德宏州經(jīng)營管理站2015年部門決算公開

1、德宏州經(jīng)營管理站2015年部門決算公開情況說明按照決算管理的相關(guān)規(guī)走，部門決算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位 的全部收支情況。基本職能及主要工作（一）基本職能我站主要負(fù)責(zé)全州農(nóng)村集體三資管理、農(nóng)村土地承包合 同管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)、指導(dǎo)農(nóng)民 專業(yè)合作組織發(fā)展、村容村貌整治工作、惠農(nóng)糧食補(bǔ)貼工作、農(nóng) 村經(jīng)營管理情況統(tǒng)計(jì)、農(nóng)經(jīng)體系建設(shè)及農(nóng)村綜合改革等相關(guān)業(yè)務(wù) 工作。（二）主要工作及取得的成效2015年我站各項(xiàng)工作在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)與上級(jí)業(yè)務(wù)主管 部門的精心指導(dǎo)下，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)中 央、省、州三農(nóng)工作有關(guān)精神，按照州局工作總體部署和要 求，結(jié)合自身實(shí)際，不斷加強(qiáng)黨

2、建工作,深入開展黨的群眾路線 教育實(shí)踐活動(dòng),認(rèn)真履行工作職責(zé),積極推進(jìn)各項(xiàng)工作,取得了 效。1. 農(nóng)村土地承包管理工作取得新成效。一是加強(qiáng)了農(nóng)村土 地承包檔案管理，對部分土地承包檔案不全或丟失的情況，積極 做好補(bǔ)充完善工作,確保檔案完整齊全；二是規(guī)范農(nóng)村土地承包 經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)合同，穩(wěn)妥推進(jìn)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)。三是指導(dǎo) 各縣市建立土地承包經(jīng)營糾紛調(diào)解仲裁庭，加強(qiáng)農(nóng)村土地承包經(jīng) 營糾紛調(diào)解仲裁工作；四是積極做好農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登 記頒證試點(diǎn)工作。2. 農(nóng)村集體財(cái)務(wù)管理工作不斷加強(qiáng)。一是以推進(jìn)村級(jí)會(huì) 計(jì)委托代理服務(wù)工作為重點(diǎn)繼續(xù)推進(jìn)村級(jí)會(huì)計(jì)委托代理服務(wù)及 電算化工作；二是不斷完善監(jiān)督約束機(jī)制

3、，鞏固村組財(cái)務(wù)公開民 主管理制度；三是開展農(nóng)村集體財(cái)務(wù)的日常審計(jì)，努力化解了農(nóng) 村社會(huì)矛盾。3. 農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作不斷鞏固。一年來,全州各級(jí)農(nóng)經(jīng)部門按照中央、省、州減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)工作的總體要求,嚴(yán)格執(zhí) 行五項(xiàng)制度,全面落實(shí)各項(xiàng)支農(nóng)惠農(nóng)政策，不斷加強(qiáng)村級(jí)公 益事業(yè)建設(shè)一事一議籌資籌勞管理,組織開展農(nóng)民負(fù)擔(dān)綜合 治理,深入開展減負(fù)執(zhí)法檢查。全州沒有出現(xiàn)因加重農(nóng)民負(fù)擔(dān)而 弓I發(fā)的群體性案（事）件。4. 培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體工作取得新進(jìn)展。一是扶持和發(fā) 展農(nóng)民專業(yè)合作社；二是支持發(fā)展家庭農(nóng)場；三是發(fā)展壯大農(nóng)村 集體經(jīng)濟(jì)。5. 農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼兌付及時(shí)。2015年省級(jí)下達(dá)我州惠農(nóng)糧食補(bǔ)貼資金18043

4、.15萬元，其中：農(nóng)資綜合補(bǔ)貼資金13388萬元、農(nóng)作物良種補(bǔ)貼資金2411.15萬元,種糧農(nóng)民直接補(bǔ)貼資金2244萬元。2015年實(shí)際應(yīng)兌付各種惠農(nóng)糧食補(bǔ)貼 資金18037.74萬元,占省下達(dá)數(shù)的99.97%。其中：農(nóng)資綜合 補(bǔ)貼資金13382.51萬元、農(nóng)作物良種補(bǔ)貼資金2410.57萬元、 種糧農(nóng)民直接補(bǔ)貼資金2244.66萬元。全州惠農(nóng)糧食補(bǔ)貼累計(jì) 受益農(nóng)戶55.33萬戶，受益人口 23935萬人。經(jīng)全州各級(jí)農(nóng)業(yè)、 財(cái)政部門的共同努力，于10月底全面完成了農(nóng)資綜合補(bǔ)貼、農(nóng) 作物良種補(bǔ)貼、糧食直補(bǔ)工作任務(wù)。6. 農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)調(diào)查與統(tǒng)計(jì)工作不斷強(qiáng)化。全州農(nóng)經(jīng)部門 始終把提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量作為

