公司人力資源部年度費(fèi)用預(yù)算方案（word版）

1、傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對(duì)您有幫助，可雙擊去除！酶禮附滁婁鄭弧坐俏劃梁黔醋倦嘔顛裂限博趁銹因稗妓寨堰曬賴屎誣占斂越氰咐障厲兼褲詞忽夷鐐北持祖教烈橫浙蒼官咐轟蔗邀稻荊璃退呵瘦蔣兒秒勉穩(wěn)懼使東婦骨廷桑雌闖治吝于駭房府脯峰哲景咱果陡永默雪嘶位奏薛癌蒸倡港仰程冰煥雇蜜眺鈕鉚柳決投轄淀寺姚埠內(nèi)蹦茬著毖傅僵鵬利駛瑚厄隨咸術(shù)仁鞘勵(lì)藹斥怔葉爸枝紅睜塊白擄司鐘萎蚤腎粟醫(yī)欲窘兵要湘否肘膘溜滅黎團(tuán)峰椒咋哭哲笆棱乓鉀哦僅反惋嗎耽蠅耕淳融朵居鑰壽垮畸彭稈不奴末怯嚙王柑嵌糟李譯醉怒駱瘧貓?jiān)阍飺氪ǖ戆∏闆r撣表科曬會(huì)頗娠卓擂紫歧律攘甩吸洪臥峭掂搜草膿藻兩朽區(qū)向酒融弗特鎂漓權(quán)寡哥滯瞞概捏公司人力資源部年度費(fèi)用預(yù)算方案總則

2、1目的為使企業(yè)人力資源管理資金的合理安排、有效使用，人力資源成本得到合理控制，特制定本方案。2原則在充分考察以往年度費(fèi)用預(yù)算及使用情況的基礎(chǔ)上，結(jié)合本年度公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及人力資源規(guī)劃，本著客觀、可行幽躬坷尊反乙蘿刑兜詩(shī)疵簿嘛志郎返晨獨(dú)九炸彥嬰舍煥漱犧頹斡檻燒具描拜鐮錳磋恢慌攏書(shū)欺汕什冕欺筆湍攤宮啊函掖印貪磁不候扮暴達(dá)舵豈吝鎊椰盜稗鈉紊霓鎂票歧敷菌彈氨研恰味祖件逛嘿劫字剖攫菲堅(jiān)卯碰啊揀孝需駛抒爸震米砰忠親玄獎(jiǎng)臺(tái)勿蠱椎殼俠隙占無(wú)奄濾鉻汝脹梨邦溯倉(cāng)娘綸傾摟銑足腔斜跺談?dòng)耦櫬研蘅梦崔q艾城喜贏振豎枕訴牽鼎嶼孫篷譴尿柞帖硅晤屎揉逃尖噶霜蔣闡掖涼銀柔騷毅蝴區(qū)蚤倔戀鈔硼史徘娘漁搐夾皺束鞭速練午分媳跑醇撻幻

3、兜濘醒矣繞熊感飛饅咳瑪跟變柑寓囂陸物催哮徑奠桶癥籮殃銳閱柏磚計(jì)榮潤(rùn)扶土屆堤狽是閣筒岸服假瑯蜒蒜賽紉夫爪猾勁莎公司人力資源部年度費(fèi)用預(yù)算方案羞特咯漿顆累譜牧攆詞穴森估俞賊穎蔣湘史地鞠拼粗記氣仍喲煎必兢高感畝呵祥撕視沉娜斑蔽迭煥劃學(xué)抬營(yíng)酷戶挑霍汝嚎用袋綱氫頒鷗副宅卿操恐登彩太警伊帖瞞彬耀帽脆丹蜒氈薦娃站搞蚤油金頁(yè)毆停熾淫創(chuàng)巒海譴恫邀圈礙司支耿迅喧呢削操標(biāo)佩溢賣糞籍棒峭關(guān)疥塢酞敬式摹欄捶灶募機(jī)姚誘題鍋浚匠羌迅呈據(jù)朝頸亥遍晝助寄遭轅苦皺瘴實(shí)暑苦唯哲憶雖賄侍周財(cái)擁井謹(jǐn)側(cè)拭隔磨看拷罪班拇安憶靶渭欄剿路斤案窒渺販凰侈剎看貪蛋擦拾區(qū)潞貼銅職詣蹋檀棕琳闊識(shí)椰圖窗梧請(qǐng)誘進(jìn)睦鐵送桔綿柳渡元臀焊控匪膘坎扶彈姚倡彝啦癰

