供應(yīng)商管理程序書

1、XXX線股份有限公司供應(yīng)商管理程序書文件編號(hào)MS-M2-0602制訂日期：89年10月26日修訂日期： 年 月 日版次：A.0版頁(yè) 次第1頁(yè)共5頁(yè)一、目的選擇合格之供應(yīng)商，有效地長(zhǎng)期管理，以確保供應(yīng)商提供之原物料，品質(zhì)穩(wěn)定，價(jià)格適切與如期交貨，能符合本公司品質(zhì)要求。二、範(fàn)圍凡提供本公司原物料之供應(yīng)商之尋求、評(píng)鑑，登錄與日?？己?、分等及資格取消均屬之。三、定義無(wú)流程圖CA調(diào)查/評(píng)鑑/記錄檢驗(yàn)/測(cè)試樣品提供、報(bào)價(jià)新廠商/新品詢?cè)L供應(yīng)商需求時(shí)機(jī)需求YBNCN記錄存查評(píng)核定期評(píng)比採(cǎi)購(gòu)登錄Y審核ABXXX線股份有限公司供應(yīng)商管理程序書文件編號(hào)MS-M2-0602制訂日期：89年10月26日修訂日期： 年

2、 月 日版次：A.0版頁(yè) 次第2頁(yè)共5頁(yè)四、權(quán)責(zé)單位五、作業(yè)流程六、作業(yè)內(nèi)容Who，When，Where，How to do，What七、參考文件八、應(yīng)用表單No流程相關(guān)單位1供應(yīng)商需求時(shí)機(jī)6.1供應(yīng)商需求時(shí)機(jī)6.1.1製造新產(chǎn)品所需之新原物料。6.1.2機(jī)器設(shè)備須尋求新供應(yīng)商時(shí)。6.1.3現(xiàn)有供應(yīng)商經(jīng)評(píng)鑑不符公司要求時(shí)。6.1.4經(jīng)市調(diào)，供應(yīng)商之原物料價(jià)格與週邊服務(wù)可符合公司要求時(shí)。相關(guān)單位2詢?cè)L6.2詢?cè)L6.2.1相關(guān)單位主管應(yīng)於平時(shí)即蒐集市場(chǎng)相關(guān)採(cǎi)購(gòu)資訊，填入供應(yīng)商資料調(diào)查表(MS-M4-0606)如附件1，依本作業(yè)內(nèi)容6.8.2之供應(yīng)商分類原則進(jìn)行歸檔，以保有供應(yīng)商最新及詳實(shí)之資料。6

3、.2.2相關(guān)單位主管採(cǎi)購(gòu)製造新產(chǎn)品所需之原物料時(shí)，應(yīng)先以原供應(yīng)商資料為詢?cè)L依據(jù)或透過供應(yīng)商引薦。供應(yīng)商資料調(diào)查表(MS-M4-0606)相關(guān)單位3新廠商/新品6.3新廠商/新品6.3.1相關(guān)單位主管判定若為新供應(yīng)商或新商品或新設(shè)備或新原物料，則進(jìn)入流程4，進(jìn)行樣品提供與報(bào)價(jià)，若不是，則進(jìn)入流程8，進(jìn)行登錄作業(yè)。相關(guān)單位4樣品提供、報(bào)價(jià)6.4樣品提供、報(bào)價(jià)6.4.1相關(guān)單位主管依各單位實(shí)際所需，要求供應(yīng)商提供樣品或圖面或型錄或說明書，並指定送達(dá)地點(diǎn)後報(bào)價(jià)。6.4.2當(dāng)新產(chǎn)品急需製造生產(chǎn)時(shí)，經(jīng)核決權(quán)限主管同意後，可先小量採(cǎi)購(gòu)所需原物料以進(jìn)行試做。XXX線股份有限公司供應(yīng)商管理程序書文件編號(hào)MS-M

4、2-0602制訂日期：89年10月26日修訂日期： 年 月 日版次：A.0版頁(yè) 次第3頁(yè)共5頁(yè)四、權(quán)責(zé)單位五、作業(yè)流程六、作業(yè)內(nèi)容Who，When，Where，How to do，What七、參考文件八、應(yīng)用表單No流程供應(yīng)商相關(guān)單位5檢驗(yàn)/測(cè)試6.5檢驗(yàn)/測(cè)試6.5.1供應(yīng)商提供之樣品送達(dá)指定地點(diǎn)時(shí)，簽收該樣品之人員應(yīng)立即將樣品轉(zhuǎn)交相關(guān)單位人員，分別依【進(jìn)料檢驗(yàn)程序書】(MS-P2-1001)與【設(shè)備管理程序書】(MS-P2-0903)之相關(guān)規(guī)定辦理，若非進(jìn)料與採(cǎi)購(gòu)設(shè)備者，則依請(qǐng)購(gòu)單位需求之規(guī)格或標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。6.5.2相關(guān)單位人員將檢測(cè)結(jié)果填入樣品檢測(cè)報(bào)告表(MS-P4-0607)如附件2

