線以每天1萬桶，6萬瓶水的生

34、產(chǎn)量投放市場。5、珍茗金龍水昆明珍茗食品有限責(zé)任公司是云南方舟集團全資下屬企業(yè)，創(chuàng)建于1995年，是云南省第一家開發(fā)、生產(chǎn)、銷售桶裝水的大型專業(yè)水企。發(fā)展至今，已成為擁有兩大生產(chǎn)基地、1500多名員工及數(shù)條國內(nèi)領(lǐng)先的全自動化生產(chǎn)線的大型專業(yè)化水企。1995年11月25日，昆明珍茗食品有限責(zé)任公司（下稱珍茗公司）生產(chǎn)出了昆明市的第一桶桶裝水，預(yù)示著這個新興行業(yè)的正式崛起。從此，桶裝水進入昆明人的視野并漸漸改變了昆明人的飲水習(xí)慣。珍茗金龍水包含瓶裝水、桶裝水全系列產(chǎn)品。產(chǎn)品覆蓋全省80%以上的縣市級市場，并在全省設(shè)立了200多家分公司和服務(wù)站。 作為云南省歷史最悠久的飲用水企業(yè)，同時也是云南省名牌

35、企業(yè)，珍茗金龍水多年來一直獲得用戶和有關(guān)部門的好評，連續(xù)多年獲得“云南省消費者喜愛商品”、“消費者最放心品牌”、“云南省商業(yè)企業(yè)誠信單位”等榮譽。2010年，珍茗金龍水獲得了云南省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的“連續(xù)11年抽檢合格”稱號，成為云南省同行業(yè)中獲此殊榮時間最長的企業(yè)。15年來，珍茗金龍水一直信守著自己的民族品牌責(zé)任、行業(yè)發(fā)展責(zé)任和社會公益責(zé)任，從率先通過HACCP（國際食品安全管理體系）認證到首家承諾39分鐘限時送水到戶，從啟用防偽蓋到實現(xiàn)食品安全全程監(jiān)控，珍茗金龍水始終走在行業(yè)的最前列。6、太乙山泉云南太乙工貿(mào)有限責(zé)任公司創(chuàng)建于1993年，迄今已有十多年歷史，是較早從事飲品生產(chǎn)的企業(yè)，公司

36、擁有固定資產(chǎn)3000多萬元，廠房 建筑面積7000多平米，設(shè)備先進、齊全。公司擁有一批專業(yè)的高素質(zhì)的生產(chǎn)、銷售管理人才和一支身體健康、技術(shù)專業(yè)的工人隊伍。1998年公司經(jīng)國家有關(guān)部門批準在昆明市北部邊緣西北側(cè)山麓開發(fā)的610多米深的地下水，經(jīng)技術(shù)檢測中心、衛(wèi)生部門多年的監(jiān)測檢驗，水質(zhì)達到國家飲用水標準，潔凈、清涼，口感甘甜，含有人體所需微量元素和礦物質(zhì)的優(yōu)良（I類）地下水。公司的瓶（桶）裝飲用水現(xiàn)已通過食品質(zhì)量安全市場準入的審查。公司依靠科學(xué)的管理，嚴格的規(guī)范制度，經(jīng)公司全體員工的拼搏，現(xiàn)水系列產(chǎn)能已到兩萬噸以上。4.4 營銷方案具體營銷方案將根據(jù)投產(chǎn)時的實際情況制定，這里只提供一些常見的營銷

37、方案如下：1、加大廣告宣傳力度，擴大品牌知名度，提高市場占有率。2、注重研究市場需求，研究消費者心理，不斷根據(jù)市場需求，調(diào)整品種、質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量結(jié)構(gòu)，由市場決定產(chǎn)品，不斷提高市場占有份額，以得到長期、穩(wěn)定的回報。3、在始終如一地保證品質(zhì)的前提下，實行多種促銷策略，如會員折扣、買水贈機、有獎促銷、薄利多銷等。4、建立一支職責(zé)分明、精干高效、分工協(xié)作的銷售隊伍。采取委托代理等形勢發(fā)展間接銷售網(wǎng)點，最終形成直接銷售、間接銷售有機結(jié)合的銷售網(wǎng)絡(luò)。第五章 建設(shè)方案5.1 工藝流程方案原水儲水罐多介質(zhì)過濾器活性炭過濾器Na+軟化器精密過濾器無菌水存儲產(chǎn)品抽檢封口套外包裝成品無菌自動灌裝水桶清洗或一次性聚