5、統(tǒng)計(jì)工作的首要任務(wù)，在繼續(xù)搞好 部門統(tǒng)計(jì)工作任務(wù)的同時(shí)，突出以農(nóng)民收入為重點(diǎn)的調(diào)查、統(tǒng)計(jì)、 分析和預(yù)測,為各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)掌握農(nóng)產(chǎn)品市場價(jià)格變化、指導(dǎo)農(nóng) 村生產(chǎn)提供可靠的依據(jù)。二.部門基本情況納入2015年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè),其中事業(yè)單位1 個(gè)，部門在職在編實(shí)有人數(shù)12人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)12人;在編實(shí)有車輛1輛。離退休人員5人，其中：退休5人（5月病部門決算總體情況2015年德宏州經(jīng)營“0肚或也入占總儀入的比那管理站決算總收入178.61處收入.1.31. n萬元，其中：財(cái)政撥款收口A入177.27萬元，占總收入財(cái)政費(fèi)妝a入的99.25%其他收入1.34177. 2T萬元，占總收入的075

6、%。部門決算總支出187.11萬元，其中：基本支出124.09萬元，占總支出的66.32% ;項(xiàng)目支出63.02萬元z占總支出的33.68% ;（一）基本支出情況。2015年用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出124.09萬元。較上年的89.76萬元增加34.33萬元,增 38.25% ,主要是由于收入分配制度改革,工資增加，人員經(jīng)費(fèi) 支出也隨之增加。基本支出中,包括基本工資,津貼補(bǔ)貼等人員辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出6萬元，占基本支出的 4.84% ;對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出及住房公積金等支出37.98萬 元，占基本支出的30.61% ;非財(cái)政補(bǔ)助資金支出1.01萬元， 占基本支出的0.81%。（二

7、）項(xiàng)目支出情況。2015年用于保障機(jī)構(gòu)為完成特定的 行業(yè)業(yè)務(wù)工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支 出63.02萬元。較上年的50.31萬元增加12.71萬元，增 25.26% ,主要是幾項(xiàng)新業(yè)務(wù)的開展增加了相關(guān)支出。具體項(xiàng)目 開支為：1、用于開展全州農(nóng)村入戶調(diào)查工作支出11.09萬元, 主要用用于報(bào)表印刷及召開工作布置培訓(xùn)，出差等；2、用于開展全州村級(jí) 會(huì)計(jì)委托代 理、農(nóng)村土 地承包合同 管理、減輕 農(nóng)民負(fù)擔(dān)等 工作支出 19.09 萬元”主要用于辦公設(shè)備配備、工作檢查、相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)等；1 用于開展全州惠農(nóng)糧食補(bǔ)貼工作支出22.84萬元,主要用于相關(guān) 辦公設(shè)備的更新、工作檢查、資料

8、印刷等；4、用于開展全州農(nóng) 村綜合改革相關(guān)工作支出10萬元。出應(yīng)城闕:潟翩 懿圍翻能分類主要用于以下公共預(yù)隼財(cái)政撥敖收入支出決算惜況（-）社會(huì)保障和 就業(yè)32.39萬元注要 用于對個(gè)人和家庭補(bǔ) 助支出（退休人員支 出）；比仝保障和就業(yè) 農(nóng)林水寧務(wù)支出住房保障支出5.59, 3%17%148.12, 80%2015年部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出186萬元，按支出功（二）農(nóng)林水事務(wù)支出148.12萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出、日常公用支出及專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作支出；（三）住房保障支出5.59萬元,主要用于住房公積金。五“三公經(jīng)費(fèi)決算情況說明德宏州經(jīng)營管理站2015年財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)決算總額 4.42萬元，其中：

9、1、無因公出國（境）費(fèi)支出；2、公務(wù)用車 購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.20萬元，其中：無公務(wù)用車購置費(fèi)，公務(wù) 用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.20萬元;3、公務(wù)接待費(fèi)支出1.22萬元。2015年三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù)4.42萬元,較2014年決算數(shù) 4.67萬元減少0.25萬元，減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央、 省州相關(guān)厲行節(jié)約的文件規(guī)定,減少了公務(wù)用車的使用，減少了 加油及修理費(fèi),公務(wù)接待方面減少了用于接待中央、省檢查工作 及縣市工作產(chǎn)生的費(fèi)用。具體情況如下：（一）因公出（境）費(fèi)2015年我站沒有發(fā)生因公出國（境）次數(shù)。（二）公勢用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年德宏州經(jīng)營管理站未購置公務(wù)用車,年末公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.20萬元。其中：運(yùn) 行維護(hù)費(fèi)3.20萬元，較2014年決算減少0.09萬元,主要用于 保障工作產(chǎn)生的公務(wù)