5、，並將結(jié)果呈報(bào)核決權(quán)限主管，以作為日後採(cǎi)購(gòu)之參考。進(jìn)料檢驗(yàn)程序書(MS-P2-1001)樣品檢測(cè)報(bào)告表(MS-M4-0607)相關(guān)單位6調(diào)查/評(píng)鑑/記錄6.6調(diào)查/評(píng)鑑/記錄6.6.1相關(guān)單位主管於確知供應(yīng)商所提供之樣品合乎要求時(shí)，應(yīng)實(shí)地了解供應(yīng)商之設(shè)備規(guī)模、製造方法及品質(zhì)之管理能力、交期管控與服務(wù)態(tài)度之掌控。6.6.2相關(guān)單位主管依各項(xiàng)目之調(diào)查結(jié)果進(jìn)行評(píng)鑑，作為將來評(píng)比之依據(jù)，並作出是否採(cǎi)用此供應(yīng)商之決議。6.6.3相關(guān)單位主管於上述所產(chǎn)生之資料確立時(shí)，將資料詳細(xì)記錄於供應(yīng)商資料調(diào)查表(MS-M4-0606)如附件1後，呈請(qǐng)核決權(quán)限主管作為審核之參考依據(jù)。供應(yīng)商資料調(diào)查表(MS-M4-060

6、6)相關(guān)單位7審核6.7審核6.7.1核決權(quán)限主管接獲供應(yīng)商資料調(diào)查表(MS-M4-0606)如附件1時(shí)，進(jìn)行審核，若核可，進(jìn)入流程8，進(jìn)行登錄，若未核可，則回到流程2，重新詢?cè)L。供應(yīng)商資料調(diào)查表(MS-M4-0606)XXX線股份有限公司供應(yīng)商管理程序書文件編號(hào)MS-M2-0602制訂日期：89年10月26日修訂日期： 年 月 日版次：A.0版頁(yè) 次第4頁(yè)共5頁(yè)四、權(quán)責(zé)單位五、作業(yè)流程六、作業(yè)內(nèi)容Who，When，Where，How to do，What七、參考文件八、應(yīng)用表單No流程會(huì)計(jì)組8登錄6.8登錄6.8.1核決權(quán)限主管將核可之供應(yīng)商資料調(diào)查表(MS-M4-0606)如附件1 交給相

7、關(guān)單位主管，相關(guān)單位主管以傳真方式或影印一份交給會(huì)計(jì)員，將合格之供應(yīng)商登錄於供應(yīng)商合格名錄(MS-M2-0608)如附件3。6.8.2新供應(yīng)商不需評(píng)估，即可直接登錄為合格供應(yīng)商之資格如下：6.8.2.1已通過ISO9002國(guó)際品保認(rèn)証之供應(yīng)商。6.8.2.2執(zhí)行ISO9002品質(zhì)系統(tǒng)之前，已供應(yīng)產(chǎn)品之供應(yīng)商。6.8.2.3具壟斷獨(dú)占性質(zhì)之供應(yīng)商。6.8.3會(huì)計(jì)員應(yīng)將合格名錄依以下項(xiàng)目分類，以利歸檔，分類原則如下：6.8.3.1原料6.8.3.2物料6.8.3.3染料、助劑6.8.3.4量規(guī)儀器設(shè)備6.8.3.5生產(chǎn)設(shè)備6.8.3.6機(jī)器維修6.8.3.7教育訓(xùn)練6.8.3.8事務(wù)用品6.8.3

8、.9委外加工6.8.3.10商品6.8.3.11一般設(shè)備供應(yīng)商合格名錄(MS-M2-0608)XXX線股份有限公司供應(yīng)商管理程序書文件編號(hào)MS-M2-0602制訂日期：89年10月26日修訂日期： 年 月 日版次：A.0版頁(yè) 次第5頁(yè)共5頁(yè)四、權(quán)責(zé)單位五、作業(yè)流程六、作業(yè)內(nèi)容Who，When，Where，How to do，What七、參考文件八、應(yīng)用表單No流程6.8.3.12報(bào)關(guān)行6.8.3.13運(yùn)輸6.8.3.14其它相關(guān)單位9採(cǎi)購(gòu)6.9採(cǎi)購(gòu)6.9.1相關(guān)單位人員依【採(cǎi)購(gòu)管理程序書】(MS-M2-0601)之相關(guān)規(guī)定進(jìn)行採(cǎi)購(gòu)。採(cǎi)購(gòu)管理程序書(MS-M2-0601)相關(guān)單位會(huì)計(jì)組10定期評(píng)比6.11定期評(píng)比6.11.1相關(guān)單位主管每月將供應(yīng)商品質(zhì)與交期評(píng)等月報(bào)表(MS-M4-0610)如附件4，以傳真方式或影印一份交給會(huì)計(jì)員，與供應(yīng)商交期追蹤管制表(MS-M4-0609)如附件5，一併作為每半年一次定期評(píng)比之依據(jù)。供應(yīng)商品質(zhì)與交期評(píng)等月報(bào)表(MS-M4-0610)供應(yīng)商交期追蹤管制表(MS-M4-0609)會(huì)計(jì)組11評(píng)核6.12評(píng)核6.12.1會(huì)計(jì)員將定期評(píng)比之結(jié)果，呈請(qǐng)會(huì)計(jì)組主管與核決權(quán)限主管閱畢後，依供應(yīng)商評(píng)核等級(jí)表(MS-