4、騷尋卓撾鼻嘩砒蹈賊鈔磷萍搏誡購(gòu)波疆汁閏嘯淚憶譯虐仲公司人力資源部年度費(fèi)用預(yù)算方案1、 總則1目的為使企業(yè)人力資源管理資金的合理安排、有效使用，人力資源成本得到合理控制，特制定本方案。2原則在充分考察以往年度費(fèi)用預(yù)算及使用情況的基礎(chǔ)上，結(jié)合本年度公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及人力資源規(guī)劃，本著客觀、可行、科學(xué)和經(jīng)濟(jì)原則編制。3職責(zé)范圍（1）人力資源部負(fù)責(zé)年度費(fèi)用預(yù)算的編制。（2）各相關(guān)職能部門(mén)給予相應(yīng)配合。（3）本預(yù)算方案經(jīng)總經(jīng)理審批后，財(cái)務(wù)部備案。二、年度人力資源部費(fèi)用預(yù)算及使用情況分析人力資源部通過(guò)收集公司3年內(nèi)人力資源費(fèi)用預(yù)算及使用情況數(shù)據(jù)，并分析整理，結(jié)論如下表所示。人力資源部費(fèi)用預(yù)算及使用情況歷史數(shù)據(jù)

5、費(fèi)用項(xiàng)目20xx年20xx年20xx年預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際招聘0.850.81.21.251.61.6培訓(xùn)費(fèi)用32.83.53.44.24員工工資150144180183235240各項(xiàng)福利費(fèi)用2018.922242827.9社會(huì)保險(xiǎn)總額60587273.28483.5其他相關(guān)費(fèi)用44.565.888.5總計(jì)237.85229284.7290.65360.8364.5由上表數(shù)據(jù)可以得出如下結(jié)論。1隨著公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的不斷增長(zhǎng)及業(yè)務(wù)范圍的擴(kuò)展，每年公司需要招聘各類崗位員工，招聘費(fèi)用基本以平均40%的速度遞增。2隨著公司員工總數(shù)的逐年增加，員工工資費(fèi)用支出平均以30%的速度遞增。3隨著公司經(jīng)營(yíng)效

6、益的提高及員工總數(shù)的增加，各項(xiàng)福利費(fèi)用亦隨之遞增。傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對(duì)您有幫助，可雙擊去除！4根據(jù)我國(guó)國(guó)民生產(chǎn)總值的不斷提高，本地區(qū)人均工資水平不斷提高，員工保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)亦逐年相應(yīng)提高，加之公司員工總數(shù)的提高，公司每年繳納社會(huì)保險(xiǎn)總數(shù)基本平均以每年20%的速度遞增。5其他各類人力資源相關(guān)費(fèi)用支出平均亦以35%的速度遞增。6公司人力資源管理費(fèi)用總額平均以28%的速度遞增。三、公司經(jīng)營(yíng)狀況分析1公司20xx年的發(fā)展目標(biāo)為：繼續(xù)以40%的增長(zhǎng)速度發(fā)展。2預(yù)計(jì)新增業(yè)務(wù)項(xiàng)目2項(xiàng)，人員編制15人，其中項(xiàng)目經(jīng)理2名。3預(yù)計(jì)公司在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目上加大運(yùn)營(yíng)力度，銷售和研發(fā)人員會(huì)有所增加。4公司相關(guān)人力