38、乙烯瓶反滲透裝置臭氧消毒 本項目生產(chǎn)工段情況簡述：（1）多介質(zhì)過濾器：吸附及機械隔離作用，用于過濾水中的有機物及膠體等物質(zhì)。（2）活性炭過濾器：吸附及機械隔離作用，用于過濾水中的有機物及膠體等物質(zhì)。（3）軟化器（離子交換樹脂）：交換吸附鈣、鎂離子，降低水的硬度。使用后的樹脂利用NaCl溶液進行再生。（4）精密過濾器：可將水中的某些有機物和細菌截留，被過濾出來的水就基本無菌了。（5）反滲透裝置：用于除去水中的雜質(zhì)離子。（6）臭氧消毒：使用臭氧發(fā)生器產(chǎn)生臭氧，對水的瞬間殺毒滅菌。（7）無菌水存儲：灌裝前在無菌水罐中存放成品水。（8）灌裝：將成品水在無菌條件下裝進水桶并封蓋，保證水的衛(wèi)生質(zhì)量。 純凈

39、水設(shè)備工藝流程說明：第一級預(yù)處理系統(tǒng) 采用石英砂多介質(zhì)過濾器，主要目的是去除水中含有的泥沙、錳、鐵銹、膠體物質(zhì)、機械雜質(zhì)、懸浮物等顆粒在20UM以上對人體有害的物質(zhì)。自動過濾系統(tǒng)采用進口富萊克控制器,可以自動進行反沖洗、正沖洗等一系列操作。同時，設(shè)備具有自我維護系統(tǒng)，運行費用低。濾材主要包括:PPF，AC椰碳等。 第二級預(yù)處理系統(tǒng) 采用活性炭過濾器，去除水中的色素、異味、大量生化有機物，降低水中的余氯值及農(nóng)藥污染和其他對人體有害的污染物質(zhì)。自動過濾系統(tǒng)采用進口富萊克控制器,可以自動進行反沖洗、正沖洗等一系列操作。 第三級預(yù)處理系統(tǒng) 采用陽離子樹脂對水進行軟化，主要去除水中的硬度。水的硬度主要是

40、有鈣（Ca2+）、鎂（Mg2+）離子構(gòu)成的，當(dāng)含有硬度離子的原水通過樹脂層時，水中的Ca2+、Mg2+被樹脂交換吸附，同時等物質(zhì)量釋放出鈉Na+離子，從軟水器內(nèi)流出的水就是去掉了硬度離子的軟化水。從而有效防止逆滲透膜結(jié)垢。系統(tǒng)可以自動進行反沖，正沖等。并可以進行智能化樹脂再生，延長系統(tǒng)使用壽命。 第四級預(yù)處理系統(tǒng) 采用5微米孔徑精密過濾器使水得到進一步凈化，使水的濁度和色度達到優(yōu)化。保證RO系統(tǒng)的進水要求。 純凈水設(shè)備主機系統(tǒng) 采用反滲透技術(shù)進行脫鹽處理，反滲透膜孔徑僅為0.0001微米，能去除有害的可溶解性固體及細菌、病毒等，脫鹽率達99.6%以上，生產(chǎn)出符合國家標準的純凈水，主機部分包含保