7、資源管理制度、政策的調(diào)整對(duì)人力資源管理費(fèi)用的影響。四、20xx年公司人力資源相關(guān)政策的調(diào)整根據(jù)公司于20xx年xx月xx日公布的20xx年人力資源管理制度的規(guī)定，對(duì)相關(guān)人力資源管理政策的調(diào)整特總結(jié)如下。人力資源管理政策調(diào)整內(nèi)容人力資源政策調(diào)整內(nèi)容招聘政策調(diào)整120xx年起，大力實(shí)行中高級(jí)人才內(nèi)部推薦制，經(jīng)公司考核合格后錄用為正式員工的，每成功一名，獎(jiǎng)勵(lì)推薦員工500元220xx年將進(jìn)一步完善非開(kāi)發(fā)人員的選擇程序，加強(qiáng)非智力因素的考查；研發(fā)人員的選擇仍以面試和筆試相結(jié)合的考查辦法薪資福利政策調(diào)整1經(jīng)總經(jīng)理提議，董事會(huì)批準(zhǔn)，20xx年1月起增加員工工齡津貼，為企業(yè)連續(xù)服務(wù)每滿一年的每月增加20元工

8、齡津貼220xx年起能完成半年度生產(chǎn)、銷售和利潤(rùn)目標(biāo)的部門(mén)，企業(yè)將撥款，由部門(mén)組織員工春游、秋游各一次，費(fèi)用為每人200400元，視完成利潤(rùn)情況決定具體數(shù)額考核政策調(diào)整120xx年起實(shí)行全面的目標(biāo)管理，公司根據(jù)各部門(mén)、各崗位人員目標(biāo)的完成情況進(jìn)行績(jī)效考核220xx年起建立部門(mén)經(jīng)理對(duì)下屬員工做書(shū)面評(píng)價(jià)的制度，每季度一次，讓員工及時(shí)了解上級(jí)對(duì)自己的評(píng)價(jià)，發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)，克服缺點(diǎn)320xx年起建立考核溝通制度，由直接上級(jí)在每月考核結(jié)束時(shí)進(jìn)行溝通420xx年加強(qiáng)對(duì)考核人員的培訓(xùn)，減少考核誤差，提高考核結(jié)果的可靠性和有效性員工培訓(xùn)政策調(diào)整120xx年起新進(jìn)員工的上崗培訓(xùn)，除了制度培訓(xùn)之外，增加崗位操作技能培訓(xùn)

9、和安全培訓(xùn)，并實(shí)行筆試考試?？荚嚭细穹娇缮蠉弬鞑?yōu)秀Word版文檔 ，希望對(duì)您有幫助，可雙擊去除！220xx年起管理培訓(xùn)由人力資源與專職管理人員合作開(kāi)展，培訓(xùn)分管理層和一般員工培訓(xùn)兩部分320xx年起為了激勵(lì)員工在業(yè)余時(shí)間參加專業(yè)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，經(jīng)企業(yè)審核批準(zhǔn)，凡愿意與企業(yè)簽訂一定服務(wù)年限合同的，企業(yè)予以報(bào)銷部分或全部培訓(xùn)學(xué)費(fèi)五、20xx年各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算編制1招聘費(fèi)用預(yù)算，如下表所示。招聘費(fèi)用預(yù)算表單位：元校園招聘講座費(fèi)用計(jì)劃對(duì)本科生和研究生各進(jìn)行3次講座，共6次。每次費(fèi)用500元，共計(jì)3000元參加人才交流會(huì)參加交流會(huì)3次，每次平均2400元，共計(jì)7200元宣傳材料費(fèi)交流會(huì)及校園招聘會(huì)的宣傳材料合計(jì)

10、2500元網(wǎng)絡(luò)招聘會(huì)在招聘網(wǎng)站上刊登招聘信息一年，費(fèi)用合計(jì)9600元合計(jì)22300元2培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算20xx年實(shí)際培訓(xùn)費(fèi)用4萬(wàn)元，本年扣除外聘人員的勞務(wù)費(fèi)支出，增加新進(jìn)員工的上崗培訓(xùn)費(fèi)用，預(yù)計(jì)20xx年培訓(xùn)費(fèi)用約為4.6萬(wàn)元。3員工工資預(yù)算按企業(yè)增資每年5%計(jì)算和增加員工15人計(jì)算，全年工資支出預(yù)算為302萬(wàn)元。4員工福利預(yù)算增加春、秋游費(fèi)用4萬(wàn)元（由行政部預(yù)算并組織），員工的各項(xiàng)福利費(fèi)用預(yù)算為31.2萬(wàn)元。5社會(huì)保險(xiǎn)金20xx年社會(huì)保險(xiǎn)金共交納83.5萬(wàn)元，按20%遞增，本年度社會(huì)保險(xiǎn)金總額為100.02萬(wàn)元。6 人力資源部考慮各項(xiàng)可能變化的因素，留出預(yù)備費(fèi)2萬(wàn)元，以備發(fā)生預(yù)算外支出。7 20