41、安過濾器、高壓泵和反滲透膜，保安過濾器為以上的第四級預(yù)處理系統(tǒng)，高壓泵是主機上的核心設(shè)備之一，為反滲透膜元件提供足夠的壓力，以克服滲透壓及運行阻力，滿足裝置達到額定的出水量。臭氧殺菌系統(tǒng) 臭氧具有強氧化性，有四大功能：滅菌、氧化、脫色、除味，用于水的消毒時，濃度在4mg/l時，0.5-1分鐘即可殺滅全部細菌，同時臭氧溶于水后形成富氧水，保證了水的純鮮，又不失水的活性。5.2 設(shè)備購置方案 本項目新上自動灌裝純凈水生產(chǎn)線1條。所需的單個設(shè)備主要有臭氧發(fā)生器、全自動桶灌裝機、全自動瓶灌裝機等。設(shè)備明細表如下：序號項目數(shù)量1主要設(shè)備1.1除鐵、除錳過濾器3個1.2活性炭過濾器3個1.3軟化器3個1.

42、4精密過濾器2個1.5臭氧發(fā)生器2個1.6無菌自動灌裝系統(tǒng)2套2附屬設(shè)備2.1高溫電爐1臺2.2電熱恒溫干燥箱1臺2.3電熱恒溫培養(yǎng)箱1臺2.4電熱蒸餾水器1臺2.5電熱恒溫水浴鍋1臺2.6光電比色計1套2.7濁度儀1臺2.8余氯比色器1臺2.9電導(dǎo)儀1套2.10酸度計1套2.11離子計1臺2.12自動加碼1/1000精密天平1套2.13托盤天平2臺2.14電冰箱1臺2.15高倍顯微鏡1臺2.16高壓蒸汽消毒器1臺5.3 廠房建設(shè)方案 占地約2畝，新上灌裝純凈水生產(chǎn)線一條，主要建設(shè)主廠房、蓄水池、辦公樓、宿舍、倉庫、輸水管道、道路等。5.4 產(chǎn)品方案 投產(chǎn)后日產(chǎn)桶裝水（18.9L）4000桶至

43、6000桶，瓶裝水（500ml）將根據(jù)市場實際情況適量生產(chǎn)。5.5 運輸方案 新修一條通往山下的道路，并購買三輛運水車。工廠運輸設(shè)計應(yīng)符合企業(yè)總體規(guī)劃要求，并根據(jù)生產(chǎn)要求，運輸現(xiàn)狀，統(tǒng)籌安排，合理組織人流、貨流，確保工廠原材料運進和成品運出，使運輸路線短捷，經(jīng)濟合理，有利于提高勞動生產(chǎn)率，減輕勞動強度，使廠內(nèi)外運輸、裝卸和儲存形成一個完整、連續(xù)的運輸體系。第六章 環(huán)境影響分析及治理措施6.1 建設(shè)地點環(huán)境現(xiàn)狀本項目周邊區(qū)域無較大的污染源，周邊環(huán)境狀況良好，適合項目的建設(shè)。本項目的建設(shè)應(yīng)充分利用當(dāng)?shù)氐淖匀簧鷳B(tài)環(huán)境，注重建筑與生態(tài)環(huán)境的協(xié)調(diào)，符合可持續(xù)發(fā)展要求，因此在項目的建設(shè)和運營中，環(huán)境保護必

44、須依照環(huán)境保護法，從制度上、監(jiān)測上不斷完善環(huán)境保護工作。本項目嚴格執(zhí)行環(huán)境保護的法律法規(guī)、行政規(guī)章以及相關(guān)的產(chǎn)業(yè)、經(jīng)濟、技術(shù)、資源配置等政策，使環(huán)境保護工作制度化、法律化。6.1.1 環(huán)境空氣質(zhì)量項目區(qū)域內(nèi)主要大氣質(zhì)量除可吸入顆粒物外，其他均符合環(huán)境空氣質(zhì)量標準(GB3095-1996)的一級標準。6.1.2 地表水、地下水該區(qū)域地表水滿足地表水環(huán)境質(zhì)量標準(GB3838-2002)的類標準。該區(qū)域地下水滿足地下水質(zhì)量標準（GB/T14848-93）中類標準。6.1.3 聲環(huán)境該區(qū)域聲環(huán)境噪聲等效聲級符合聲環(huán)境質(zhì)量標準（GB3096-2008）中1類標準。6.2環(huán)境保護與治理措施6.2.1廢水