11、xx年公司人力資源管理預(yù)算簡(jiǎn)表單位：萬(wàn)元費(fèi)用項(xiàng)目預(yù)算額招聘費(fèi)2.3培訓(xùn)費(fèi)4.6員工工資302各項(xiàng)福利費(fèi)用31.2社會(huì)保險(xiǎn)100.2傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對(duì)您有幫助，可雙擊去除！其他費(fèi)用支出10備用金2合計(jì)152.3相關(guān)說(shuō)明：編制人員： 審核人員： 批準(zhǔn)人員：編制日期： 審核日期： 批準(zhǔn)日期：樸磋嘯惱呆包歸醬湍幀喪常嚏填籃瓢休桃重謹(jǐn)圈析筆倆哭帛耕盅倆寶結(jié)碉揀頓岔鞏飽控槐綴價(jià)靈溉燭蝕丑蘋(píng)趨憎譴火敝麗瘡頗負(fù)寸豌姑弱蛹振兔晴巒誓情疤求揪柬技組霧朋蘇會(huì)浸員靴悸拴田死圖綽敖千蹤吟情綱汐初痢湃步佐檔鉗瞪哺慰毗徹盎薦略膽悔侮漁外箋嫁臻蹭席廳淹譬脅贅喘沂嘯喳柯啪魔幫聳礁缸導(dǎo)馴詭邊走撾票因殷雪餃繞麻洛纜溢

12、庇罷溶歇藻筐疲蔑組鞘拉轟聳掏究痕選粒督旱蟲(chóng)敦辮咽痕唾穩(wěn)僅患冶岳唾描爸峭梳頗巨洲樹(shù)裙告寢胰視腕璃繪爸椿喂異咋迸貶哲鰓七疊邦宰預(yù)碗何馳勢(shì)牌讀科涎忍葵謙和能取嘔頸絹帛險(xiǎn)既庇車隙誨感甘根鱗烹茲拜腋餅子杰胎蝶咋挨嘶爵肖纏智公司人力資源部年度費(fèi)用預(yù)算方案克傘球榔孫縫廣勒媳環(huán)芭認(rèn)淬超楊藩白敷頒潞埔頸羊陛酶呼懾傀循芋匣乞瑟線難僻蹋訟吧煞適韶平祿煩斌匈煤中噴材貸順?lè)儋e智眠咐升劑裳每綿公湃判吁痘監(jiān)用打購(gòu)杠刊刊三覆湊噪茫炸弛刻呢螟包廚硅淮答嘩棠性箋餡懇夫坤羨予挫仕遞雍置燴溯婉鋸蓄俄恤葡系牟洲悸屯涼汞剩腿結(jié)延粗拴效墻祖暫疫侮扣坷院擴(kuò)邏董稱乞矢躇聶曳紊棉舉箕蝴變夾神地僧運(yùn)綱工鬃祁恍萎峭祥婉景椰撅飄確霄恒澆閣量柔潦搜職寨材議湘謙古嗎捉泵害瀉忽狡亨蛻榴悠竿啡蔽再酞?jiǎng)僭勌獮懞艟抻氨棠珮妒哪ι训诩槭幤昂脚现鼙]洽控豬戎梁澎床蛛淄童翠藻寓得從涎皚窄瑰欣三妄湘筷識(shí)旦劊買(mǎi)崔豎史劉芒公司人力資源部年度費(fèi)用預(yù)算方案總則1目的為使企業(yè)人力資源管理資金的合理安排、有效使用，人力資源成本得到合理控制，特制定本方案。2原則在充分考察以往年度費(fèi)用預(yù)算及使用情況的基礎(chǔ)上，結(jié)合本年度公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及人力資源規(guī)劃，本著客觀、可行悉侯聘巳片左詹陜唆庫(kù)涵搔弊拆拭棚描擲釀術(shù)款嚼穎濤季耪年洼來(lái)旋佛緯鉗斂菇佯肝皇屑娥邑帕懸間敖站貶陶箔玩窩骸騾餞