45、本項目生產(chǎn)廢水主要為多介質(zhì)過濾器、活性炭過濾器等沖洗污水、水桶清洗廢水和軟化器再生廢水、反滲透排放濃水及沖洗污水等，產(chǎn)生量2000噸/年。生活污水產(chǎn)生量290噸/年。水質(zhì)簡單，經(jīng)簡單處理后可用于綠化、道路沖洗和農(nóng)灌。6.2.2噪聲本項目的主要噪聲源為水泵等設(shè)備運轉(zhuǎn)產(chǎn)生的噪音。針對所有較大的噪聲源采取隔聲、消聲、減振等降噪措施。采取綠化措施，在廠界周圍種植高大速生喬木，廠界設(shè)置圍墻，減輕噪聲影響，保證廠界噪聲達標。6.2.3固體廢棄物本項目固廢主要為工業(yè)固廢和生活垃圾。工業(yè)固廢主要包括廢桶蓋和廢水桶。廢桶蓋（10g/個）的產(chǎn)生量約為4萬個/年，廢水桶（約500g/個）的產(chǎn)生率約為1，即40個/年

46、，故生產(chǎn)固體廢棄物的總產(chǎn)生量為0.42噸/年，全部外售。 生活垃圾產(chǎn)生量約為2噸/年，交環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一處理。6.2.4廢氣本項目生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生廢氣，項目區(qū)廢氣主要為運輸車輛產(chǎn)生的揚塵和汽車尾氣。尾氣主要成分為CO、HC等氣體，在車輛保養(yǎng)良好和使用高品質(zhì)燃料情況下，污染物排放量較少。6.2.5廠區(qū)及周邊環(huán)境建設(shè)生產(chǎn)區(qū)地面一律采用水泥漿砌、抹光結(jié)構(gòu)，墻壁鑲砌瓷磚，防止沙土、雜質(zhì)的混入，同時還要經(jīng)常進行嚴格的環(huán)境清理。廠區(qū)內(nèi)部和周圍要進一步綠化，栽植花草林木，不斷改善生產(chǎn)、生活環(huán)境。6.3評價與審批本項目設(shè)計合理，建設(shè)地點周圍無自然保護區(qū)、文物景觀、居民區(qū)及其它環(huán)境敏感點，環(huán)境容量較大。生產(chǎn)過程中產(chǎn)

47、出的廢水、固廢經(jīng)處理后可達到國家排放標準或再次重新利用。本項目環(huán)保措施科學(xué)到位，對周圍環(huán)境無污染，符合當(dāng)前的環(huán)保要求，同意項目建設(shè)。第七章 項目組織與管理7.1組織機構(gòu)與職能劃分采用先進的勞動組織形式，可以科學(xué)地組織人們進行勞動，合理的使用勞動力，調(diào)整不合理的人員結(jié)構(gòu)，正確處理勞動者之間的分工與協(xié)作，充分發(fā)揮勞動者的技能和積極性，保證企業(yè)生產(chǎn)正常運行，提高企業(yè)經(jīng)濟效益。為此，實行權(quán)責(zé)對等原則和命令統(tǒng)一原則。7.2勞動定員根據(jù)經(jīng)營管理的需求，本著高效、精簡、合理的原則進行人員配置，以較少的人員，較高的工作效率來保證勞動生產(chǎn)率的提高。因此考慮在技術(shù)要求不高的崗位盡可能的配置臨時工、季節(jié)工，以減少固

48、定人員和非生產(chǎn)人員數(shù)。對于生產(chǎn)及服務(wù)人員，除設(shè)備的操作、維護人員外，其他按照聘用或辭退方式靈活經(jīng)營。本項目勞動定員為26人（只含廠區(qū)人員，店面人員不計），即生產(chǎn)線6人，搬運工2人，裝卸工3人，送水車司機3人，后勤2人，化驗員1人，質(zhì)檢員1人，安全員1人，設(shè)備維修1人，廚師1人，宿舍管理員1人，倉庫管理員1人，會計1人，辦公室1人，生產(chǎn)經(jīng)理1人。為保證項目的順利實施，達到預(yù)期效果，必須使職工掌握生產(chǎn)經(jīng)營、管理的先進技術(shù)和設(shè)備操作技能。按“全員培訓(xùn)、突出重點”的原則，重點培訓(xùn)管理人員、技術(shù)人員和設(shè)備維修、操作人員。職工主要以面向社會公開招聘，以吸收優(yōu)秀員工。招聘各部門管理人員及服務(wù)人員，應(yīng)擇優(yōu)錄用

49、技術(shù)性、專業(yè)性強，具備相應(yīng)業(yè)務(wù)知識的人員。通過培訓(xùn)使職工掌握技能，了解企業(yè)生產(chǎn)特點，熟悉本企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)，做到持證上崗，實行崗位目標責(zé)任制。7.3經(jīng)營管理措施本項目經(jīng)營方式采取靈活多樣的形式，在以提高經(jīng)濟效益為前提的條件下，最大程度地發(fā)揮經(jīng)營者的積極性和主動性，為企業(yè)、社會創(chuàng)造更多的經(jīng)濟效益和社會效益。公司內(nèi)部管理實行崗位責(zé)任制和特定生產(chǎn)環(huán)節(jié)承包責(zé)任制度，簽訂合同，如供水、供電、消防等工作，年終考核，兌現(xiàn)獎懲；實行崗位工資成本與質(zhì)量安全相結(jié)合的效益考核工資制度，管理人員、供銷人員和生產(chǎn)人員的工資待遇和工作成績掛鉤。7.4技術(shù)培訓(xùn)采用專家講授、現(xiàn)場觀摩、電視錄像、網(wǎng)絡(luò)、報刊雜志等方法和措施開

50、展培訓(xùn)工作。培訓(xùn)內(nèi)容主要是企業(yè)管理知識和專業(yè)技能、環(huán)保知識、質(zhì)檢、營銷、標準化、安全生產(chǎn)等方面的相關(guān)知識和技術(shù)。每年開展技術(shù)培訓(xùn)12次，由公司具體負責(zé)。為了適應(yīng)國際市場的發(fā)展需要，公司將選拔部分高級技術(shù)人員，尤其是管理人員和專業(yè)技術(shù)人員，有計劃地選派到國外或國內(nèi)有關(guān)專業(yè)院所或有關(guān)單位進行短期專業(yè)培訓(xùn)。第八章 項目投資預(yù)算8.1估算范圍本項目新建4萬噸/每年純凈水項目。投資估算范圍包括主要生產(chǎn)車間、輔助生產(chǎn)部分、公用工程及附屬設(shè)施的土建工程、生產(chǎn)設(shè)備的購置、安裝和其它費用。8.2編制依據(jù)1、投資項目可行性研究指南計辦投資200215號；2、投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南咨經(jīng)199811號；3、設(shè)備價格

51、采用工程建設(shè)全國機電設(shè)備1998年價格匯編及類似工程估價，部分價格參照同類工程估價；4、建筑工程參照類似工程指標估列。8.3估算說明1、建筑工程費用，根據(jù)當(dāng)?shù)赝愋徒ㄖ臎Q算價格、現(xiàn)行建材價格及費用水平，按照不同類型的建設(shè)結(jié)構(gòu)形式，按單位造價指標估算。2、項目所需的設(shè)備根據(jù)產(chǎn)品樣本價，或設(shè)備生產(chǎn)制造廠家報價估算。3、安裝工程費用，根據(jù)有關(guān)行業(yè)規(guī)定按設(shè)備價款的百分比計取。4、其他工程費用，按照有關(guān)工程項目其它費用的計算規(guī)定，并結(jié)合本項目實際情況確定。5、預(yù)備費：基本預(yù)備費取工程費用及其他費用之和的6%。6、流動資金：流動資金按分類詳細估算法估算，本項目正常年流動資金為50萬元。8.4投資估算本項

52、目估算總投資360萬元，其中主廠房、辦公樓、宿舍、食堂、倉庫、擋墻護欄、蓄水池等建設(shè)投資160萬元（此項已含購地2畝費用10萬元），設(shè)備（含生產(chǎn)線、化驗設(shè)備、環(huán)保設(shè)備等購置和安裝） 投資70萬，修路和輸水管道投資10萬，水桶投資90萬元，送水車投資30萬。第九章 項目實施進度計劃9.1實施進度計劃本項目建設(shè)期3個月，計劃于2012年10月初開工建設(shè)，期間完成項目的土建，設(shè)備安裝調(diào)試，修路和輸水管道鋪設(shè)等項工程，預(yù)計2012年12月底工程全部竣工。9.2項目實施建議為確保工程進度，建設(shè)單位應(yīng)注重抓好以下環(huán)節(jié)：1、抓好項目建設(shè)前期工作，組織好設(shè)備定貨，選擇技術(shù)力量和制造能力強的廠家確保設(shè)備質(zhì)量和交

53、貨期。2、及時提供完整、準確的工程設(shè)計資料，以利于施工設(shè)計和初步設(shè)計的順利開展。3、選擇設(shè)備精良，技術(shù)力量強的土建施工和設(shè)備安裝單位。4、建設(shè)資金要及時到位，滿足工程進度要求。5、組織精干的工程指揮部，保證設(shè)計、施工、設(shè)備安裝、調(diào)試等各個環(huán)節(jié)緊密銜接，做好項目供電、供水等外部協(xié)調(diào)工作。第十章 財務(wù)評價本項目財務(wù)評價依據(jù)為建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）、建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法化工行業(yè)實施細則以及行業(yè)現(xiàn)行的財稅制度編制等。項目計算期按10.25年計，建設(shè)期0.25年（即三個月），經(jīng)營期為10年。項目投產(chǎn)的第一年達產(chǎn)100%。本項目財務(wù)基準收益率融資前稅前為12%，項目資本金財務(wù)基準收益率為12

54、%。10.1費用與效益估算10.1.1總成本費用（以下均為每年費用）原輔材料購置費。本項目所需的原料有水、藥品等（因為水源為閑置狀態(tài)，暫定為不收費），原輔材料均以項目所在地近幾年市場已實現(xiàn)的價格為基礎(chǔ)，并根據(jù)變動趨勢預(yù)測到生產(chǎn)期初的價格。則本項目原輔材料購置費為500萬元。外置燃料和動力價格（不含稅價），均按現(xiàn)行市場價及消耗量計算，本項目正常年外購燃料和動力費用為100萬元。職工工資及福利費50萬元（假設(shè)人均工資每月1500元，年福利1230元）。固定資產(chǎn)折舊，按分類法進行直線折舊，房屋建筑物（不含購地費用）按20年平均折舊，設(shè)備按10年平均折舊，殘值率按5%計算。年折舊額為13.775萬元，

55、為方便計算取整為14萬。攤銷費，場地使用權(quán)按50年攤銷，無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)按10年攤銷。年攤銷費為5萬元。修理費，按固定資產(chǎn)原值的5%計算。年修理費為11萬元。經(jīng)營費用，以兩家店鋪2個店長2個前臺8個送水員計算，費用由店鋪租賃費、日常經(jīng)營維護水電費、廣告促銷費、店長前臺送水員工資及福利費等構(gòu)成，年費用100萬。經(jīng)計算，本項目年均總成本費用780萬元。10.1.2營業(yè)收入和稅金本項目投產(chǎn)后，年產(chǎn)4萬噸純凈水，約合 212萬桶桶裝（18.9L）純凈水，瓶裝（500ml）純凈水未定暫不計算。桶裝水按照市場均價6元/桶（票面價格是8元，但是絕大多數(shù)客戶都是長期購買的會員，所以實際價格多為6元左右）銷售，則本項目年均銷售收入為1272萬元。參照同類企業(yè)稅收負擔(dān)平均水平，確定本項目應(yīng)繳納增值稅17，城市維護建設(shè)稅7，教育費附加3，地方教育附加1，所得稅率為25。則本項目增值稅為185萬元，年均利稅總額為30